阀门行业质量手册01

1、中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进： HYPERLINK / 好好学习社区目 录0审批令 - 21.简介 - 22组织图 - 33质量管理体系系过程职责分分配表- 44.质量管理体体系- 44.1文件控制制程序 - 64.2质量记录录管理程序 - 95.0管理职责责 - 1105.1质量方针针 - 1105.2管理策划划控制程序- 115.3职责和权权限- 1225.4管理评审审控制程序- 1156.0资源管理理- 1166.1人力资源源 - 1176.2设施和工工作环境控制制程序- 187.0产品实现现 - 2237.1实现过程程的策划程序序 - 2337.2 顾客相相关过

2、程控制制程序- 2447.3设计和/或开发- 247.4采购控制制程序- 257.5生产和服服务的运作控控制程序-267.6测量和监监控装置的控控制程序-298.0测量、分分析和改进 -3308.1 顾客满满意度测量程程序-3318.2 内部审审核程序-328.3过程和产产品测量和监监控程序- 33 8.4不合格控控制程序- 348.5数据分析析控制程序- 358.6改进控制制程序- 36附一：质量目标标- 37附二：生产工艺艺流程图- 38审批令ISO90011：20000质量手册由由管理者代表表组织编写、审审核，总经理理批准。 本手册依依据ISO99001：2000与本本公司生产经经营的实

3、际情情况编写，总总经理批准后后实施. 本手册册是本公司质质量体系纲领领性文件和最最低限度的质质量管理体系系要求。本手册自发行日日开始实施，全全体员工必须须贯彻执行。正式授权任命 李国良为管理理者代表,执行质量手手册内容各项项要求。 总经理： 日期：0简介 企业创立日日期： 19990年111月企业注册资本：270万 企业介绍：本企业是一家专专业和生产不不锈钢阀门等等的民营企业业。本公司实实力雄厚，生生产技术先进进，产品为专专利产品。本公司生产设备备齐全、先进进。为产品质质量的稳定提提供了有力的的保障。本公司有专业技技术人员多人人。保障了产产品生产技术术的进步要求求。 企业地址：台州市路桥桥区

4、电话：057624702223 传真：057624702223 邮政编编码：3188050 企业本公司司房面积：一一千五百平方方米 主要产品：不锈钢阀门门等 主要客户： 国内内及国际市场场2组织图本公司 长 本公司 长管理者代表管理者代表财 务 科财 务 科生产科综合办技质科生产科综合办技质科检验组仓储人事文档采购技术室检验组仓储人事文档采购技术室生产车间销售生产车间销售3质量管理体系系过程职责分分配表体系要求总经理管代生产科综合办技质科4质量管理体系系4.2.3文件件控制4.2.4质量量记录控制5.1管理承诺诺5.2顾客为中中心5.3质量方针针5.4策划5.5职责、权权限与沟通5.6管理评审

5、审6.1资源提供供6.2人力资源源6.3设施6.4工作环境境7.1实现过程程的策划7.2与顾客有有关的过程7.3设计与开开发7.4采购7.5生产与服服务的运作7.51生产产和服务提供供的控制7.52生产产和服务过程程的确认不适用7.53标识识和可追溯性性7.54顾客客财产（不适适用）7.55产品品防护7.6测量和监监控的控制8.1测量、分分析和改进总总则8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监控和测测量8.2.4产品品的监控和测测量8.3不合格控控制8.4数据分析析8.5改进: 主要职能能：相关职能4.质量管理体体系1 目的：本公公司依据ISSO90011:20000标准，

6、建立立质量管理体体系，主要目目的在于通过过建立和实施施质量管理体体系确保本公公司能持续提提供符合顾客客要求和法规规要求的产品品，同时通过过有效的应用用和执行本体体系，持续改改进和防止不不合格发生，以以使顾客满意意。2范围：本公司司的质量管理理体系适用于于本公司生产产、销售不锈锈钢阀门。3职责3.1总经理负负责领导建立立、实施和保保持质量管理理体系。3.2管代负责责确保质量管管理体系建立立、实施和保保持。3.3管代负责责向总经理报报告质量管理理体系的业绩绩,包括改进进需求。4.概述4.1质量管理理体系总要求求本公司建立、执执行、维持和和持续改善质质量管理体系系，以符合IISO90001:2000

7、0标准条款款。本公司产品生产产过程主要为为产品的硫化化过程。本公司执行标准准:不锈钢阀阀门相关标准准，如GBB/T122243-19989 弹簧簧直接载荷式式安全阀 为了执行行质量管理体体系，本公司司落实以下事事项：定、规范并管理理质量体系所所需的全部过过程。确定各过程的顺顺序及其相互互关系。确定所需的准则则和方法以确确保有效的运运作和管理各各过程。确保必须的可用用资讯以支援援和监督各过过程。测量、监督和分分析各过程，执执行必要的措措施，以达到到策划的结果果和持续不断断的改进。我公司无顾客财财产，所以删删减7.5.4。本公司生产过程程中无特殊过过程所以删减减7.5.22.部分配件实施外外委加工

8、。对对于外委厂按按我采购对待待。4.2文件化要要求4.2.1 总总则本公司以文件的的形式建立质质量管理体系系，质量体系系文件结构如如下：A一级文件：质量手册(包括程序文文件)策划本公公司质量方针针及质量体系系的总体要求求。策划本公公司系统化作作业流程，各各科室协作关关系，信息传传递的方式和和途径。B二级文件：岗位职责、作作业文件等规定具体体作业方式和和作业方法。C级文件：作业业表单、标签签等确定信息息交流和记录录的项目格式式。2、质量管理体体系文件化的的程度，依据据本公司的规规模、组织机机构、各过程程的复杂度和和相互关系、人人员的认知程程度等因素决决定。 3、文件的的存在形式包包括各种形态态或

