效能监察检查评分标准VIP

1、1单位名称：项目部物资管理效能监察评分表检查时间：序号项目检查标准分值 (分)评分标准检查组扣分说明得分1机构制度1.有专门的物资管理机构，配置必要数量的专业 物资管理人员,部门和岗位职责明确； 2.建立完整的物资管理体系，制度、办法或措施。4其中有一项未执行扣2分；执 行不彻底时，每出现一次扣 0.5分，扣完4分为止。一组2执行情况1.是否按照规定进行物资集中采购，招标程序是 否规范；2.二三项料是否进行网购，其他采购方 式是否规范；3.上级单位效能监察检查及项目整 改闭合等资料。4.局242号、资产损失问责、督查 督办文件落实情况8其中有一项未执行扣2分；执 行不彻底时，每出现一次扣 0.

2、5分，扣完8分为止。3市场调查1.组织人员分施工前、施工中，定期、不定期进 行物资市场调查，并撰写书面调查报告或调查纪 要备案；2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价 格、主要物资供应商情况等。5未进行物资市场调查扣4分； 调查了但未撰写调查报告 (调 查纪要) 并备案扣2分；调查 了但调查内容不齐全，缺一项 扣0.5分，扣完5分为止。一组4计划管理1.工程部通过项目管理信息系统编制分工号主要物 资需用量明细表表 (0901) ，经项目总工程师复核 、签认； 2.物机部据此通过项目管理信息系统编制主要物资 需用限 (定) 额数量总计划表表 (0902) ，作为整 个项目物资采购、消耗的总

3、控目标，当有变更时，及 时调整；3.季 (月) 度物资申请 (采购) 计划经项目工程部、 工经部和财务部等部门审核，领导审批后组织实施。未编制分工号主要物资需用量 明细表扣3分；未编制主要物 资需用限 (定) 额数量总计划表 扣3分；物资计划未按程序审核 、审批，每出现一次扣1分，扣完 4分为止。2序号项目检查标准分值 (分)评分标准检查组扣分说明得分5供应商管理1.供应商调查：对不在上级管理单位发布的合格物 资供方名录中的供应商须进行调查，办理相关手续 后方可使用；2.供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物 机部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应 商，上报公司纳入合格物资供方名

4、录；每年项目 部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，复评 不合格的列入不合格物资供方名录，三年内不得 使用。5未按规定对供应商进行调查，每 出现一次扣1分，扣完5分为止； 未按规定对供应商进行评审，每 出现一次扣1分，扣完5分为止。二组6采购及合同 管理1.注册使用中国中铁电子商务系统； 2.严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划进行 材料采购，实行集中采购，施工辅助用料实行网购； 3.招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采 购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审， 报公司审批后签订，物机部建立物资采购合同管理台 帐；4.严禁敞口合同；5.严禁劳务企业自行采购工程实体物资。未

5、注册、未使用中国中铁电子商 务系统扣2分；未按照物资采购制 度或采购计划进行材料采购的， 每出现一次扣1分，扣完3分为 止；未按规定进行采购合同的签 订、未建立合同管理台账，每出 现一次扣1分，扣完3分为止；劳 务企业自行采购工程实体物资， 扣2分。7验收与检验1.物机部负责对进场物资的数量和质量验收把关；对 所有进场物资必须实行两人或以上共同验收制度，及 时填写进场/入库物资验收登记簿 (0907) ； 2.物资、材料质量保证书原件、抄件必须与原厂核 对，检验报告完整，保存完备； 3.按规定程序进行检验和试验，建立物资送检台账 4.物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填 制材料验收单，

6、并对入库物资按要求进行标识。其中有一项未执行扣2.5分；执行 了但未到位时，每出现一次扣 1分，直到扣完10分为止。二组3序号项目检查标准分值 (分)评分标准检查组扣分说明得分8使用与盘点1.物机部必须依据工程部提供的主要物资需用量核 算表，建立分工号主要物资限 (定) 额供应台帐 ，按照材料计划执行，定额控制；根据施工进度分 次、分批发放，严禁一次性超计划供应； 2.按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料必须 是有权领料人签字；对劳务企业的施工用料进行动态 管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁劳务企业 在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物 资对外处理或销售； 3.物机部应使用中

7、国中铁工程项目物资管理信息系 统，按工号、单位，发料、核销、核算、盘点，月末 编制物资收、发、存动态表、周转材料摊销单等，财 务部按月审核单据、进行对账处理； 4.实行物资月末盘点制度，物资盘点与项目收方、结 算同步，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库 存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制 品、半成品库存。其中有一项未执行扣3分；执行了 但未到位时，每出现一次扣1分， 直到扣完13分为止。二组9核算管理1.项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核 算原则，定期开展材料核算工作。每季度应进行一次 详细“量、价、费用”三方面的物资核算、分析，基 础数据真实、完整； 2.项目部应对劳

8、务企业施工用主要材料消耗月核算、 定期考核；制定节超奖惩机制，分析节超原因，提出 改进措施，并对超耗材料按合同约定进行结算。5每一项未执行扣2.5分，执行未到 位扣1分，扣完5分为止。周转材料和小型机具管理1.物机部依据施工组织设计中的周转材料和小型 机具编制需用计划，根据使用情况形成使用成本预 算，经项目经理审核后，报公司审定后确定是否新购 或租赁； 2.项目部建立健全周转材料和小型机具的收、发、存 、领、用、退、租赁台帐，加强周转材料的现场管理。5其中有一项未执行扣2.5分；执行 了但未到位时，每出现一次扣 1分，直到扣完5分为止。4序号项目检查标准分值 (分)评分标准检查组扣分说明得分工地剩余物资和废旧物资处理1.项目部应成立项目废旧物资处理领导小组； 2.领导小组需对处理的废旧物资按公司规定进行评 估，提出报告上报公司； 3.废旧物资处理须由财务、物资、工程技术、纪委人 员组成的工作小组实施，对定价、计量、发货、收款 等环节进行监督；4.项目部处理后，须向公司提交完整处理报告。其中有一项未执行扣2.5分；执行 了但未到位时，每出现一次扣 1分，直到扣完10分为止。一组调差资料管 理工经部、物机部等部门及时收集、妥善保管相应阶段 物资采购资料、原始票据，以便向业主