压力容器制造质保体系记录表卡

1、有限公司受控状态发放编号压力容器制造质保体系记录表卡JL. 01-0116-05第C 版编制：审核 批准：持有人：2010年08月30 日发布2010年09月10日实施目 录JL.01-01管理评审计划编号:评审目的参加人员评审内容需准备的资料责任部门准备资料计划评审时间编制审核批准JL.01-02管理评审计录表编号:会议名称主持人评审时间记录人评审地点记录确认参加评审人员评审范围评审依据评审内容评审决议 总经理：日期：JL.01-03管理评审报告编号:评审时间评审地点评审目的参加评审人员评审内容评审意见和结论改进、纠正和预防措施摘要责任部门要求完成时间123456编 制审 核批 准JL.01

2、-04管理评审质量跟踪表编号:责任部门管理评审报告编号问题描述：纠进或预防措施：完成情况：责任部门负责人： 日期：验证情况：技术负责人： 日期：JL.03-01文件发放（回收）登记表编号:JL.03-02文件更改申请单编号:更改文件名称文件编号申请更改部门/单位申请更改原因：更改前内容更改后内容（可附页） 更改人： 年 月 日审查意见： 审查人： 年 月 日批准意见： 批准人： 年 月 日JL.03-03有效标准清单编号:序号标准编号及版号标准名称出版部门编制： 年 月 日 批准： 年 月 日JL.03-04文件修改状态表编号:序号修改次修改文件编号修改时间更改通知单编号批准人JL.03-05

3、资料归档清单编号:产品编号产品名称序号资料名称资料张图纸张归档人归档时间123456789101112131415161718JL.03-06记录借阅登记表编号:序号记录编号/记录名称页数借阅人批准人借阅日期归还日期签收人JL.03-07记录处理审批表编号:记录编号页数记录名称记录产生部门处理意见（更改、复制、销毁）： 申请部门/单位负责人（签字）： 年 月 日审批意见： 质保保证工程师（签字） 年 月 日JL.03-08文件销毁记录编号:文件名称编号份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 负责人： 日期：质控负责人意见： 负责人： 日期：公司意见： 签字： 日期：JL.04-01合同

4、评审单编号:合同名称合同编号顾客名称评审单位评审方式 会签 会议日期年 月 日顾客未做明确规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求；与产品有关的法律法规和产品标准要求；公司规定的其它附加要求；评审意见明确规定的要求评审意见部门人员评审内容意 见遗留问题处理评审结论JL.04-02生产任务通知单编号:合同编号客户名称下单日期年 月 日完成日期年 月 日发货日期年 月 日序号产品名称外形尺寸类别数量产品编号12345678制造技术要求完成情况或拖延完成原因编 制签 发收 件注：此单一式三份由经营部下达给技术质量部，给编号、设计后再下达到生产厂，完成后一份返回技术质量部，一份返回经营部，一份自留。

5、JL.04-03顾客提供产品清单编号：顾客名称合同号提供产品名称规格型号数量产品生产厂家厂家地址提供图样名称图号设计单位数量交付部门交付人接收部门接收人验收意风（包括不适用的情况叙述） 验收人： 日期：处理意见 建议人： 日期：处理结果经办人： 日期：备注： JL.04-04生产经营活动变更联络单编号：合同编号签发部门日 期客户名称执行部门变更内容：处理意见：编制签 发收 件注：本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。JL.05-01压力容器外来图样审核记录编号：产品名称图号制造编号审核类别审核内容审核结果存在问题有效性审核设计资格各级设计人员签署法规标准及工艺性审查设计参数的确定制造

6、、验收标准焊接专业标准的选用擦伤标准、比例及合格级别容器类别的划分设计结构的制造工艺性材料的选用材料的附加要求焊接材料的选用焊接接头设计安全附件的选用压力试验要求热处理要求表面处理要求包装运输要求铭牌位置说明管口及支座方位及位置说明结 论满足有关法规、标准规定、可以安排生产。基本满足有关法规、标准规定，对存在的问题需解决后再安排投产。注：每项经审核通过的打 ，有存在的打/，错误的的，部分存在问题的打 ，工艺质控责任人： 检验质控责任人：材料质控责任人： 焊接质控责任人：JL.05-02技 术 联络单编号：工程代号及名称图纸编号及名称发 送 单 位附 件内 容：审核： 汇签： 校核： 设计：JL

