一井风险预控管理风险管理手册

1、PAGE PAGE 57目 录第一部分 风险预控管理组织机构41.1风险预控管理小组41.2风险险预控管管理小组组职责44第二部分 朝川矿矿一井风风险概述述52.1工作作任务清清单77第三部分 朝川矿矿一井工工作任务务风险管管理.353.1朝川川矿一井井各区队队、科室室风险管管理.353.1.11安监科科风险管管理.3553.1.22综合办办公室风风险管理理.3883.1.33调度室室风险管管理.4113.1.44机电运运输科风风险管理理.4443.1.55经营管管理科风风险管理理.4773.1.66群团科科风险管管理.5113.1.77生产科科风险管管理.5543.1.88思想政政治工作作科

2、风险险管理.5583.1.99通风科科风险管管理.6613.1.110武保保科风险险管理6643.1.111服务务队风险险管理.6673.1.112机电电队风险险管理.7003.1.113机修修队风险险管理.7733.1.114机运运一队风风险管理理.763.1.115机运运二队风风险管理理.7793.1.116运输输队风险险管理8833.1.117巷修修队风险险管理.863.1.118通放放队风险险管理.8893.1.119掘一一队风险险管理.9933.1.220掘二二队风险险管理.9963.1.221开一一队风险险管理.9993.1.222开二二队风险险管理.11023.1.223开三三队

3、风险险管理.11053.1.224探水水队风险险管理.11083.1.225采一一队风险险管理.11113.1.226综采采队风险险管理.11163.1.227采二二队风险险管理.11213.2瓦斯斯事故危危险源评评估.12273.2.11瓦斯事事故机理理.11273.2.22瓦斯事事故防范范措施.11273.3火灾灾事故危危险源评评估.13223.3.11火灾事事故机理理.11323.3.22火灾事事故事故故树.11333.3.33火灾事事故防范范措施.11353.4顶板板事故危危险源评评估.13663.4.11顶板事事故机理理.11363.4.22顶板事事故事故故树.11373.4.33顶

4、板事事故防范范措施.11393.5水灾灾事故危危险源评评估.14113.5.11水灾事事故机理理.11413.5.22水灾事事故事故故树.11413.5.33水灾事事故防范范措施.11433.6放炮炮事故危危险源评评估.14443.6.11放炮事事故机理理.11443.6.22放炮事事故事故故树.11453.6.33放炮事事故防范范措施.11473.7机械械事故危危险源评评估.15223.7.11机械事事故机理理.11523.7.22机械事事故事故故树.11523.7.33机械事事故防范范措施.15533.8电器器事故危危险源评评估.15553.8.11电器事事故机理理.11553.8.22电

5、器事事故事故故树.11563.8.33电器事事故防范范措施.11593.9主运运输事故故危险源源评估.15993.9.11主运输输事故机机理.11593.9.22主运输输事故事事故树.11603.9.33主运输输事故防防范措施施.11633.10堆堆煤事故故危险源源评估11633.10.1堆煤煤事故机机理16633.10.2堆煤煤事故事事故树16633.10.3堆煤煤事故防防范措施施.16663.11胶胶带输送送机操作作事故危危险源评评估.11663.11.1胶带带输送机机操作事事故机理理.16663.11.2胶带带输送机机操作事事故事故故树.16663.11.3胶带带输送机机操作事事故防范范

6、措施.16993.12辅辅助运输输事故危危险源评评估.16693.12.1辅助助运输事事故机理理.11693.12.2辅助助运输事事故事故故树.17003.12.3辅助助运输事事故防范范措施.1722第一部分 风险险预控管管理组织织机构1.1 风风险预控控管理小小组组 长：李庆明明 骆骆应奇副组长：各各分管副副井长、总总工程师师、副总总工程师师成 员：各区队队、科室室负责人人1.2风险险预控管管理小组组职责1.2.11 负责责组织朝朝川矿一一井各区区队、各各科室对对生产过过程中的的危险源源进行辨辨识、分分级分类类，并制制定管理理标准与与管理措措施及危危险源监监测、预预警和控控制办法法。1.2.

