供应商质量体系审核表

1、供应商质量保证供应商质量能力评估记分表审核员审核日期说明：本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共条，每条都有具体的细则。评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）实施有效性用以下准则评定：合 适 -3分可接受 -2分不 可 接 受 -1分完全不合格 -0 分能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算：X/ Y*100%其中 X 为评价项目得分和 Y 为评价项目总分和四个等级的划分：能力水平：优良：90分合格：7589分不合格可接受：6074 分 不合格不可接受： 60 分目录1-组织机构-22-工艺-33-检验的一般手段-54-外协件质量-7

2、5-生产过程中的质量-96-成品质量-127-售后质量-148-场地搬运库存-159-人员-1710- 产品开发与可靠性保证-18S1-安全件、法规件的 控 制-20S2-质量改进-21注：最初样件是指用正规工装生产的首批产品；一、二类产品是指由南京胜捷电机设计，由供应商制造的产品，其它产品为三类产品；标有“ * ”的项目为重要项，标有“ ”的项目为安全、法规项。评估内容得分评估记录机构定义（机构表、职能说明）。体机构图，是否完善、合理，能否正确地反映企业的组织体系部门职能分配表，是否完善、可行最高管理者负责、批准发布质量方针和质量手册组织机构定义。 *定质量各部门负责人，各部门之间的联系是否

3、存在人员编制。 *机构职能配备人员能程序。*量手册，企业的主要质量职能是否描述清楚相对于生产部门的独立性。生产部门有同等地位生产厂长领导陷产品的权力。权停止不合格品的生产和发运，并要求有关部门采取纠正措施产时间的相适应性。是否都有检查人员在岗与研究部门、工艺部门、生产部门和商业部门之间的关系。门代表用户的，如何站在用户的立场，与其它相关部门联系，组织质量动反馈产品质量信息。一套正式和快速的循环体系，及时向领导反馈产品检验结果和产品等级反馈严重问题信息。过定期的质量例会，向厂领导反映质量问题，对严重的问题，是否及时反馈部门的效能。每天进行质量审核入库的产品进行审核线上的产品进行审核生产工序进行审

4、核准的用户技术特性。（三类产品不作评估）握用户对产品的要求品的定义。发、设计程序中是否要求质量部门参与评估内容得分评估记录工艺卡及生产手段。计与生产准备程序中是否要求质量部门参与参与的情况。门是否参与，有无证实资料质量作为主导因素手段及检验工艺卡。验工艺设计的程序验工艺卡验设备清单及检验工艺卡的认可。段及检验工艺卡应该经质量部门的认可的审定、批准、发放。术资料的审定、批准、发放、归档、更新管理办法行的归档及更新。行的检验报告。 *行了验审，有无完整的报告实施及跟踪。工艺更改是否也作为最初样件来实施实资料一般手段况及其跟踪。备能否满足生产需要期是否合理周期检定不合格的是否及时校准或维修用的检测设

5、备是否完好否满足工作需要员有无资格证明评估内容得分评估记录的测量间。况及其跟踪。备能否满足生产需要期是否合理周期进行检定 *不合格的是否及时校准或维修用的检测设备是否完好否满足工作需要员有无资格证明及疲劳试验。况及其跟踪。备能否满足生产需要期是否合理周期进行检定 *不合格的是否及时校准或维修用的试验设备是否完好。产品是否在试验之前都有明确的试验规范备有无操作规程档。验有无综合试验报告到要求的是否在产品及工艺上采取了改进措施告是否按要求存档、法规件的试验报告是否与生产日期相对应，以便查询室。况及其跟踪。备能否满足生产需要期是否合理周期进行检定 *不合格的是否及时校准或维修用的实验设备是否完好及标