9、形式的媒媒体，如书面面、实物样品品等、除口头头和人脑之外外的任何可长长期稳定存在在的形式。4.2.2质量量手册 本公司根据据本公司质量量方针和ISSO90011：20000标准建立和和维持质量手手册 及相关关程序、作业业标准，质量量手册包括：质量管理体系范范围。主要的程序文件件及各章节尾尾列出相关程程序文件名称称。描述质量管理体体系各流程及及相互关系。4.2.3文件件控制 各级文文件均由责任任最密切的人人撰写，完成成后组成质量量管理体系的的各级 文件件（包括质量量手册、作业业标准、表单单及外来文件件、法规等）并并依据文 件控控制程序进进行管理。 A、文件在发发放前应由相相关主管批准准。 B、文

10、件确需需修改时，经经原评审核准准人评审核准准后修订并用用阿拉伯数字字表示修订号号，如以0表表示没有修订订，以1表示示修订一次。 C、所有文件件均以版本号号标识其版本本状况，每次次修改版本号号递增以使区区别，区别方方法以A、BB、C、D表示。版版本最高者最最新。D、文件应发放放至各相关使使用场所，并并予以建立收收发管理记录录，文件修改改时，依记录录将旧版本收收回，新版本本重新发放，若若文件破损缺缺页时，应向向文控中心提提出，申请补补发。E、使用人应妥妥善保存文件件，确保文件件易读、容易易识别和回收收。F、综合办保存存内部文件及及外来文件的的原稿，将复复制品盖发放放章后分发。G、为避免作废废文件被

11、误用用，作废文件件因某种特定定需求而留存存时应加盖作作废章以使识识别。H、当质量记录录具有规范性性成为指导工工作的文件时时，同样需参参照文件控控制程序管管理。4.2.4质量量记录的控制制质量管理体系所所要求的记录录依质量记记录管理程序序进行管理理，这些记录录予以保存以以证明符合质质量管理体系系规定的要求求及有效运作作，并作为数数据处理的资资料。各相关关科室依据质质量记录管理理程序的规规定收集标识识、保护并按按规定的保存存期限保存和和处理质量记记录。5.支持文件：文件控制制程序、质质量记录管理理程序4.1文件控制制程序 目的：对与质量体系形形成和运行的的有关文件以以及与产品质质量形成过程程中的有

12、关文文件和资料进进行控制，确确保各相关场场所使用有效效的文件。 适用范围：适用于本公司质质量体系文件件与产品质量量形成过程的的文件和资料料的控制和适适当的外来文文件。 职责：3.1、综合办办是文件和资资料归口管理理科室，负责责文件和资料料的管理办法法的制订，监监督各科室文文件和资料的的管理执行情情况；负责一一、二级文件件的发放、控控制和管理工工作。3.2、外来的的重要文件，由由综合办登记记之后发放。4 工作程程序：4.1、本公司司质量体系文文件包括质量量手册、程序序文件和作业业文件二个层层次。4.1.1、质质量手册是证证明和书面描描述质量体系系要素的纲领领性文件。4.1.2、程程序文件是质质量

13、手册的支支持性文件，它它对质量活动动的目标，按按照相互关系系和实施方法法做出规定，对对所有影响质质量活动的因因素进行适当当和连续的控控制。4.1.3、作作业文件是详详细的工作文文件，包括技技术标准、工工艺文件、检检验规范、各各科室的规定定以及质量记记录，是指导导操作、证实实质量体系符符合规定要求求，并有效运运行的重要依依据。外来文文件如标准和和顾客提供的的图样，也是是作业文件中中的一个重要要组成部分。4.2、文件资资料的编写、审审核、批准、发发放:4.2.1、文文件的分类：质量方针，目标标一级文件： 质量手册册（包括程序序文件）。二级文件： 作业文件件。4.2.2、质质量手册由管管理者代表组组

14、织编写、审审核，总经理理批准，综合合办发放。4.2.3、程程序文件由管管理者代表组组织编写、审审核，总经理理批准，综合合办发放。4.2.4、作作业文件由科科室担当编写写，总经理审审批，综合办办负责控制和和发放。4.2.5、内内部编写的文文件（除质量量记录外）应应表明编写、审审核、批准者者；质量记 录应表明记记录、审核者者。4.2.6、文文件发放、收收回时在文文件发放签收收表上登记记，发放时盖盖“受控”章后发放。4.2.7、文文件必须经有有关授权人员员审批其内容容适用后方可可发放。4.2.8、外外来文件采用用前须经本公公司相关人员员确认。具体体为，技术性性外来文件由由本公司技质质部负责确认认。其

15、它外形形式形式来文文件由本公司司综合办确认认。然后按本公司一一级、二级文文件发放规定定执行。4.3、文件标标识：4.3.1一级级、二级文件件的表纸上方方有如下的标标记： 受控控状态： 文件号： 发放编编号：4.3.2受控状态分受控控和非受控两两种，文件发发放时都须登登记，受控文文件需更改、 销毁以及及使用之后要要收回；非受受控文件使用用完后，可不不收回。 B、文文件号：以阿阿拉伯数字、汉汉语拼音字母母及汉字表示示，具体规定定如下： （ ） 科室室代号 流水号 分流水号号 科室代号： 综综合办(ZH),技质科 (JZ), 生产科科(SC)， 总经理理（CZ），外外来文件（WWL） 注注：质量方针

