雷爵动力 质量手册

1、台州市雷爵动力制造厂CCC认证文件 文件编号ZJ001 版本号：c 受控状态：受控PAGE 10第55页 共24页 修订号：内部文件谨慎保管 目 录1组织图 22质量管理体系 33质量负责人人任命书 54职责和资源源 665标志管理程程序 76文件控制程程序 97质量记录管管理程序 12 8采购控制程程序 1449关键零部件件和材料的质质量控制程序序 16610设备管理理程序 18811例行检验验和确认检验验 2212认证产品品的一致性控控制程序 2413不合格控控制程序 2614内部审核核程序 288，2组织机构图图厂长 厂长质量负责人质量负责人财 务 科财 务 科生产科技质科配套科销售科办

2、公室生产科技质科配套科销售科办公室人事资料配件库设备组成品库人事资料配件库设备组成品库2质量管理体体系1 目的 本厂机动车车辆强制性认认证实施细则则摩托车发发动机产品附件2强强制性产品认认证工厂质量量保障能力要要求，建立立质量管理体体系，主要目目的在于通过过建立和实施施质量管理体体系确保本厂厂能持续提供供符合顾客要要求和法规要要求的产品，同同时通过有效效的应用和执执行本体系，持持续改进和防防止不合格发发生，以使顾顾客满意。2范围 本厂的质量量管理体系适适用于厂生产产、销售的1125QMII型摩托车发发动机。3职责3.1厂长负责责领导建立、实实施和保持质质量管理体系系。3.2管代负责责确保质量管

3、管理体系建立立、实施和保保持。33管代负责责向厂长报告告质量管理体体系的业绩,包括改进需需求。33标志管理理员负责认证证标志的管理理工作4.概述4.1质量管理理体系总要求求本厂建立、执行行、维持和持持续改善质量量管理体系，机动车辆强制性认证实施细则摩托车发动机产品条款。本厂执行标准:QC/T2244-19977 摩托托车和轻便摩摩托车发动机机通用技术要要求 GB72558-20004,GB114621-2002,GB/T55363-11995Q/LJ01-2005 WM152QQMI汽油发发动机Q/LJ02-2005 WM1139QMBB汽油发动机机Q/LJ03-2005 WM1157QMJJ

4、汽油发动机机 为了执行行质量管理体体系，本厂落落实以下事项项：鉴定、规范并管管理质量体系系所需的全部部过程。确定各过程的顺顺序及其相互互关系。确定所需的准则则和方法以确确保有效的运运作和管理各各过程。确保必须的可用用资讯以支援援和监督各过过程。测量、监督和分分析各过程，执执行必要的措措施，以达到到策划的结果和持续不断的的改进。本厂外包过程控控制：外购件件、标准件的的控制按“采购程序”进行。工夹具的制造的的控制按“工夹具管理理规定”进行。4.2文件化要要求4.2.1 总总则 1、本厂以文文件的形式建建立质量管理理体系，质量量体系文件结结构如下：一级文件：质量量文件(包括括程序文件)策划质量量计划

5、及质量量体系的总体体要求。策划划厂系统化作作业流程，各各科室协关系系，信息传递递的方式和途途径。二级文件：岗位位职责、作业业文件等规定具体作作业方式和作作业 方法。 三级文件：作业业表单、标签签、认证标志志等确定信息息交流和记录录的项目格式式。 2、质量量管理体系文文件化的程度度，依据厂的的规模、组织织机构、各过过程的 复复杂度和相互互关系、人员员的认知程度度等因素决定定。 3、文件件的存在形式式包括各种形形态或形式的的媒体，如书书面、实物样样品等、除 口口头和人脑之之外的任何可可长期稳定存存在的形式。4.2.2质量量文件 本厂根据强强制认证工厂厂质量保障能能力要求建立立和维持质量量文件及相关

6、关程序、作业业标准，质量量文件包括：质量管理体系范范围。主要的程序文件件及各章节尾尾列出相关程程序文件名称称。描述质量管理体体系各流程及及相互关系。4.2.3文件件控制 各级文文件均由责任任最密切的人人撰写，完成成后组成质量量管理体系的的各级 文件件（包括质量量文件、作业业标准、表单单及外来文件件、法规等）并并依据文 件控控制程序进进行管理。 A、文件在发发放前应由相相关主管评审审其适宜性。 B、文件确需需修改时，经经原评审核准准人评审核准准后修订。 C、所有文件件均以版本号号标识其版本本状况，每次次修改版本号号递增以使区区别， 版本最最高者最新。D、文件应发放放至各相关使使用场所，并并予以建

7、立收收发管理记录录，文件修改改 时，依记记录将旧版本本收回，新版版本重新发放放，若文件破破损缺页时，应应 向文控中中心提出，申申请补发。 E、使用人应应妥善保存文文件，确保文文件易读、容容易识别和回回收。 F、办公室保保存内部文件件及外来文件件的原稿，将将复制品盖发发放章后分发发。G、为避免作废废文件被误用用，作废文件件因某种特定定需求而留存存时应加盖作作 废章以使使识别。H、当质量记录录具有规范性性成为指导工工作的文件时时，同样需参参照文件控控制程序管理。4.2.4 质量记录的的控制 质量管理理体系所要求求的记录依质质量记录管理理程序进行行管理，这些些记录予以保保存以证明符符合质量管理理体系

8、规定的的要求及有效效运作，并作作为数据处理理的资料。各各相关科室依依据质量记记录管理程序序的规定收收集标识、保保护并按规定定的保存期限限保存和处理理质量记录。 43 强制性认证证标志及其相相应工具由专专人应予以管管理。具体管管理方法见强强制认证标志志管理程序。5.支持文件： 文件控控制程序 质质量记录管理理程序 强强制认证标志志管理程序3质量负责人人和认证联络络工程师任命命书为保证本厂批量量生产的CCCC强制性认认证产品与已已获得试验合合格样品的一一致性，达到到机动车辆辆强制性认证证实施细则摩托车发动动机产品附件2强制性产品认证工厂质量保障能力要求，所规定产品质量保证能力要求，特任命为我公孙永

