产品检验控制程序

1、1 目的为验证原材料、半成品、成品的质量特性是否符合规定要求，确保经检验合格的原材料、半成品、成品投入使用。2 适用范范围适用于进料料、制程及及最终成成品的检检验。3 职责3.1仓库库负责原材料料、半成成品、成成品的入入库及储储存，并并负责对对来料送送检以及及储存时时间超过过3个月的的半成品品、成品品出货前前进行送送检。3.2 生生产部负责在制品品的生产产控制、检检验，生生产的半半成品/成品的的送检。3.3 品品质部负责进料、制制程、成成品检验验，品质质稽核及及品质检检验标准准的制订订。3.4 技技术部负责制订原原材料、在在制品、半半成品/成品接接收标准准，检验验过程中中的技术术支持和和协助。

2、3.5 采采购负责原材料料不良时时与供应应商的联联络与处处理。4 名词术术语4.1 检检验：通通过观察察和判断断，适当当时结合合测量、试试验所进进行的符符合性评评价。4.2 进进料检验验：对采采购的原原材料、配配套件和和委外加加工件入入厂时的的检验。4.3 制制程检验验：指为为防止不不合格品品流入下道工工序，而而对各道道工序加加工的产产品及影影响产品品质量的的主要工工序所进进行的检检验。4.4 最最终检验验：是指指在生产产全部工工序结束束后，对对其生产产的半成成品或成成品的检检验。4.5 特特采：质质量不完完全合乎乎标准的的原材料料或器件件，其缺缺陷不对对最终产产品质量量产生决决定性影影响，经

3、经技术部部和相关关部门评评估风险险后，或或征得客客户意见见，同意意采用选选别、让让步接收收等方法法进行处处理。4.6 原原材料：指生产产过程所所需要的的原料，包包括主要要材料、辅辅助材料料、外购购半成品品、委外外加工半半成品、修理用备件、包装材料等。4.7 在在制品：从一个个生产工工序转给给另一个个生产工工序继续续加工的的自制半半成品以以及不能能单独计计算成本本的自制制半成品品。4.8 半半成品：指经过过一定生生产过程程并已检检验合格格，但尚尚未制造造完工成成为成品品，仍需需进一步步加工的的中间产产品。4.9 成成品:指指已完成成全部生生产过程程，按规规定标准准检验合合格，可可供销售售的产品品

4、。4.10 紧急放放行：生生产急需需来不及及验证就就发放生生产部使使用。5 作业程程序5.1 进进料点收收、送检检：委外供应应厂商交交货时仓仓管直接接带供应应商将货货交至“暂收区区”，并需随货货附送送货单，仓库依本公司物料需求单之规格、数量点收，核对无误后在供应商送货单上盖本公司“暂收专用章”交还送货供应商做暂收动作，填写来料送检单转品质部检验。5.2 进进料检验验：5.2.11 IQCC接到来来料送检单后后，应于于“暂收区区”抽取待待检物料料，并依依原材料料的相关关检验标标准、承承认书或或厂商出出货检验验报告等等进行抽抽样检验验及相关关性能测测试。 5.2.22 品保保人员于于检验时时应将结

5、结果填写写于IIQC日日报表及及来料料检验报报告。A.判定合合格，即即在进料料外包装装上贴上上“合格”标签， 并在来来料送检检单上上签字转转仓库办办理入库库手续。B.若判定定不合格格，开立立材料料不良通通知书经经过相关关部门会会签后，根根据材材料不良良通知书书的决决议，退退货在进进料外包装装上贴上上“不合格格”标签，特特采在进进料外包包装上贴贴上“特采”标签，并并在来来料送检检单及及检验报报告上注明明特采。检验完成后通知仓库办理入库或退货手续。5.2.33 正常常情况下下工作日日内当天天进料116：000前收收到来来料送检检单，当当天完成成检验，116：000后收收到来来料送检单，需需在次个个

6、工作日日上午下下班前处处理完毕毕。5.2.44对于RooHS材材料，IIQC须须依订订单通知知单注注明的RRoHS需求求，对材材料进行行检验。5.2.55若进料料为RoHS材料料，采购购应要求求供应商商提供IICP测测试报告告，IIQC应应核对相相应材料料的ICCP测试试报告是是否合格格，必要要时品质质部将材材料委外外检验，并并要求检检验机构构出具检检验报告告。5.3 制制程检验验：5.3.11 生产产部在每每批生产产前均需需制作首首件，填填写首首件确认认记录表表通知知品质部和PIEE工程师师确认。5.3.22 品质部以BBOM、IIPQCC检验作作业指导导书等等为依据据对生产产部在制制品进行

7、行检验或或测试。a.首件检检验：生生产部每每条生产产线开始始生产或或更换产产品品种种，或调调整工艺艺后生产产的第一一件产品品，经生生产自检检合格后后，由IIPQCC根据相相应的检检验标准准进行检检验，填填写首首件确认认记录表表；如如不合格格应要求求返工或或重新生生产，直直到检验验合格，品品质部签字确确认后才能批批量生产产。b. 巡检检：生产产过程中中，IPPQC应应对生产产部操作作员完成成该工序序后的产产品进行行抽检，并并将结果果及时反反馈给生生产部；发现不不合格应应执行不不合格品品控制程程序。5.3.33品质部部按检验验结果判判定在制制品的合合格与不不合格。a.若判定定合格，应应将在制制品放

