危害辨识、风险评价、控制与安全分析管理程序

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2、公司一一期年产20万万吨甲醇醇项目危害辨识、风风险评价价风险控制和和安全分分析管理理程序编制： ( 职职 称 )审核： ( 职职 称 )批准： ( 职职 称 )目的建立、推行行并保持持公司工工程建设设、生产产经营活活动中的的危害源源辨识与与评价程程序，确确认、评评价重大大危险源源，对各各项（类类）工作作进行安安全性分分析，为为制定控控制措施施计划提提供依据据。控制风险，保保护员工工安全健健康，促促进生产产经营的的可持续续发展。适用范围包括日常及及非日常常活动及及操作。适用于公司司正常的的工程作作业、生生产作业业及临时时加班作作业。公司所属区区域内，进进入作业业现场和和办公场场所可能能遭受危危害

3、及造造成环境境影响的所所有人员员，包括括：工作作人员、实实习人员员、承建建商、以以及参观观、访问问、联系系业务、临临时进入入的其它它人员。公司的各类类设备、设设施，包包括：通通道、建建筑物、厂厂房等。非非所有权权的归属属，包括括：公司司产权、借借用、租租用的厂厂房、设设备、设设施以及及代维护护财产。职责安环部是本本程序的的归口管管理部门门，负责责编制、修修订本程程序，负负责指导导危险源源识别、评评审、确确认、评评价、以以及对重重大危险险源控制制措施计计划的制制定。公司各部门门/车间/中心按按要求对对本部门门/车间/中心所所属范围围、人员员、设备备进行危危害源识识别、评评价，并并进行控控制。重大

4、危害源源控制措措施所涉涉及的部部门/车间/中心负负责按计计划要求求制定具具体实施施控制方方案，并并实施。工作程序危险源识别别危险源的辨辨识范围围应覆盖盖公司活活动、产产品或服服务中能能控制和和可能对对其施加加影响的的各个方方面。进行危害识识别，应应结合公公司的实实际情况况，关注注以下七七个方面面的内容容：物理性：包包括设备备、设施施、电气气、噪声声、高温温、粉尘尘、振动动、辐射射等，还还应考虑虑：全部部在用、封封存、借借用、租租赁的设设备、设设施、装装置、工工具等的的缺陷，考考虑使用用年限，磨磨损程度度，腐蚀蚀、老化化，以及及维修后后组件变变更或丢丢失；化学性：包包括易燃燃、易爆爆、有毒毒、有

5、害害、腐蚀蚀等；生物性：包包括传染染病；心理性：性性格争强强好胜、情情绪波动动、麻痹痹自信、侥侥幸心理理、好奇奇、错觉觉、幻觉觉等；生理性：身身体缺陷陷、视力力、听力力较弱、超超负荷等等，女工工保护和和重体力力劳动；行为性：违违章指挥挥，违章章操作、指指挥调度度不当，故故意行为为；作业环境不不良：包包括安全全通道、操操作点的的安全状状况、地地面状况况、空气气含氧量量、温度度、湿度度、采光光等。在识别危害害因素时时还应考考虑：公公司所属属地域的的地质水水文、地地形、周周围环境境、道路路交通、周周边环境境、社区区环境、气气象条件件、可能能发生的的自然灾灾害；公公司所属属地域内内所有建建筑物、道道路

6、、运运输线、装装卸区、消消防通道道、生活活区域；事故应应急的设设备设施施，抢救救措施及及辅助设设备设施施。识别危害因因素应特特别关注注 “三种种状态”、“三种时时态”发生的的危害。三种状态： 正常:在生生产活动动服务中中正常情情况下的的危险源源/污染源源；异常:临时时发生的的工艺变变更，检检修；紧急:正常常，异常常活动不不应发生生的紧急急情况，如如火灾、爆爆炸、化化学品泄泄漏、污污染物异异常排放放等突发发事件。三种时态现在:正常常工作生生产活动动中发生生的危险险源/污染源源。包括括正常加加班时间间；过去:从前前发生过过对人、设设备伤害害或损失失及未遂遂事件，停停用、报报废设备备、基建建遗留、污

7、污染物意意外排放放等；将来:因工工艺、设设备改变变可能产产生的新新危险源源/污染源源。危害辨识方方法首先制定安安全检查查表（SSCL）对对作业场场所、设设备设施施进行危危害识别别，以确确认公司司的全部部危险源源；对日日常工作作活动、工工艺操作作等采用用工作安安全分析析（JHHA）；编制出重大大危害清清单，并并做好危危害/风险记记录。对于关键装装置、要要害部位位，特别别是以前前经常发发生事故故的或其其它类似似装置、部部位发生生过如火火灾、爆爆炸、人人身伤亡亡等重大大事故的的，则采采用失效效模式与与影响分分析（FFMEAA）、危危险与可可操作性性研究（HAZOP）结合进行危害分析。(各种识别方法的