7、.06-01分供/包方评价表编号：供方名称地 址联系人电 话传 真分供/包产品及类别评价项目评 价 结 果生产资质及质量论证情况设备能力及技术力量质量保证能力产品质量状况交货期及服务情况其他情况综合评价结论经综合评价，同意/不同意作为合格分供方分包方参加评价人员JL.06-02分供/包方质量跟踪反馈记录编号： 年 月 日供应商名称联系人地 址电 话供应品名称使用部门质量状况存在问题及要求 部门负责人： 日期 ：处理意见 质量检验部： 日期：JL.06-03合格分供/包方名册编号： 序号名 称所供产品名称类别首次列入日期评定表序号联系人联系电话年度复评结果编制： 年 月 日 审核： 年 月 日

8、批准： 年 月 日Jl.06.04材料库存台帐 编号：供货单位质保证书编号本批入库时间年 月 日数 量张/支/件生产厂家材料牌号材检号规格年库存数量出 库 数 量退库数量备注张/支/件张/支/件制造编号发放数量发放人领用数量领用人张/支/件 月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日JL.06-05 合格分供/包方名册单位：支编号： 制造编号穿管日期供货单位牌号材检号规格数量备注年 月 日JL.06-06材料验收台帐材料名称：到货时间供货单位生产厂家牌号规格数量单位质保书编号材检号复验报告号检验员库管员JL.06-08 采购申请单编号： 申购部门经手人签字年 月

9、日物资名称型号规格执行标准计划数量实购数量参考价格购买原因到货时间 年 月 日物资供应部 年 月 日主管经理年 月 日 注：此表一式二份，一份申请部门留存，一份物资科存档JL.06-09采购申请单编号： 材料名称牌 号材检号规格数量（吨）张（支）数供货单位生产厂家质证书号炉批号供货状态材料标准检验结果质证书审查合格 不合格材料标记复核合格 不合格外观质量主要几何尺寸存在问题材料复验力学试验试验报告编号弯曲试验化学分析其他检验结果结论经检验该材料符合 标准，验收合格 检验员： 日期： 材料质控责任人： 日期：JL.06-10焊材验收入库通知单编号： 焊材名称牌号材检号规格数量进厂日期供货单位生产

10、厂家出厂日期质证书编号批号焊材标准检验结果质证书审查合格 不合格标记复核 合格 不合格焊条外观质量包装受潮情况药皮锈蚀情况偏心度焊丝包装检查锈蚀情况直径实测尺寸焊剂包装检查受朝情况颗粒检查复检结果及报告编号（当有复验要求时）结论经检验该材料符合 标准，验收合格/ 不合格，同意/不同意入库。材料检验员： 日期：焊接责任人： 日期：材料责任人： 日期：备注JL.06-11外购件（外协件）验收入库通知单 编号：名称型号规格数量生产厂家入库编号供货单位出厂日期标准其它参数质证书编号检验项目及结果质证书审查标记铭牌复核外观质量主要尺寸其它检验项目检查结果检验编号存在问题及处理结论经检验符合 标准，验收合

11、格，同意入库。检 验 员： 日期：材料责任人： 日期：监 检 遇： 日期：备注JL.06-12压力容器材料代用单编号：产品名称产品编号图号零 件设计材料代用材料备 注序号名 称材质规格材质规格代用原因申请人： 年 月 日审核材料责任人： 年 月 日焊接责任人： 年 月 日工艺责任人： 年 月 日检验责任人： 年 月 日审批技术负责人：年 月 日设计单位：年 月 日JL.06-13材 料 采 购 单编号：序号材料名称标 准规 格牌号数 量单位技术要求123456789101112131415备注： 编制： 材料责任人： 年 月 日 JL.06-14封头尺寸检查记录（未注明心尺寸单位为）编号：序号