7、22 负责责组织对对风险险管理手手册、管管理标准准和管理理措施进进行审核核。1.2.33 负责责组织各各区队、各各科室对对本部门门员工进进行管理理标准与与管理措措施相关关知识培培训。1.2.44 负责责组织相相关部室室进行危危险源监监测、预预警和控控制，对对各区队队、各科科室管理理标准和和措施的的执行情情况进行行监督、考考核。1.2.55 每年年年初组组织各区区队、各各部室对对危险源源进行全全面辨识识、评价价，并对对危险源源的增减减和升降降级进行行动态管管理。1.2.66 负责责组织各各区队、各各科室对对管理标标准和管管理措施施进行动动态和年年度更新新。第二部分 朝川川矿一井井风险概概述朝川矿

8、一井井是中国国平煤神神马集团团朝川矿矿现代化化矿井之之一，在在矿井建建设过程程中可能能存在不不同程度度的“人机机环管”隐患，如如果隐患患一旦失失控，将将会造成成一定的的损失。通通过风险险评估，全全面辨识识出煤矿矿建设活活动中各各类危险险源，明明确危险险源可能能产生的的风险及及其后果果，对危危险源进进行分级级分类、监监测预警警、控制制，实现现以最小小投入将将重大风风险最小小化，预预防事故故的发生生。朝川矿一井井风险预预控管理理小组组组织各单单位/科科室对全全井生产产系统和和辅助系系统工作作地点的的任务进进行了危危险源辨辨识及风风险分级级分类。全全井7661项工工作任务务中可能能出现的的危险源源共

9、有449966个，利利用“矩阵法法”（见风风险预控控矩阵表表）从人人机环管管四个方方面对风风险进行行分级分分类和排排序，其其中重大大风险任任务 92项项、中等等风险任任务3443项、一一般风险险任务2258项项，低风风险任务务68项项，（见见朝川矿矿一井工工作任务务风险等等级统计计图表）。人人员方面面的危险险源有338699个，机机器设备备方面的的危险源源有4555个，环环境方面面的危险险源有2286个个, 管管理方面面的危险险源有3386个个。（见见朝川矿矿一井危危险源分分类统计计图表）2.1工作作任务清清单 2.11.1重重大风险险任务清清单（II级1825）92项重大风险任任务重大风险任

10、任务重大风险任任务重大风险任任务I级（118225）I级（118225）I级（118225）I级（118225）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1全员安全风风险抵押押管理209区域验证1817扩切眼施工工2025测尘242采煤工作面面现场技技术指导导和安全全监督2010采面收尾上上绳2018发生紧急事事故的处处理2426爆破工作243入井前准备备2411更换运输机机中部槽槽子、机机头机尾尾特殊槽槽及挡煤煤板1819临时支护2027通风设施的的检查184开掘工作面面现场技技术指导导和安全全监督1812采面运输机机伸缩槽槽子1820协助井下爆爆破作业业202

11、8永久密闭施施工255作业规程的的会审及及管理2413综合管理1821炮眼的施工工2029综采工作面面上隅角角瓦斯超超限处理理186作业规程及及安全技技术措施施签批2414生产前的准准备工作作1822施工前准备备2030测风187采掘接续计计划的编编制与现现场施工工管理2415爆破作业1823交接班安全全确认2431防灭火和气气体采样样188开掘工作面面矿山压压力的监监测2416机头机尾回回收、打打挡风墙墙1824综合管理1832风筒吊挂、延延接182.1.11重大风风险任务务清单（I级1825）92项重大风险任任务重大风险任任务重大风险任任务重大风险任任务I级（118225）I级（11822

12、5）I级（118225）I级（118225）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值33矿井防灭火火管理1841综合防尘1849施工探放水水孔1857交接班安全全确认2434矿井瓦斯防防治管理理1842区域验证1850综合管理1858施工前准备备2035矿井巷修任任务管理理1843采面收尾上上绳2451生产前的准准备工作作1859掘进机检修修2436一通三防技技术管理理1844更换运输机机1852开机前的准准备工作作2060炮眼的施工工2037矿井灾防计计划及“一通三三防”灾防应应急演练练1845临时支护2053机头机尾回回收、打打挡风墙墙1861协助井下爆爆破

13、作业业2038提升机机械械部分检检修2446绞车检修2054综合防尘1862临时支护2039井下电气设设备安装装2047发生紧急事事故2455区域验证1863绞车检修2040电气焊加工工检修2048扩切眼施工工2056采面收尾上上绳2064发生紧急事事故的处处理242.1.11重大风风险任务务清单（I级1825）92项重大风险任任务重大风险任任务重大风险任任务重大风险任任务I级（118225）I级（118225）I级（118225）I级（118225）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值65矿车复轨2073综合管理1881更换运输机机中部槽槽子、机机头机尾尾

14、特殊槽槽及挡煤煤板1889扩切眼施工工2066措施编制及及贯彻学学习1874交接班安全全确认2482采面运输机机伸缩槽槽子1890.交接班安安全确认认2467瓦斯检查及及仪器保保养与维维护2475施工前准备备2083综合管理1891炮眼的施工工2068施工前准备备2076炮眼的施工工2084生产前的准准备工作作1892协助井下爆爆破作业业2069炮眼的施工工2077协助井下爆爆破作2085开机前的准准备工作作209370协助井下爆爆破作业业2078临时支护2086机头机尾回回收、打打挡风墙墙189471交接班安全全确认2479发生紧急事事故的处处理2487综合防尘189572.发生紧急急事故的