16、针、质量目标标、质量手册册归口于总经经理办公室流水号： 用数字表示示分流水号： 用用数字表示修订号： 用数字表示示发放编号：用三三位阿拉伯数数字表示复印印的份数以及及相应的发往往科室。编号前用GY做做为本公司代代号 . 4.3.3 综合办负责责统一标识文文件,并编制受受控文件清单单。 4.4、 文文件的修改及及作废：4.4.1、文文件的修改由由原起草科室室提出修改、修修订，并作好好修改记录。4.4.2、文文件修改时，当当原被审批人人不在现场的的情况下，可可以授权给他他人审批。当当被授权人对对背景资料不不清楚时，可可以通过电话话记录、传真真等通讯方式式取得背景资资料，并将所所取得的资料料保存，作

17、为为文件修改的的依据。4.4.3、一一、二级文件件的修改时：各科室将修改内内容填写在文文件更改单上上，履行审批批手续后，交交资 料室进行行修改，修改改后，履行会会签、批准手手续。修改过的页面更更换，在文文件更改单注注明 修改号号、修改的页页、修 改章节等等内容（超过过九次修订需需换版）。版版本状态：用用A、B、CC、 表示。 CC、由综合办办负责用新文文件换回旧文文件，旧文件件只保留一份份在综合办，其其余由综合办办进行销毁，为为积累知识和和法律的规定定而保留的作作废文件应加加盖“作废”章，进行标标识。 DD、文件最新新状态用附页页的修改次数数来显示，各各文件的修改改状态由在文文件发放签收收表上

18、进行行登记，记录录各文件的最最新状态。4.5、文件的的日常管理要要求：4.5.1各科科室保管的文文件材料必须须完整、准确确反映与质量量有关的各项项活动的真实实内容和形成成规律，保持持历史的有机机联系。4.5.2各科科室在生产、技技术、经营等等各项工作中中形成的所有有文件材料都都有人负责收收集、整理后后归档。4.5.3归档档文件要求图图文清楚，字字迹工整，图图章、审批手手续齐全，标标题、目录齐齐全，装订整整齐。4.6、各科室室文件材料归归档的主要范范围：4.6.1综合合办：与本公公司外界的来来访、访问等等往来资料，科科技档案、情情报资料；会会议记录、议议事录、通知知等本公司行行政性文件。辅辅料采

19、购、库库存、保管等等管理中形成成的各种文件件资料。员工工岗位教育培培训、人事变变动资料。从从客户处拿到到的报价用的的样品以及报报价单、合同同或者协议等等文件材料，市市场经济信息息、广告和用用户评价等的的资料。销售售完成情况形形成的文件资资料。4.6.2生产产科：、产品品生产记录、各各种机器、设设备的操作规规程。产品生生产过程中与与工艺技术、设设备相关的所所有文件。包包括：设备保保养记录、设设备事故处理理报告、设备备维修记录、设设备的图纸和和技术文件，设设备安装、调调试和验收过过程中的技术术性凭证文件件。4.6.3 技技质科：产品品质量标准、工工艺文件、技技术文件等。与与产品质量形形成过程中的的

20、所有文件和和资料。包括括：检验规范范、检查和检检验记录等。4.7、档案保保管期限规定定：4.7.1 本本公司根据国国家和有关规规定档案保管管期限分永久久、长期、短短期三种。4.7.2 对对本公司有长长远利用价值值的档案，55年以上应定定为永久保存存。4.7.3 本本公司在一定定时期内有利利用价值的档档案，分长期期或者短期；长期为1年，短期为1年年。4.7.4 凡凡是介于两种种保管期限之之间的档案其其保管期限一一律从长。4.7.5 各各种资料的保保管期限请参参考受控文文件目录。4.7.6 对对已到期的档档案，由各科科室自行确定定之后负责销销毁或者延保保管期限长。4.8、档案信信息利用：4.8.1

21、档案案信息开发与与提供利用是是档案管理的的一项重要内内容。档案保保管、利用必必须严格执行行保密的原则则，作好签收收、发放、按按期归还工作作。4.8.2借阅阅档案必须办办理借阅手续续文件借阅阅复印登记记记录，利用用者要妥善保保管，负责安安全保密，不不得遗失、污污损、抽页，复复印时申请登登记，用后及及时归还。5相关文件 质量记录录管理程序6质量记录 质量记记录清单文件发发放签收表受受控文件清单单文件借借阅复印登记记记录文文件更改单4.2质量记录录管理程序1目的： 为质量体体系运行的符符合性提供客客观证据，满满足可追溯性性要求，为纠纠正和预防 措施提供供依据。2适用范围： 产品质质量形成过程程和质量

22、体系系运行过程中中的质量记录录的控制。 3职责： 3.1、本公司司质量记录由由综合办负责责归口管理，并并编制质量量记录清单。3.2、各科室室负责质量记记录的标识、收收集、编写、保保存。3.3、综合办办负责质量记记录、登记、编编码、更改、处处理的控制。4、 工作作程序：4.1、 按按文件和记录录标识要求，由由有关科室共共同确定质量量记录规定。4.1.1、与与产品质量有有关的记录：如辅料、在在制品、成品品的检验和试试验报告，不不 合格品及处处理记录，用用户投诉记录录等。4.1.2、质质量体系运行行有关记录：如质量审核核报告、管理理评审报告、过过程控制、纠纠正和预防措措施记录、检检验、测试和和试验设

23、备的的校准记录、人人员资格、培培训记录等。4.1.3、来来自分承包方方的有关质量量记录。4.1.4、以以上记录详见见质量记录录清单。4.2、 质质量记录的填填写：4.2.1、质质量记录填应应及时真实、完完整、清晰，不不得随意涂改改，不能填写写的栏目用单单杠划去。4.2.2、如如因笔误或计计算错误要修修改，应用单单杠划去错误误内容，在其其上方写出更更 正后的内容容，并签上姓姓名及日期。4.3、 质质量记录的控控制：4.3.1、质质量记录的要要求：质量体系及过程程中形成的各各类记录，由由质量记录形形成科室指定定人员负责收收集、整理。B、质量记录编编目按标识分分类，并按记记录形成时间间先后编目、装装