9、红我厂质量负责人，并再授予以下的职责和权限：a) 负责建建立满足以上上“实施规则”要求的质量量体系，并确确保其实施和和保持；b) 确保加加贴强制性认认标志的产品品符合认证标标准的要求；c) 建立文文件化的程序序，确保认证证标志的妥善善保管和使用用；建立文件化程序序，确保不合合格品和获证证产品变更后后未经认证机机构确认，不不加贴强制性认证标志。认命孙永红为我我厂认证联络络工程师并具有以下职责责：与CQC就进行行CCC认证证审核方面的的工作进行联联络。与国家法定的检检测机构就CCCC认证产产品检测方面面的工作进行行沟通。就CCC认证相相关要作进行行内部的协调调。就CCC认证产产品变更相关关问题与国

10、家家法定机构进进行沟通。厂长： 20005年3月20日4职责和资源源目的1确保我厂各部部门的职责和和职能得到明明确2确保我厂各部部门间关系得得到明确3确保我厂在资资源方面达到到或超过CCCC认证的基基本要求。适用范围1本程序适用于于我厂各部门门强制认证方方面职责的管管理。22本程序适适用于我厂关关于CCC认认证在资源配配置方面的管管理工作。职责管理1职责的明确我厂质量负责人人具用以下职职责：a) 负责建建立满足以上上“实施规则”要求的质量量体系，并确确保其实施和和保持；b) 确保加加贴强制性认认标志的产品品符合认证标标准的要求；c) 建立文文件化的程序序，确保认证证标志的妥善善保管和使用用；建

11、立文件化程序序，确保不合合格品和获证证产品变更后后未经认证机机构确认，不不加贴强制性认证标志。我厂认证联络工工程师具有以以下职责：与CQC就进行行CCC认证证审核方面的的工作进行联联络。与国家法定的检检测机构就CCCC认证产产品检测方面面的工作进行行沟通。就CCC认证相相关要作进行行内部的协调调。就CCC认证产产品变更相关关问题与国家家法定机构进进行沟通。本厂就其它各部部门人员职责责在CCC认认证方面的要要求见CCCC认证部门门职责32部门间的的关系见我厂厂本文件中组组织机构图中中的标示。4资源管理41检测设备备能力应能够够满足例行检检验、确认检检验、外购产产品检验的要要求。并应对对例行检验和

12、和确认检验的的检测设备进进行运行检查查和保养。所所有的检测设设备均应进行行周期性的检检定。生产设设备管理具体体由我厂各车车间进行负责责。管理方式式详见本文件件设备管理理规定。 42人力资源源管理按照人人力资源需求求规定进行行考核。以确确保人力资源源满足生产经经营活动的要要求。43我厂为装装配型企业，生生产环境在我我厂无特殊要要求5相关文件CCC认证部部门职责设备管理程序序标志管理程序目的11确保加贴贴CCC认证证标志的产品品均为符合认认证标准的要要求。12确保强制制性认证标志志的妥善保管管和使用。13确保不合合格和获证后后娈更的产品品未经认证机机构确认，不不加贴强制性性认证标志。适用范围 适用

13、于我厂强强制性认证产产品标志的使使用管理工作作。3职责和权限限。31标志管理理员负责认证证标志的采购购、保管和发发放工作。32检验员负负责认证标志志的加贴工作作。33标志管理理员负责认证证标志的使用用检查工作。34管理者代代表负责变更更产品的认证证机构确认工工作。作程序41标志的保保管411标志志管理员根据据认证标志的的库存状况到到国家指定的的机构进行认认证标志的采采购。412采购购的标志进厂厂后由标志管管理员登记入入库。42标志的领领取421检验验员根据标志志的使用情况况以及生产任任务向标志管管理员进行标标志领用申请请。422标志志管理员进行行认证标志的的领用登记。记记录格式为强强制性认证标

14、标志领用登记记表。423检验验员在强制制性认证标志志领用登记表表上签字。43强制认证证标志的使用用431成品品检验合格而而且检验员按按照产品一一致性要求进进行一致性检检查完成的产产品由检验员员加贴强制认认证标志。432标志志管理员填写写强制性认认证标志使用用记录。进进行登记。检检验员签字确确认。44产品变更更和变更后标标志的使用管管理441当产产品名称、关关键原器件和和材料变更、产产品结构等发发生变更时，变变更发生引起起产品一致性性不符合时，标标志管理员应应发布产品品一致性不符符合通知书。并并停止对该产产品的强制认认证标志的发发发放。443由本本厂管停理者者代表重新申申请强制认证证机构进行认认

15、证/确认。在在未认证/确确认完成前发发生变更的产产品不准加贴贴强制认证标标志。444认证证机构完成认认证工作。发发放相应的证证明材料后由由本厂管理者者代表对标志志管理员进行行书面通知。445标志志管理员对原原产品一致致性要求进进行变更并重重新下发。446标志志管理员对检检验员发放产产品一致性要要求变更通知知书。447相关关人员按本程程序文件42及433进行标志的的下发及使用用。相关文件产品一致性要要求相关记录产品一致性要要求变更通知知书、强制性认认证标志使用用记录、强制性认认证标志领用用记录产产品一致性不不符合通知书书6文件控制程程序 目的：对与质量体系形形成和运行的的有关文件以以及与产品质质