15、的处理2480绞车检修2088.临时支护护20962.1.22中等风风险任务务清单（III级916）343项中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务III级（99166）III级（99166）III级（99166）III级（99166）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1措施审批129胶带输送机机运行中中检查1217.巷道永久久支护1525转载机日常常检修及及取油样样162安全检查1010胶带及接头头检查1218.工作面迎迎头出渣渣1526更换转载机机电机及及减速箱箱123关键环节、重重点部位位管理1211更换胶带输输送机电电机、减减速机、

16、滚滚筒等设设备1219巷道日常维维护1627更换转载机机机头、机机尾链轮轮164接待912检修井下电电气设备备920绞车检修1628更换转载机机链子165办公用品的的购置发发放1213检修井下电电气设备备921电气设备的的检修1529更换转载机机槽子或或伸缩槽槽子126车辆的管理理1514操作、检修修架空乘乘人装置置1522耙斗机、喷喷浆机检检修1230检修破碎机机及更换换破碎机机锤167信息管理1015主斜井口配配电室检检修1823.巷道贯通通1231支架日常检检修128冬、夏季三三防1216日常安全生生产管理理1624开掘工作面面辅助工工作1232更换支架立立柱162.1.22中等风风险任

17、务务清单（III级916）343项中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务III级（99166）III级（99166）III级（99166）III级（99166）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值33瓦斯安全监监测监控控系统并并网运行行管理1241施工前的准准备工作作1249发生紧急事事故的处处理1257更换支架推推溜千斤斤顶、护护帮千斤斤顶、平平衡千斤斤顶及导导杆1634应急管理1242皮带安装1250扩切眼施工工1558摘、安护帮帮板1635工程质量检检查及工工程进度度的考核核1243皮带回收1251巷道维修（锚锚网）1659绞车日常检

18、检修或更更换电机机、绞车车绳1636作业规程及及安全技技术措施施签批1644操作规程的的编写与与落实1252过地质构造造带1660设备列车的的检修1237机电设备管管理1545电气设备检检修1653施工超前地地质探孔孔1661拉回柱绞车车1638供水管理1246进班会1254巷道永久支支护1562拉设备列车车939供电管理1247入井1655工作面迎头头出渣1563轨道拆除及及运输1240加工坑木1248运行架空乘乘人装置置1056矿车出渣、运运输1264装运大件122.1.22中等风风险任务务清单（III级916）343项中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务III级（99

19、166）III级（99166）III级（99166）III级（99166）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值65火工品保管管、发放放1273斜巷提升1281巷道日常维维护989回收绞车1266叉车、装载载机、吊吊车装卸卸物资1074平巷电机车车运输1282轨道铺设1090采面抽支架架1567车辆接送人人员1675电气维修983电气设备的的检修1591采面加支架架1668采掘工程设设计1076矿车修理1684耙斗机、喷喷浆机检检修1292机巷拉1550溜子子1269工程质量检检查及工工程进度度的考核核1577轨道检修维维护1685巷道贯通1293入井前的准准

20、备工作作1270组织巷道的的开口检检查验收收1278物料运送1286开掘工作面面辅助工工作1294初采初放1671地测监督.管理工工作1579入井前的准准备工作作1287拆除旧支架架995运输机运行行1672施工巷道施施放中腰腰线.测测量导线线1580乘坐猴车1088巷道维修1696割煤、拉架架、推溜溜、看护护拖移电电缆122.1.22中等风风险任务务清单（III级916）343项中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务III级（99166）III级（99166）III级（99166）III级（99166）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值

21、97贯通.安全全通知书书的发放放15105井下行走12113过地质构造造带16121放顶煤1098探放水钻孔孔放线10106机电维护12114开班前会16122清理两巷安安全出口口、检查查支护情情况1599开掘工作面面探煤厚厚10107提升机开机机启动9115入井前的准准备工作作15123拉移转载机机12100井下水文调调查.涌涌水量观观测16108开工前准备备10116进出班12124处理架前、溜溜槽内的的大块煤煤12101水情水害分分析与总总结16109运U型钢支支架12117施工超前地地质探孔孔16125处理支架压压死12102矿井水样送送检16110架设新支架架15118巷道永久支支护

22、15126处理支架倒倒架12103资料管理16111拆除旧支架架15119工作面迎头头出渣15127过水仓10104党建、组织织人事管管理15112喷（灌）浆浆10120矿车出渣、运运输12128过避难硐室室122.1.22中等风风险任务务清单（III级916）343项中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务III级（99166）III级（99166）III级（99166）III级（99166）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值129条幅、牌板板、标识识等悬挂挂10137拉底出渣12145巷道日常维维护16153采面过断层层12130全井培

