ISO质量管理文件-019过程质量检验控制规定

1、衡水创造化妆用品有限公司过程质量检验控制规定使用范围生产部文件编号CZ-ZD-019编制部门生产部生效时间2014年6月25日版次A/0目的：1.1 阻止不良产品进入下一道工序；1.2 预防不合格品产生；1.3 发现不合格品时，不合格品按不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序的有关要求进行处理； 对制成管制的结果进行分析，以便导入持续改善，进而不断提升产品品质；适用范围：适用于木柄加工、刷头加工、装配、印刷等过程监视和控制。职责：3.1 品质部：3.1.1 检验产品（包括外协），合格进仓，开具不合格品处理单，进行标识和隔离；3.1.2 制成考核；3.1.3 提供工样样品；3.1.4 进行全尺

2、寸监视；3.1.5 评估关键尺寸的制成能力；3.1.6 对出现的质量问题组织相关人员进行改善；技术部：3.2.1 编制各岗位检验作业指导书；3.2.2协助不合格事件的原因调查与改善对策。3.3 生产部：3.3.1 依照标准组织生产活动；3.3.2 对在制品进行质量监控，包括首末件检查，定期自主检查，主管不定期的检查；3.3.3 主管制成考核3.3.4 不合格事件的纠正和预防措施检验内容4.1首、末件检验：4.1.1每道工序均要求首、末件检验，当设备维修后，及工装调试维修后均要求首检；4.1.2操作工在加工产品前首先确定机械设备的加工能力、设备的状况、条件设定、模具制定状况，适合产品型号、规格的

3、要求，对照图纸的尺寸要求及样件，对开始加工的第一件产品必须进行首检，反复检验，做到认真、仔细、负责。符合质量要求后，经检验员确认后方可继续生产。并填写好制成检验记录，其目的是及早发现质量问题。4.1.3每天下班前操作工应检查最后一个工件，并将结果记录在制成检查记录单。4.1.4每个生产批的最后一件产品检查后，连同模具一起保存，以便下次模具重新使用时与生产首件进行对比，比对完成后，新的末件取代该末件，该末件做适当处理。4.2自主检查/巡回检查/全尺寸检查4.2.1在生产过程中，操作工对自己加工的每一件产品的尺寸，按图纸标出的尺寸项目进行测量，检验员按一定的时间间隔对产品的各道工序进行抽检，检验结

4、果要记录在巡检记录上。4.3抽样检验：4.3.1每一道工序（含外协）的产品加工完毕后，检验员按抽样计划对本道工序完工产品进行抽样检查；4.3.2 检验合格后方可转入下道工序，并做好标识。各工序加工完毕，经检验员检验合格后，填写好“产品制造流程卡”，转入下一道工序；4.3.3 对不合格品，检验员开具不合格处理单，进行隔离、标识，并通知生产部、品质部、技术部等相关单位落实三现主义，对于外协厂，必要时必须组织相关人员进驻外协厂。4.3.4 不得将未完成过程抽样检验的产品转入下一道工序，如生产急需来不及检验，而转入下一道工序，须经顾客代表批准后，进行标识，做好记录，并留下部分产品继续检验，方可放行。制

5、成考核：4.4.1品质部依照相关作业标准制作过程考核检查表，交由检验员实施过程考核过程能力评估：检验员应每周至少一次依照顾客的要求和产品的重要程度选择关键尺寸，依机台类别进行制成能力评估，将评估结果记录在制成能力诊断表上。不合格品处理：4.6.1 操作工在上产过程中所生产出的不合格品要放在不合格箱内（红色）里面。4.6.2 操作工在自主检查中如发现两个都合格，就继续生产；两个都不合格就停止生产；一个合格，一个不合格就再抽两个，第二次只要发现一个不合格，就停止生产。4.6.3 只要发现任何不合格品，对已经生产的产品都要进行全部检查，检查需追溯到上次检查都合格的时间。4.6.4 根据不合格程度，对不合格品做出返工、挑选、报废、重检等处理，参照不合格品控制程序产品制造过程中出现的质量问题，品质部主管立即组织生产部、技术部、车间主任等相关人员实施三现，参照“纠正和预防措施控制程序”。参考文