24、订。C、质量记录应应做到完整、齐齐全、准确、字字迹清楚、符符合规定、能能准确识别。4.3.2、质质量记录的归归档、保存： A、质质量记录保存存在通风良好好、温度和湿湿度适当的场场所，并按分分类设柜存放放， 确保存取取方便，防止止损坏和丢失失。质量记录保管期期与该记录对对产品质量和和质量体系运运行的影响时时效相适应。保保管期详见质质量记录清单单合同要求时，有有关的质量记记录经该科室室负责人同意意方可提供给给顾客或其代代表。4.3.3、质质量记录的处处置： 质量记录超超过保管期时时，由保存科科室自行销毁毁。4.3.4、质质量记录的借借阅：因工作作的需要去其其他科室借阅阅质量记录者者，应按照文文件控

25、制序的的要求，办理理借阅手续，在在文件借阅阅复印登记记记录上签名名之后，方可可借阅。4.3.5质质是量记录的的编号： 质质量记录应进进行编号，以以便于其检索索和查找。编编号方法为： 本本公司代号（GGY）标准准中该记录最最相关的条款款号年号（如如用04表示示为04年）序号。5 相关关文件文件件控制程序质量记录质量量记录清单文件借阅复印登记记录5.0管理职责责1目的：规订本公司质量量方针和质量量承诺，进行行有效的质量量策划，以促促进以顾客为为中心意识的的形成。 2范围：适用于本公司质质量方针、质质量承诺、质质量策划及管管理评审等活活动。 3职责：参见质量管理理体系过程职职责分配表。4工作程序：4

26、.1管理承诺诺 总经理承承诺应由以下下的做法显示示本公司切实实发展和改善善质量管理体体系：在本公司内通过过会议、文件件/记录传递递、墙报等各各种形式传达达符合 顾客要要求和法令规规章要求的重重要性。建立质量方针和和质量目标。执行管理评审。确保提供必要的的可利用资源源。4.2 以顾顾客为关注焦焦点 A.本公司通过过合同评审活活动，确保顾顾客的需要及及期望已被确确定，并转 化成为以实实现顾客满意意为目的要求求。 B.本公司根据据顾客要求提提供产品时，亦亦会考虑有关关的法令和规规章要求，本本 本公司通过过合法的手续续和途径满足足顾客的合法法要求。5相关文件 质量量方针管管理策划控制制程序资资源管理与

27、与顾客有关的的过程控制程程序质量量管理体系过过程职责分配配表文件件控制程序管管理评审控制制程序51质量方针针 总经理理负责组织制制定质量方针针，并以文件件的形式发布布实施。质量量方针根据本本公司的经营营目标制定，包包含满足要求求和持续改善善的承诺，体体现制定和评评审质量目标标的框架。质质量方针制定定后，本公司司通过下发文文件、会议、标标语等方式在在全本公司范范围内传达，确确保每一位员员工了解并贯贯彻执行。每每次管理评审审会议应讨论论质量方针的的适切性和有有效性，并评评估执行情况况。做优质产品 树广易名名牌顾客满意-我们的不不懈追求内涵：严格按国国家相应法律律法规的要求求去生产优质质的产品. 不

28、断地扩大大产品的市场场占有率，从从而树立一个个日升名牌。.顾客满意是我们们的动力,是是市场的先决决,以此为动动力不断的改改进我们的质质量体系.总经理： 日日期：相关文件 文件控制程序序管理评评审控制程序序5.2管理策划划控制程序1.目的： 对实现现组织的质量量目标及ISSO90011：20000标准4.11的要求进行行管理策划2.适用范围： 适用于对对确保实现质质量目标和质质理管理体系系的资源加以以识别和策划划。3.职责：3.1、由综合合办负责制定定质量目标，编编制质量策划划相关文件并并负责考核。3.2、总经理理负责审批质质量目标及质质量策划相关关文件，提供供资源。3.3、各科室室负责实施本本

29、科室的质量量管理策划工工作。 4工作程序：4.1、总经理理办公室负责责制定质量目目标及质量策策划（见附一一质量目标标），总经经理负责审批后实施。最最终结果应在在管理评审中中体现。4.2、各科室室根据相关的的质量目标，进进行相应质量量管理策划，确确保质量目标标的完成。4.3、质量策策划的时机 本公司在下列列情况下需进进行质量策划划 ：按质量管理标准准建立、改进进质量管理体体系。本公司的质量方方针、目标、组组织机构发生生重大变化。资源配置、市场场情况发生变变化。现有体系文件未未能涵盖的特特殊事项。 具体产品、项目目的质量策划划（见实现现过程的策划划程序）4.4 质量量策划的主要要输入包括：a.顾客

30、和其他他相关方的需需求和期望；b.产品的性能能；c质量管理体系系过程的表现现；d.过去的经验验教训；e.改进的机会会；f.风险的评估估和减少。质量策划的输出出可确定：质量手册技术文件管理资源检验。以上工作结束后后应形成质质量管理体系系策划书等等5相关文件 文文件控制程序序、管理理评审控制程程序、实实现过程的策策划程序6质量记录 质量量目标展开表表质量管管理体系策划划书5.3职责和权权限1目的：规定各阶层质量量管理职责，规规定内部沟通通，为质量管管理体系建立立和维持奠定定管理基础。2范围： 适用用于本公司质质量管理体系系实施和保持持所需的各项项管理活动。3职责：3.1、由总经经理负责确定定各级职

