内部质量体系审核检查表(范本)

1、XX公司内部质量体系审核检查表 第67页 共67页 2009年度PAGE PAGE 67 编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：01受审核部门销售部时间2009年9月月1日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录 评价5.3 质量方方针5.4.1 质质量目标5.2以顾客为为关注焦点5.5.1职责责和权限5.5.3 内内部沟通7.2.1 与与产品有关的要求的确定定1怎样理解公司司的质量方针针？2 如何向顾客客宣传质量方方针？3.本部门建立立了那些质量量目标？4.质量目标是是否统计和分分析？5怎样评价顾客客满意度？采采取了哪些措措施来增强顾顾客满意度？6部门负责人有

2、有什么职责权权限和工作内内容? 7采取了那些沟沟通方式？怎怎样评价其有有效性？8销售人员是否否主动与有关关部门进行沟沟通？及时反反映市场信息息和顾客意见见？有什么记记录（证据）吗吗？9如何确定顾客客明确、隐含含的要求？执执行的相关法法律法规要求求？10 查看对具具体顾客要求求的识别结果果，（合同、定定单、委托书书、招标书、服服务的公开承承诺及其他证证据）。理解公司质量方方针。积极向顾客宣传传质量方针，口口头，顾客要要求文件时发发文件。建立了本部门质质量目标。根据完成指标情情况、顾客满满意度调查等等进行统计和和分析。通过电话问询，定定期回访，售售后服务报告告以及发放顾顾客满意度调调查表等了解解顾

3、客满意度度。根据顾客客要求，将有有些工作尽量量由我公司做做，如不锈钢钢带焊网笼等等。将顾客的的要求及时反反馈给领导层层和各部门。谈到部门职责，工工作岗位职责责等。采用当面表述，书书面计划，电电话沟通。每10天与销售售人员联系一一次，每季回回来一次当面面汇报和沟通通。通过与顾客沟通通，结合本厂厂情况确定明明确和隐含的的要求。按照照相关法律、行行业标准要求求确定、执行行。在合同招标前与与纸厂进行技技术交流、提提供技术方案案，经双方确确认后，签订订合同，其内内明确顾客要要求和标准。对对常用客户，根根据传真的订订单传达车间间进行生产；要求变化时时，经与技术术、生产沟通通电话、e-mail等等方式了解、

4、确确认后下达车车间进行生产产。内部质量体系审核检查表 编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：02受审核部门销售部时间2009年9月月1日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录评价7.2.2与产产品有关的要要求的评审7.2.3 顾顾客沟通11 销售合同同是否已登入入台帐且记录录完整、清晰晰、及时？12 是否按照照要求对合同同进行评审？抽查2-33份合同评审审结果及跟踪踪措施记录是是否符合要求求？合同各项项要求是否明明确、清晰？13 当产品要要求（包括附附加要求）没没有形成文件件时，如何评评审？14签订合同后后是否及时编编发生产通知知单或发货通通知单至有关关部门？

5、15合同更改时时，合同更改改通知单如何何评审？确认认后是否分发发至有关部门门？16如何保管合合同？是否及及时归档、保保密？17是否已建立立可靠的、有有效的与顾客客沟通的渠道道和方式？销销售人员是否否充分、主动动？18 在产品信信息问询，合合同定单的处处理，顾客反反馈三个方面面是否已建立立有效的沟通通方式？并能能及时沟通？19 发生顾客客投诉后，销销售部是否立立即沟通处理理？都使用了了那些方法解解决顾客当前前的不满意？能提供证据据（记录）吗吗？具备销售合同台台帐，不同的的合同都进行行归总整理。进行了合同评审审，以相关部部门领导签字字或会议的形形式进行了评评审。合同要要求明确、清清晰。经技术部门确

6、认认，视为评审审。签订合同后，编编制月份生产产计划，下达达到相关车间间、部门。合同更改时，设设计产品质量量经生产技术术部确认，根根据新要求及及时通知相关关车间、部门门。合同放置于专用用柜。文件、合合同、归档、保保密工作做得得比较好。公司有销售人员员常外，及时时到各纸厂与与顾客进行各各种形式的沟沟通和交流。公公司内与顾客客以电话、传传真、e-mmail沟通通为主，特殊殊情况上门沟沟通。问询及时回答，合合同定单及时时登记入合同同台帐，顾客客反馈立即安安排相关人员员到纸厂服务务。顾客投诉后又口口头处理，也也有形成文件件的。派售后后技术人员回回访，填写复复检情况，书书写出差报告告。留存有记记录。同时根