16、量形成过程程中的有关文文件和资料进进行控制，确确保各相关场场所使用有效效的文件。 适用范围：适用于本厂质量量体系文件与与产品质量形形成过程的文文件和资料的的控制和适当当的外来文件件。 职责：3.1、办公室室是文件和资资料归口管理理科室，负责责文件和资料料的管理办法法的制订，监监督各科室文文件和资料的的管理执行情情况；负责一一、二级文件件的发放、控控制和管理工工作。3.2、外来的的重要文件，由由办公室登记记之后发放。4 工作程程序：4.1、本厂质质量体系文件件包括质量文文件、程序文文件和作业文文件二个层次次。4.1.1、质质量文件是证证明和书面描描述质量体系系要素的纲领领性文件。4.1.2、程程

17、序文件是质质量文件的支支持性文件，它它对质量活动动的目标，按按照相互关系系和实施方法法做出规定，对对所有影响质质量活动的因因素进行适当当和连续的控控制。4.1.3、质质量计划是详详细的工作文文件，包括技技术标准、工工艺文件、检检验规范、产产品设计目标标、产品实现现过程、检测测及有关资源源规定、产品品获证后对获获证产品的变变更（标准、工工艺、关键件件等）、标志志使用管理规规定各科室的的规定以及质质量记录，是是指导操作、证证实质量体系系符合规定要要求，并有效效运行的重要要依据。外来来文件如标准准和顾客提供供的图样，也也是作业文件件中的一个重重要组成部分分。4.2、文件资资料的编写、审审核、批准、发

18、发放:4.2.1、文文件的分类： 一级文件： 质量文文件（包括程程序文件）。 二级文件： 作业业文件(质量量计划)。4.2.2、质质量文件由质质量负责人组组织编写、审审核，厂长批批准，办公室室发放。4.2.3、程程序文件由质质量负责人组组织编写、审审核，厂长批批准，办公室室发放。4.2.4、作作业文件由科科室担当编写写，厂长审批批，办公室负负责控制和发发放。4.2.5、内内部编写的文文件（除质量量记录外）应应表明编写、审审核、批准者者；质量记 录应表明记记录、审核者者。4.2.6、文文件发放、收收回时在文文件发放签收收表上登记记，发放时盖盖“受控”章 后发放。4.2.7、文文件必须经有有关授权

19、人员员审批其内容容适用后方可可发放。4.2.8、外外来文件发放放按厂一级、二二级文件发放放规定执行。4.3、文件标标识：4.3.1一级级、二级文件件的表纸上方方有如下的标标记： 受控控状态： 文件号： 发放编编号：4.3.2受控状态分受控控和非受控两两种，文件发发放时都须登登记，受控文文件需更改、 销毁以及及使用之后要要收回；非受受控文件使用用完后，可不不收回。 B、文件号：以阿拉伯数数字、汉语拼拼音字母及汉汉字表示，具具体规定如下下： （ ） 科室室代号 流水号 分流水号号 科室代号： 办办公室(BG), 技质科 (JS), 生产产经营部 (SC), 配套科（YYL） 成成品库(CP)， 厂

20、长长（ZJ）， 外来文件（WWL）流水号： 用数字表示示分流水号： 用用数字表示修订号： 用数字表示示发放编号：用三三位阿拉伯数数字表示复印印的份数以及及相应的发往往科室。 4.3.3 办公室负责责统一标识文文件,并编制受受控文件清单单。 4.4、 文文件的修改及及作废：4.4.1、文文件的修改由由原起草科室室提出修改、修修订，并作好好修改记录。4.4.2、文文件修改时，当当原被审批人人不在现场的的情况下，可可以授权给他他人审批。当当被授权人对对背景资料不不清楚时，可可以通过电话话记录、传真真等通讯方式式取得背景资资料，并将所所取得的资料料保存，作为为文件修改的的依据。4.4.3、一一、二级文

21、件件的修改时：各科室将修改内内容填写在文文件更改单上上，履行审批批手续后，交交资 料室进行行修改，修改改后，履行会会签、批准手手续。修改过的页面更更换，在文文件更改单注注明 修改号号、修改的页页、修 改章节等等内容（超过过九次修订需需换版）。版版本状态：用用A、B、CC、 表示。 CC、由办公室室负责用新文文件换回旧文文件，旧文件件只保留一份份在办公室，其其余由办公室室进行销毁，为为积累知识和和法律的规定定而保留的作作废文件应加加盖“作废”章，进行标标识。 DD、文件最新新状态用附页页的修改次数数来显示，各各文件的修改改状态由在文文件发放签收收表上进行行登记，记录录各文件的最最新状态。4.5、

22、文件的的日常管理要要求：4.5.1各科科室保管的文文件材料必须须完整、准确确反映与质量量有关的各项项活动的真实实内容和形成成规律，保持持历史的有机机联系。4.5.2各科科室在生产、技技术、经营等等各项工作中中形成的所有有文件材料都都有人负责收收集、整理后后归档。4.5.3归档档文件要求图图文清楚，字字迹工整，图图纸和原稿按按要求编号、图图章、审批手手续齐全，标标题、目录齐齐全，装订整整齐。4.6、各科室室文件材料归归档的主要范范围：4.6.1技质质科：与产品品质量形成过过程中的所有有文件和资料料。包括：检检验规范、产产品质量标准准、工艺文件件、检查和检检验记录、产产品图纸等。与与厂外界的来来访

23、、访问等等往来资料，科科技档案、情情报资料；会会议记录、议议事录、通知知等厂行政性性文件。产品品图、检验规规范、产品质质量标准、工工艺文件。4.6.2各车车间：产品生生产记录、各各种机器、设设备的操作规规程。产品生生产过程中与与工艺技术、设设备相关的所所有文件。包包括：图纸、设设备保养记录录、 设设备事故处理理报告、设备备维修记录、设设备的图纸和和技术文件，设设备安装、 调调试和验收过过程中的技术术性凭证文件件。4.6.3 成成品库：从客客户处拿到的的报价用的样样品以及报价价单、合同或或者协议等文文件材料，市市场经济信息息、广告和用用户评价等的的资料。销售售完成情况形形成的文件资资料。4.6.

