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文档简介

1、 文件名称大货样管理办法版本A.1管制章页次 /2文件号码 制/修订日期 1.0 目的 为规范公司大货样管理流程，保证产线留下产品大货样的品质及外观正确，特制定本管理办法。 2.0 范围 适用于公司生产的全过程。 3.0 定义 3.1大货样：是指产线在生产结束后，班组长在大货中随机抽取相应数量产品作为下一次生产参照样品。 4.0 职责 4.1 销售课：负责在订单上注明大货样的数量、品名。4.2 制造课：负责抽取大货样，并注明生产单号及货号。连同产前样给本部门品检。4.3 品质组：核对大货样的正确性，样品正确 需在其中一套样品上加贴合格标，将特采大货样加盖红章及注明特采原因。并由品质负责人通知生

2、产副总提供正确的大货样。4.4 打样班：负责将产线的大货样进行核对并将核对正确的产品放至样品房。5.0 作业内容5.1 业务下单时应在生产单上注明需留大货样的数量及品名。5.2 生产及委外按要求留大货样，大货样须留有足够数量、产品品质达到品质要求。品质要求参照样品和生产单描述，提交的大货样应注明生产单号及货号。在生产订单完成后3个工作日内，产线必须将有品质贴标确认的整张订单的大货样连同产前样一起交至打样班。没有交产前样的扣50元/次。品质没有贴标，品质跟产线班组长各扣50元/次；如有更换大货样的处罚500元/次。生产线上余下材料应留10个工作日才可销毁。5.3单有特采产品时，品质及时通知生产副

3、总经理。生产副总安排造成特采产品部门在4个工作日内重新提供正确的大货样给下个部门。下部门生产时要把正确的样品跟特采产品分开，并把正确的大货样提供给相关部门。（网印材料及卡纸、纸盒特采除外）5.3 稽查部门在生产订单完成后三个工作日内与样品房进行核对大货样有没有交齐。如没有交齐，稽查部门及时向生产部门反馈问题，生产部门在三个工作日内解决问题。5.4当产线出现特采产品时，特采大货样必须盖有品质检验红章并注明该产品的特采原因。特采产品需做登记。特采大货样未盖有品质检验红章及特采原因可做异常处理，并处罚相应的班组长及品检50元/次。5.5打样班收到大货样后在一星期内核对大货样数量并注明产品生产日期、货

4、号再挂到样品房。打样班有责任核对残缺及大货样与大货样之间核对时的品质异常情况。存在品质、数量问题，打样班应在一个星期之内反馈至稽查做异常处理。5.6各产线及销售领取大货样时需到样品房登记样品领用表。5.7 如果人为造成大货样数量不够及质量问题，责任人承担产生费用的百分之二十，公司承担百分之八十。6.0 大货样管理流程如下图所示。作业流程权责部门相关说明使用表单打样班核对数量及品质保存至样品房再次核对打样班注明大货样生产日期、货号品质注明大货样特采原因大货样应参照生产单及样品产线抽取大货样业务下单注明大货样数量、品名特采打样班核对数量及品质保存至样品房再次核对打样班注明大货样生产日期、货号品质注明大货样特采原因大货样应参照生产单及样品产线抽取大货样业

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