7、根据顾客需求求的变化，召召开一定的专专题会议。内部质量体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：03受审核部门销售部时间2009年9月月1日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录平7.5.1 生生产和服务提提供的控制8.2.1 顾顾客满意8.5.1 持持续改进8.5.2 纠纠正措施8.5.3 预预防措施20如何实施产产品交付，是是否有交付记记录？ 有问问题产品如何何处理？是否否及时？用户户是否满意？是否建立了了客户档案？档案信息是是否充分？21如何实施服服务，用户反反映是否良好好？22如何获得顾顾客满意度信信息的？ 如如何对顾客满满意度信息

8、进进行分析利用用？有相关证证据（记录）吗吗？23在哪些方面面进行了持续续改进？如何何评价持续改改进的效果？24当顾客投诉诉、反映意见见时，是否能能及时分析问问题发生的原原因或向有关关部门反馈，采采取了哪些纠纠正措施，防防止再发生类类似的顾客投投诉？是否对对纠正措施的的结果进行记记录，并评审审了纠正措施施？25是否分析可可能发生顾客客投诉现象的的原因？对服服务过程中可可能发生的问问题制定了哪哪些预防措施施？是否记录录了预防措施施实施结果，并并对预防措施施进行了评审审？通过铁路、公路路、空运等运运输方式实施施产品交付，交交付有记录。出出现问题，最最近的销售人人员立刻赶往往纸厂了解情情况，协调并并汇

9、报。建立了售后服务务部门，专职职提供售后技技术服务，提提供使用建议议、协助顾客客解决问题。发放顾客满意度度调查表。定定期回访时了了解情况。根根据情况部分分写入规定、要要求，或会议议传达到相关关部门。改进工作也作了了不少，有记记录但记录不不全面。书面化传达，对对客户的传真真或e-maail件进行行审阅后，由由本部门或公公司派派售后后技术人员上上门进行技术术服务，每次次技术服务回回来写出差报报告。退回网进行复检检，填写复检检报告，并告告知顾客复检检情况，协调调处理现有问问题，根据不不同的情况，采采取一定的预预防措施。内部质量体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员：

10、陪同人员员： NO：04受审核部门办公室时间2009年9月月1日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录评价4.2.1 文件总则4.2.2 质量手册4.2.3 文文件控制5.3 质量方方针1.公司建立了了哪些受控QQMS文件？（形成文件件的质量方针针和质量目标标，质量手册册，6个基本本程序文件，作作业文件，记记录）。2.文件控制和和管理状况怎怎样?电子文文档安全性如如何？要现场场查看。3文件发布前是是否得到批准准？评审和更更新再批准情情况？文件是是否充分和适适宜？有什么么证据（记录录）？4 文件是否现现行有效？如如何控制文件件的更改？文文件的更改和和现行修订状状态如何识别别？文件是否否清晰，易

11、于于识别？5 文件的发放放控制情况，文文件是否发至至使用场所和和岗位？执行行人员是否得得到适用文件件的有关版本本？6 有哪些外来来文件？怎样样控制这些文文件的分发？7 如何防止作作废文件的非非预期使用，保保留作废文件件时怎样标识识？ 8所有发放的文文件是否有明明确的编号？文件的归档档、整理、保保管是否受控控？ 非纸制制文件的控制制？以上项目目有什么证据据（记录）？9 公司的质量量方针是什么么？怎样沟通通和理解质量量方针？公司建立质量手手册、程序文文件，有各部部门规章制度度和规程。各种文件有相应应的处理流程程和记录，电电脑放置在专专门的微机室室，由专人负负责并设置密密码。各种印印章管理有制制度，

12、放置安安全，使用严严格。公司下发的文件件都有批准或或公司公章。文件基本为有效效版本，文件件更改和修订订文件未归总总到一块。文件均发放到相相应车间，各各工段也有相相应的文件。国家法规、下发发通知，总公公司下发文件件等，均有记记录。作废文件有标识识，部分文件件盖有“作废”章。公司文件均有编编号，每年进进行汇总归档档。对所有外外来文件和公公司文件有专专门的档案柜柜和钥匙，由由专人负责管管理。完全理解公司的的质量方针。以以黑板报、橱橱窗展示、通通知等形式传传达。内部质量体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：05受审核部门办公室时间2009年9月月

13、1日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录评价5.4.1 质质量目标5.5.1职责责和权限5.5.3 内内部沟通5.6.1 总总则5.6.2 评评审输入5.6.3 评评审输出10贵部门有哪哪些质量目标标？质量目标标怎样进行统统计、分析和和评价？11部门及负责责人有什么职职责和权限？是否有记录录或授权书。12采取了那些些沟通方式？怎样评价其其有效性？13 管理评审审的时间和评评审的内容都都有哪些？ QMS的适适宜性、充分分性和有效性性如何评价？ 如何发现现质量管理体体系改进的机机会和变更的的需求？方针针目标是否适适宜？14信息的输入入是否充分、足足够？质量管管理体系状态态，顾客满意意程度、主要