31、责。3.2、由总经经理负责确保保内部沟通的的畅通。4工作程序：4.1职责和权权限: 对本本公司内各层层次职能及其其相互关系(包括职责和和权限)予以以规定和沟通通,以促进有有效的质量管管理。具体如下：总经理主要职责责： 1.负责贯彻执执行国家和政政府有关的方方针、政策和和法规，执行行有关的方针针、政策和规规定，对本公公司的质量负负全责。 2.对本公司的的管理执行统统一指挥，对对质量方针做做出决策。 3.全面负责对对质量方针、目目标与质量体体系的建立完完善和组织实实施，并保证证质量方针与与其他方针的的协调性，同同时采取必要要的措施。 4.明确本公司司各职能部门门的职责，批批准和颁布本本公司管理文文

32、件的发布，并并督促实施。 5.亲自组织或或授权有关人人员组织开展展质量体系审审核和复审工工作。亲自组组织管理评审审。 6.授权组织规规划、协调、指指导、督促、检检查全本公司司的管理工作作。 7.授权质量检检验员独立行行使安装质量量监督、检验验的职权，保保证其不受任任何部门和个个人的干预，正正确行使鉴别别、把关、报报告的职能。 8.负负责对管理、生生产工作范围围内有关人员员的技术业务务水平、产品品质量考核，有有权对上述人人员提出任免免。9负责对本公公司的生产经经营方针政策策进行制定和和控制。10负责对本本公司确立本本公司各部门门的工行方针针和目标。并并对其执行情情况进行监督督。11负责本公公司各

33、部门经经理的任免决决策。12提供符合合生产许可证证审核细则要要求的资源。13负责设计计开发资源的的提供。 二、管管理者代表由总经理直接授授权处理有关关质量管理方方面的工作。确保质量体系满满足标准要求求，并形成文文件，并贯彻彻实施。 3.向总经理汇汇报质量体系系运行情况，并并以次为基础础进行管理评评审和对质量量体系进行改改进。 4.对质量体系系进行评价及及持续改进。5.就质量体系系有关事宜与与外部各方进进行联系。6确保本公司员员工具有满足足顾客要求的的意识。7负责质量体体系内部审核核的管理工作作。8负责改进的的管理工作。9负责各种统统计分析工作作。 三、财财务经理职责责1.负责保证提提供因质量工

34、工作需要而投投入的资金。2.负责组织提提供质量成本本的有关资料料。3 协助总经理理从资金运作作的角度，对对企业的销售售、售后服务务等全过程进进行全面的资资金管理，按按照国家的有有关规定用好好企业资金，促促进企业的发发展。4 组织编制财财务部门各类类报表，严格格按国家法律律办。5 严格把好财财务开支标准准的关，坚持持按财务制度度办。6负责对本公公司各种必需需的资金的供供给保障。7负责对本公公司的各种开开支进行审定定，并报经总总经理批准。8负责做好本本公司各运作作过程中成本本的核算的控控制。四、综合办公室室主任1.负责贯彻本本公司质量方方针及有关质质量工作的各各项规定，具具体组织和协协调本公司管管

35、理工作。2根据本公司质质量方针，负负责组织制订订本公司年度度质量方针及及质量工作计计划，并督促促检查各部门门对计划落实实情况。3根据本公司各各部门的管理理职能，组织织编制本公司司管理标准。 4.做做好设备的采采购、管理工工作。5.做好后勤服服务工作。6.做好人事管管理工作。（包包括人事培训训，人事考核核，人事任免免的执行，员员工招聘及其其它人事管理理工作）7.做好文件管管理。（包括括文件的归档档，整理，发发放，回收，更更改后管理，保保存，销毁，）8责本公司级资资料的管理。9负责制定资料料管理办法。 10 负责文件的的编号。11负责工艺文文件、规范和和程序文件的的归档、发放放、更改和销销毁。14

36、进行供方评评审，选择合合适的供方。15负责顾客客需求的测定定，跟踪，并并据以提出本本公司质量改改进的方向，经经本公司总经经理批准后执执行。16编写采购购计划，经总总经理批准后后实施采购17对采购的的不合格产品品进行处置并并评审供方的的产品质量、价价格、交货情情况,对供方方质量管理体体系或有关行行业标准作出出评价。18负责执行行国家政策、法法命、遵守本本公司有关文文件规定，开开展产品的销销售业务。19负责组织织市场调查、预预测和分析，为为质量售后服服务质量改进进提供依据。20严格销售售合同管理,对因综合办办内工作失误误所造成重大大质量事故负负责。21负责编制制本公司销售售计划，销售售年报表,组组

37、织本公司销销售计划实施施完成,对丢丢弃的合同组组织进行分析析总结,并写写出总结报告告。22负责组织织综合办全体体人员对项目目实行跟踪，及及时发现问题题解决问题,对跟踪项目目进行督促、检检查，帮助业业务员完成订订货合同。23负责组织织综合办定期期，不定期销销售跟踪会，总总结跟踪过程程中存在的问问题,并组织织解决。24定期向总总经理汇报销销售实施的进进度，管理制制度实施情况况。25负责进行行营销策划，营营销网络的建建立，运行，监监控。26做好合同同管理方面的的工作。（包包括合同的评评审，执行跟跟踪，合同更更改的确认。）27.做好顾顾客满意度调调查工作。28负责市调调查，并为公公司产品开发发提供建议

38、和和意见。29负责设计计开发过程中中的资源采购购。30负责设计计开发后相关关顾客沟通。五、 技质科主主管职责做好器量具的检检验和保管及及周检工作。做好材料、产品品质量检验工工作。做好工艺技术文文件的编写工工作。4做好其它本本公司要求的的工作。5.做好产品实实现的策划工工作。6做好特殊过过程的确认工工作。7.做好过程的的监视和测量量工作。8负责设计开开发的实施工工作。9负责设计开开发验证工作作。10负责设计计开发过程的的材料检验工工作。11负责设计计评审工作的的组织实施。六、生产科主管管职责 1.设定产品的的质量目标，并并制定出实现现其目标的质质量计划。2保证企业的的质量管理体体系文件便于于各岗