24、4 配配套科：辅料料采购、库存存、保管等管管理中形成的的各种文件资资料。4.6.5 办办公室：员工工岗位教育培培训、人事变变动资料。4.7、档案保保管期限规定定：4.7.1 本本厂根据国家家和有关规定定档案保管期期限分永久、长长期、短期三三种。4.7.2 对对本厂有长远远利用价值的的档案，5年以上应定定为永久保存存。4.7.3 本本厂在一定时时期内有利用用价值的档案案，分长期或或者短期；长长期为1年，短期为1年年。4.7.4 凡凡是介于两种种保管期限之之间的档案其其保管期限一一律从长。4.7.5 各各种资料的保保管期限请参参考质量记记录清单。4.7.6 对对已到期的档档案，由各科科室自行确定定

25、之后负责销销毁或者延保保管期限长。4.8、档案信信息利用：4.8.1档案案信息开发与与提供利用是是档案管理的的一项重要内内容。档案保保管、利用必必须严格执行行保密的原则则，作好签收收、发放、按按期归还工作作。4.8.2借阅阅档案必须办办理借阅手续续文件借阅阅复印登记记记录，利用用者要妥善保保管，负责安安全保密，不不得遗失、污污损、抽页，复复印时申请登登记，用后及及时归还。4.9 .图图纸管理办法法按照以下规规定进行。4.9.1范围围：本规定适适用于与厂签签完合同的产产品有关的所所有技术性图图纸。4.9.2图纸纸更改：4.9.2.11更改流程：技质科填写写文件更改改单经审审批后，实施施更改。4.

26、9.2.22更改方法：在图纸上将将原内容划去去，在旁边更更改并做好标标记，在更改改栏内做好记记录。4.9.3 图图纸管理：4.9.3.11办公室在获获取图纸后，登登记、发放、复复印、回收等等管理。4.9.4 图纸的保管管：4.9.4.11原图的保管管场所：本厂厂办公室文件件柜。4.9.4.22发放至各科科室的图纸复复印件由各科科室自行保管管。4.9.4.33原图的保管管期限：永久久。5相关文件 质量记录录管理程序6质量记录：质量记录录清单、文件发放放签收表、受控文件件清单、文件借阅阅复印登记记记录、文件更改改单7质量记录管管理程序1目的： 为质量体体系运行的符符合性提供客客观证据，满满足可追溯

27、性性要求，为纠纠正和预防 措施提供供依据。2适用范围： 产品质质量形成过程程和质量体系系运行过程中中的质量记录录的控制。 3职责： 3.1、本厂质质量记录由办办公室负责归归口管理，并并编制质量量记录清单。3.2、各科室室负责质量记记录的标识、收收集、编写、保保存。3.3、办公室室负责质量记记录、登记、编编码、更改、处处理的控制。4、 工作作程序：4.1、 按按文件和记录录标识要求，由由有关科室共共同确定质量量记录规定。4.1.1、与与产品质量有有关的记录：如辅料、在在制品、成品品的检验和试试验报告，不不 合格品及处处理记录，用用户投诉记录录等。4.1.2、质质量体系运行行有关记录：如质量审核核

28、报告、管理理评审报告、过过程控制、 纠正和预防防措施记录、检检验、测试和和试验设备的的校准记录、人人员资格、 培训记录等等。4.1.3、来来自分承包方方的有关质量量记录。4.1.4、以以上记录详见见质量记录录清单。4.2、 质质量记录的填填写：4.2.1、质质量记录填应应及时真实、完完整、清晰，不不得随意涂改改，不能填写写的栏目 应用单杠划划去。4.2.2、如如因笔误或计计算错误要修修改，应用单单杠划去错误误内容，在其其上方写出更更 正后的内容容，并签上姓姓名及日期。4.3、 质质量记录的控控制：4.3.1、质质量记录的要要求：质量体系及过程程中形成的各各类记录，由由质量记录形形成科室指定定人

29、员负责 收集、整整理。B、质量记录编编目按标识分分类，并按记记录形成时间间先后编目、装装订。C、质量记录应应做到完整、齐齐全、准确、字字迹清楚、符符合规定、能能准确识别。4.3.2、质质量记录的归归档、保存： A、质质量记录保存存在通风良好好、温度和湿湿度适当的场场所，并按分分类设柜存放放， 确保存取取方便，防止止损坏和丢失失。质量记录保管期期分永久、长长期和短期三三种，五年以以上为永久保保存；一 五年为长长期保存；一一年以下为短短期。质量记记录保管期限限见质量记记录清 单合同要求时，有有关的质量记记录经该科室室负责人同意意方可提供给给顾客或其 代表。4.3.3、质质量记录的处处置： 质量记录

30、超超过保管期时时，由保存科科室自行销毁毁。4.3.4、质质量记录的借借阅： 因工作的需需要去其他科科室借阅质量量记录者，应应按照文件件控制程序的的 要求，办理理借阅手续，在在文件借阅阅复印登记记记录上签名名之后，方可可 借阅。5 相关关文件：文件控制制程序6 质量记记录：质量记录录清单、文件借阅阅复印登记记记录8采购控制程程序目的：对厂所需关键零零部件和材料料和材料的采采购过程进行行控制，以确确保采购的产产品符合规定定要求。适用范围： 适用于本厂厂所需的关键键零部件和材材料控制。职责：3.1、关键零零部件和材料料和材料由配配套科具体负负责采购。3.2、采购前前申请经厂长长（或受厂长长委托者）批

