某公司供应商管理方案汇编

1、 中中国XXXXX集团有有限公司司 集团公公司供应商管理理方案（汇汇编）文件编号：CT110-XXX-XXX-0001版本/修订订：A/0页 数：88 生效日期：20007年88月155日 管理体系系手册 企业标标准 操作规规程 程序 其他：文件密级：二级 修改类别新版 版本更更改/修修订 作废/替替代：文件变更原原因：文件变更内内容简述述：编制人员：部门：制造造中心采采购管理理部日期：文件印章审核人员中心姓名签名日期制造中心李奉平吕风吹行政中心胡成委营销中心陈彩翠受控编码：财务中心汪有新持有部门：批 准集团总经理理徐伟强XX标准化化办公室室发布中国XXXXX集团团有限公公司文件编号：CT11

2、0-XXX-XXX-0001供应商管理理方案（汇汇编）页 码：11/1版本/修订订：A/0生效日期：20007年88月155日 版次更改记记录版本修订更改摘要编制者生效日期A0 新版XXXX中国XXXXX集团团有限公公司文件编号：CT110-XXX-XXX-0001供应商管理理方案（汇汇编）页 码：11/2版本/修订订：A/0生效日期：20007年88月155日 供应商管管理方案案（汇汇编）主主要由“供应商商管理基基本制度度”、“采购控控制程序序标准范范本”、“供应商商管理基基本流程程”、“采购合合同等标标准范本本”、“供应商商整合方方案策划划”，“供应商商激励和和罚则”，以及及附件“供应商商

3、整合计计划”、“合格供供应商名名册”等组成成。目的的是为了了子公司司分公司司采购的的有序管管理，降降低采购购成本、提提升产品品质量、规规范管理理，提高高竞争力力，做好好XX品牌牌化建设设。一、供应商商管理基基本制度度 1、供应应商管理理基本原原则 2、供应应商评审审管理程程序 3、供应应商综和和评价指指标 4、供应应商年度度考评标标准二、采购控控制程序序标准范范本 1、采购购控制程程序三、供应商商管理基基本流程程 1、供应应商开发发和淘汰汰流程 2、供应应商考评评流程 3、价格格稽核流流程 4、模具具分包流流程四、采购合合同等标标准范本本 1、采购购合同 2、供应应商战略略合作协协议 3、模具

4、具合同 4、五、供应商商管理办办法策划划 1、供应应商整合合策划 2、供应应商培训训策划 3、供应应商成本本优化策策划 4、选择择合作伙伙伴策划划 5、采购购成本和和价格策策划中国XXXXX集团团有限公公司文件编号：CT110-XXX-XXX-0001供应商管理理方案（汇汇编）页 码：22/2版本/修订订：A/0生效日期：20007年88月155日 六、供应商商激励和和罚则 1、供应应商激励励措施 降低低采购成成本和开开发供应应商激励励办法 2、供应应商延期期交付罚罚则 交期考考核办法法 3、供应应商质量量罚则附件1、供供应商整整合计划划附件2、合合格供应应商名册册中国XXXXX集团团有限公公

5、司文件编号：CT110-XXX-XXX-0002一.1 供应商商管理基基本原则则页 码：11/3版本/修订订：A/0生效日期：20007年88月155日 1、目的 为引导导子公司司分公司司规范供供应商管管理、核核价、采采购等方方面的行行为，为为与供应应商之间间建立友友好合作作关系，获得双赢；不断优化供应商的资源，保证企业供应链系统的稳定和高效运转，达到提升集团系统竞争力、品牌化建设的目的。2、适用范范围 适用于于所有提提供给集集团及所所属子公公司分公公司的产产品零部部件、附附件的供供应商管管理，以以及辅料料、配件件、工刃刃具、量量具仪器器等供应应商管理理。3、职责3.1 集集团制造造中心负负责

6、供应应商的关关系管理理、供应应商管理理规则及及标准的的制订、对对子公司司分公司司供应商商管理和和价格管管理等执执行情况况的监督督。3.2子公公司分公公司负责责供应商商的操作作管理、有关供应商管理操作流程文件的制订和执行。4、供应商商管理原原则4.1总原原则1） 供应应商关系系分两种种，一种种是战略略型合作作伙伴关关系，一一种是一一般合作作关系。前前者，是是与公司司的核心心能力相相关的供供应商，应应该在各各个方面面都要给给与倾斜斜；后者者，在相相对稳定定的基础础上要更更多地利利用市场场竞争机机制，淘淘汰和更更换部分分不合格格的供应应商。2） 为更更好的利利用供应应商市场场竞争的的优势，集集团的每