8、置置相应工工序。b.若判定定不合格格，则要要求生产产部将不不合格的的在制品品放置指指定区域域，并在产品上上贴上不良标标签。5.3.44品质部将检检验结果果记录于于首件件确认记记录表、IIPQCC巡检记记录表。判判定不合合格时，品质部应立即通知生产部。按不合格品控制程序执行。5.3.55品质部部IPQQC每两两小时或或不定时时到生产产现场进进行巡检检。5.3.66 RoHHS产品品的制程程检验：若成品品需符合合RoHHS要求求，IPPQC应应检验以以下项目目：a.物料使使用是否否正确即即是否为为RoHHS物料料；b.无铅的的标示等等是否正正确；c.工装夹夹具的使使用和清清洁是否否有效；d.是否存

9、存在交叉叉污染的的隐患；5.4 半半成品、成成品检验验：5.4.11 生产部部完成自自检后的半半成品、成成品或包包装品，需需填写产品送送检通知知单通通知品质质部检验验。5.4.22 客户如如有特殊殊要求之之检验项项目，则则依客户户要求，但但需注明明于半半成品/成品检检验报告告内，以以作核准准、通知知用。5.4.33 品管员员检验完完成后，将将结果记记录于半成品/成品检验报告及半成品/成品检验日报表内。5.4.44 如判为为合格，品品管员直直接在产产品送检检通知单单上签签字判定定，以作作为入库库之依据据5.4.55 如判为为不合格格，品管管员在该该批产产品送检检通知单单上签签字判定定，必要要时并

10、由由品保人人员开列列品质质异常处处理通知知单经经相关部部门分析析后，需要返返工的知知会生产产部门进进行重工工改善。 5.4.66 为确确保RoHS产品品的符合合性,必必要时由由品质部将成成品送往往相关测测试机构构(如:SGSS、ITTS、CCTI)进行禁禁用物质质的测试试，并获获取ICCP测试试报告，以以确保产产品的符符合性。5.5 回回馈、入入库：5.5.11 判为不不合格批批之产品品需经重重新处理理后，填填写产品送送检通知知单重新送送检，作作为品保保人员再再检验之之依据。5.5.22 判为为合格批批之产品品，依签签核之入入库单办办理入库库，仓库库依此证证明，受受理入库库登帐，并并将单据据转

11、财务务等进行行后续作作业。5.6 紧紧急放行行5.6.11来料时时放置于于“暂收区区”。5.6.22 当PMMC部确定某某种物料料需紧急急放行时时应开出出内部部联络单单交给给运营副总总批准后后方可作作紧急放放行处理理。同时时应通知知生产部部和仓库库,仓库库人员须须在入入库单上上注明 “紧急急放行”。5.6.33 如果果紧急放放行被否否决, IQCC则按正常常程序进进行来料料检查。5.6.44 如果果紧急放放行被认认可,IIQC应应进一步步核实内部联络单所提供数据,并保留紧急放行物料抽取的样板,仓库人员在紧急放行物料的外包装上贴上红色的 “紧急放行” 标签,并发放生产部使用。5.6.55 IQQ

12、C按抽抽样检验验作业指指导书规定的抽样方案抽取样板, 对紧急放行的物料优先进行检验和试验,同时将结果通知仓库及生产部。5.6.66 在生生产过程程中发现现紧急放放行的物物料影响响到产品品质量时时,生产产部需将将影响产产品的物物料、工工序做好好标识及及隔离措措施,同同时品质质部、技术术部和采采购部需需及时对对不合格格物料作作出评审审和处理理。6 参考考文件6.2不不合格品品控制程程序 6.4质质量记录录控制程程序 6.5抽抽样检验验作业指指导书7 表格格表单7.1来来料送检检单 QR-00220 7.2来来料检验验报告 QR-002247.3IIPQCC巡检记记录表 QQR-000255 7.4

13、材材料不良良通知书书 QRR-00022 7.5IIQC日日报表 QRR-00026 7.6品品质异常常处理通通知单 QR-0027 7.7半半成品/成品检检验报告告 QRR-00028 7.8半半成品/成品检检验日报报表 QRR-00029 7.9产产品送检检通知单单 QR-003307.10内部联联络单 QR-00221 8 流程图图来料检验控控制流程程图流程图输 入输 出责任部门供应商送货供应商送货暂收、送检检验与测试判定入库OKNG特采退货本司采购购订单供应商送送货单采购供应商送送货单物料需求求单来料送检检单仓库来料送检检单来料送检检单品质部来料送检检单物料需求求单来料送检检单来料检验验报告品质部来料送检检单入库单材料不良良通知书书仓库制程检验控控制流程程图流程图输 入输 出责任部门首件确认首件确认OK批量生产IPQC巡检判定下一工序OK执行不合格品控制程序NG首件确认认记录表表首件确认认记录表表生产部首件确认认记录表表生产部IPQCC巡检记记录表品质