深证某公司采购作业指导书

1、采 购 作作 业 指 导导 书制 订日期标题：采购购作业指指导书审 核日期文件编号WIPOO09版本B标准化日期类型受控文件批 准日期深圳市？有有限公司司共 4 页页标题：采购购作业指指导书文件编号：WI-PO-091.目的明确采购作作业流程程,规范范采购员员的操作作方法,有效地地确保采采购的作作业质量量.2.适用范范围适用于本公公司采购购作业。3.职责3.1采购购经理：规范、监监督及检检查采购购员作业业流程。3.2采购购员：严严格按规规定进行行采购作作业。4.程序4.1作业业流程图图物料采购申请单或绿色物料采购申请单 物料采购申请单或绿色物料采购申请单绿色物料供应商根椐合格绿色供应商名单确定

2、 绿色物料供应商根椐合格绿色供应商名单确定寻价、比价、议价 寻价、比价、议价 OOK定价 定价 NG采购订单的拟定 采购订单的拟定 OKK采购订单审批 采购订单审批 采购订单下达及跟进 OKK采购订单下达及跟进4标题：采购购作业指指导书3文件编号WIPOO09版 本本B2类 型型受控文件1制订共 4 页页第 2 页页次数更改标记签名日期深圳市？有有限公司司标题：采购购作业指指导书文件编号：WIPO094.1.11 采购购员在寻寻价应注注意事项项:4.1.11.1寻找找供应商商顺序为为:直接接生产厂厂家、一一级代理理商、经经销商。4.1.11.2采购购员要求求供应商商提供如如下资料料：企业业简介

3、、营营业执照照、税务务登记证证、企业业主要经经营对象象，绿色色供应商商提供样样品必须须附绿绿色物料料有害物物质含量量表或或材质质证明书书,所所有资料料均需分分类保存存,以便便查找。4.1.11.3 其它考考虑因素素： A.品质能能否达到到我司要要求？是是否同意意签定质质量保证证协议？ B.价格是是否合理理（开票票种类）？ C.交货是是否有保保障? D.生产能能力能否否符合我我司要求求? E.服务质质量如何何（如保保修条件件、信誉誉）？财财务状况况是否稳稳定? F.采购条条件是否否优惠? G.是否同同意签订订防腐腐败协议议？ H.绿色供供应商双双方必须须签订有有害物质质限用保保证书。采购员需综综

4、合上述述因素对对其进行行调查,需要填填写供供应商调调查表、供供应商资资料表、样样品确认认单，交交评审小小组（由由采购部部/品质质部/工工程部组组成）评评审通过过后，采采购员方方可下单单采购。4.1.22采购员员议价、比比价时需需注意事事项:4.1.22.1 特特殊的采采购件需需借助专专业的计计算公式式(如:纸箱)。4.1.22.2原材材料的报报价单中中应注明明牌号及及产地,并需提提供相对对应码重重的产产品质量量证明书书，避避免供应应商投机机取巧。4.1.22.3采购购员需了了解采购购价格受受物料成成本、物物料的供供求关系系、季节节变化、采采购数量量及交货货条件、供供应商内内部管理理及技术术条件

5、等等影响。4.1.22.4 购买重重要的物物料应寻寻找3家供应应商进行行比较。4.1.22.5 采购员员在不知知道底价价时,应应通过网网上或同同行多了了解市场场价格，注注重性价价比。4.1.33采购订订单处理理注意事事项：4.1.33.1采购购订单内内容必须须包括为为:物料料名称、规规格、型型号、品品牌、订订购数量量、单价价、开票票种类、送送货方式式、要求求交货时时间等。 4.11.3.2采购购员将已已拟定的的采购购订单按按采购购控制程程序交交采购部部经理审审核,总总经理审审批,对对未按要要求填写写的采采购订单单按相相关规定定进行处处罚。 4.11.3.3 采采购员将将已批准准的采采购订单单传

6、真真至供应应商，要要求供应应商在22小时内内确认回回传。4标题：采购购作业指指导书3文件编号WIPOO09版 本本B2类 型型受控文件1制订共 4 页页第 3 页页次数更改标记签名日期深圳市？有有限公司司标题：采购购作业指指导书文件编号：WIPO094.1.33.4 由客户户指定的的供应商商采购员员需在采采购订单单上备备注,并并列入供供应商名名单中，采采购员必必须依据据合格格绿色供供应商名名单下下达采购购订单。4.1.33.5如果果申购为为绿色物物料,采采购订单单必须明明确注明明。5.月结供供应商每每月供货货情况统统计：针对金额在在20000元以以上的月月结供应应商，各各相关责责任采购购员每月

7、月5日之前前统计前前一个月的交货记记录，并并填写供供应商交交货评签签记录表表。6.供应商商变更：采购员将已已审批的的采购购订单下下达至供供应商，采采购员定定期跟进进，如因因供应商商临时不不能供货货或其它它原因需需要更改改供应商商，采采购订单单需重重新审批批。7.合同签签订: 6.1对于于设备及及金额大大的零购购物料双双方需要要签订供供货合同同。 6.2对于于绿色物物料供应应商双方方需要签签订有有害物质质限用保保证书。 6.3 采采购员必必须与月月结供应应商、设设备供应应商、零零星供应应商（金金额在220000元以上上）签订订防腐腐败协议议。8.对帐、货货款申请请及报帐帐：8.1对帐帐：月结结供

8、应商商需在每每月222日将对对账单传传真至我我司,采采购员需需将当月月对帐单单核对无无误后由由责任采采购员及及采购部部经理签签名确认认回传供供方，并并要求当当月299日前将将发票开开至我司司。 8.22货款申申请：月月结货款款在每月月12日至至15日所所有责任任采购员员需将当当月付款款计划及及支票票审批单单交采采购经理理审核。预预付款申申请需在在采购购订单审审批后，按按采购购订单的的内容进进行填写写申请。8.3 报报帐:责责任采购购员将发发票、入入库单、检检验报告告整理核核对无误误交采购购经理审审核。9.相关文文件9.1采采购控制制程序9.2绿绿色供应应商评审审及管控控程序9.3防防腐败协协议9.4合合格绿色色供应商商名单