7、每大类产产品（如如齿轮类类、塑料料件类）334家家供应商商，每小小类（如如电钻齿齿轮、机机壳类）产产品23家供供应商，一一个供应应商的供供应量最最多占整整个集团团总量的的60%。3） 为便便于供应应商的规规范管理理，今后后公司的的管理人人员不得得以任何何形式（包包括与他他人合股股、独资资、经营营、转卖卖等）参参与公司司采购零零部件的的供应、不不得在与与公司的的供应链链有关的的公司兼兼职。4.2 供供应商的的开发、规规划和整整合1） 集团团制造中中心依据据团队的的策划方方案，再再依据集集团发展展的需要要、供应应商的交交货业绩绩、价格格、服务务等综合合能力、子子公司分分公司实实际需要要制订出出“供

8、应商商整合计计划”，供子子公司分分公司讨讨论后，由由子公司司分公司司执行。2） 子公公司分公公司也可可根据实实际需要要，来决决定供应应商的开开发、规规划和整整合，按按照供供应商开开发和淘淘汰流程程进行行供应商商的工厂厂质量能能力评估估、样品品测试、新新合格供供应商审审批等，然然后报集集团制造造中心组组织子公公司分公公司讨论论后，制制造中心心编号和和核准。3） 子公公司分公公司新品品开发时时，应优优先根据据集团的的规划选选择供应应商，各各公司使使用的非非通用类类零部件件，由子子公司分分公司负负责选择择供应商商。当现现有的供供应商不不能满足足新产品品的要求求或者明明显没有有优势时时，再开开发新的的

9、供应商商，按供供应商开开发和淘淘汰流程程执行行。4.3 供供应商的的考核和和评定1） 子公公司分公公司按供供应商交交期考核核办法对对供应商商的交期期进行考考核，按按供应应商质量量考核办办法 中国XXXXX集团团有限公公司文件编号：CT110-XXX-XXX-0002一.1 供应商商管理基基本原则则页 码：22/3版本/修订订：A/0生效日期：20007年88月155日 对供应商的的交货质质量进行行考核，按按供应应商月度度评价考考核办法法对供供应商的的综合交交货业绩绩进行评评价考核核。2） 集团团采购管管理部与与子公司司分公司司应每年年一次组组织对供供应商进进行综合合评审考考核，并并根据考考核结

10、果果优化整整合（奖奖励、整整改、淘淘汰）。3） 采购购量应向向战略型型合作伙伙伴供应应商和交交货业绩绩、价格格、服务务等综合合能力好好的供应应商倾斜斜。根据据考核结结果，分分成类、类和类供应应商，确确定后续续供应商商的发展展规划、新新产品的的供应商商规划，老老产品的的采购比比例原则则上为类600%、类 330%、类10%，或者类60%、类40%。 4.4 供供应商的的淘汰和和更换1） 分公公司根据据发展需需要，经经过对现现有供应应商在质质量、价价格、服服务、交交期等综综合考核核后，不不能满足足公司的的要求时时（如月月度业绩绩考核连连续三次次被评为为D级供供应商、价价格明显显偏高、质质量和交交期

11、不能能满足公公司要求求）及发发生重大大原则性性事故（发发票、泄泄密、质质量原因因导致公公司造成成巨大损损失的）等等等，分分公司必必须列明明淘汰或或更换计计划，按按相关流流程进行行供应商商的淘汰汰或更换换。2） 更换换后的供供应商必必须在价价格、质质量、服服务、交交期、创创新等某某方面有有明显的的优势。如如果由于于价格原原因更换换供应商商的，一一般料件件的价格格必须低低于原供供应商的的4以上上，关键键料件的的价格必必须低于于原供应应商的66以上上。4.5供应应商的培培训与扶扶持应重点对合合格供应应商资料料库里战战略(紧紧密)供供应商与与年度评评审考核核优秀的的供应商商予以培培训与扶扶持,资资金政