14、要问题、投诉诉热点，产品品合格率，预预防和纠正措措施的状态？管理评审会会议的相关记记录？请提供供证据（记录录）。15 管理评审审结果是否形形成报告？时时间、地点、人人员、内容、结结论、决策措措施是否都具具足？ 管理理评审是否确确定了质量管管理体系及过过程改进的机机会和措施？是否需要提提供新的资源源满足运行需需要？管理评评审提出的决决定和措施的的实施效果，有有无跟踪验证证情况？公司质量手册中中有，同时在在部门职责中中进行了细化化，对部门工工作严格要求求。因为人员员少，许多工工作职责不一一定准确完成成。讲到部门职责，有有文件记录，公公司下发的规规章制度中有有明确的要求求。对公司员工进行行法律、法规

15、规和安全教育育，在日期本本上记录。会议，有会议纪纪要；下发文文件；通知和和公示的方式式。后续跟踪踪结果不太到到位。公司管理评审在在内审后，外外审前，或每每年年底进行行。根据各部部门质量目标标完成情况和和市场的变化化，对质量目目标进行评审审，去年的质质量目标就和和今年的质量量目标有些不不同，更适应应。管理评审相关文文件和记录保保存完整。内部质量体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：06受审核部门办公室时间2009年9月月1日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录6.2.1 总总则6.2.2 能能力、意识和和培训6.3 基础设设施6.4 工

16、作环环境 8.5.改进16.是否制定定岗位职责和和能力要求？管理、验证证和执行人员员配备及其教教育、培训、技技能和经验是是否符合组织织确定的能力力要求？人员员能否胜任所所承担的工作作（抽查各部部门中典型岗岗位人员）？ 17如何确定有有关人员应具具备的必要的的能力，包括括教育（学历历）、培训、技技能、经验（经经历）？安排排年度培训计计划了吗？18 是否明确确培训需求或或采取的措施施，以满足人人员需求？是是否按计划完完成并评价及及所采取措施施的有效性？是否适当地地保存了教育育、培训、技技能和经验的的记录？请提提供证据（记记录）。 19 办公室如如何管理公司司办公设施和和办公室工作作环境?怎样样确保

17、办公人人员感觉到方方便、适宜、高高效？20实施了哪些些持续改进措措施？提供纠纠正/预防等等措施实施证证据、效果记记录和评审结结论？制定相应工作岗岗位职责，保保存相关人员员的能力记录录与档案中。所所有人员均胜胜任其承担的的工作。特殊殊工种进行抽抽查，合格。根据岗位要求和和工作特点确确定，均有入入职要求。上上岗前进行安安全等方面的的培训。因为为公司均为老老工人，技术术等年度培训训计划暂时无无。但公司每每周调度会都都强调安全，同同时公司还建建立相应的安安全和质量管管理委员会，有有书面化的文文件，会议纪纪要暂时没有有打印成书面面性质的。岗岗位技能以师师傅带徒弟方方式，经师傅傅评审，公司司根据工作质质量

18、进行确认认。各部门都配备一一定的工作设设备，办公硬硬件条件基本本具备。准备备进一步改善善办公环境，如如对墙壁的重重新粉刷，新新电脑的配备备等。根据现现代e-maail和QQQ的广泛使用用，公司牵了了网线，让技技术部和公司司能与客户和和总公司以电电邮形式联系系。内部质量体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：07受审核部门办公室时间2009年9月月1日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录8.2.2 内内部审核21 是否编制制并执行了内内审控制程序序？请提供证证据（记录）。22是否对内审审方案进行了了策划？策划划是否依据过过程或区域的的状况

19、、重要要性以及以往往审核结果进进行？是否按按策划规定的的时间间隔、及及审核准则、范范围、频次和和方法进行审审核？ 23内审人员是是否具备相应应的资格，内内审人员的独独立性如何？是否有内审审员聘任授权权书？ 24不符合项报报告是否对问问题进行了纠纠正、找原因因、采取纠正正措施，举一一反三并验证证报告实施效效果？对结果果是否记录并并评审？25 请提供审审核报告和记记录。编制了内部审核核控制程序文文件。按照公司情况进进行了策划。按按照内审实施施计划进行。内审人员都取得得内审资格证证，内审完全全独立，公司司有内审聘任任授权书。填写不合格项、不不合格报告，进进行分析、改改进。保存完整了内部部审核记录和和

