质控处副处长对标分析及管理一览表

1、质控处副处长对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间1指标出窑熟料f-cao 合格率90%1、根据进厂原煤质量状况，安排窑用煤 的使用和搭配比例质量通知单22、每天查看原煤配料站，确认制造分厂 是否按照通知要求进行使用和搭配，稳定 生料化学成份现场查看、荧光生熟 料台帐33、与制造分厂工艺管理人员交流、沟通工艺质量例会、操作 员会议纪要44、督促、要求配料主管每天不少于一次 现场查看，掌握石灰石、砂岩、粘土及铁 质材料质量情况现场查看55、监控质量调度工作质量，每班不少于2 次原料配料站

2、检查，发现问题时，督促分 厂进行整改以稳定生料成份现场查看66、物料库存低于警戒值时，与供应处领 导联系并督促物料的进厂，满足生料配料生产日报7出窑熟料强度 Mpa30/581、督促质量调度控制好出窑熟料KH， 日 平均在0.890以上 (不超过0.910)荧光台帐原始记录82、每日不少于两次中控室查看，了解窑 运行质量视频监控93、原煤使用区域不少于两个区，以稳定 原煤质量质量通知单4、对取样人员工作质量每月进行一次抽 查，规范取样代表性检查通报5、每季度对试验小磨研磨体级配进行一 次测量及更新，控制熟料粉磨细度和比表 面积小磨设备台帐6、每年对压力机进行一次强检，每季度 对夹具进行一次试验

3、对比，控制试验数据 的稳定、准确检定证书7、28天破型试验时间在成型时间8小时 破型原始记录混合材掺加量%12/321、检查水泥配比通知单的执行情况通报2、检查入磨物料下料通畅情况通报3、每班取入磨熟料检测，及时调整混合 材掺量入磨熟料台帐4、组织生料配料及煤料对口，控制出窑 熟料质量荧光生熟料台帐5、每日不少于1次中控水泥磨运行质量查 看视频监控质控处副处长对标分析及管理一览表石灰石CaO合格 率85%1、每日查看石灰石入堆情况，对达不到 要求的进行铺底或补堆石灰石堆取台帐202、每月会同生产处对石灰石开采计划进 行评审开采计划213、由质量调度每日开具石灰石质量搭配 通知单质量通知单224

4、、根据矿山石灰石资源详查报告，制定 石灰石搭配方案配料方案23吨熟料标准煤 耗107Kg1、每批次原煤到港或到站后，督促驻站人员 取样驻站记录台帐242、每月对分析人员 (做原材料)台帐进行一次 检查内部检查台帐253、根据进行原煤质量情况，进行搭配使用， 满足窑煅烧要求原煤取用通知单264、配合生产处对原煤验收管理进行检查并对 存在的问题进行整改检查通报275、每半年对原材料岗所有人员轮岗一次，控 制取样风险岗位人员一览表286、分析组检测进厂原燃材料人员每月轮换原煤试验原始记录台帐29配料管理1、每日审核进厂原燃材料报告单原材料报告单302、每日不少于1次原料配料站查看现场查看313、对进

5、场原煤、硅铝质原料及铁质原料堆放 、使用进行检查均化链检查通报32人员管理不定期召开员工座谈会，了解员工思想状况33设备管理1、每月对在运行的设备进行一次检查内部通报342、荧光仪每月不少于2次清灰维护保养荧光维护记录353、每年对对化验设备进行一次强检 (保全处 牵头)强检报告364、处内所有仪器、设备划分到具体责任人设备标签37安全管理1、新进人员制定师徒协议，跟班学习，达不 到安全要求的坚决不予以转正师徒协议、转正材料382、每月参加班组安全会议不少于一次会议签名393、每月对班组安全会检查一次班组检查签名404、每月对劳动纪律检查一次并形成通报通报41试验基准管理1、每月部门试验基础培训不少2次培训材料422、对转正或转岗人员进行岗前技能测试，对 达不到上岗要求的坚决不予以转正或转岗转岗材料433、每月与集团制定的试验基准单位进行试验 对比，对超差进行原因查找超差分析444、每月开展密码抽查试验，控制工段人员不 少于4个样品，分析、物检不少于2个样品，控 制试验质量密码抽查台帐质控处副处长对标分析及管理一览表455、每季度参加集团试验对比，根据集团标准 试验数据，在内部开展重复性试