12、策策与采购购量上的的倾斜。管管理培训训与技术术支持，各各子公司司分公司司应对此此类供应应商建立立与完善善相关管管理程序序、检验验卡片、工工艺流程程卡片、计划管理等，每年不少与四家。4.6供应应商的抱抱怨分公司按照照相关流流程进行行处理，如如果子公公司分公公司不能能解决的的、涉及及到其他他子公司司分公司司的问题题，报到到集团办办供应商商管理部部门处理理。5、供应商商的价格格管理5.1 价价格管理理总则1） 供应应商的价价格管理理实行信信息对称称和透明明原则，采采用多家家供应商商询价和和报价的的方法，让让供应商商公平的的参与竞竞争。如如果条件件成熟，在在管理费费用和利利润率公公开的前前提下，会会采

13、用投投标的形形式选择择供应商商。2） 为确确保价格格的公正正，无论论分公司司还是集集团办给给供应商商定价，必必须有两两人以上上经手核核算，由由上一级级部门核核准。5.2 核核价方式式集团制造中中心负责责建立价价格公式式，并协协助分公公司核价价。子公司分公公司负责责按照相相关程序序进行零零部件的的核价。集团已经建建立明确确的计价价公式的的，分公公司参考考计价公公式核算算零部件件的价格格，原则则上不得得高于集集团的定定价；集集团还没没有建立立明确价价格公式式的，分分公司定定价后，将将新零部部件的价价格及时时输入系系统并知知会给集集团制造造中心备备份，集集团办做做好监督督。中国XXXXX集团团有限公

14、公司文件编号：CT110-XXX-XXX-0002一.1 供应商商管理基基本原则则页 码：33/3版本/修订订：A/0生效日期：20007年88月155日 子公司分公公司有义义务对价价格公式式提出修修正，与与集团办办共同配配合，使使价格公公式更加加合理。5.3 价价格的调调整和维维护1） 每个个年初，集集团制造造中心根根据上一一年度的的运营情情况，对对各子公公司分公公司的料料件成本本进行分分析和评评估，并并根据具具体情况况对每个个分公司司设定年年度料件件成本目目标。分分公司根根据料件件成本计计划，进进行降价价、新材材料替代代等工作作。2） 集团团下属公公司几个个或全部部使用的的通用零零部件，制

15、制造中心心应考虑虑集中几几个公司司的采购购量，提提出降价价的目标标和建议议，协助助分公司司每年对对价格进进行一次次检讨和和整理。各公司使用的非通用零部件，由子公司分公司负责，根据实际情况价格调整和维护，并知会制造中心采购管理部。3） 子公公司分公公司应及及时将变变动过的的材料与与料件价价格信息息输入到到ERPP系统上上，确保保ERPP价格准准确。分公司每季季及年度度与供应应商往来来帐应进进行核对对。 44） 子子公司分分公司应应密切注注意材料料的涨跌跌行情，当当超过规规定比例例时，可可以进行行价格调调整，尤尤其是材材料下跌跌到规定定比例时时，子公公司分公公司应及及时降价价。6、激励机机制1）

16、为更更好地激激励采购购人员的的工作积积极性，促促进公司司采购成成本的降降低、采采购零部部件质量量的提升升。子公公司分公公司和集集团公司司有关供供应商提提升和采采购成本本降低的的情况按按降低低采购成成本和开开发供应应商激励励办法执执行。 2） 对月度度业绩考考核连续续多次被被评为AA级或年年度综合合评审考考核A级级的供应应商,应应列入战战略供应应商扶持持对象或或予以奖奖励，例例如在货货款支付付周期、采采购量、管管理培训训与扶持持等进行行倾斜。供应商队伍里，对管理、成本、产品质量与优化生产工艺有突出贡献的予以奖励（是奖给供应商的管理者或工人,不是老板）。7、集团的的监督工工作1） 集团团制造中中心

17、对子子公司分分公司的的供应商商开发、整整合、考考核、淘淘汰、抱抱怨处理理等操作作的规范范性进行行监督。2） 集团团办根据据已定的的计价公公式、原原材料价价格和书书面价格格资料等等，对EERP上上的零部部件价格格进行核核对和监监督。同同时，集集团办根根据分公公司的料料件成本本计划，对对各分公公司的料料件成本本计划实实施和达达成情况况监督。3） 集团团办将监监督检查查的结果果以核查查报告形形式发给给子公司司分公司司。供应商评审审管理程程序1流程目目的规范供应商商评审流流程，保保证企业业供应链链系统的的稳定和和高效运运作,以以便建立立一认可可供应商商数据库库，使各各相关负负责采购购的业务务人员在在进