20、报告。内部质量体系审审核检查表 编 号号：Q/CDD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：08受审核部门生产技术部时间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录4.2.3 文文件控制4.2.4 质质量记录控制制5.3 质量方方针5.4.1 质质量目标5.5.1职责责和权限5.5.3 内内部沟通7.5.4顾客财产1技术文件清单单及文件发放放记录？技术术标准等文件件是否有效并并发至使用场场所和岗位？2质量记录是否否按标准进行行了设置？记记录的项目是是否满足标准准要求？是否否设置了过程程的必要记录录？ 质量记记录是否按照照规定进行了了标识？标识识是否达到唯唯一可

21、追溯？ 质量记录录的填写是否否真实、及时时、清楚、正正确？质量记记录的储存、保保护、检索、保保存期限和处处置是否受控控？抽查部分分检查记录。3怎样理解公司司质量方针？4本部门建立了了哪些质量目目标？ 怎样样进行质量目目标的分析和和评价？5部门及负责人人的有哪些职职责和权限？部门构成？6 采取了那些些沟通方式？怎样评价沟沟通方式的有有效？ 7有哪些顾客财财产？查看顾顾客财产识别别、验证、保保护和维护是是否按规定实实施？文件有编制、审审核、批准，按按照标准要求求执行，发放放文件均有记记录。发放到到相关场所和和岗位。质量标准设置有有记录，设置置过程有记录录，保存期和和处置受控。抽抽查部分记录录，基本

22、合格格。紧紧围绕着公司司质量方针去去做，使我们们的产品满足足顾客要求。建立了书面化的的质量目标。根根据统计、记记录等分析、评评价目标的实实现情况。回答了相关职责责。部门组成成，监视和测测量部门齐全全。口头通知，记入入个人日记本本。开专题会会的方式沟通通，各保存记记录。具备外加工、顾顾客的要求及及标准。内部质量体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：09受审核部门生产技术部时间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录7.6 监视和和测量装置的的控制8.2.3 过过程的监视和和测量8.2.4 产产品的监视和和测量8是否对所需

23、的的监测装置进进行了识别？是否配备了了必要的监视视装置？ 监监视装置的监监测能力是否否与监测要求求一致？当发发现监测装置置偏离标准状状态是否评价价了其以往结结果的有效性性？是否采取取了相应措施施？是否形成成记录？9 监视装置的的校准状态是是否得到了识识别？是否在在使用前进行行了校准或检检定？是否形形成了记录并并予以保持？ 测量软件件使用前是否否进行了确认认？10依据各部门门质量目标对对质量管理体体系过程采用用什么方法进进行监视，用用什么方法测测量？ 察看看实施监视和和测量情况，是是否能证实实实现所策划的的能力？ 怎怎样采取纠正正和预防措施施，如何验证证其有效？11(1) 是否策策划了产品监监视

24、和测量活活动，并在产产品实现的适适当阶段对产产品特性进行行测量？(2) 产品执执行标准和放放行是否明确确？放行人员员（检验员）是是否有授权书书？(3) 是否按按规定实施检检验/化验, 查看相关关记录。产品品是否满足要要求？具备测量仪器装装置，达到监监视、测量要要求。设备放放置于专用房房，有专人负负责。监测装装置偏离标准准状态时，重重新进行测量量，观察结果果。防止偏差差大的产品未未经检测交递递。流入下道道工序的产品品进行重点检检查。在使用前进行了了校准，保证证装置正常；发现异常，立立即通知进行行维修。行业标准，制定定了原材料质质量标准。外外进原材料进进行外观检查查后，根据相相关要求用装装置进行全

25、检检或抽检。根据工艺流程设设置了相应的的监视和测量量活动。如织织网透气性、经经纬密等参数数的测量记录录等。明确了产品执行行标准，检验验规程。无公公司印章的检检验人员授权权书。按照行业标准、工工艺要求进检检验/化验，填填写相关记录录并保存。内部质量体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：10受审核部门生产技术部时间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录8.3 不合格格品控制8.4 数据分分析8.5.1持续续改进8.5.2 纠纠正措施8.5.3 预预防措施12(1) 是否规规定了对不合合格品的识别别、控制及处处置？(2)