39、位充分分贯彻执行。 3.组织有序的的生产，使生生产能够稳定定连续运转。4根据各时期期的质量目标标和实施计划划，制定出具具体的实施措措施，和验证证方法.5负责生产计计划的编定，和和具体的运作作控制。6负责生产员员工的调度。 7负责执行国国家政策、法法命、遵守本本公司有关文文件规定。8组织人员进进行顾客回访访。9负责设计开开发过程中的的产品生产制制造工作。七、生产人员职职责认真执行本公司司各项规章制制度。依据规程、规范范和质量标准准进行生产。按工序作好生产产人员检制。做做好原始记录录，保证做到到上道工序不不合格不流入入下道工序。做到保质、保量量均衡生产和和组撞，文明明生产。搞好材料管理和和材质标记

40、移移植，保证按按标准要求使使用有材质及及标记的材料料。八设备管理人人员职责 1.负负责本公司生生产设备管理理。 2.负负责编制本公公司生产设备备的保养计划划。3.负责按保养养计划实施设设备保养。负责生产设备的的维修工作。九、专职检验员员职责 1.实实施对产品生生产全过程及及试运转有权权实施监督检检查。对产品品的规程、规规范、标准的的选用负责，并并监督实施情情况。 2.熟熟悉各种检验验工具，并能能正确、合理理使用。督促促员工各阶段段贯彻自检、互互检、交接检检的三检制。 3.有有权对生产操操作人员的工工作质量进行行检查并令其其停工。参与与重大质量事事故的调查处处理、收集、传传递质量信息息。对违反规

41、规定者有权制制止。 4.参参加生产阶段段的质量检查查工作，坚持持上道工序不不合格决不流流入下道工序序，并在各阶阶段检查记录录上签字，参参加质量评定定工作。5.负责生产现现场的工艺资资料及技术文文件规程、规规范、标准的的管理，认真真做好资料的的建档、整理理、保存、借借阅、查找、发发放等工作。十、仓库管理员员职责 1对生产所需需要材料进行行专管专用，分分类保管。生产所需的材料料进行登记发发放。十一、内审员职职责编制内审计划及及其实施计划划。实施内审并做好好记录。做好内审不符合合项的整改监监督。4.2 本公司司以采用会议议、文件/记记录的传递、公公告张贴等方方式实施实现现组织 内部部信息交流，确确保

42、各不同层层次和科室间间关于质量管管理体系流程程和其执 行成成效的有效沟沟通。数据信信息沟通应执执行数据分分析控制程序序4.3 职责和和权限、内部部沟通的执行行情况应在管管理评审中进进行评审。确确保职责和 权限的的合理有效，内内部沟通的充充分。5 相关文件件：数据分分析控制程序序管理评评审控制程序序各级岗岗位职责 5.4管理评审审控制程序1、目的:按策划的时间间间隔评审包括括质量管理体体系改进的机机会和变更的的需要；质量量方针和质量量目标；质量量管理体系，以以确保其持续续的有效性、充充分性、适宜宜性。适用范围: 适用于于总经理对本本公司质量体体系的评审。职责:3.1、总经理理负责质量体体系的管理

43、评评审活动。评评审现行质量量体系的适宜宜性和有效性性，并做出相相应的改进。3.2、管理者者代表负责向向总经理报告告质量体系的的运作情况，收收集并提供管管理评审 所需需资料，负责责管理评审后后的跟踪检查查和报告工作作。3.3、综合办办协助管理者者代表管理评评审计划、内内部质量审核核报告及有关关质量记录。 负责责管理评审计计划、保存评评审记录。工作程序:4.1、管理评评审原则上每每次时间间隔隔不大于122个月，当产产品、组织机机构、人员、资资源等有重大大变化时，或或者产品质量量有严重问题题、用户反馈馈信息非常强强烈时，可增增加管理评审审次数，具体体评审时间由由总经理决定定。4.2、评审准准备:4.

44、2.1、综综合办负责编编制评审计划划，并在评审审前三天向参参加评审的科科室或人员发发出通知，并并做好相应准准备工作。4.2.2、管管理者代表起起草前一阶段段质量体系运运行情况报告告和管理评审审中提出的主主要问题。4.2.3、综综合办准备提提供： A、内内部质量审核核报告 B、纠纠正预防措施施及跟踪报告告C、评审所依据据文件4.2.4、收收到参加评审审通知的科室室或人员负责责做好必要的的（质量记录录、反馈信息息）。4.3、评审输输入:组织机构、人员员和资源是否否适合；实际际质量状况和和质量要求的的符合性；服服务过程的反反馈信息及顾顾客满意度；职责和权限限、内部沟通通的执行情况况；纠正预防防措施现

45、状；内部质量体体系审核的结结果所反映的的质量体系的的有效性；质质量方针、目目标；以往管管理评审的跟跟踪结果；各各类有助于质质量管理得以以提升的改进进建议；可能能影响质量管管理体系的变变化。4.4、 评评审实施:4.4.1、管管理者代表按按评审内容作作详细介绍。4.4.2 各科室代表表汇报本科室室情况。4.4.3、总总经理根据评评审情况做出出相应评定意意见。4.4.4、综综合办负责评评审会议记要要。4.5、 评评审输出:管理评审的输出出应包括与以以下方面有关关的任何决定定和措施：a.量管理体系系及其过程有有效性的改进进；b.与顾客要求求有关的产品品的改进；c.资源需求。 4.6 管理者代代表负责