6、准。产品是否在试验之前都有明确的试验规范和执行的标准备有无操作规程档。验有无综合试验报告到要求的是否在产品及工艺上采取了改进措施告是否按要求存档、法规件的试验报告是否与生产日期相对应，以便查询评估内容得分评估记录质量的选择。*供应商质量保证能力进行系统的评估的接收。*样件是否进行过验审审报告及图纸。*购件进厂的检验工艺卡及图纸（性能、疲劳、实验室） 。照检验工艺卡要求的频次进行性能、疲劳、实验室检验（设备及合格证）。备足够的检验设备（包括性能、疲劳、实验室）用以接收检验的符合性检、存档。段是否按周期检定、校准定档案的总体设置。位的设置是否合理位的场地是否足够标记。同的批次，有无从外购件进厂、制

7、造到成品出厂全过程的批鉴别的标识的隔离。购件不合格品的隔离、处理程序品是否按要求隔离，有无明确的标记批的处理。程序处理商所采取的纠正措施是否进行跟踪握用户对产品的要求记录。检验有无完整的记录分类及能力跟踪。一定时期内外购件检验结果作为调整供应商分类的依据稳定的是否进行质量保证能力跟踪调查商采取措施。据供应商的质量保证能力及其产品质量状况对供应商采取了相应的措施整进厂检验，建议调整订货数量、价格等），以促使供应商提高供货质量评估内容得分评估记录程中的质量（设备）。位的设备的精度是否都满足产品公差的要求力是否足够 *的总体布置。艺流程，生产设备安置是否合理地是否足够（设备）的校验及结果的存档。段（

8、设备）是否经周期检定合格，并建有周期检定档案发、设计程序中是否要求质量部门参与（删除）检。人是否按检验要求进行自检验。是否按检验工艺进行检验产品及工艺进行审核（设备）。上的检验手段是否齐全应生产备）的校验及结果的存档。段（设备）是否按周期检定、校准定档案的总体布置。艺流程，检验工位的设置是否合理位的场地是否足够位的定置管理。位上的物品（包括检验工具和被检的产品）是否按要求摆放艺卡及图纸。*场有无产品的检验工艺卡及图纸品的隔离。*合格品的隔离、处理程序品是否按要求隔离，有无明确的标记品的处理（挑选，返修）。产品的信息应及时处理并反馈给生产部门格件进行返修后，应进行全面的检验评估内容得分评估记录记

9、录及其利用。验有无完整的记录缺陷的形态进行了记录，并按不合格品的数量与缺陷严重程度或造成的其进行分类缺陷产生的原因进行了分析，并从产品和工艺上采取了改进措施施。施是否有严密的计划进行落实无检查存档。料是否存档量卡及图纸。无产品的检验工艺卡及图纸*能试验、疲劳试验）。照检验工艺卡要求的频次进行性能、疲劳试验验室）。照检验工艺卡要求的频次进行理化试验（设备）。 *照检验工艺卡的要求配齐各种检验手段（设备） ，包括性能、疲劳、实设备备有无周期检定合格证的总体设置。艺流程，检验工位的设置是否合理位的场地是否足够的定置管理。位上的物品（包括检验手段和被检的产品）是否按要求摆放。位（包括手段）是否适用备）

10、的校验及结果的存档。段（设备）是否按周期检定、校准定档案门决定验收标准。门根据用户的要求，制定验收标准，此标准作为检验员进行检验的依据验卡、标准样件等）验（对产品进行审核）。过程的产品及工序进行系统性的审核，最小审核频率应在监控计划中反，应经常性将自己生产出来的产品质量公布出来评估内容得分评估记录品的隔离。*合格的隔离、处理程序品是否按要求隔离、有无明确的标记品的处理。理不合格品程序（挑选、返修）格品及时处理，并将信息反馈给生产部门以便及时采取纠正措施记录及其利用。*验有无完整的记录缺陷的形态进行了记录，并按不合格品的数量与缺陷严重程度或造成的其进行分类缺陷产生的原因进行了分析，并从产品和工艺