8、应用简介参照附录2) 工作安全分分析（JJHA）确认及分析析某特定定工序时时可能产产生的潜潜在危险险的严重重程度，并并提供数数据协助助管理层层作出决决定，以以改善工工作的安安全及健健康标准准。工作安全分分析是一一种较细细致地分分析工作作过程中中存在危危害的方方法，把把一项工工作活动动分解成成几个步步骤，识识别每一一步骤中中的危害害和可能能的事故故，设法法消除危危害。其分析步骤骤：（1）把正正常的工工作分解解为几个个主要步步骤，即即首先做做什么、其其次做什什么等等等，用334个词说说明一个个步骤，只只说做什什么，而而不说如如何做。分解时应：观察工工作与操作作者一起起讨论研研究运用自自己对这这一项

9、工工作的知知识结合上上述三条条（2）对于于每一步步骤要问问可能发发生什么么事故，给给自己提提出问题题，比如如操作者者会被什什么东西西打着、碰碰着；他他会撞着着、碰着着什么东东西；操操作者会会跌倒吗吗；有无无危害暴暴露,如毒气气、辐射射、焊光光、酸雾雾等等。（3）识别别每一步步骤的主主要危害害后果。（4）识别别现有安安全控制制措施。（5）进行行风险评评估。（6）建议议安全工工作步骤骤。在进行工作作安全分分析后，有关部门/车间/中心应制定可有效清除或控制工作相关风险的安全措施及操作程序，并予以实施。措施及程序序要定期期予以检检讨或修修订，以以确保能能反映当当前的操操作情况况。操作作程序应应由工程程

10、人员、操操作人员员协同安安全主管管检讨，以以确保这这些程序序是准确确的，并并能够就就如何安安全地工工作提供供切实可可行的指指示。风险评价方方法评估人员应应对所识识别的危危害加以以科学评评估，确确定最大大危害程程度和可可能影响响的最大大范围，以以便采取取有效或或适当的的控制措措施，从从而把风风险降低低或控制制在可以以容忍的的程度， 风险的评价价方法有有很多种种，推荐荐使用半半定量的的分析方方法 矩阵法法矩阵法评量量的依据据风险的发生生概率等等级风险的后果果等级矩阵法的使使用根据该风险险发生的的概率等等级而选选取矩阵阵图对应应的概率率等级所所属的列列根据该风险险的后果果等级选选取矩阵阵图对应应的后

11、果果等级所所属的行行。在矩阵图中中该风险险发生的的概率等等级和后后果等级级所交叉叉的矩形形所对应应的值即即为该风风险的程程度。风险程度是是1至25之間間。在风险矩阵阵图中有有三种颜颜色所覆覆盖的区区域，分分别代表表不同的的风险程程度：红色代表高高风险，风风险程度度为155至25黄色代表中中风险，风风险程度度为8至12绿色代表低低风险，风风险程度度为1至6风险矩阵可能性后果极低（1）低（2）中（3）高（4）极高（5）轻微（1）12345小（2）246810中（3）3691215大（4）48121620极大（5）5101520254.4.77 风风险级别别潜在后果等等级潜在后果等等级5 (极大大）

12、4(大）3（中）2（小）1（极小）营运能力的的损失大于50大于40，小于50大于30，小于40大于20，小于30少于20资产等值/营运收收入的损损失大于50大于40，小于50大于30，小于40大于20，小于30少于20受到政府控控告中央政府地方政府社会批评严重介乎中等至严重中等介乎轻微和和中等之间轻微以上定义供供作参考考用。如如有需要要，各部部门/车间/中心可根根据本身身实际情情况而对对上述定定义作修修改。可能性等级级可能性等级级等級54321极高高中低极低描述词几乎肯定很可能可能不太可能罕见描述预期在大多多数情况况下发生生在大多数情情况下很很可能会会发生在某个时间间可能会会发生在某个时间间能够发发生仅在例外的的情况下下可能发发生风险控制的的策划和和实施根据评估计计算的分分值，确确认高、中中、低级级别的危危险源，安安环部权权衡汇总总列出重重大危险险源 (含不可可允许危危险源)。重大大危险源源清单，需需报总经经理审批批。被确定的高高度风险险源，负负责列入入目标控控制，须须立即处处理，以以降低风风险的程程度；或组织织编写程程序文件件控制及及应急预预案等,相关责责任部门门负责