46、评审审记录的整理理、编写管管理评审表。管理评审报告经经总经理审查查，批准后才才能下发，并并按文件控控制程序进进行控制。4.8、 评审报告分分发范围:总经理、管管理者代表、各各科室负责人人。整改科室在管理理评审后及时时采取相应措措施，认真贯贯彻管理评审审中提出的决决策和指令，由由管理者代表表负责督促、实实施。其实施施和贯彻的验验证在下一次次内部质量审审核过程中进进行。（见改改进控制程序序）4.10、 管理评审的的记录保存: 技质科保保存评审记录录。5 相关文件：文件控制制程序改改进控制程序序质量记记录控制程序序6 质量量记录 管理评评审计划表管管理评审表纠纠正预防措施施表6.0资源管理理1目的：

47、 为实施施和改进质量量管理体系提提供必要的资资源。2范围： 适用于于本公司为实实施和保持质质量管理体系系所进行的资资源策划管理理。3权责： 参见质质量管理体系系过程职责分分配表。4概述：41资源的提提供本公司应及时确确定和提供所所需的资源以以执行和改善善质量管理体体系各流程并并达成顾客满满意。5 相关文件件：人力资源控制制程序设设施和工作环环境控制程序序6.1人力资源源控制程序目的 对质量有有影响的各有有关人员确定定需求如经验验、能力、培培训、技能等等并进行控制制，确保本公公司的产品质质量符合规定定要求和质量量体系的有效效进行。适用范围：适用于本公司内内从事与质量量有关人员的的控制。 职责：3

48、.1、综合办办是人员控制制的归口管理理科室，负责责员工的需求求确定、考核核，以及教育育计划编制、组组织、考核、 聘请教师等等管理工作。3.2、其他有有关职能科室室属配合、实实施科室。 工作程序：4.1 培训计划4.1.1、综综合办根据员员工对产品质质量的影响制制定对产品质质量有影响人人员的人力力资源能力需需求规定，并并对相应的人人员进行考核核。根据考核核结果及具体体情况制定培培训计划。4.1.2、本本公司年度培培训计划由总总经理审批生生效。4.1.3、年年度培训计划划内容：培训项目和对象象。b、培训的考核核和资格评定定的方式。c、培训的师资资、教材和资资源的配备。年度培训计划由由综合办负责责组

49、织实施。 培训实实施：4.2.1、综综合办根据正正式批准的年年度培训计划划，制定详细细的培训实施施大纲，送各各 有关科室确确认。4.2.2、培培训实施内容容：a、 培训对象象所属科室及及人数。b 、培训要求求及考核方式式。c 、培训地点点及时间安排排。4.2.3、计计划外培训，由由相关科室填填写培训需需求表，经经总经理审批批后由办公室室组织实施。 培训对对象：4.3.1、与与产品质量有有关的管理人人员、技术人人员、采购人人员、营销人人员、检验人人员。4.3.2、对对有法规明确确规定资格要要求操作人员员和从事特殊殊工种、特殊殊工序 、 关 键工序、试试验、计量和和内审工作人人员，培训后后进行上岗

50、资资格考核和认认可。4.3.3转岗岗的工作人员员。4.3.4进本本公司的新员员工。4.4培训内容容： 4.4.1、质质量管理基础础知识，ISSO90000标准，本公公司质量方针针目标及质量量体系文件培培训。4.4.2、工工艺纪律，工工艺文件，产产品标准培训训。4.4.3、安安全操作规程程培训。4.4.4、质质量意识教育育。4.4.5、本本公司规章制制度、5S等等企业文化教教育。4.5培训方式式：4.5.1、本本公司内部组组织培训：对对于新员工进进本公司之后后由综合办组组织进行安全全、本公司规规章制等企业业文化方面的的基础教育，并并进行考核；科室由师傅傅通过传、帮帮、 带的方方式进行教育育。4.

51、5.2、委委托外部有培培训资格的机机构培训。 培训师资和资资源配备：4.6.1、培培训的师资人人员必须具有有相关的专业业技术。4.6.2、外外部培训机构构必须有政府府认可的相关关资格。4.6.3、本本公司应拨出出本项费用用用来保证培训训工作的正常常开展。 培训的考核和和资格评定：4.7.1、本本公司需持证证的岗位是:驾驶员、检检验人员、内内审员。4.7.2、驾驾驶员、内审审员的资格证证书需要去外外部培训外，其其它的岗位证证书由本公司司组织培训、考考核，发放资资格证书.4.7.3、外外部有关机构构组织的培训训或资格评定定，根据该机机构签发的考考核或资格评评 定证书，经经人事科确认认后归档。4.7

52、.4、内内部组织的培培训由综合办办会同有关科科室进行考核核或资格评定定,评估所提提供培训的有有效性。确保保员工认识他他们工作的关关联性和重要要性以及他们们应如何贡献献于质量目标标的实现。4.7.5、对对考核和评定定不合格或不不能确认资格格人员，由综综合办重新组组织培训，直直至考核或评评定合格，并并确认资格后后再上岗，否否则降级使用用或调整岗位位另作安排。4.7.6 内部各岗位位的培训内容容以及考核方方法根据各岗岗位培训计划划规定进行。4.8、 培培训文件和资资料保存：4.8.1、由由综合办负责责建立员工考考核，资格认认可证的发放放，记录应妥妥善保存。 5相关文件 质量记录控制制程序人人力资源能

53、力力需求规定6质量记录 年度度培训计划培培训大纲出出席记录表培培训考核记录录表培训训需求表培培训有效性评评估表6.2设施和工工作环境控制制程序 目的： 为了对对本公司的设设施进行适当当的维护，对对生产设施进进行有效控制制，识别和管管理产品实现现所应需的工工作环境的相相关要素，确确保产品质量量持续稳定地地满足规定的的要求。适用范围: 适用于于影响产品质质量设施和环环境的控制过过程。职责:3.1、生产科科设备组是本本公司设备的的归口管理科科室。3.2、生产科科设备组按照照规定要求，负负责设备的维维护检修、质质量监督、检检查考核工作作，并对各科科室的设备日日常使用、维维护、保养工工作进行过程程管理、

