品质管理表格-不合格品控制程序（二）

1、目的控制不合格品,防止误用不合格品,确实做好改善措施,杜绝品质问题的发生。范围：适用于凡凡判定为不合合格的原材料料、半成品与与成品以及客客退品的控制制。权责来料IQC仓库采购部主管、品品管部主管、总总经理制程IPQC、作业业员生产单位生产部门主管、品品管部主管、总总经理成品QA生产单位品管部、计划部部、生产部门门、总经理库存品品管部仓库采购部主管、品品管部主管、总总经理客退品品管部仓库货仓部、品管部部主管、总经经理 定义4.1不合格品品：经过检验验判定的不符符合公司顾客客要求和规范范的原物料、配配件、半成品品和成品。4.2待处理品品：检验状态态不明或待决决定的物品。4.3特采品：1、制程特特采

2、品，在不不影响产品最最终品质（外外观和功能）情情况下准予让让步接受。22、最终特采采品，在不影影响产品使用用功能特性条条件下，准予予让步接受。4.4返工：对对不合格品采采取措施，以以便其满足规规定要求。4.5返修：对对不合格品采采取措施，以以达到预期的的使用目的。作业内容5.1流程图（见见附件一）5.2不合格品品的判定、标标识、隔离。5.2.1品管管部IQC、QA负责对来来料、最终检检验和测试中中不合格品进进行判定并对对判定出来的的不良品用“标识卡”进行标识。（红红色的检验拒拒收章）5.2.2各生生产部门对生生产中产生的的不合格品用用标有“不良品“字样的红色色胶框标识,并将所有不不合格品进行行

3、隔离以防止止生产中误用用。5.2.3不合合格品的标识识：红色的检检验拒收章。参参见生产和和服务运作程程序执行。 5.3不不合格品的评评审5.3.1在检检验过程中检检出之不合格格品：a.制程中/部门转序的的不合格品，由由品质付组长长/组长评审审，（必要时时主管评审）。b.来料的不合格品由IQC评审。最终不合格品，由QA评审。5.3.2评审审的结果有：返工、返修修、特采、退退货、挑选、报报废等几种状状态。 5.4评评审后不合格格品的处理5.4.1来料料物品不合格格的处理参见见来料检验验程序。5.4.2配件件半成品、仓仓储品、成品品的不合格处处理：对制程程检验或最终终检验出现不不合格品时，参参见纠正

4、与与预防措施程程序执行；若配件半成成品中需要返返工、返修时时，由车间组组长提出，并并通知不合格格品部门返工工、返修，成成品则由QAA提出并通知知相关部门。 5.4.2.1返修：本本部门能返修修合格的，由由本部门必须须在该批订单单完成前返修修完，本部门门不能返修合合格的，由负负责物料的副副组长填写返返修记录表交交至返修部门门返修，并跟跟进。 5.4.22.2返修部部门收到返修修品应在该批批订单完成前前返修完，确确认不能返修修应反映给部部门主管协调调解决。3生产部门依依据实际返修修情况填写完完整返修记记录表。 5.4.3返工工及返修后的的产品由车间间负责品质副副组长重新检检验确认。5.4.4报废废

5、、改啤利用用的不合格品品的处理：生生产部门开出出物料异常常处理报告交交部门主管审审批，经车间间QC确认事事实后，生产产部依批示结结果处理。具具体参见物物料管理规定定。5.4.5制程程特采，a模具原因，bb技术原因，cc成本原因，dd时间原因，暂暂时无法改善善的不合格现现象，由部门门主管和相关关部门协商。一一定要在下个个部门（工序序）能消除不不合格现象，并并达到品质要要求，且接受受部门主管同同意接受的情情况下，批准准特采，并由由部门主管发发出特采通通知单，相相关部门依特特采通知单结结果处置。5.4.6最终终特采品，aa无时间返工工 b暂时无法解解决的技术问问题，由生产产部门申请特特采通知单，由由

6、总经理或副副总经理结合合QA意见批批准特采，必必要时与客户户共同确认特特采。相关部部门依特采采通知单结结果处理。（剩剩余物料处理理结果由发出出特采通知知单负责人人填写处理结结果）。5.4.7以上上两种特采品品，发出特特采通知单负负责人要签实实办给相关部部门。5.4.8品质质异常物料：生产部门填填写物料异异常处理报告告交给部门门主管批示处处理结果，由由车间QC确确认品质状况况，相关部门门依批示结果果处理。（参参见物料管管理规定）。相关文件6.1纠正与与预防措施程程序6.2生产了了服务运作程程序6.3来料检检验程序使用表单7.1品质异常常改善报告(FM-1110-0277-A)7.2物料异常常处理

7、报告(FM-1220-0088-A)7.3内部联络络单(FM-100-0008-A)7.4特采通知知单(FM-130-0008-A) 附件一不 合 格 品品 检 制 流 程 图图流程图权责单位相关文件使用表单描述产品或材料产品或材料品质判定品质判定 OOK转下一制程或入库备用 NG转下一制程或入库备用标标 识隔离 隔离 异常处理异常处理纠正措施 评评 审退货退货OK相关部门品管部管库部序运措质量信息管理理和数据分析析程序IQC检验报告告标识卡单不合格品标识要要用红色的不不合格章要划分不合格区区域。视不合格程度决决定处理权责责人。经返工返修的材材料或产品一一定要再检验验附件二崇基五金塑胶（深深圳

8、）有限公公司品质异常改善报报告类别： 投诉（： ） 拒收收 其其它提出部门：提出日期：不良批量：配件名称：工作单号：出货数量/日期期：异常描述：原因分析： 签签名：纠正措施：签名： 日期期：效果确认：签名： 日期期：FM-110-027-AA 保存期期限：6个月月附件三 中国最大的的资料库下载载崇 基 公 司司 内 部 联 络 单单发文部门收文部门负责人负责人发文日期收文日期联络事项： 备注：批准：FM-100-008-AA 保存期限限：6个月附件四崇基五金塑胶（深深圳）有限公公司 物料异异常处理报告告 NOO.：部门： 仓库： 日期：订单号物料名称数量异常原因描述处理结果申报人： 确确认： 批准：FM-120-008-AA 保存期期限：1年（第一联：发出出部门 第第二联：仓库库 第三三联：相关接接收部门）附件五特 采 通 知