26、是否保保留不合格品品审核处置（包包括批准让步步）和采取措措施的记录？抽查不合格的评评审和处置记记录是否符合合要求。 是是否对纠正后后的产品再次次进行验证？请提供证据据（记录）。(3) 如何处处置交付后或或开始使用后后发现的不合合格品的？其其措施与不合合格品的影响响（包括潜在在影响）程度度是否相适应应？13 查对哪些些数据进行收收集和分析，采采用了那些统统计技术？采采取了哪些措措施改进?14 如何在日日常工作中实实施持续改进进？ 如何评评价持续改进进的效果？请请提供相关证证据（记录）？15如何区分纠纠正、纠正措措施和预防措措施？ 纠正正措施实施记记录是否符合合要求并经验验证?是否对对措施进行了了

27、评审？ 请请提供证据（记记录）。16 提供采取取预防措施的的记录,查实实施效果如何何？检查措施施的评审情况况。及时对不合格产产品进行处置置。对让步产品有签签字和记录。在加工产品有检检验记录。检验本有记录。到用户的产品发发现有问题，立立即查询相关关原始记录，到到纸厂了解情情况进行相关关处理。织网参数，定型型参数，定型型后产品检测测参数进行汇汇总分析，从从而修正或改改变生产参数数，已达到高高质量。根据情况下发了了部分工艺规规定，积极协协助车间做好好改进工作，提提高产品质量量。发现不锈钢丝线线质量问题，采采取了全检过过程。并保持持记录，根据据结果通知生生产厂家采取取有效措施。口头及电话。根根据检查记

28、录录确定是否须须再次改进。内部质量体系审审核检查表 编 号号：Q/CDD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：11受审核部门生产技术部时间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录7.3.1设计计和开发策划划7.3.2设计计和开发输入入17如何进行设设计和开发策策划并检查具具体产品的策策划结果（产产品、结果）？ 设计和开开发阶段划分分是否清楚、符符合产品特点点？是否确定定了设计和开开发的职责和和权限？组织织接口、职责责分工、权限限是否明确？有市场调查查报告及设计计开发计划书书吗？请提供供相关证据（记记录）。18进行设计计和开发的产产品的输入记记录并抽查输输

29、入记录：1）产品名称，功功能和性能要要求，图纸，生生产工艺，设设备能力标识识是否明确？2）产品适用的的法律、法规规和强制性标标准要求是否否满足？3）如何利用以以前类似设计计提供的信息息，是否有继继承性？4）是否明确了了产品特有的的其它必需的的要求（如安安全等）？5）设计输入评评审证据。新产品开发具备备文件、下发发，内容有职职责分工、权权限都明确，有有市场调查报报告单。有引引用标准。具有产品的图纸纸、生产工艺艺、功能和性性能要求的文文件，标准图图纸俱全。产品无强制性要要求。产品无特有的要要求。新产品的工艺参参考以往类似似产品的信息息。所有产品都有相相关各部门所所需要的技术术文件等资料料。内部质量

30、体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：12受审核部门生产技术部时 间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录7.3.3设计计和开发输出出7.3.4设计计和开发评审审7.3.5设计计和开发验证证19 查看设计计和开发的产产品的输出文文件并抽查几几项输出记录录：设计输出是否针针对输入验证证的方式提出出？2）放行前是否否得到批准？是否评价适适宜性和充分分性？ 3）输出能能否根据输入入要求？ 4）输出内内容中是否提提供了：采购购、生产和服服务信息？是否规定了产品品安全、正常常使用所必需需的产品特性性？20 查看产品品设计和开发

31、发评审记录并并抽查评审记记录： 1）是否按按设计和开发发策划安排（见见7.3.11）实施了评评审？评审人人员组成和评评审内容？ 2）评审结结果是否有明明确的评审结结论满足要求的的能力，并能能发现存在的的不足和问题题？ 3）对评审审提出的问题题是否采取了了必要的措施施，查看措施施的实施及跟跟踪记录。21 查看产品品设计和开发发验证记录并并抽查验证记记录： 1）是否按按策划安排（见见7.3.11）实施了验验证？ 2）根据验验证结果，看看设计输出是是否满足了输输入要求？查看验证后所采采取措施的实实施效果与跟跟踪管理。验验证是否正确确、有效？放行文件前基本本得到了领导导批准，有审审核。输出内容中提供供

32、了采购、生生产和服务要要求。确定了产品的检检验、调整。具有产品评审结结论文件。人人员、内容齐齐全。评审中提出的工工艺参数进行行再次复核、计计算，所有人人员通过后填填写工艺单。对评审提出了问问题采取了一一定的措施，但但记录不全。据有设计和开发发的策划报告告。人员的在次计算算等验证。内部质量体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：13受审核部门生产技术部 时 间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录7.3.6设计计和开发确认认7.3.7设计计和开发更改改的控制8.5改进22 查看产品品设计和开发发确认记录并并抽查确认记记录