23、训工工作9138监测监控、通通讯联络络、人员员定位设设备检测测12146电气设备的的检修15154机风两巷拉拉底、扩扩帮、机机巷挖桥桥身12131证件管理10139临时停风地地点瓦斯斯排放12147耙斗机检修修12155起吊作业16132矿井通风系系统管理理12140措施编制及及贯彻学学习16148巷道贯通12156采煤机日常常检修及及取油样样16133通风设施管管理12141开班前会10149开掘工作面面辅助工工作12157更换采煤机机滚筒、摇摇臂及截截割电机机15134矿井综合防防尘管理理16142入井前准备备12150回收旧支架架9158更换采煤机机牵引部部12135矿井井下爆爆破管理理

24、10143井下行走12151巷道维修（锚锚网）16159更换采煤机机行走部部或滑靴靴12136矿井监测系系统管理理12144测风152过地质构造造带16160更换采煤机机变频器器、主控控器、端端头站152.1.22中等风风险任务务清单（III级916）343项中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务III级（99166）III级（99166）III级（99166）III级（99166）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值161一通三防质质量标准准化管理理12169修补风筒12177过地质构造造带16185采面运输机机检修及及取油样样12162

25、日常安全管管理10170通风设施维维修16178巷道维修（锚锚网）16186更换运输机机机头、机机尾电机机及减速速箱12163矿区治安保保卫12171瓦斯检查及及仪器保保养与维维护15179开掘工作面面辅助工工作12187更换运输机机链子12164民爆物品管管理10172便携式瓦斯斯检测报报警仪发发放12180巷道贯通12188更换运输机机机头、机机尾链轮轮12165消防安全管管理12173监测监控、通通讯联络络、人员员定位安安装15181耙斗机、喷喷浆机检检修12189更换运输机机机头、机机尾推移移梁16166地面交通管管理10174监测监控、通通讯联络络、人员员定位设设备维护护12182轨

26、道铺设10190转载机日常常检修及及取油样样12167浴池工管理理9175监测监控、通通讯联络络、人员员定位故故障处理理15183电气设备的的检修15191更换转载机机电机及及减速箱箱16168吊篮管理9176甲烷传感器器调校12184巷道日常维维护16192更换转载机机机头、机机尾链轮轮162.1.22中等风风险任务务清单（III级916）343项中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务III级（99166）III级（99166）III级（99166）III级（99166）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值193职工食堂管管理15201监

27、测监控中中心站值值班12209工作面迎头头出渣15217更换转载机机链子12194垃圾车管理理12202隔爆水棚安安装10210巷道永久支支护15218更换转载机机槽子或或伸缩槽槽子16195管道维修管管理9203隔爆水棚回回收10211施工超前地地质探孔孔16219检修破碎机机及更换换破碎机机锤12196提升机电气气部分检检修10204临时停风地地点瓦斯斯排放12212开班前会16220支架日常检检修16197主扇电控部部分检修修12205爆破工作12213入井前的准准备工作作12221更换支架立立柱16198主扇机械部部分检修修12206爆破作业12214进出班12222更换支架推推溜千斤

28、斤顶、护护帮千斤斤顶、平平衡千斤斤顶及导导杆16199压风机机械械部分检检修10207通风机停风风处理10215设备拆卸、运运输、安安设12223摘、安护帮帮板16200主排水泵机机械部分分检修12208掘进工作面面瓦斯超超限处理理12216检修9224绞车日常检检修或更更换电机机、绞车车绳122.1.22中等风风险任务务清单（III级916）343项中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务III级（99166）III级（99166）III级（99166）III级（99166）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值225主排水泵电电控部分分检修

29、10233通风设施管管理12241入井前的准准备工作作12249设备列车的的检修16226地面、井下下供电线线路检修修10234通风设施维维修16242初采初放16250拉回柱绞车车9227主扇操作12235永久风门施施工15243运输机运行行16251拉设备列车车12228高低压开关关操作12236永久密闭施施工12244割煤、拉架架、推溜溜、看护护拖移电电缆12252轨道拆除及及运输12229排水泵操作作12237扒除设施10245清理两巷安安全出口口、检查查支护情情况10253装运大件12230自救器灯房房超市灯灯架检修修、维护护12238施工超前地地质探孔孔16246拉移转载机机152

30、54回收绞车15231配电柜除尘尘12239掘进机割煤煤16247处理架前、溜溜槽内的的大块煤煤12255采面抽支架架16232入井12240巷道永久支支护15248处理支架压压死12256采面加支架架122.1.22中等风风险任务务清单（III级916）343项中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务III级（99166）III级（99166）III级（99166）III级（99166）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值257停送电操作作12265工作面迎头头出渣15273处理支架倒倒架12281机巷拉1550溜子子9258胶带输送机机运