11、上采取了改进措施施。施是否有严密的计划进行落实无检查存档。料是否存档量工厂内出现的故障。户工厂内发生的质量信息（故障）的收集、处理程序（包括及时修复、行车卖出后出现的故障。终用户使用质量信息（故障）的收集、处理程序（包括及时修复、更换）行障的分析。 *的质量问题信息有无进行分析和采取防止再发生措施的程序程序对产生问题的原因进行分析，并采取相应的防止再发生的措施正措施。门是否指定人员监督纠正措施的落实的这些措施的结果。门应保证采取的措施能解决存在的问题进措施结果通知用户工厂，并将改进后的产品做上标记评估内容得分评估记录运-库存般情况。序及整洁。貌是否整洁有序。温度、湿度、粉尘、震动、噪音等环境条

12、件是否与生产的产品及工序相、布局。 *地面积是否足够，是否开展定置管理的预防（识别标记） 。 *时。、外购件进厂验收时，零件名称、零件号、生产厂以及质量状态等标记确中。否畅通有序，零件名称、零件号、原材料、加工的状态及质量状态等标明确产品的各种标记是否明确。时。、外购件进厂时，工位器具、搬运方式是否与产品相适应，有无防止质的措施中。程中工位器具、搬运方式是否与产品相适应，有无防止质量下降的措施工位器具、搬运方式是否与产品相适应，有无防止质量下降的措施。积及环境条件是否与生产相适应转。到合理周转、先进先出是否定期检查程中有无质量下降或过期变质现象，有无防止质量下降的措施定性。否相对稳定了解。员是

13、否清楚所生产的产品的功能以及不合格品带来的后果评估内容得分评估记录。*、质量意识、问题意识、改进意识、信息意识是否强、质量意识、问题意识、改进意识、信息意识是否强修。是否经过必要的培训（包括岗前培训） ，每个工人有无教育培训卡（证） ，位有无资格证明是否进行了质量管理方法的培训（包括实验设计法、故障模式分析、设）发设计与可靠性保证（一、二类产品不作评价）对产品的要求。握用户提出的技术规范与相关标准握用户 3 提出的质量、可靠性、易维修性目标握安全与法规方面的要求握使用条件、环境条件、装配情况握同类产品所遇到的问题的历史记录厂的产品部门、质量部门联系人的地址、电话是否清楚一名安全、法规件的质量负

14、责人，并将其姓名、地址、电话通知用户工计的组织。目开发组织机构，成员是否确定*APQP进行项目管理 *品开发设计程序和计划市场调研、产品、工艺、生产、销售等部门分工是否明确，职责是否清行计任务书，设计任务书有无明确的、定量的质量目标整的产品图纸和技术标准，是否满足设计要求量特性重要度分级审与样件的调试与试验。 *。开发、设计的各个阶段，是否按APQP 产品开发、设计程序的要求进行审实资料、试验。门是否参加了样件的调试与试验验规范、相应的试验设备及试验日程安排验是否达到了可靠性目标验有无综合报告，对未达到目标的有无改进措施评估内容得分评估记录手段与方法。展计算机辅助设计、绘图析、产品故障模式分析

15、、实验设计等方法有无应用，有无系统的分析资用数理统计方法对产品进行可靠性预测改。计更改程序，是否与设计程序一致改是否按程序执行发中过程控制。*艺质保号加到项目中去，是否落实内部工艺过程审核和满负荷生产全件、法规件的控制法规（。三类产品不作评估） 。握国家与主机厂对安全与法规方面的要求传递。*图纸、工艺（生产、检查） 、作业指导书（生产、检查）以及检查记录上、法规件标注明确、法规件可追踪性的预先设计。件、法规件从原材料、外购件进厂、制造到成品出厂的可追踪性在工艺段进行了预先设计。评估内容得分评估记录存档。*全件、法规件记录与存档的管理办法是否执行量改进况的统计资料。*映整体质量状况的统计资料（不局限于废品率、返修率），能否为质量改依据用计算机进行统计、分析进的规划和计划。量改进中长期规划和年度计划，措施、进度和负责人是否明确查与存档。*进工作是否定期进行检查，项目完成后有无鉴定报告否存档制度说明制度是以 执行力为保障的。 “制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实