18、行采采购时有有所规范范，不需需要在浪浪费太多多的人力力资源进进行重复复供应商商筛选，但但主要监监控点需需要制度度的配合合。2适用范范围本流程适用用向公司司提供产产品的所所有供应应商。供应商资料库3流程供应商资料库开始开始供应商的价格分析报表准备供应商分析报表供应商的价格分析报表准备供应商分析报表供应商的质量分析报表供应商的质量分析报表供应商的服务分析报表供应商的服务分析报表供应商的采购量分析报表供应商的采购量分析报表对现有供应商进行评审供应商的交期分析报表对现有供应商进行评审供应商的交期分析报表淘汰供应商建议申请淘汰供应商符合标准现有供应商的评审报告淘汰供应商建议申请淘汰供应商符合标准现有供应

19、商的评审报告现有供应商评审报告现有供应商评审报告归档归档淘汰供应商淘汰供应商结束结束4流程说说明任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点准备供应商商分析报报表按采购业务务类型，由由集团采采购部门门/分公公司技术术部/物物流部与与品质公公程部的的代表组组成评审审小组。负负责按不不同类型型的供应应商，由由系统提提取相关关历史表表现(可可以是不不同的积积效考核核指标，如如退货次次数，供供货是否否准时等等)作分分析报表表，从不不同的标标准评估估供应商商。采购模块-现有供应商商分析报报表集团采购管管理部门门、分公公司物流流部品质工程部部要定期对已已认可的的供应商商表现作评评估，以以确保认认可供应

20、应商维持持优良的的状态。对现有供应应商进行行评审利用标准模模版对现现有供应应商进行行评审按采购物品品类别及及性质，定定期的对对供应商商进行评评估。例例如重要要及量大大的采购购，可每每半年评评估，低低值而量量少可各各年评估估一次。系统定期生生成各类类供应商商表现报报表。按采购物品品类别，设设立标准准评分模模版，对对现有供供应商进进行评分分，例如如：质量量，交期期，体系系，环境境，技术术，支援援及服务务，价格格等。采购模块/手工现有供应商商分析报报表现有供应商商评审报报告集团采购管管理部门门、分公公司物流流部品质工程部部标准评分模模版能客客观及科科学化地地评估供供应商表表现。避避免主观观评断。附合

21、标准？如发现供应应商表现现不理想想，可先先对供应应商作警警告。如警告后表表现也未未能附合合标准，可可建议淘淘汰供应应商认可可状态，停停止对此此供应商商采购某某类物品品。如需要可在在市场上上寻找新新供应商商取代。手工现有供应商商评审报报告已审批的现现有供应应商评审审报告集团采购管管理部门门、分公公司物流流部品质工程部部应该在公司司的制度度上提供供一些对对不同的的供应商商类别评评审评审审指引，以以确保供供应商能能在一个个平等的的基准作作评审；制度亦亦应该包包括如果果初次发发现供应应商表现现不理想想，应该该怎么办办，稍后后如果供供应商的的表现未未如理想想应该怎怎么办。可先对供应应商作警警告。如删除供

22、应应商后，最最好在市市场寻找找新的合合格供应应商，避避免供应应商资料料库只剩剩下单一一供应商商。申请淘汰认认可供应应商如果供应商商表现不不理想，应应该考虑虑删除认认可供应应商，并并向管理理层作出出建议。建建议应用用书面型型式，详详述建议议删除认认可供应应商的原原因，并并附上已已审批的的现有供供应商评评审报告告供参考考。采购模块已审批的现现有供应应商评审审报告已审批的现现有供应应商评审审报告集团采购管管理部门门、分公公司物流流部品质工程部部输入后，物物流部领领导应核核对系统统上资料料是否无无误。归档所有文档应应按供应应商编码码以手工工分配顺顺序编码码归档。手工已审批的现现有供应应商评审审报告不适

23、用集团采购管管理部门门、分公公司物流流部品质工程部部不适用5职责采购管理部部负责组组织供应应商年度度评审考考核物流部负责责整理供供应商相相关分析析报告5.1安全全类和关关键类供供方总得得分60分时时为合格格，其他他类供方方总得分分45分时时为合格格。5.2775分以以上列入入战略供供应商合合作扶持持对向,少于25分的的列入淘淘汰目录录,25分40分的的限期整整改提高高。5.3中国XXXXX集团团有限公公司文件编号：CT110-XXX-XXX-0003一.2 供应商商综和评评价指标标页 码：11/1版本/修订订：A/0生效日期：20007年88月155日 供应商综合评价指标体系供应商综合评价指标