33、：1）是否按策划划安排进行：是否在交付付或实施之前前进行了确认认？2）确认的依据据是什么？核核查确认结果果，能否表明明通过确认后后的产品能满满足规定的使使用要求和预预期用途？产产品推荐书，说说明书，使用用跟踪报告等等。3）查看确认结结果和跟踪措措施记录。23查看产品的的设计开发更更改记录，并并抽查更改记记录： 1）怎样识识别和控制设设计和开发的的更改？2）重大更改是是否进行了评评审、验证和和确认？3）更改的评审审是否包括对对产品组成部部分和已交付付产品的影响响的评价？4）更改实施前前是否得到批批准？5）查看更改评评审结果及跟跟踪是否予以以记录？24在工作中实实施了哪些持持续改进的措措施？ 查看

34、看措施证据及及评价的效果果。根据测试参数结结合行业标准准确认合格后后交付顾客。派人了解顾客使使用情况，口口头汇报，跟跟踪报告未明明确。对更改重新编号号，下发工艺艺参数单、工工艺规定等。下发规定具足编编制、审核、批批准。下发工艺规定。系系列产品的推推出等。内部质量体系审审核检查表 编 号号：Q/CDD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：14受审核部门线材车间时间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录评5.3 质量方方针5.4.1 质质量目标5.5.1职责责和权限5.5.3 内内部沟通6.3 基础设设施 1怎样理解公司司的质量方针针及其含义？2本部门建立

35、了了哪些质量目目标？ 怎样样质量分析、评评价质量目标标的实现？3本车间及负责责人有哪些职职责和权限？4采取了那些沟沟通方式？怎样评价其有效效性？5建筑物、工作作场所和水电电气等相关设设施，过程生生产设备、软软件，支持性性服务等基础础设施是否进进行了确定？如何确认？查看基础设设施清单，维维修或检修计计划，记录，设设备状态标识识（完好、待待检、报废）。质量是企业的生生命，如不创创新、技术不不求精、产品品就占领不了了市场。记忆忆、理解公司司质量方针。以以顾客满意为为主。制定了书面化质质量目标，包包含具体评价价指标参数，批批准清晰。据据指标用统计计报表方式进进行分析、评评价质量目标标的实现。部门职责。

36、各岗岗位均有岗位位职责。各工工序都具有质质量目标，按按指标进行。口头，记录无。开开专题会议的的方式与车间间管理干部与与职工沟通，坚坚持传达公司司调度会精神神，察看记录录有。基本设备：炉、轧轧机、拉丝机机、钟罩炉等等具足，水电电气等配套也也有，相关厂厂房设施、图图纸等保存于于生产技术部部资料室。设设备清单未清清晰列出。检检修计划有。状状态标识部分分无。内部质量体系审审核检查表 编 号号：Q/CDD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：15受审核部门线材车间时间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录6.4 工作环环境7.1 产品实实现策划7.5.1 生生产

37、和服务提提供的控制6为达到产品符符合要求，提提供了怎么样样的工作环境境？查看如何提供和和管理这些工工作环境。7 产品的质量量目标和要求求有哪些？是是否确定产品品的实现过程程？ 对产品品实现过程是是否形成了必必要的文件？对于没有形形成文件的过过程和活动如如何控制？是是否明确了必必要的资源？是否规定了了相应的验证证和确认活动动，以及验收收准则？ 是是否规定了必必要的记录？是否针对具具体的产品、项项目或合同编编制了必要的的质量计划？8 1）查阅生产计计划、生产工工作票、生产产日报表等，了了解是否按生生产计划进行行，有无更改改？如何控制制？2）查阅生产作作业指导书、操操作规程等，是是否所有关键键工序规

38、定了了操作方法、使使用设备、工工装夹具和应应达到的技术术要求；是否否为有效版本本？ 3）查阅产品生生产所依据的的国标、行标标、企标；抽抽查并询问员员工对标准的的了解程度？设备齐全，正常常运转，卫生生清洁，通道道标识明显。现现场管理，工工作场地有表表识，工作环环境规范。慰慰问病号，参参加员工红白白喜事。按工段划分，有有职责、工艺艺要求、规程程。提供各工工序所需生产产设备，制定定各项制度，提提供操作说明明书等，进行行自检、互检检和专检，以以保证流到下下道工序的产产品为合格品品。记录文件件齐全。根据据公司下达质质量生产计划划随时注意调调整，确保及及时完成产品品的生产。具备生产计划、生生产日报。部部分

