外包品质管理规范

1、外包品質管理規范外包品質管理規范文件編號版 次A0頁次第1頁共7頁目的為配合市場訂單交期需求并提升企業核心競爭力實現企業和客戶成本最小化。規范外包各項管理及時解決外包過程中存在的各項問題全面保障品質。使外包品質均能符合企業與市場品質要求特訂定此辦法。范圍本規范適用所用為本組織提供外包生產之外包商。定義系指由公司提供原材進行加工在制鐵芯穿線組立半成品測試至灌膠半成品成品之外包商。權責資材負責外包商之評估作業 品保負責外包商品質管理作業工程負責協助外包商技朮支援生產單位負責在品保有需求時提供相應要求的協助。內容1)流程說明：初評由資材負責將公司要求提供新的外包商填寫供應商調查表并評估其接單或履約能

2、力。對于環保方面要求外包商提供環保制程等方面的可控之資料如外包商提供的環保訊息均能符合開心環保要求要求供應商對品保/（附表 1根據供應商自評稽核表的分數合格之供應商地考核供應商。索樣及試樣由資材將需求外包之產品相關的外包 SOP/SIP樣品及材料提供新外包商要求外包商依開心要求進行生產并生產到相應的流程工站之在制品半成品或成品提供開心經開心品保/ /工程確認或試作的結果如果品保工程確認或生產試作 OK經資材提報簽核后將簽核結果知會品保外包輔導組列入合格核准審核制定日期2020年7月4日文件編號版 次A0頁次第2頁共7頁資材外發之廠商生產A.資材外發單位A1結合合格外包商之制程及產能狀況安排外發

3、外發之材料應的確認A0 代发材料规定：A0.1.ISOA0.2.AA0.3.A0.4.A0.1/A0.2/A0.3A0.5.（2；外包商外包商收到開心來料時必須進行材料檢驗確認核對材料的品名規格有效期及品質BOM并記錄當有異常時需第一時間將異常訊息反饋給開心資材及品保外包輔導小組品保接到異常訊息需立即展開查核2（3）中知會相關單位。外包商生產至出貨OK依排程安排生產在生產過程中質要求進行生產并建立品質檢驗相應工站發現有異常若會直接影響品質及交期時需在發生問1以求開心協助支援處理同時建立相應的異常反饋信息記錄商制程異常反饋信息同樣也需根據反饋之信息進行查核必要時需召集品保工程生產 資材進行討論提

4、出具體的應對措施外包商出貨前檢驗外包商生產之在制品半成品成品必依開心提從的品質標准要求進行檢驗 并在出貨的同時提供出貨檢驗報告隨貨一起寄回開心 IQC做為開心進料檢驗之依參考包裝要求必須依照執行。開心進料檢驗至生產資材收貨單位依外包商來料進行收貨點收IQCIQC并依相應的外包品檢驗品質標准進行檢驗若檢驗結果NG檢驗結果報告表通知外包輔導小組經確認且品保經理簽核后知會資材單位。外包輔導小組IQC1重大異常時14回復初步的原因24 小時之內回復具體的查核結果3 天之內回復完整的改善報告。IQCQC流程进行作业，并依特采作業规范作业。核准審核制定日期2020年7月4日文件編號版 次 A0 頁次第 3

5、 頁 共 7 頁生产单位：对于资材安排的外包商来料上线，需区分不同外包商进行生产，并对于品质检验状况， 进行统计，制作成检验日报表，以便品保/工程/资材等相关单位查讯确认，当上线不良接近或超出品质目标，出现异常时，需开出品质异常处理单QC，/品保/生产/材进行现场处理，分析为外包商制程过程中造成的不良时，需立即通知外包辅导小组，由其负责将确E-mailQC过程中造成的不良时，同样也需将结果，第一时间通知外包辅导小组，由其确认，并将异常以E-mail 方式发出给厂商，要求分析改善。A辅导时机： A1A1.1 新开发的无相關生产经验的外包商A1.2工藝改善或转型且无生产经验时A1.3IQC3A0