31、行中中检查12266矿车出渣、运运输12274过水仓12282综合管理12259更换胶带输输送机电电机、减减速机、滚滚筒等设设备12267巷道日常维维护16275过避难硐室室10283入井前的准准备工作作15260更换挡煤板板12268掘进机安装装16276采面过断层层12284初采初放16261材料审批、领领取9269电气设备的的检修15277机风两巷拉拉底、扩扩帮、机机巷挖桥桥身12285运输机司机机观察运运输机运运行12262操作胶带输输送机 9270耙斗机、喷喷浆机检检修12278起吊作业12286爆破作业12263检修井下电电气设备备9271巷道贯通12279采煤机日常常检修及及取油

32、样样16287机头机尾回回收12264日常安全生生产管理理16272开掘工作面面辅助工工作12280更换采煤机机滚筒、摇摇臂及截截割电机机16288清理两巷安安全出口口152.1.22中等风风险任务务清单（III级916）343项中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务III级（99166）III级（99166）III级（99166）III级（99166）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值289施工前的准准备工作作12297拆除旧支架架9305更换采煤机机牵引部部15313综合防尘16290皮带安装12298巷道维修（锚锚网）16306更换

33、采煤机机行走部部或滑靴靴12314处理架前、溜溜槽内的的大块煤煤12291皮带回收12299过地质构造造带16307更换采煤机机变频器器、主控控器、端端头站12315处理支架压压死12292操作规程的的编写与与落实12300交接班安全全确认16308采面运输机机检修及及取油样样15316过水仓10293电气设备检检修16301施工超前地地质探孔孔16309更换运输机机机头、机机尾电机机及减速速箱12317过避难硐室室12294入井12302炮眼的施工工15310更换运输机机链子12318采面过断层层12295开班前会12303协助井下爆爆破作业业15311更换运输机机机头、机机尾链轮轮1231

34、9机风两巷拉拉底、扩扩帮12296材料审批、领领取9304临时支护15312更换运输机机机头、机机尾推移移梁12320采面收尾上上绳122.1.22中等风风险任务务清单（IIII级级9116）3433项中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务中等风险任任务III级（99166）III级（99166）III级（99166）III级（99166）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值321停送电操作作12329更换转载机机电机及及减速箱箱16337轨道拆除及及运输12345322检修井下架架空乘人人装置12330更换转载机机机头、机机尾链轮轮16338更换运输机

35、机机头机机尾12346323操作架空乘乘人装置置10331更换转载机机链子12339更换运输机机链子12347324操作胶带输输送机9332更换转载机机槽子16340更换运输机机机头、机机尾链轮轮12348325回收绞车15333支架日常检检修16341更换运输机机机头、机机尾推移移梁16349326采面抽支架架16334更换支架立立柱16342更换运输机机中部槽槽子12350327采面加支架架12335摘、安护帮帮板16343转载机日常常检修及及取油样样12351328地面工作9336绞车日常检检修更换换电机绞绞车绳163443522.1.33一般风风险任务务清单（III级338）258项一

36、般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务II级（338）II级（338）II级（338）II级（338）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1召开事故追追查分析析会49材料管理317.巷道贯通通825清理两巷安安全出口口、检查查支护情情况52应急救援管管理810浮煤、淤泥泥清理418.开掘工作作面辅助助工作626综合防尘83安全避险六六大系统统811跟班生产指指挥、检检查619发生紧急事事故的处处理627处理架前、溜溜槽内的的大块煤煤64隐患排查412井上领料820拆除旧支架架628处理采面冒冒顶65生产调度813班前会621巷道维修（锚锚网）

37、629处理支架压压死66调度统计414起吊作业422胶带输送机机运输830过水仓67技术资料管管理415高空作业623绞车安装831过老巷88外委修理616材料管理324胶带输送机机安装、延延伸832采面过断层层62.1.33一般风风险任务务清单（III级338）258项一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务II级（338）II级（338）II级（338）II级（338）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值33机电技术措措施及方方案管理理641胶带输送机机减速机机、耦合合器、液液压站等等加油849风机安装857区域验证834召开班前会会、学

38、习习、安排排工作，监监督落实实工作。842调整皮带跑跑偏850胶带输送机机检修858机风两巷拉拉底、扩扩帮、机机巷挖桥桥身1235生产经营管管理843皮带接头硫硫化851运料459采面收尾上上绳1236月、季、年年度生产产计划的的编制544更换皮带托托辊852工作面供水水排水460风巷回柱绞绞车运大大件1237材料费用指指标考核核管理545更换挡煤板板853工作面供电电461更换运输机机机头机机尾电机机及减速速箱638统计上报各各类统计计报表346更换皮带巷巷照明灯灯管或灯灯泡854胶带输送机机运输862更换运输机机链子839劳动定额管管理847更换皮带托托辊855绞车安装863更换运输机机机