39、签字不全全。发生更改改时，立即通通知相关工序序进行调整，有有更改记录。各工序都有操作作规程，操作作方法合适，设设备达到技术术要求。车间由企业标准准。贯彻执行行工艺规定、要要求等。内部质量体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：16受审核部门线材车间时间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录评7.5.2 生生产和服务提提供过程的确确认7.5.3 标标识和可追溯溯性4） 查阅设备备管理规定、运运行、维护保保养、维修记记录。5） 生产中使使用的是否具具备并使用了了监视和测量量装置的校准准记录，有无无失准发生，如如何评价其测测

40、量结果？6） 查阅监视视和测量记录录。 7）产品放行、交交付活动和交交否受控？9有哪些过程需需实施确认，规规定是否正确确？查看确认认准则？ 查查看设备是否否经过认可、人人员资格是否否经过鉴定？使用了那些些特定的方法法和程序，有有无规定，是是否按规定实实施？查看是是否按要求记记录、分析结结果？查看再再确认的规定定与实施。10 查看如何何规定识别产产品的方法、现现场是否按规规定执行？ 查看组织是是怎样针对监监视要求识别别产品的状态态，现场如何何实施？在有有追溯要求的的场合产品标标识是否具有有唯一性？有设备管理规定定。工作日记记本上有记录录。千分尺等量具，由由计量室统一一检定。失准准时，重新进进行测

41、量。具备监视和测量量装置、校准准计划。成品由检验查验验开合格证。可可追溯到各工工段责任。热处理、井式炉炉退火确认为为特殊过程，操操作人具有相相关资格，按按照规程进行行操作，填写写记录或工作作日记。电钳钳工有相应的的操作资格证证，国家法律律、法规和条条例。相关工作人员通通过师傅带徒徒弟方式，取取得相应岗位位资格。车间现场划分区区域存放材料料，成品库存存放规范。相相关产品可追追溯至织网等等各工段、工工作岗位。内部质量体系审审核检查表 编 号号：Q/CDD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：17受审核部门线材车间时间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录7

42、.5.4 顾顾客财产7.5.5 产产品防护8.3 不合格格品控制8.5 改进11有哪些顾客客财产？查看看顾客财产识识别、验证、保保护和维护是是否按规定实实施？12查看车间、库库房现场1） 是否规定定了产品防护护措施，包括括标识、搬运运、包装、储储存和保护的的方法？2）产品防护措措施是否针对对产品的符合合性要求，从从进货到交付付全过程，是是否按规定实实施防护？实实施是否有效效？13现场查看不不合格品控制制情况？14 查看采取取了纠正和预预防措施，其其有效性如何何？顾客外加工线原原料，存放于于专用区域，避避免与我厂的的混杂。按照照要求进行保保护。操作按照工艺要要求进行，部部分根据工艺艺规定等。按标

43、准、规定执执行。工作有有效，未见详详细评价记录录。进行了许许多防护工作作。达到岗位位职责要求。费线、费网等极极有记录。废废品整理后回回炉再次加工工。相关预防制度、规规定等。内部质量体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：18受审核部门铜网车间时 间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录评5.3 质量方方针5.4.1 质质量目标5.5.1职责责和权限5.5.3 内内部沟通6.3 基础设设施 1怎样理解公司司的质量方针针及其含义？2本部门建立了了哪些质量目目标？ 怎样样质量分析、评评价质量目标标的实现？3本车间及负责责人有

44、哪些职职责和权限？4采取了那些沟沟通方式？怎样评价其有效效性？5建筑物、工作作场所和水电电气等相关设设施，过程生生产设备、软软件，支持性性服务等基础础设施是否进进行了确定？如何确认？查看基础设设施清单，维维修或检修计计划，记录，设设备状态标识识（完好、待待检、报废）。记忆、理解公司司质量方针。以以顾客满意为为主。制定了书面化质质量目标，包包含具体评价价指标参数，批批准清晰。据据指标用统计计报表方式进进行分析、评评价质量目标标的实现。部门职责。各岗岗位均有岗位位职责。口头，记录无。专专题会，保持持相关记录。黑黑板报、张贴贴通知等形式式。通过检查查实施效果来来评价是否有有效。基本设备：整经经机、织

45、机、平平网机、焊网网机等具足，水水电气等配套套也有，相关关厂房设施、图图纸等保存于于生产技术部部资料室。设设备清单未清清晰列出。检检修计划有。状状态标识部分分无。内部质量体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：19受审核部门铜网车间时 间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录6.4 工作环环境7.1 产品实实现策划7.5.1 生生产和服务提提供的控制6为达到产品符符合要求，提提供了怎么样样的工作环境境？查看如何提供和和管理这些工工作环境。7 产品的质量量目标和要求求有哪些？是是否确定产品品的实现过程程？ 对产品品实现过