24、体系A业务评价B生产能力评价D企业环境评价C质量体系评估成本分析交货质量运输质量企业信誉发展 前 景技术合作人事合作财务状况设备状况生产状况质量检验与试验制造中的质量供应开发质量质量体系产品开发质量经济技术环境政治法律环境质量资料与职员职员自然地理环境社会文化环境中国XXXXX集团团有限公公司文件编号：CT110-XXX-XXX-0004一.3 供应商商年度考考评标准准页 码：11/2版本/修订订：A/0生效日期：20007年88月155日 供应商商名称： 产品品类别： 考核项目评审/考核内容评分标准得分3210综合能力体系认证完善有计划中没有月度考核汇总10个A级以上10个B级以上10个C级

25、以上3个D级以上是否遵守供应商行为准则很好好一般差是否遵守合作协议很好好一般差售后服务意识很好好一般差质量改进和开拓创新意识很好好一般差沟通与协调能力很好好一般差风险意识与风险管理能力很好好一般差企业信誉与发展前景很好好一般差成本控制能力很好好一般差人力资源开发与储备能力很好好一般差技术开发能力很好好一般差设备规划和管理能力很好好一般差体系文件质量管理机构非常清楚清楚模糊没有进料检验程序及记录非常清楚清楚模糊没有过程检验程序及记录非常清楚清楚模糊没有成品检验程序及记录 非常清楚清楚模糊没有不合格品控制程序及记录非常清楚清楚模糊没有顾客抱怨/退货处理程序及记录非常清楚清楚模糊没有特殊工序控制程序

26、非常清楚清楚模糊没有生产检验设备管理程序及记录非常清楚清楚模糊没有是否有供应商品质保证明确定义模糊计划中没有文件和记录控制程序非常清楚清楚模糊没有生产资源与企业环境管理人员配备非常充足充足欠缺没有技术/品质人员配备非常充足充足欠缺没有场地非常充足充足欠缺没有生产设备非常充足充足欠缺没有检测设备非常充足充足欠缺没有财务状况很好好一般差精神面貌士气高昂认真应付懒散是否有培训连续性段落性计划中没有数据处理概念非常清楚清楚模糊没有作业指导书非常清楚清楚模糊没有交通与自然地理环境很好好一般差总分102分68分34分0分中国XXXXX集团团有限公公司文件编号：CT110-XXX-XXX-0004一.3 供

27、应商商年度考考评标准准页 码：22/2版本/修订订：A/0生效日期：20007年88月155日 判定条件安全类和关键类供方总得分68分时为合格，其他类供方总得分45分时为合格。75分以上列入战略供应商合作扶持对象,少于30分的列入淘汰目录,30分40分的限期整改提高。评估意见：XX公司评评估人员员： 供应商商陪同人人员：时间： 地点：中国XXXXX集团团有限公公司文件编号：CT110-XXX-XXX-0005二.1 采购购控制程程序页 码：11/5版本/修订订：A/0生效日期：20007年88月155日1 目的的为使供应商商的开发发和认可可得到规规范化管管理，确确保所开开发和认认可的供供应商能

28、能及时、持持续稳定定地提供供合格的的产品，规规范公司司的采购购行为；为及时时处理供供应商的的反馈和和投诉，提提升和改改善公司司产品的的品质和和服务，维维护供应应商对公公司的信信任，特特制定本本程序。2 适用用范围 适用用于本公公司供应应商的开开发和认认可管理理，对原原材料、外外购件、外外协件和和零件的的委外加加工的控控制；适适用于公公司所有有产品质质量和服服务问题题有关供供应商的的投诉处处理。3 参考考文件采购合同同、产产品符合合环保要要求协议议书4 定义义无5 职责责5.1采购购科负责责组织品品质、工工程和开开发人员员对供应应商开发发和认可可。5.2采购购科负责责实施对对原材料料、外购购件（

