设计部控制程序表格(质量、环境、职业健康管理体系)

1、设 计 控 制制 程 序各 表 格项目设计计划表号：JL220 版次/修修改码（A/0） 编号号：项目编号项目名称项目负责人顾 客编制时间计划审批人产品质量目标和和要求：专 业设计人校对人审核人进度控制平面图立面图效果图至至至设计评审日 期设计验证日 期设计确认日 期备 注有无外包内容等等：计划修改原因：修改内容及要求求：编制人/日期审批人/日期注：本表由项目目（方案）负负责人填写并并交设计部归归档，长期保保存。设计输入评审表表表号：JL221 版次/修修改码（A/0） 编号号：项目编号项目名称项目负责人顾 客设计依据：（委委托设计任务务书，有关法法律、法规、规规范、标准的的要求，设计计基础资

2、料等等）产品质量特性：（功能性、可可信性、安全全性、可实施施性、适应性性、经济性、时时间性）设计输出的深度度和格式要求求：以往类似设计的的成功经验和和改进信息：需重点解决的问问题及其方法法、手段：评审意见审批人/日期：注：1、本表由由项目审核人人负责编制。 2、本表由项目目（方案）负负责人交设计计部归档，长长期保存。第页共页校对文件及图纸审审核记录单审定表号：JL222 版次次/修改码（AA/0） 编号号：项目编号项目名称顾 客页 码校对/审核/审审定意见见修改情况况验证校对人: 年年 月月 日日审核人: 年年 月月 日日审定人: 年年 月月 日日拟稿人: 年 月 日设计人: 年 月 日修改人

3、: 年 月 日注：本表由项目目（方案）负负责人交设计计部归档，长长期保存。图纸交接确认表表表号：JL223 版次/修修改码（A/0） 编号号：项目名称业 主项目编号负 责 人日期图纸名称数量业主签字/日期期备注：设计变更单表号：JL224 版次/修修改码（A/0） 编号号：项目名称图 号原设计规定的内内容:变更后的工作内内容：原设计预算数:变更后预算数:变更原因说明：变更依据：审核意见：审核人/日期：审批意见：审批人/日期：申请人/日期：设计人员签署资资质资格确认认表表号：JL225 版次/修修改码（A/0） 编号号：职责签署资质签署资质的必备备条件审定审核校核设计制图制表人/日期： 批准人人

4、/日期：受控文件清单表号：JL001 版次/修修改码（A/0） 编号号：序号文件编号文 件 和 资资 料 标 题受 控 号份 数部门：收 文 暨 分分 类 登 记 表表号：JL003 版次/修修改码（A/0） 编号：序号收文日期收文号发文单位/部门门文件名称/编号号份数签收人文件类别收 文 暨 分分 类 登 记 表表号：JL003 版次/修修改码（A/0） 编号：序号收文日期收文号发文单位/部门门文件名称/编号号份数签收人文件类别PAGE 40传 阅 单表号：JL004 版次/修修改码（A/0） 编编号：文件名称/编号号收文号领导批示：传阅范围传阅日期审阅意见审阅人备注：传 阅 单表号：JL0

5、04 版次/修修改码（A/0） 编编号：文件名称/编号号收文号领导批示：传阅范围传阅日期审阅意见审阅人备注：文件更改申请表表表号：JL005 版次/修修改码（A/0） 编号号：更改文件名称文 件 编 号号申请更改部门申请更改原因：申请人： 日日期：更改前内容更改后内容（可可另附页）更改人： 日期：主管部门审查意意见： 签名： 日期：主管领导批准：签名： 日日期：文 件 修 订订 记 录 表表号：JL006 版次/修修改码（A/0） 编号号：页码章 节更 改 内 容容日 期更改通知单号记录清单（ 类）表号：JL007 版次/修修改码（A/0） 编号号：序号记 录 名 称称编号保管期限相关部门部门

6、： 编编制人/日期期：管理评审计划表号：JL008 版次/修改码（AA/0） 编号号：评审日期评审地点评审目的：评审内容：参加部门人 员评审汇报材料审核人/日期：审批人/日期：编制人/日期：管 理 评 审审 报 告表号：JL009 版次/修改改码（A/00） 编号：主持人评审日期评审综述：评审结论：需改进的项目：审核人/日期：审批人/日期：编制人/日期：职 位 说 明明 书表号：JL110 版次/修改码（AA/0） 编号号：职位名称所属部门直属上级工作职责：任职资格：教育背景：培训经历：经 验：技能技巧：态 度：工作条件工作场所： 环境状况： 危 险 性： 岗 位 任 职职 资 格 确 认 表

7、表表号：JL111 版次/修修改码（A/0） 编号：序号姓名部门岗位资格评定情况是否胜任岗位学历 岗岗位技能 工作经验 教育培训 其他： 是否，建议： 学历 岗岗位技能 工作经验 教育培训 其他： 是否，建议： 学历 岗岗位技能 工作经验 教育培训 其他： 是否，建议： 学历 岗岗位技能 工作经验 教育培训 其他： 是否，建议： 学历 岗岗位技能 工作经验 教育培训 其他： 是否，建议： 评价人/日期： 审批人人/日期： 年 度 培培 训 计 划 表号：JL112 版次/修修改码（A/0） 编号号：主办部门日 期地 点培 训 项 目目课 时教 师审批人/日期： 编制人人/日期：培 训 申 请请