31、批准之后才能能购买。3.3、配套科科是供应商的的归口管理科科室，负责组组织、参与供供应商的评定定。4、 工作程程序：4.1 采购购物资的分类类和采购计划划的编制：4.1.1按照照所采购物资资的重要性和和管理的科学学性对物资进进行分类，对对产品质量、交交货期有重大大影响的物资资，对其进货货、验收、库库存进行重点点管理。4.1.2按厂厂生产情况以以及重要性，将将采购物资分分为A、B类。A类物物资应在AA类物资目录录中说明。A类物资有： 关键键原器件和材材料B类物资有： 其它它物资4.1.3根据据生产进度中中物资需要情情况、库数量量及生产任任务书，配配套科对A类物资采购购,编制“采购计划”，并通知供

32、供应商。4.1.4采购购物资的申请请、采购、验验收和保管：4.1.5厂计计划外的物资资采购都应填填写“请购单”，由使用科科室申请，科科室主管审批批后配套科采采购。4.1.6采购购物资到达厂厂后，类物物资应通知技技质科按照检检验规范进行行质量检验，我我厂无该物资资检测能力时时可以由供方方进行，当由由供方进行检检验时厂应对对供方提出明明确的检验要要求。如以供供方检验为主主时供方提供供产品时应提提供相应的质质量证明材料料。仓库确认认数量（或者者重量）。4.1.7B类类物资由仓库库保管员进行行数量确认、质质量验收后，填填写入库单单登记入帐帐按照仓库库的管理规定定进行管理理。4.1.8经验验收或者使用用

33、中确因质量量有问题的，应应立即通知成成品库由成品品库负责更换换或者退货。4.1.9A类类物资的供应应商按照本程程序供应商商的评定方法法的规定进进行评定,物资的采购必须须是通过合格格的供应商进进行。4.1.10配配套科应经常常掌握市场行行情，了解市市场商品价格格水平，确保保购买价廉物物美的物资。4.1.11完完善采购资料料：4.1.11 .1 当采购标标准发生变动动时，应由技技质科负责更更改，以确保保采购资料的的准确性和有有效性。4.1.11 .2当本厂或顾顾客认为有必必要在供应商商场所验证采采购产品时，配配套科应在有有关采购资料料中详细描述述验证方法、合合格标准及施施行方式。2应商的评定：4.

34、2.1物资资供应商评定定方法按照本本评定方法进进行。4.2.2由配配套科向合适适的厂商进行行供应商评评分表的打打分。3将供应商按照照所附的评审审表进行打分分，将其分成成三个级别。一一级为10 9分是合格的；二级为8.96.0分是待观观察和后备供供应商；三级级为5.9分以下是是不合格的供供应商。4.2.4了解解供应商主要要客户、规模模大小、供货货能力、产品品质量、历史史业绩、质量量保证体系是是否完备、厂厂信誉等情况况。4.2.5对供供应商的产品品质量、财务务及经营情况况进一步了解解、分析，判判断其有无稳稳定、长期的的供货能力。4.2.6将同同类的供应商商作对比，了了解和掌握各各供应商间价价格、质

35、量、供供货能力、服服务等，在保保证采购物品品质量的前提提下，尽量低低价购入，降降低生产成本本。4.2.7供应应商的评定由由确认进行并并填写供应商评定定表，根据据需要一年应应组织评定一一次，对合格格的供应商进进行重新打分分；必要时将将对备供应商商以及不合格格的供应商进进行复评，重重新调整合格格供应商的名名录。当供应应商的质量、交交货期、价格格、服务发生生重大问题时时，可以随时时组织相关科科室到供应商商处（货源处处）对采购产产品进行验证证，对其进行行评定、调整整，直至取消消其供应商的的资格。4.2.8供应应商的评定结结果应体现在在合格供应应商目录上上并应向厂长长报告。4.2.9当改改变供应商供供货

36、时，其方方案和新供应应商的应得到到厂长批准。如如为关键零部部件和材料供供应商变更则则应按CCCC认证相关法法律法规进行行申请，并得得到批准。供应商的日常管管理4.3.1技质质科应做好供供应商的日常常供应统计工工作。统计的的内容包括供供应商供应产产品的及时性性、产品的质质量状态发展展变化情况等等内容。4.3.2当供供应商产品质质量状况不符符合相关标准准要求时，可可考虑对供应应商目录进行行变更。4.3.3厂应应不断进行供供应商的开发发工作。可采采用的方式方方法可以是对对供应商进行行质量保障能能力的培训、要要求供应商通通过质量体系系认证、和供供应商进行质质量技术沟通通等方式。5 相相关文件 检验规范

37、、A类物资资目录6质量记录供应商评分表表采购记记录请购单合格供应应商目录采采购计划供应商评定定表9关键零部件件质量控制程程序 目的 对关关键零部件和和材料的质量量进行控制，以以达到符合CCCC认证及及本厂生产需需要的目的，同同时为本厂生生产的正常运运作提供条件件。 适用范围 本程程序适用于本本厂关键零部部件和材料的的质量控制，适适用于关键零零部件和材料料的进厂检验验/验证及定定期确认管理理。 职责3.1、技质科科负责关键零零部件和材料料进厂后的质质量检验和验验证和在我厂厂进行的定期期确认检验。3.2、技质科科负责关键键零部件清单单及外协协件检验规范范制定。3.3、配套科科负责关键零零部件和材料

38、料在供方的控控制的沟通。3.4、技质科科负责关键零零部件和材料料在供方/或或第三方国家家法定机构进进行确认检验验的认定工作作。 工作程序：4.1、技质科科负责严格按按照下表的要要求制定外外协件检验规规范。外外协件检验规规范中列出出了外协产品品检验的项目目、技术要求求、检验方法法、检验类别别（例行检验验、确认检验验）等内容。文文件编号：JJZ005。其中，152QQMI关键元元器件如下：序号名称型号/图号规格生产单位1曲轴总成152QMI/50-04-02-000台州市方易汽摩摩配件有限厂厂2气缸体152QMI/50-01-07-000内径52.44mm永康市西炉金属属加工厂3活塞152QMI/