12、封头直径材料牌号材料追溯号封头厚度公称/最小最大表面皱折深度内表面与样板的最大间隙表面质量直边高度质证书检查员日期JL.07-01/1产品名称图号制造编号制 造 卡零件图号零件制造编号共 页第 页 （该面为零件简图，毛坏图、毛坏展开图、焊接坡口型式图）编 制日 期审 核日 期JL.07-01/2产品名称图号制造编号制造卡零件图号零件制造编号共 页第 页监检标记内检标记工序编号工序名称工序内容及技术要求设备工装操作者日期专检责任人日期数据检验员日期JL.07-02制造编号产品名称排版图图 号生产台数共 页第 页编制日 期审核日期JL.07-03 材 料 汇 总 表材料类别： 第 页 共 页 编号

13、产品名称产品图号工号数量 一台序号名 称规 格材 质数 量价格（元）备注单价总价编制/日期 校对/日期JL.07-05有限公司产品包装工艺与清单产品编号共 页产品名称第 页产品外形尺寸长 宽 高 直径 主体或零部件包装方式包装后体积产品总重序号图号或标准名称规格数量重量包装总要求：编制/日期： 审核/日期： 检查/日期：JL.07-06工艺文件更改单编号：工艺文件名称工艺文件编号产品名称产品制造编号零部件名称零部件制造编号更改内容：发送单位签 字年 月 日工艺单位年 月 日审 核年 月 日JL.07-07工 艺 台 装序号工装编号工装名称型号规格制造单位制造日期使用部门使用地点专管人备注JJL

14、.07-08工装报废申请表工装名称制造日期编号使用部门报废原因简述：申请部门： 申请人： 日期： 鉴定小组意见： 鉴定人员（签字）： 领导批示： 质保工程师： 日期：备注：JL.07-09工装验证报告工装名称制造日期编号使用部门验证情况简述： 验证结论： 验证人（签字）：备注：JL.07-10工 装 档 案档案编号： 年 月 日工装名称编号设计人员首次使用时间首次合使用产品编号序号归档资料名称资料张图纸张归档人归档时间L.07-11工艺、图纸、文件交接记录档案编号：工号或合同号质检生产图纸工艺签字日期图纸工艺发货资料其他资料签字日期L.07-12工艺纪律检查表编号：产品名称制造编号主要问题：处

15、理情况：交底人 年 月 日工艺质控责任人年 月 日 JL.08-01焊材烘烤记录编号：年焊材牌号规格材检号数量烘烤时间放入保温箱时间操作者月日开始时刻时间2时间3终止时刻保温时间JJL.08-02焊材发放与回收记录产品名称制造编号日期焊缝编号牌号材检号规格数量领用人发放人回收数量焊条头JL.08-03 焊材库温湿度记录表年日期时间温度湿度RH记录人抽查人备注 月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30

16、月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30LJL.08-04 焊材库存台帐 年日期牌号规格入库数出库数结余数生产厂家质证书编号材检号月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月

17、日月 日月 日月 日JL.08-05施焊及焊接接头外观检验记录产品名称： 制造编号： 第 页 共 页施焊记录焊接接头编号焊层焊接方法焊接材料预热电源极性焊接规范层温焊后热处理焊接日期焊工钢印余高缺陷名称检验结论牌号规格材检号电流A电压V焊速cm/min环境温度相对湿度RH 备注：焊接接头一、二次返修也用此表。检验员： 日期：JJL.08-06焊接接头返修记录编号：产品名称产品编号材 质工艺卡编号规 格返修焊缝编号预热温度焊接材料层间温度焊后热处理缺陷示意图：返工位置（ ）内 （ ）处返工长度返工深度返工宽度焊接层次焊接方法焊接材料规格电流（A）电压（v）速度（/min）外观检查记录焊工资格姓