39、头、机机尾链轮轮840岗位工种调调配管理理848井下电气设设备的更更换安装装656.胶带输送送机安装装、延伸伸864更换运输机机机头、机机尾推移移梁62.1.33一般风风险任务务清单（III级338）258项一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务II级（338）II级（338）II级（338）II级（338）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值65负责全井物物资管理理及供应应工作573浮煤、淤泥泥清理481风机安装与与管理889更换运输机机中部槽槽子、机机头机尾尾666上报物资需需求计划划、按期期进行物物资采购购474井上领料882胶带输送

40、机机检修890转载机日常常检修及及取油样样667做好材料的的审批、验验收、协协助保管管员做好好物资仓仓储管理理475日常安全生生产管理理883运料491更换转载机机电机及及减速箱箱568物资到货验验收、入入库、保保管、保保养及发发放576材料管理384工作面供水水排水492更换转载机机机头、机机尾链轮轮669人工装卸货货物477组织班前会会685工作面供电电493更换转载机机链子870拉运货物678跟班486工作面供水水排水494更换转载机机槽子871看护场院479组织学习487运料495支架日常检检修872群监组织管管理580施工前检查查888工作面供电电496更换支架立立柱62.1.33一

41、般风风险任务务清单（III级338）258项一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务II级（338）II级（338）II级（338）II级（338）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值97女工协管工工作5105交接班4113进班准备工工具、物物料6121摘、安护帮帮板598文体活动5106提升机开机机前准备备工作6114收尾工作5122处理电缆接接地或更更换电缆缆899班组建设管管理5107班中巡查8115组织班前会会4123绞车日常检检修或更更换电机机、绞车车绳8100图书室管理理5108提升机收尾尾工作6116乘罐乘车6124乳化液泵日日

42、常检修修更换泵泵头或电电机8101共青团管理理5109班后复查8117处理采面冒冒顶6125拉回柱绞车车6102青年安全管管理5110收尾工作5118处理采面溜溜子及转转载机断断链4126轨道拆除及及运输8103零点突击查查岗活动动5111回收废旧物物料8119过老巷8127装运大件8104班前会安全全培训及及工作安安排5112区队综合管管理6120风巷回柱绞绞车运大大件6128回收绞车82.1.33一般风风险任务务清单（III级338）258项一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务II级（338）II级（338）II级（338）II级（338）序号任务名称风险值序号任务名称

43、风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值129检查掘进工工作面作作业规程程执行情情况8137措施编制及及贯彻学学习8145更换采煤机机滑撬或或调高千千斤顶6153采面抽支架架9130开掘及技术术资料整整理4138开班前会6146处理电缆接接地或更更换电缆缆8154采面加支架架6131应急管理8139乘坐架空行行人装置置4147乳化液泵日日常检修修及更换换泵头或或电机8155巷道抽排水水6132采掘图.电电子版图图纸绘制制4140人员升井6148单轨吊的拆拆、安3156拆卸水管、风风管、排排水管6133测量台账及及测量结结果单据据4141有害气体的的检查6149巷道抽排水水6157更换潜水泵泵

44、6134地质.水文文预报的的发放5142爆破前工作作8150拆卸水管、风风管、排排水管6158更换各类开开关及声声光信号号设备8135井巷工程地地质素描描.地质质剖面图图绘制6143爆破后工作作8151更换潜水泵泵6159检修40TT溜子及及更换电电机或减减速箱8136探放水工程程设计6144扒除设施6152更换各类开开关及声声光信号号设备8160装料、运料料、卸料料、物料料摆放82.1.33一般风风险任务务清单（III级338）258项一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务II级（338）II级（338）II级（338）II级（338）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序

45、号任务名称风险值序号任务名称风险值161文明创建8169构筑临时设设施6177检修1500溜子及及更换电电机或减减速箱8185机风两巷装装运U支支、卡缆缆6162宣传稿件的的审核8170刮板输送机机运输8178机风巷替UU型钢、接接超前支支护8186地面工作8163普法工作8171胶带输送机机运输8179装料、运料料、卸料料、物料料摆放8187综合管理4164纪检监察4172绞车安装8180机风两巷装装运U型型钢、卡卡缆6188组织班前会会4165一通三防材材料计划划审批6173胶带输送机机安装、延延伸8181地面工作8189入井前的准准备工作作6166管理人员基基本操作作8174刮板输送机机

46、安装、延延伸8182组织班前会会4190乘坐候车4167洗衣共管理理、水泵泵工管理理3175风机安装与与管理8183乘罐乘车6191生产前的准准备工作作4168职工宿舍3176胶带输送机机检修8184处理采面冒冒顶6192运输机司机机观察运运输机运运行82.1.33一般风风险任务务清单（III级338）258项一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务II级（338）II级（338）II级（338）II级（338）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值193广场保洁3201刮板输送机机检修8209处理采面溜溜子及转转载机断断链4217爆破作业81