39、50-04-06直径52.3379mm嘉华车辆部件厂厂4活塞环(气环、油油环)152QMI/50-04-09/100/11直径52.44mm5左右箱体152QMI/ FT-GYY6-1浙江省永康市新新龙仪表有限限厂6机油泵152QMI/030000005台州市椒江兴吉吉机械油泵厂厂7火花塞A7TC台州市路桥区永永长摩托车配配件厂8磁电机CFWN-044A台州市椒江通海海机械厂9点火线圈FD326A温岭日正摩托车车配件厂10点火器FD431B温岭日正摩托车车配件厂11起动电机60ZYQ0001A台州市路桥中朋朋电机厂12化油器VE45浙江省精湛化油油器有限厂157QMJ关关键元器件序号名称型号/

40、图号规格生产单位1曲轴总成157QMJ/70-04-02-000浙江省台州市航航宇曲轴制造造有限厂2气缸体157QMJ/70-01-07-000曲径57.4mmm宁波缸套有限厂厂3活塞157QMJ/70-04-06直径57.36mmm曲埠金皇活塞有有限厂4活塞环(气环、油油环)157QMJ/70-04-09/100/11直径57.4mmm厦门理研工业有有限厂5左右箱体157QMJ/ TY1577黄岩天雅摩托车车部件有限厂厂6机油泵157QMJ/030000005宁波中皇机电有有限厂7火花塞A7TC宁波宗一火花塞塞有限厂8磁电机CFWN-044A台州市椒江通海海机械厂9点火线圈FD326A温岭日

41、正摩托车车配件厂10点火器FD431B11起动电机60ZYQ0001A浙江海威电器有有限厂12化油器VE45浙江省精湛化油油器有限厂139QMB关关键元器件序号名称型号/图号规格生产单位1曲轴总成139QMB/60-04-02-000浙江省台州市航航宇曲轴制造造有限厂2气缸体139QMB/60-01-07-000内径39mmm宁波缸套有限厂厂3活塞139QMB/60-04-06直径38.997mm曲埠金皇活塞有有限厂4活塞环(气环、油油环)139QMB/60-04-09/100/11直径39mm厦门理研工业有有限厂5左右箱体139QMB/ TY0100黄岩天雅摩托车车部件有限厂厂6机油泵139

42、QMB/040000005宁波中皇机电有有限厂7火花塞A7RTC宁波宗一火花塞塞有限厂8磁电机CFW-50永康市星光电器器制造有限厂厂9点火线圈FD326A10点火器FD431B11起动电机60ZYQ0001A浙江海威电器有有限厂12化油器PD18J浙江省精湛化油油器有限厂42采购部门门按照上表的的要求编制关关键元器件的的采购计划并并实施采购工工作。4.3、 关键键元器件的例例行检验和确确认检验。4.3.1、关关键元器件在在入库前由技技质科按照外外协件检验规规范的规定定进行所有例例行检验项目目的检验。做做好外协件件检验记录并并验证产品的的供方、型号号/规格是否否与上表相符符合。4.3.2、确确

43、认检验由供供方提供。供供方无检测能能力时，可由由有相应能力力的第三方实实施检验。厂厂技术质量科科应在供方或或第三方提供供检测报告以以前将被检产产品的检验规规范送交检测测方。确认检检验报告的有有效期为半年年。4.3.3、只只有在例行检检验合格且采采购时间最近近的确认检验验报告合格结结论的有效期期内时，产品品方可送交入入库。不合格格的关键元器器件不准入库库。关键元器件供方方的变更关键元器件供方方由于质量等等原因需要变变更时，首先先由我厂技质质科进行对拟拟增加的关键键元器件供方方进行评审。评审合格后，由由我厂认证联联络工程师进进行认证机构构通知。只有有在通过中国国质量认证中中心同意的情情况下才可以以

44、进行关键元元器件供方的的变更。在接接到认证机构构认可前，不不准变更关键键元器件供方方目录。4.5、 检检验和试验记记录：4.5.1、各各种检验和试试验及验证记记录和报告由由技术质管部部监督管理。4.5.2、 各种检验和和试验的原始始记录和报告告，要如实填填写，记录应应清晰，并有有责 任人员的的签字。4.5.3、 各种检验和和试验原始记记录和报告要要汇总、归档档、保存。5 相关文件件 质质量记录控制制程序、不合格品品控制程序、外协件检验规范 6质量记录录 外协件件检验记录、出厂检验记记录、关键元器器件确认检验验记录、关键元元器件清单设备管理控制程程序 目的： 为了对对厂的设备进进行适当的维维护，

45、对生产产设备进行有有效控制。适用范围: 适用于于影响产品质质量设备控制制过程。职责:3.1、生产车车间是本厂设设备的归口管管理部门。3.2、生产车车间按照规定定要求，负责责设备的维护护检修、质量量监督、检查查考核工 作，并并对生产部门门的设备日常常使用、维护护、保养工作作进行过程管管理、监督 工作作。3.3、生产使使用设备部门门负责设备的的日常维护、保保养工作。工作程序：4.1、设备登登记编号方法法：SB SB X X 设备序号 SBB表示设备4.2、设备操操作人员上岗岗前的培训：4.2.1新操操作工在独立立使用设备前前，必须经过过技术教育。其其中包括了解解设备结构、性性能，掌握安安全操作规程