29、配配套件、标标准件）和和外协件件的采购购。5.3品质质部负责责供应商商提供产产品的检检(试)验和确确认，负负责对采采购产品品、委外外加工产产品的检检验控制制。5.4工程程部门负负责对采采购产品品、委外外产品的的供应商商品质辅辅导。5.5采购购科负责责组织相相关部门门针对供供应商在在运作服服务上的的投诉，制制订纠正正措施和和预防措措施。6 工作作程序6.1供应应商的开开发和认认可6.1.11 新增增供应商商的申请请采购科根据据生产/开发/品质工工程部的的需要及及供应商商现状提提出新增增申请，并并通过市市场调查查确定候候选供应应商，填填写新新增供应应商申请请单(附录99.1)，报物物流部经经理审核

30、核，总经经理批准准。6.1.22 供应应商基本本情况调调查采购科向供供应商发发放供供应商基基本情况况表(附录99.2)，并要要求供应应商提供供营业执执照、税税务登记记证等复复印件，供供应商有有相关体体系证书书、产品品认证证证书的，也也要求提提供相关关复印件件。6.1.33 送样样检测和和试用供应商基本本情况调调查通过过后，采采购科提提供产品品技术、质质量要求求要求供供应商送送样品（55只以上上），品品质工程程部对样样品进行行检测，填填上样样品确认认报告，合合格的通通知生产产部门试试装，必必要时，实实验室对对装上其其样品的的整机进进行试验验，出具具试验验报告，合合格的可可以列入入临时时合格供供应

31、商名名录进进行管理理。允许许2次送送样，二二次均不不合格的的，不予予选择。样样品确认认报告、试试验报告告由品品质工程程部相关关人员各各复印一一份送采采购科供供参考。6.1.44 现场场审核(有必要要时)供应商现场场审查由由采购科科组织品品质工程程部、开开发部或或其他部部门对供供应商进进行现场场审核，填填写供供应商评评鉴报告告(附附录9.3)。中国XXXXX集团团有限公公司文件编号：CT110-XXX-XXX-0005二.1 采购购控制程程序页 码：22/5版本/修订订：A/0生效日期：20007年88月155日6.1.55 小批批量试产产(有必必要时)现场审查合合格后，由由采购科科通知供供应商

32、小小批量送送样（220件以以上），经经品质工工程部检检验试验验合格，并并发到生生产线试试产，经经试产后后品质工工程部出出试产产报告合合格后可可予以选选择。允允许2次次送样，二二次均不不合格的的，不予予选择。试试产报告告复印印一份交交采购科科。6.1.66 签定定协议书书采购科与合合格供应应商签订订外协协合作协协议书、产产品符合合环保要要求协议议书，必必要时办办理法律律公证手手续。6.1.77 合格格供应商商批准与供应商签签订合作作协议书书后，采采购科将将新增增供应商商申请单单报给给总经理理批准，批批准后列列入合合格供应应商名录录(附附录9.4)中中，并发发放到相相关部门门，作为为采购文文件之一

33、一。6.1.88采购产产品分类类：本公公司料件件分为AA、B、CC三类：A类：安全全件及关关键件直直接影响响产品使使用和安安全性能能的料件件。B类：重要要料件，在在产品生生产过程程中或是是产品中中起重要要作用的的料件；C类：一般般料件，用用于产品品的一般般零件和和起辅助助作用的的料件。供应商据此此分为AA、B、CC类供应应商，并并在合合格供应应商名录录中予予以确定定。6.1.99认可具具体方法法：6.1.99.1 A类及及B类供供应商的的认可1） A、BB类供应应商应提提供充分分的书面面证明材材料，可可以包括括以下内内容，以以证实其其质量保保证能力力。a)质量管管理体系系认证证证书b)产品认认

34、证证书书c)供应商商产品的的质量、价价格、交交货能力力等情况况d)供应商商的财务务状况及及服务和和支持能能力2） A、BB类的供供应商，除除提供充充分的书书面证明明材料外外，还必必须需经经小批量量试用，经经试用合合格后才才能供货货。3) AA、B类类供应商商必须经经现场评评鉴（因因路远不不便、送送样质量量稳定、已通过过ISOO90000体系系认证的的企业可可以不进进行现场场审核，以以传真方方式评审审，并以以样品确确认报告告或体系系证书为为依据）。现现场调查查组由采采购科负负责组织织与供应应商联络络。调查查组对供供应商体体系文件件、管理理和产能能、员工工情况、实实施情况况等进行行评审，由由相关部