8、 表表号：JL113 版次/修修改码（A/0） 编号号：申请部门申请日期培训方式培训预算培训对象培训内容培训事项说明： 审核意见：审批意见：备注：填表人/日期：培训考核记录表号：JL114 版次/修修改码（A/0） 编号号：培训项目培训日期培训地点主 讲 人序号姓名性别考核方式（笔试、口试、心心得报告、现现场操作）考核结果/分数数编制人/日期： 审批人人/日期：年 度 工 作作 考 核 表表号：JL115 版次/修修改码（A/0） 编号：姓 名岗位职务学 历职 称考核事项考勤理论水平业务能力工作效率工作成果职业素质遵纪守法优良中差考核建议提升 续聘 转岗 解聘 再教育考核结果 胜任 不胜任考评

9、人/日期领导批示/日期期员 工 档 案案表号：JL116 版次/修修改码（A/0） 编号：姓 名性 别出 生年 月学 历职 称岗 位资 格工作经历职务/工种培训经历证书编号顾客反馈意见登登记表表号：JL338 版次/修修改码（A/0） 编号号：序号时间顾客名称（业主）意见内容记录人落实情况备注填表人/日期：顾客满意度调查查表表号：JL339 版次/修修改码（A/0） 编号号：客户单位： 项目名称称：项目完成时间： 评评价日期：评价项目很满意（100%）满意（80%）合格（60%）不满意（0）一、使用说明资资料叙述内容（A）装订质量（C）二、图样标识内容完整（A）定位（A）印刷质量（C）三、数据

10、结构（B）准确度（A）四、工程完成按时完工（A）工程质量（A）安全生产（A）文明施工（A）五、项目配套设设施功能（B）适用性（B）六、服务技术支持、培训训（B）对投拆的处理（BB）配合与沟通（BB）七、交付按合同及时交付付（B）相关说明完好性性（B）注：A类科目每每项满分800分，B类科科目每项满分分60分，CC类科目每项项满分20分分，每个项目目满意度总分分100分。计计算时以每类类科目的满分分乘以顾客评评价的对应满满意度栏的得得分比例后，各各科目汇总后后得顾客评价价满意度分。顾客满意度评定定汇总表表号：JL440 版次/修修改码（A/0） 编号：序号项 目 名名 称使 用说 明资料图 样

11、标 识识数 据工 程完 成项 目配 套设施服 务交 付合 计叙述内容装订质量内容完整定位印刷质量结构准确度按时完工工程质量安全生产文明施工功能适用性技术支持培训投诉处理配合沟通按合同及时交付付相关说明完好性性汇总人： 日日期：PAGE 60环境因素台帐表号：JL441 版次/修改码（AA/0） 编编号：区域/场所：编号活动、产品与服服务产生的环境因素素环境影响时态状态环境因素评价评分判定是否重要环境因因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注程度重要环境因素清清单表号：JL442 版次/修修改码（A/0） 编号号：区域/场所：编号活动、产品与服服务产生的环境因素素环境影响时态状态控制措施计

12、划制度规定教育培训管理方案运行控制应急预案危险源台帐表号：JL443 版次/修修改码（A/0） 编号号：单位：编号作业活动对职业健康安全全存在危害的的事件可能导致的伤害害状态风险评价重大危险源源风风险等级LECD重大危险源清单单表号：JL444 版次/修修改码（A/0） 编号号：单位：伤害方式重 大 危 险险 源 名 称控 制 措 施施 计 划安全交底运行控制专项方案管理方案应急预案 法律法规和和其他要求清清单表号：JL445 版次/修修改码（A/0） 编号号：序号文件编号文件名称实施日期适用条款应急演习记录表号：JL446 版次/修修改码（A/0） 编号：演习地点日 期指 挥 人参加人数资源

13、配备1.交通资源：2.通讯资源：3.应急工具：4.急救资源：5.其它：演习目的、内容容：演习过程：演习小结：存在问题及整改改措施：附件：填表人/日期： 审批人/日日期：内 审 计 划划表号：JL447 版次/修修改码（A/0） 编编号：审核日期审核目的审核范围审核依据审核组成员组长：组员：（第一组组）（第二组）审 核 日日 程 安 排 及 审审 核 事 项日期时间第一组第二组注：1、当审核核到自己所在在部门时，该该内审员接受受审核，不得得审核自己的的工作。2、标准4.22.3/4.2.4/55.4.1/5.5.33/8.2.2/8.44/8.5等等过程审核在在各部门均要要取证。编制人/日期：

14、审批人/日期：内 审 检 查查、记 录 表表号：JL448 版次/修改改码（A/00） 编号号：受审核部门部门负责人内审员标准条款号文件条款号检查内容客观事实描述判定编制人： 年 月 日日 审批人人（内审组长长）： 年 月 日日 不 合 格 项项 报 告 表号：JL449 版次/修修改码（A/0） 编号号：受审核部门部门负责人审 核 员审核日期审核依据：不合格事实描述述： 不符符合文件条款款： 不不符合标准条条款：不符合项性质：体系性（ ） 实实施性（ ） 效果性（ ）纠正措施： 预计计完成时间： 受审审核方主管/日期：内审员/日期批准人/日期纠正措施验证情情况： 审核核员/日期：内 审 报

15、告告表号：JL550 版次/修改码（AA/0） 编号：审核组长审核日期审核组员审核目的审核范围审核依据上次审核日期上次审核报告编编号审核中发现的问问题摘要（可可附页）：编制： （内审组组长）日期：批准： （管管理者代表）日期：记录清单（管理理体系类）表号：JL007 版次/修修改码（A/0） 编号号：记录名称编号保管期限相关部门1受控文件清单JL-013年综合部/各部门门2收文暨分类登记记表JL-033年综合部/各部门门3文件更改申请表表JL-053年各部门4文件修订记录表表JL-063年各部门5记录清单（ 类）JL-073年安监部/各部门门6培训申请表JL-133年各部门7培训考核记录JL-143年综合部/各部门门8标书/合同登记记表JL-173年计划部、设计部部9项目设计计划JL-203年设计部10设计输入