54、监督督工作。3.3、生产使使用生产车间间室负责设备备的日常维护护、保养工作作。3.4、生产科科负责确定工工作环境的要要求。3.5、生产科科负责日常工工作环境的控控制和管理。工作程序：4.1、设备登登记编号方法法： X XX X 设备备序号 设备备类型编号4.2、设备操操作人员上岗岗前的培训：4.2.1新操操作工在独立立使用设备前前，必须经过过技术教育。其其中包括了解解设备结构、性性能，掌握安安全操作规程程，熟知维护护保养知识等等方面的技术术教育和实际际操作训练。4.2.2特殊殊设备的操作作工在经过由由师傅通过“传、帮、带带”和“应知教育”等一定程序序的技术培训训之后，具有有独立的上岗岗能力者，

55、通通过考核发给给上岗证。3设备组监督有有关独立操作作员工是否持持有上岗证。4.2.4设备备实行定人定定机制度，确确保每台设备备都有有资格格者进行专人人操作和维护护。4.3. 设备备的日常检查查制度：4.3.1设备备的日常检查查由实际操作作员工进行，设备组进行监督检查。4.3.2日常常检查的目的的是为了保证证设备正常运运行、及早觉觉察故障隐患患，并采取对对其及时维修修。检查方法法是由操作工工，根据要求求，和自己的的感觉器官，对对设备的各部部位进行状况况检查。凡涉涉及到安全的的部位要重点点进行检查。4.3.3检查查项目一般是是针对设备上上影响产品质质量、产量、成成本、安全、能能源、环境和和设备正常

56、运运转的部位构构成。4.3.4一般般经简单调整整、修理容易易解决的问题题由操作工自自己解决；难难度较大的故故障或隐患应应填由维修人人员解决；对对修理工作量量大，时间要要求长的设备备修理向设备备组报告，由由设备组安排排解决。4.4、 设备备润滑管理制制度：4.4.1、按按机器设备要要求，根据季季节应选用合合适的合格润润滑油。4.4.2、综综合办根据规规定要求进行行选购，经检检验合格方能能发放、领用用、使用。4.4.3、使使用科室发现现润滑油不符符合使用要求求应及时通知知仓库，及时时向生产科汇汇报，同时暂暂停使用。4.4.4 液压系统的的油料经周期期运转后，更更换下来的油油料应回收处处理。4.4.

57、5、设设备润滑示意意图要求和保保管方法：各机器按设备的的不同部位，不不同润滑要求求进行润滑（见见各设备润滑滑点示 意图图）。各设备的润滑点点示意图应注注明润滑部位位，使用润滑滑剂名称、种种类和润滑周周期。c、集中的润滑滑系统需注明明加油及油位位标记位置。4.4.6、润润滑管理的执执行办法：a、对每班须加加油的设备机机件由操作者者按规定做好好加油工作。 b 其他润滑滑点由维修人人员按润滑示示意图规定，可可结合检修、保保养、维修工工 作，做做好加油工作作。c、正确合理使使用加油工具具，严格执行行操作规程，加加油量要正确确，经常保持持油眼清洁，防防止油眼堵塞塞。油质要清清洁，用量要要适当，加油油不得

58、遗漏。4.4.7润滑滑管理检查考考核：技质科科负责检查全全本公司的润润滑管理执行行情况及设备备使 用情情况，做好各各科室设备管管理的评比和和监督工作。4.4.8教育育培训：对新新员工及工作作调动者必须须由带领师傅傅做好设备润润滑的教育工工作，掌握润润滑方法之后后方可独立上上岗工作。4.5. 设备备的维修：4.5.1、设设备的维修方式：（1）、预防维维修：根据设设备在运行中中对产品质量量、生产效能能、安全运行行中存在的不不正常症兆，作作为维修工作内容容进行定期维维修。 （22）、针对性性维修：按具体体情况，确定定部位，进行行局部维修。 （3）、故障障维修：设备发发生故障后及及时组织抢修修。4.5

59、.3、设设备维修后的验收收：（1）、大修理理后的验收：以设备组为主，组组织有关人员员共同参加，根根据验收情况况填写“设备维护保保养记录表”。其它检修后的验验收：由设备组维修的的设备按要求求进行验收，并并填写“设备维护保保养记录表”。4.6、 设备备保养制度：4.6.1、保保养制度突出出了维修保养养在设备管理理与计划检修修中的地位，保保养制度把修修、用结合起起来。4.6. 日常保养：例行保养，简称称例保，例保保是设备维护护保养的基础础，是一项积积极的预防措措施，要求操操作工人按时时、按质地完完成。班前对设备进行行检查，并加加以润滑。凡凡涉及到安全全的部位和部部件要重点进进 行检查查，经空载试试运

60、行后方可可投入正常生生产。班中严格按设备备操作规程使使用设备，使使设备灵活、可可靠、安全运运行，发现问问题及时解决决或报上级有有关科室进行行处理。班后对设备及四四周进行认真真清扫和擦拭拭。4.6.3计划划保养：以维修人员为主主，操作工配配合进行，工工作内容是有有针对性的，它它除对一般部部位进行检查查、修整外，还还需对局部进进行解体，更更换磨损零件件，调整机床床精度，并清清洗加油。4.6.4保养养后达到的标标准要求（详详见设备维护护保养规定）：外观清洁，铁见见本色漆见光光。道路畅通，油窗窗明亮。操作灵活，确保保使用。4.7、特殊设设备的检修、保保养：4.7.1、由由于特殊设备备对日常生产产、人身