35、部门填写写供应应商评鉴鉴报告。对对表上栏栏目不足足以记明明供应商商情况的的，可另另附纸张张说明。（对供应商判定的合格标准见供应商评鉴报告附录9.3）6.1.99.2 C类供供应商的的认可C类供应商商也必须须经基本本情况调调查及送送样检测测和试用用，但不不必现场场评鉴。6.2采购购与委外外加工6.2.11接收采采购计划划采购科接到到计划科科发放的的旬生生产及采采购计划划表，根根据计划划表采购购科安排排相关采采购员跟跟催料中国XXXXX集团团有限公公司文件编号：CT110-XXX-XXX-0005二.1 采购购控制程程序页 码：33/5版本/修订订：A/0生效日期：20007年88月155日件。其

36、中有有由于本本司无相相关设备备（或设设备不足足，生产产能力不不足够）需需要扫托托外协加加工的，由由计划科科科长开开具委委外工单单（附附录9.9）,转交采采购科。6.2.22采购订订单与委委外工单单的下放放6.2.22.1 根据采采购计划划安排，采采购员对对照公司司合格格供应商商名录，编编制各供供应商的的采购购订单(附录9.5)。经采购主管审批后向各相关供应商发放；委外工单根据委外工单要求，向各相关委外供应商发放。对于列入公司合格供应商名录的供应商，均要求与我公司签定外协合作协议书、产品符合环保要求协议书，每份订单都须按外协合作协议书、产品符合环保要求协议书要求执行。对于采购数量，采购料件名称、

37、型号规格，交货日期，交货地点，交货方式等具体要求在采购订单中明确。对于采购数量控制，要求供应商都要按合同中关于采购数量要求送交采购数量。6.2.22.2特特殊情况况采购：a)特殊情情况的采采购仅限限于对CC类料件件的采购购，对于于A、BB类料件件需要采采购科做做好供应应商储备备工作。b)对无法法在合合格供应应商名录录中采采购到所所需的物物料而需需更换采采购厂家家时，相相关部门门填写采购订订单经采购购科长审审核，报报物流部部经理复复核，经经总经理理批准后后方可实实施采购购。c)特殊情情况采购购仅适用用于限定定数量或或时间内内。若使使用情况况良好，则则可以按按供方选选择、评评定的要要求，经经过评定

38、定，符合合条件者者进入合合格供应应商名录录。6.2.22.3发发放订单单后，采采购员及及时与供供应商联联系，让让供应商商确认回回签，确确保订单单及时落落实。若若供应商商在收到到订单224小时时内未签签收回复复，公司司视做供供应商默默认，逾逾期未交交货将按按本司供供应商管管理办法法处理理。6.2.33采购订订单跟催催a)采购科科相关人人员在下下采购订订单后做做好订单单跟催工工作。b)对于供供应商未未能在订订单交期期之前交交货的，采采购员要要及时向向供应商商了解、跟跟催，对对于不能能及时解解决的，需需要马上上向采购购科长报报告。c)要求供供应商在在生产中中出现异异常情况况可能会会影响交交期时，需需

39、马上向向采购员员报告，以以便及时时协商解解决。d)欠料跟跟催：接接到仓库库的欠料料报告，及及时向供供应商跟跟催，并并在每天天欠料协协调会上上报告协协调。6.2.44安排采采购产品品检验验验证和报报表6.2.44.1一一般采购购产品检检验验证证在在本本公司内内进行。供供应商送送货到本本公司，采采购科收收到供应应商的送送货单后后，给予予开供供应商送送货检验验通知单单(附附录9.7)或或委外外供应商商送货检检验通知知单(附录99.111)，由由进料检检验组负负责检验验，检验验合格的的由仓库库办理入入库手续续。检验验不合格格需要退退货处理理的，由由采购员员通知供供应商和和物控科科，物控控科给予予开验验退件退退回单，供供应商签签收,办办理退货货手续。若若因不合合格而需需要特采采的，采采购员填填写特特采申请请单(附录99.8)，具体体按不不合格品品控制程程序处处理。6.2.44.2当当本公司司需要或或客户要要求在供供应商现现场处进进行采购购产品检检验验证证时，采采购科在在采购订订单中或或其他相相关协议议中必须须明确对对拟检验验验证的的安排和和产品放放行的方方法的规定。中国XXXXX集团团有限公公司文件编号：CT110-XXX-XXX-0005二.1 采购购控制程程序页 码：44/5版本/修订订：A/0生效日期：20007年88月155日6.2.55采购订订单的更更改采购订