46、程，熟知维护护保养知识等等方面的技术术教育和实际际操作训练。4.2.2特殊殊设备的操作作工在经过由由师傅通过“传、帮、带带”和“应知教育”等一定程序序的技术培训训之后，具有有独立的上岗岗能力者，通通过考核发给给上岗证。4.2.3车间间监督有关独独立操作员工工是否持有上上岗证。4.2.4设备备实行定人定定机制度，确确保每台设备备都有有资格格者进行专人人操作和维护护。4.3. 设备备的日常检查查制度：4.3.1设备备的日常检查查由实际操作作员工进行，设备组进行监督检查。4.3.2日常常检查的目的的是为了保证证设备正常运运行、及早觉觉察故障隐患患，并采取对对 其及时维修。检检查方法是由由操作工，根根

47、据要求，和和自己的感觉觉器官，对设设备的各部位位进行状况检检查。凡涉及及到安全的部部位要重点进进行检查。4.3.3检查查项目一般是是针对设备上上影响产品质质量、产量、成成本、安全、能能源、环 境和设备正正常运转的部部位构成。4.3.4一般般经简单调整整、修理容易易解决的问题题由操作工自自己解决；难难度较大的故故障或隐患应应填由维修人人员解决；对对修理工作量量大，时间要要求长的设备备修理向设备备组报告，由由设备组安排排解决。4.4、 设备备润滑管理制制度：4.4.1、按按机器设备要要求，根据季季节应选用合合适的合格润润滑油。4.4.2、配配套科根据规规定要求进行行选购，经检检验合格方能能发放、领

48、用用、使用。4.4.3、使使用部门发现现润滑油不符符合使用要求求应及时通知知仓库，及时时向质保部汇汇报，同时暂暂停使用。4.4.4 液压系统的的油料经周期期运转后，更更换下来的油油料应回收处处理。4.4.5、设设备润滑示意意图要求和保保管方法：各机器按设备的的不同部位，不不同润滑要求求进行润滑（见见各设备润滑滑点示 意图图）。b、各设备的润润滑点示意图图应注明润滑滑部位，使用用润滑剂名称称、种类和润润滑周 期。c、集中的润滑滑系统需注明明加油及油位位标记位置。4.4.6、润润滑管理的执执行办法：a、对每班须加加油的设备机机件由操作者者按规定做好好加油工作。 b 其他润滑滑点由维修人人员按润滑示

49、示意图规定，可可结合检修、保保养、维修工工 作，做做好加油工作作。c、正确合理使使用加油工具具，严格执行行操作规程，加加油量要正确确，经常保持持油眼清洁，防防止油眼堵塞塞。油质要清清洁，用量要要适当，加油油不得遗漏。4.4.7润滑滑管理检查考考核：生产车车间负责检查查全厂的润滑滑管理执行情情况及设备使使用 情况况，做好各部部门设备管理理的评比和监监督工作。4.4.8教育育培训：对新新员工及工作作调动者必须须由带领师傅傅做好设备润润滑的教育工工 作，掌掌握润滑方法法之后方可独独立上岗工作作。4.5. 设备备的维修：4.5.1、设设备的维修方式：（1）、预防维维修：根据设设备在运行中中对产品质量量

50、、生产效能能、安全运行行中存在的不不正常症兆，作作为维修工作内容容进行定期维维修。 （22）、针对性性维修：按具体体情况，确定定部位，进行行局部维修。 （3）、故障障维修：设备发发生故障后及及时组织抢修修。4.5.3、设设备维修后的验收收：（1）、大修理理后的验收：以设备组为主，组组织有关人员员共同参加，根根据验收情况况填写“设备维护保保养记录表”。其它检修后的验验收：由设备组维修的的设备按要求求进行验收，并并填写“设备维护保保养记录表”。4.6、 设备备保养制度：4.6.1、保保养制度突出出了维修保养养在设备管理理与计划检修修中的地位，保保养制度把修修、用结合起起来。4.6. 日常保养：例行

51、保养，简称称例保，例保保是设备维护护保养的基础础，是一项积积极的预防措措施，要求操操作工人按时时、按质地完完成。班前对设备进行行检查，并加加以润滑。凡凡涉及到安全全的部位和部部件要重点进进 行检查查，经空载试试运行后方可可投入正常生生产。班中严格按设备备操作规程使使用设备，使使设备灵活、可可靠、安全运运行，发现问问题及时解决决或报上级有有关部门进行行处理。班后对设备及四四周进行认真真清扫和擦拭拭。4.6.3计划划保养：以维修人员为主主，操作工配配合进行，工工作内容是有有针对性的，它它除对一般部部位进行检查查、修整外，还还需对局部进进行解体，更更换磨损零件件，调整机床床精度，并清清洗加油。4.6

52、.4保养养后达到的标标准要求（详详见设备维护护保养规定）：外观清洁，铁见见本色漆见光光。道路畅通，油窗窗明亮。操作灵活，确保保使用。4.7、特殊设设备的检修、保保养：4.7.1、由由于特殊设备备对日常生产产、人身安全全具有很大的的影响，维修修、保养工作作必须由维修修人员为主，操操作人员配合合完成。4.7.2特殊殊设备检修、保保养的方法： 1）根据据设备要求自自行进行常规规的检修、保保养。2）、调换的零零配件必须看看清生产日期期、合格证、零零件是否损坏坏。3）、根据设备备要求定期委委外进行检修修、保养。4）、设备上的的计量器具厂厂内部无法校校正时，送外外定期进行校校正。4.8、设备事事故管理方法

53、法：48.1设备事事故及分类：1）、设备因非非正常损坏而而致停电或效效能降低，停停机修理时间间或修理费用用达到规定标标准，以及暂暂不修理、但但内伤严重的的均为设备事事故。2)、造成下列列情况之一者者，均为设备备重大事故。a、由致使停电电20分钟以以上的。b、设备修理费费用在20000元以上的的。c、设备严重损损坏，停产五五昼夜以上的的。3)、在上述范范围以下者均均为一般事故故。4.8.2设备备事故性质：、责任事故：凡凡因人为原因因，如违章操操作，维修保保养不良，管管理不当等造造成的设备事事故，、质量事故：凡凡因设备制造造质量差，设设计安装不当当，造成的设设备事故。、自然事故；凡凡因遭受自然然灾