47、94压风机电控控部分检检修6202轨道铺设10210过老巷8218机头机尾回回收、打打挡风墙墙8195井下电气设设备检修修8203运料4211风巷回柱绞绞车运大大件6219风机安装与与管理8196高空作业8204工作面供水水排水4212更换采煤机机滑撬或或调高千千斤顶6220胶带输送机机检修8197提升机操作作8205工作面供电电4213处理电缆接接地或更更换电缆缆8221绞车检修4198压风机操作作8206交接班安全全确认8214乳化液泵日日常检修修及更换换泵头或或电机8222电气设备的的检修8199主通风机反反风8207施工前准备备8215单轨吊的拆拆、安3223运料4200进班前准备备4

48、208施工超前地地质探孔孔8216巷道抽排水水6224工作面供水水排水42.1.33一般风风险任务务清单（III级338）258项一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务II级（338）II级（338）II级（338）II级（338）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值225割工字钢4233炮眼的施工工6241拆卸水管、风风管、排排水管6249工作面供电电4226焊工字钢4234协助井下爆爆破作业业8242更换潜水泵泵6250耙斗机、喷喷浆机检检修4227维修设备4235临时支护6243更换各类开开关及声声光信号号设备8251井下电气设设备的

49、更更换安装装6228维修电机4236巷道永久支支护8244检修1500溜子及及更换电电机或减减速箱8252检修胶带输输送机减减速机、耦耦合器8229使用钻床4237工作面迎头头出渣6245机风巷替UU型钢、接接超前支支护8253调整皮带跑跑偏8230使用车床4238胶带输送机机运输8246装料、运料料、卸料料、物料料摆放8254胶带及接头头检查8231开叉车4239巷道日常维维护8247机风两巷装装运U型型钢、卡卡缆6255更换皮带巷巷照明灯灯管或灯灯泡8232班前会6240绞车安装8248地面工作8256更换皮带托托辊82.1.33一般风风险任务务清单（III级338）258项一般风险任任务

50、一般风险任任务一般风险任任务一般风险任任务II级（338）II级（338）II级（338）II级（338）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值257更换胶带输输送机架架子8265273281258低风险42662742822592672752832602682762842612692772852622702782862632712792872642722802882.1.44低风险险任务清清单（II级12）688项低风险任务务低风险任务务低风险任务务低风险任务务I级（12）I级（12）I级（12）I级（12）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风

51、险值序号任务名称风险值1建立、完善善各项规规章制度度29报刊的收、发发217工会组织管管理125文明生产22召开安全生生产会210会议组织218计生孕检工工作126巷道日常维维护23三违行为处处理211调度技术管管理219充电作业227文明卫生24安全六评选选212设备库管理理220值班228地面文明生生产25建立、完善善各种规规章制度度213劳动工资管管理221巷道失修情情况调查查229井下文明生生产26组织会议214各类社会统统筹保险险管理及及积金管管理222文明生产230处理采面溜溜子及转转载机压压死27文件的起草草发放215职业病防治治工作223施工前准备备231处理采面溜溜子及转转载

52、机压压死28档案管理216职代会124炮眼的施工工232综合管理22.1.44低风险险任务清清单（II级12）688项低风险任务务低风险任务务低风险任务务低风险任务务I级（12）I级（12）I级（12）I级（12）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值33组织班前会会241过水仓249转载机日常常检修及及取油样样257拉回柱绞车车234入井前的准准备工作作242过老巷250更换转载机机链子258装运大件235乘坐候车243过避难硐室室251更换转载机机槽子259回收绞车236生产前的准准备工作作244区域验证252支架日常检检修260采面抽支架架437爆破作业

53、245机风两巷拉拉底扩帮帮机巷挖挖桥身253更换支架立立柱261巷道抽排水水238处理采面冒冒顶246更换运输机机机尾电电机及减减速箱254处理电缆接接地或更更换电缆缆262拆卸水管、风风管、排排水管239处理采面溜溜子及转转载机压压死247更换运输机机机头、机机尾链轮轮255绞车日常检检修或更更换电机机绞车263更换潜水泵泵240处理采面溜溜子及转转载机断断链248更换运输机机中部槽槽子、256乳化液泵日日常检修修及更换换泵头264更换各类开开关及声声光信号号设备22.1.44低风险险任务清清单（II级12）688项低风险任务务低风险任务务低风险任务务低风险任务务I级（12）I级（12）I级

