19内部质量审核控制程序

1、深圳市国冶星光电子有限公司文件编号：QP-19文件版本： A0内部质量审核控制程序文件页码： 首次会议召开会议签到表根据审核日程安安排，审核组组长应在计划划的时间内召召开内审首次次会议，会议议参加人为审审核组和被审审核过程的相相关负责人；首次会议由审核核组长主持，主主要介绍该次次审核的范围围、依据、目的、审审核安排和审审核重点等内内容，首次会会议一般以330分钟为限限；首次会议上，各各过程对审核核日程安排有有不恰当的地地方可以提出出调整并按调调整后的日程程执行；首次会议到会人人员于会议签到到表签字。审核小组相关负责人会议签到表审核日程安排审核检查表审核执行审核执行内部审核记录首次会议结束后后，

2、各内审员员按照调整后后的审核日程程进行审核；内审员在实施审审核时，依据据审核查检表按照望、闻闻、听、切等等审核技巧实实施公正的审审核，并在审核查检表上形成内部审核记录录，审核记录录应记录所发发现的所有依依据，而不止止是不符合的的记录；审核中发现不符符合事项，应应与被审核过过程负责人确确认；对有争议的不符符合判断，应应提交审核组组长裁定。审核小组相关人员审核检查表内部审核记录表表审核不符合项审核不符合项审核不符合项报报告根据审核查检检表中的审核发发现，对不符符合要求的内内容由审核员员开出审核不符合合项报告给被审核过过程负责人；审核不符合项项报告应描述具体体不符合事宜宜，适当时可可用图示表达达，并

3、判定不不符合类型；审核不符合项类类型一般分两两种：一为严严重不符合，二二为轻微不符合；严重不符合项判判断原则：A.质量体系缺缺少或完全违违背ISO/TS 166949要求求。在一个体体系要求出现现好几个轻微微不符合可变变成体系完全全失效，这也也是严重不符符合。B.任何可能使使不合格产品品装运的不符符合情况。任任何导致产品品或服务的规规定使用性能能降低或失效效的不符合情情况。C.任何可能导导致质量体系系失效或严重重降低对产品品和过程控制制能力的判断断或经验的不不符合情况。轻微不符合项判判断原则：判断或经验与IISO/TSS 169449的不一致致但又不可能能导致体系失失效，或降低低对产品和过过程

4、能力的控控制；与ISO/TSS 169449有关的现现成文件的质质量体系某一一部分不符合合要求；质量体系中发现现的单个错误误；审核组相关人员审核不符合项报报告审核日程不符合项报告末次会议召开末次会议召开会议记录审核结束后，由由审核组长召召开审核末次次会议，末次次会议由审核核组和被审核核过程负责人人参加；在末次会议上由由审核组长报报告本次质量量管理体系内内部审核结果果和此次审核核所发现的缺缺失事项，要要求被审核过过程相关人员员对审核出现的的不符合项进进行确切了解解，要求被审审核过程负责责人针对不符合项项进行原因分分析，并在规规定的时间内内提出纠正与与预防措施，同同时注明其完完成期限。各过程负责人

5、对对审核不符合合项有异议的的，也 可以在末次次会议上进行行协商调整。审核小组相关人员会议签到表审核日程审核记录不符合项报告审核报告编制审核报告编制审核报告每次审核完成后后，由审核组组长根据审核结果果和所有审核核发现的不符符合项，汇总总形成书面的内部部体系审核报报告，提交总经理批准后后审阅后归档档；审核报告必须明明确审核结果果和最终体系系有效性、符符合性和完整整性的判断。审核组长总经理内部体系审核报报告不符合项报告不符合项整改不符合项整改整改结果各过程责任负责责人对审核中中本过程发现现的不符合项项进行原因分分析并按照规规定的时间进进行整改；原因分析和整改改措施记录于于审核不符合项报报告中。相关人

6、员审核不符合项报报告不符合项报告整改追踪整改追踪追踪结果管理者代表负责责对审核不符符合项的整改改追踪；管理者代表在确确认不符合项项得到关闭并并获取相关支支持性资料后后，在审核不符合项项报告的相应栏位位记录追踪结结果；对确认无效的纠纠正与预防措措施由被审核核过程负责人人重新提出纠纠正与预防措措施，直到不不符合项得到到有效解决和和处理。管理者代表相关人员审核不符合项报报告审核记录记录存档记录存档存档结果相关内部审核记记录的保存与列管管，由各相关关部门参照记记录控制程序序进行作业业；在对被审核过程程责任人提出出的纠正与预预防措施作效效果确认时，如如确认效果达达到预期的目目标并有必要要需在原有文文件/资料的的基础上修改改或以前未有有标准而需重重新制定新的的标准时，由由相关部门依依照文件控控制程序进进行作业。相关人员内部体系审核报报告提交管理评审提交管理评审提交证明内部体系审核核报告和各项不符符合项的整改改跟进措施记记录提交管理理评审，以让让最高管理者者对公司的质质量管理体系系提出客观的的评价。管理者代表终端指标：体系系有效性资 源：电脑本流程管理部门门：管理者代代表纠正预防措施施控制程序 管理评审审控制程序 过程和产产品审核作业业办法7.使用记