18、名钢 印焊序示意图：记录审 核JL.08-07 焊接接头返修工艺卡编号：产品名称焊工资格工艺卡编号母 材焊接设备预热温度规 格焊接位置层间温度返工焊缝号检验方法及要求焊后热处理PQR 号评定标准及级别返工次数焊 接 规 范 参 数层次焊接方法焊接材料电源及极性电流（A）电压（V）焊速（cm/min）Ar气流量(L/min)热处理牌号规格（）缺 陷 产 生 原 因技 术 要 求 及 说 明编制年 月 日审 批年 月 日JL.08-08产品焊接试板检查卡编号：产品工号共台第台产品名称主体材质及规格封头焊工钢印试板带在第节筒体，第道纵环缝筒体试板送检状态试板探伤报告机械性能报告试板合格次数试板材料钢

19、印标记焊前检查焊接过程检查焊缝成形检查材料牌号坡品角度工艺要求焊接电流（）焊缝宽度（）材料规格坡口钝边焊接电压（）材检号组对间隙焊接遍数焊缝加强高度（）焊接材料牌号规格材检号实测结果焊接电流（）焊缝表面质量试板规格焊条焊接电压（）焊丝焊接遍数焊剂施工者：年月日检查员：年月日监检遇：年月日JL.08-09 焊接工艺评定项目一览表序号工艺评定编号板材管材焊接材料焊接方法焊接位置接头型式示意图适用范围通用焊接工艺卡编号预热、热处理牌号厚度牌号外径壁厚牌号规格评定日期评定日期评定日期评定日期评定日期JJL.08-10焊工技术档案 编号：个人资料焊工姓名性别贴一寸照片钢 印 号证件编号出生个月入厂时间文

20、化程度理论知识考试记录日 期基础理论知识内容成绩考核人/单位技能考试记录考试日期考试用钢号合格项目（代号）有效期JJL.08-11焊工技术档案 编号：焊工姓名钢印证件编号产品编号统计日期片子总数各级片数焊接一次合格率（）备注JJL.08-14焊接工艺指令卡 编号：产品名称制造编号容器类别简图：焊缝代号材料牌号、规格接头及坡口型式工艺卡编号焊工合格项目注：当无通用焊接工艺卡时，亦应填写焊缝代号等栏目，并根据相应的焊接工艺评定，编制压力容器焊接工艺卡。编 制 日期 审核 日期JJL.08-15胀管监控记录编号：日期产品编号管子直径胀管长度胀管数量胀管电流胀管工检查员JJL.09-01热处理委托单编

21、号：委托单位： 报告编号： 共 页 第 面产品工号产品名称零部件图号产品图号产品规格零部件名称主体材料规 格数 量工艺草图：热处理类别：编制： 日期： 审核： 日期：LJL10-01热处理委托单 编号：委托单位： 报告编号： 共 页 第 面产品（设备）名称产品（设备）编号工件（管线）名称工件（管线）编号容器类别规 格材料牌号钢板、锻件炉批号设计压力MPa设计温度工作介质坡口形式接头型式焊接方法检测方法检测标准检测比例合格级别外观检查情况检 验 员要求完成时间年 月 日容器与检测部位简图：委托人： 年 月 日 接收人： 年 月 日JL11-01热处理委托单 委托单位： 年 月 日 委托编号 名称

22、试件编号制造编号材料牌号规格焊工钢印焊接材料材料代号坡口型式焊接方法及位置热处理状态代表部位代表部位试 验 项 目 及 数 量项目数量项目数量项目数量项目数量拉伸冲击温度金相检验晶间腐蚀方法：化学分析及其他分析元素：缺口型式弯曲面弯硬度宏观背弯断口微观侧弯压扁备注试验标准：拉伸试验按标准执行弯曲试验按标准执行冲击试验按标准执行评定标准按标准执行要求完成时间委托人： 接受人：JJL12-01压力容器外观及几何尺寸检查原始记录 产品编号：序号检查项目标准规定实测结果检查结论1产品总长总高合格不合格2壳体内径合格不合格3壳体长度合格不合格4壳体直线度合格不合格5壳体圆度合格不合格6冷卷筒体投料的钢材厚度合格不合格7封头成型后的最小厚度合格不合格8封头内表面形状偏差合格不合格9封头直边纵向皱折深度合格不合格10A类焊缝