6、去廠商輔導A0.1 新开发的外包商，出现品质异常，无法得到有效改善时；A0.2IQC5A0.4B外包辅导小组准备事项：B1IQC3B23B3 查核收集相应外包品质异常处理改善执行状况，进行确认改善成效，并将结果进行整理汇总；B4SOP/SIP确，如何执行改善；B5 从外包商了解到现在作业的困难及异常点，需求帛汉什么样的协助，以整理汇总；針對去廠商輔導，在外出之前，需提出外包商辅导计划（4 C现场实地辅导及注意事项：C1 将本次辅导的目的及相关的要求，与外包商品保及相关单位主管做说明，并表明帛汉立场及要求核准審核制定日期2020年7月4日文件編號版 次A0頁次第4頁共7頁C2 辅导人员在外包商实

7、地辅导的期间，每一天需向公司汇报进度，并将进度中发现或遇到的问题点及时向公司汇报，以每日辅导进度一览表（附表 5）进行回傳报告；C3并将与帛汉工藝对比差异点进行整理，汇总向公司汇报；C4 辅导人员在专项辅导的同时，如果发现同类产品在生产过程出现品质问题时，同样需向公司汇报； 当辅导期间，接到厂内其它品质异常讯息需协助查核及辅导时，同样需第一时间，安排进行查核回复处理进度及结果，并向公司报告；C5IQC讯息，而到外包现场确认，调整辅导内容，以达到更有效的改善效果。D辅导改善成效追踪确认：D1果，第一时间知会相关人员及外包商；D2 当辅导改善成效不佳时，辅导人员，需查核清楚问题点，并将此问题升级公

8、司理級及外包商最高主管，直接要求进行改善。 E/工程/生产资材进行讲解，总结优缺点，以做为后续品质改善之可寻资料。外包商品質定期維護品保外包輔導小組每周需將進料檢驗異常周報及生產檢驗周報進行整理匯總商以便外包商能及時了解到交貨開心的品質狀況。品保外包輔導小組根據外包商交貨品質狀況及上線品質狀況每周需組織工程/品保/生產/相關單位人員與外包商進行品質檢討改善電話或其他方式會議要求進行改善。品保外包輔導小組每半年需結合外包商交貨品質狀況進行品質目標的評審確認是否需做調整當外包商在執行品質目標過程中以每月品質統計超標部分由資材依外包廠商不良品質目標扣款方式執行。定期稽核：供應廠商( )年考核表,進行

9、品質及配合度評定，呈組織主管核准并依供應商考核及獎懲管理辦法執行作業。品保部每年年初需根據上年度的外包商交貨品質狀況編年度供應商稽核計劃表並依此計劃核准審核制定日期2020年7月4日文件編號版 次A0頁次第5頁共7頁行稽核。品保部進行年度或臨時性對外包商進行稽核時（6）內容對供應商進行實地審查對於稽核到供應商不合格時由外包輔導小組發稽核缺失報告表要求供應商在定期內改善回復給我司確認。如在三個月內改善仍不符合要求將暫停取消此供應商交貨資格改善直到我司確認合格方可正常交易。外包商评价對于外包評價及每月依供應商管理程序執行。6 相關文件供應商管理程序特采作業規范供應商考核及獎懲管理辦法不合格品管理程

10、序委外加工管理程序7 相關表單:供應商調查表(供應商管理程序)（1）合格供應商名冊(供應商管理程序)（2）（3）QC（委外加工管理程序）（不合格品管理程序）（不合格品管理程序）（4）（5）供應商( )月考核表(供應商考核及獎懲管理辦法)供應商( )年考核表(供應商考核及獎懲管理辦法)年度供應商稽核計劃表(供應商管理程序)稽核通知單(供應商管理程序)核准審核制定日期2020年7月4日文件編號版 次A0頁次第6頁共7頁（附表稽核缺失報告表(供應商管理程序)核准審核制定日期2020年7月4日文件編號責任單位版 次流程圖A0頁次第7頁共7頁相關表單資材資材收集外包商資料NG初評外包品質輔導小組供應商商調查表外包商評鑒表品保/工程資材資材/品保OK索樣或試樣品質檢查或NG試作確認OK不良確認并分析通知外包商改善外包改善品追蹤廠商品質改善報告合格供應商名冊品保登錄列管OK改善確認結NG果資材物控外發資材NG結案外包商輔導計划外包商外