54、（12）I级（12）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值65检修40TT溜子及及更换电电机减速速箱273818966装料、运料料、卸料料、物料料摆放274829067机风两巷装装运U支支、卡缆缆275839168地面工作276849269778593707886947179879572808896PAGE PAGE 552.1.55 通过过评估，重重大等级级的风险险主要有有以下几几个方面面：1、全员安安全风险险抵押管管理2、采煤工工作面现现场技术术指导和和安全监监督3、入井前前准备4、开掘工工作面现现场技术术指导和和安全监监督5、作业规规程及安安全技术术措施

55、签签批6、采掘接接续计划划的编制制与现场场施工管管理7、开掘工工作面矿矿山压力力的监测测8、矿井防防灭火管管理9、矿井瓦瓦斯防治治管理10、矿井井巷修任任务管理理11、一通通三防技技术管理理12、矿井井灾防计计划及“一通三三防”灾防应应急演练练13、提升升机机械械部分检检修14、井下下电气设设备安装装15、电气气焊加工工检修16、矿车车复轨17、瓦斯斯检查及及仪器保保养与维维护18、测尘尘19、爆破破工作20、通风风设施的的检查21、永久久密闭施施工22、综采采工作面面上隅角角瓦斯超超限处理理23、测风风24、防灭灭火和气气体采样样25、风筒筒吊挂、延延接26、交接接班安全全确认27、施工工前

56、准备备28、掘进进机检修修29、炮眼眼的施工工30、临时时支护31、绞车车检修32、发生生紧急事事故的处处理33、扩切切眼施工工34、交接接班安全全确认35、综合合管理36、施工工探放水水孔37、生产产前的准准备工作作38、开机机前的准准备工作作39、机头头机尾回回收、打打挡风墙墙40、采面面收尾上上绳41、更换换运输机机中部槽槽子、机机头机尾尾特殊槽槽及挡煤煤板42、采面面运输机机伸缩槽槽子第三部分 朝川矿矿一井工工作任务务风险管管理3.1朝川川矿一井井各区队队、科室室风险管管理3.1.11安全检检查科风风险管理理3.1.11.1安安全检查查科风险险概述本科室负责责安全检检查工作作，共有有1

57、3项项工作任任务，441道工工序。通通过对各各类风险险源进行行评估分分级排序序，其中中有重大大风险任任务有11项、中中等风险险任务有有3项、一一般风险险任务55项，低低风险有有4项，对对工作中中危险源源进行了了评估，其其中共有有危险源源51个个，人的的方面440个、机机器设备备方面00个，环环境方面面0个，管管理方面面11个个，并列列出工作作任务清清单、工工作任务务风险等等级统计计表、危危险源分分类统计计表。通过风险评评估，需需要对以以下任务务或工序序进行重重点控制制：1、全员安安全风险险抵押管管理3.1.11.2附附：安全全监察科科风险管管理表安全监察科科工作任任务清单单重大风险任任务中等风

58、险任任务一般风险任任务低风险任务务I级（118225）III级（99166）II级（338）I级（12）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1全员安全风风险抵押押管理201措施审批121召开事故追追查分析析会41建立、完善善各项规规章制度度222安全检查102应急救援管管理82召开安全生生产会233关键环节、重重点部位位管理123安全避险六六大系统统83三违行为处处理2444隐患排查44安全六评选选2555安全质量标标准化考考核85安全监察科科工作任任务风险险等级统统计表风险值及风风险级别别特别重大风风险任务务级(330336)重大风险任任务级(118225

59、)中等风险任任务级(99166)一般风险任任务级(338)低风险任务务级(112)合计任 务 数数 量114410占 总 数数 (%)10 104040100安全监察科科危险源源分类统统计表类 别级风险(3036)级风险(1825)级风险(9116)级风险(388)级风险(122)合 计计人数 量434340占总数(%)7%67%6%80%机数 量占总数(%)环数 量量占总数(%)管数 量10111占总数(%)20%20%合 计数 量量445351占总数(%)7%87%6%100%备 注注:1供应科危险险源分类类统计表表区域的“占占总数（%）”值为当当前风险险级别的的危险源源数量占占当前风风险

60、类别别（人或或机或环环或管）危危险源总总数的百百分比。2供应科工作作任务风风险等级级统计表表区域的“占占总数（%）”值为当当前风险险类别的的危险源源数量占占所有危危险源的的百分比比。3区域的“占占总数（%）”值为当当前风险险级别的的危险源源数量占占所有危危险源的的百分比比。3.1.22综合办办公室风风险管理理3.1.22.1综综合办公公室风险险概述本科室负责责综合办办公工作作，共有有9项工工作任务务，299道工序序。通过过对各类类风险源源进行评评估分级级排序，其其中有重重大风险险任务有有0项、中中等风险险任务有有3项、一一般风险险任务11项，低低风险有有5项，对对工作中中危险源源进行了了评估，