54、害及外界界影响引起的的事故。、除以上三种外外的事故，称称为其他事故故。4.8.3事故故的分析和处处理：备发生事故时立立即切断电源源，保持现场场，并逐级上上报。一般事事故由设备组组组织事故部部门有关人员员，根据三不不放过原则（即即：事故原因因不清不放过过；事故责任任者与群众未未受教育不放放过；没有防防范措施不放放过），进行行调查分析。重重大事故由设设备组与设备备厂商的主管管设备人员联联系，会同事事故部门进行行事故分析。发生事故部门根根据事故分析析结果，在事事故发生三天天内认真填写写设备事故的的报告单，报报送厂长。设备修理工作完完成后，由维维修工填写设设备事故处理理报告。生产产部门和维修修工在报告

55、上上签字送交厂厂部，并做好好保存。4）设备事故，应应上报，任何何人不得隐瞒瞒，设备事故故单要存入设设备档案。对事故责任者的的处理，应根根据性质分别别给予处分，事事故罚款，直直至追究法律律责任。对隐隐瞒不报、损损失严重、态态度恶劣者，厂厂可以作出开开除处理。事故的报修，为为尽快的恢复复生产，减少少事故损失和和对生产的影影响，必须尽尽快组织力量量抢修。4.9、设备备备件管理制度度：4.9.1 在在设备使用过过程中易损的的需要按储备备原则，在备备件仓库内储储备的零部件件称 作作备件。4.9.2 备备件储备原则则:a、专用设备的的备件要有足足够数量的储储备，以保证证生产正常进进行。b、通用设备的的备件

56、在不影影响修理周期期的情况下，尽尽量少备。4.9.3 设设备备件保管管:仓库对备件要做做到三清（即即：规格清、数数量清、材质质清）。4.10、设备备技术资料档档案管理：4.10.1全全厂的主要生生产设备技术术档案，由设设备组负责管管理。4.10.2设设备技术档案案范围：（1）、设备投投产前的有关关验收资料。（2）、制造厂厂出厂检验合合格证书极其其附件。（3）、出厂装装箱单。（4）、随机附附件及工具的的清点移交清清单。（5）、设备安安装、试运行行、精检、调调试等有关记记录及验收单单。（6）、设备验验收投产后有有关维修方面面的资料: a、计划检检验记录及验验收评价资料料（包括大修修）。 b、设备状

57、状态记录资料料，安全状态态检查测试及及分析处理资资料。 c、设备技技术改造记录录资料。 d、设备事事故报告单及及分析处理资资料。 e、其他资资料。4.10.3设设备档案的管管理要求: （1）、设备备档案由设备备课人员管理理，按期进行行登记和资料料汇总工作。 （2）、认真真执行档案的的借阅管理办办法，防止丢丢失。 （3）、按设设备固定资产产要求对设备备登记入帐。（4）、有关设设备说明书、原原图、底图等等作为设备的的技术资料进进行保管。根根据需要可以以复制供应借借阅，复制的的资料不作为为设备档案资资料。（5）、设备图图纸资料编号号的管理按（设设备编号方法法）执行。4.11、设备备及备品采购购由设备

58、组提出申申请，经厂长长批准后，配配套科实施采采购。4.12、设备备验收由设备备组进行验收收。验收内容容包括检验设设备能力、设设备附件等，设设备技术资料料在设备试运运行成功后汇汇总、存档。4.13、设备备的购置、启启封、报废等等，均需设备备组申请，经经厂长批准后后实施。4.14、工作作环境 车车间应按质保保部要求，根根据生产作业业要求，创建建良好工作环环境，包括： A配置置适用的厂房房，进行适当当的装修，防防止风雨的渗渗漏。 B配置置适用的消防防器材，保持持工作的温度度、湿度、职职业卫生及安安全。 C实施施定置管理，不不断提高劳动动生产率。5相关文件 设设备维护保养养规定、设备操作规规范、质量记

59、录录控制程序6质量记录 设备备保养计划、设备维护保保养记录表11例行检验验和确认检验验1. 目的验证产品满足规规定的要求。2. 范围适用于本厂半成成品及成品检检验。3. 职责各车间负责生产产过程中半成成品的例行检检验。技术质管部负责责成品的确认认检验。4. 检验项目目、方法、内内容、质量判判定依据本厂例行行检验规范确确认检验规范范进行检验验，如下表。例行检验规范检 验项 目检验内容检验方法质量判定标记型号和出厂编号号标记通过对产品的目目测来对产品品进行检验型号打印在汽缸缸体显见处。2出厂编号在在汽缸体显见见处打印完好好。怠速性能怠速稳定性通过热磨，在调调试台上进行行检验。在怠速转速稳定定运转1

60、5分分钟，怠速波波动率不大于于10%，突突开节气门后后发动机不熄熄火。起动性能脚起动时间。电起动时间。通过调试台架上上的试起动。1起动时间脚脚起动少于等等于15秒2电起动时间间少于等于55秒。备注：1）记录录表式发动动机热磨调试试记录卡。 22）样本含量量为100%确认检验规范检 验项 目检验内容检验方法质量判定标记型号和出厂编号号标记通过对产品的目目测来对产品品进行检验号打印在汽缸体体显见处。2出厂编号在在汽缸体显见见处打印完好好。怠速性能怠速稳定性按GB/T53363-19995执行在怠速转速稳定定运转10分分钟，怠速波波动率不大于于15%，突突开节气门后后发动机不熄熄火。起动性能时间。2