46、程是是否形成了必必要的文件？对于没有形形成文件的过过程和活动如如何控制？是是否明确了必必要的资源？是否规定了了相应的验证证和确认活动动，以及验收收准则？ 是是否规定了必必要的记录？是否针对具具体的产品、项项目或合同编编制了必要的的质量计划？8 1）查阅生产计计划、生产工工作票、生产产日报表等，了了解是否按生生产计划进行行，有无更改改？如何控制制？2）查阅生产作作业指导书、操操作规程等，是是否所有关键键工序规定了了操作方法、使使用设备、工工装夹具和应应达到的技术术要求；是否否有效版本？ 3）查阅产品生生产所依据的的国标、行标标、企标；抽抽查并询问员员工对标准的的了解程度？设备齐全，正常常运转，卫

47、生生清洁，通道道标识明显。织织网空调维修修报告。为便便于工作、防防锈制作了平平网架，线箱箱夹子等。慰慰问病号，给给假，参加员员工红白喜事事。按工段划分，有有职责、工艺艺要求、规程程。提供各工工序所需生产产设备，制定定各项制度，提提供操作说明明书等，进行行自检、互检检和专检，以以保证流到下下道工序的产产品为合格品品。记录文件件齐全。根据据公司下达质质量生产计划划随时注意调调整，确保及及时完成产品品的生产。查看作业计划、工工作票、生产产计划表。部部分签字不全全。发生更改改时，立即通通知相关工序序进行调整。操作规程齐全，操操作方法合适适，设备达到到技术要求。行业标准、企业业标准部分不不全。质量标标准

48、理解少。贯贯彻执行工艺艺规定、要求求等。内部质量体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：20受审核部门铜网车间时 间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录评7.5.2 生生产和服务提提供过程的确确认7.5.3 标标识和可追溯溯性4） 查阅设备备管理规定、运运行、维护保保养、维修记记录。5） 生产中使使用的是否具具备并使用了了监视和测量量装置的校准准记录，有无无失准发生，如如何评价其测测量结果？6） 查阅监视视和测量记录录。 7）产品放行、交交付活动和交交否受控？9有哪些特殊过过程需实施确确认，规定是是否正确？查查看确认

49、准则则？ 查看设设备是否经过过认可、人员员资格是否经经过鉴定？使使用了那些特特定的方法和和程序，有无无规定，是否否按规定实施施？查看是否否按要求记录录、分析结果果？查看再确确认的规定与与实施。10 查看如何何规定识别产产品的方法、现现场是否按规规定执行？ 查看组织是是怎样针对监监视要求识别别产品的状态态，现场如何何实施？在有有追溯要求的的场合产品标标识是否具有有唯一性？有相关规定。工工作日记本上上有记录。千分尺等量具，由由计量室统一一检定，出示示成套保存的的合格证。失失准时，重新新进行测量。缩经测量记录，平平网记录交检检查。相关记记录保存。成品由检验查验验开合格证。可可追溯到各工工段责任。售售

50、后退回网复复检时，车间间参与，复检检报告签字后后交销售。焊网确认为特殊殊过程，操作作人具有焊工工证，按照原原焊网规程进进行操作，填填写记录和工工作日记。电电钳工有相应应的操作资格格证，国家法法律、法规和和条例。通过过师傅带徒弟弟方式，取得得相应岗位资资格。卷网标注日期、机机台等。相关关产品可追溯溯至织网等各各工段、工作作岗位。内部质量体系审审核检查表 编 号号：Q/CDD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：21受审核部门铜网造车间时 间 2009年99月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录7.5.4 顾顾客财产7.5.5 产产品防护8.3 不合格格品控制8.5 改

51、进11有那些顾客客财产？查看看顾客财产识识别、验证、保保护和维护是是否按规定实实施？12查看车间、库库房现场1） 是否规定定了产品防护护措施，包括括标识、搬运运、包装、储储存和保护的的方法？2）产品防护措措施是否针对对产品的符合合性要求，从从进货到交付付全过程，是是否按规定实实施防护？实实施是否有效效？13现场查看不不合格品控制制情况？14 查看采取取了纠正和预预防措施，其其有效性如何何？无顾客财产。有有部分从造币币厂带回的铜铜网样，看完完后由生产技技术部统一保保管。包装有记录，操操作按照行业业标准中要求求进行，部分分根据工艺规规定等。按标准、规定执执行。工作有有效，未见详详细评价记录录。进行

52、了许许多防护工作作，如装箱前前的检查、证证书的装入等等。切网报废交一车车间，有记录录。织网的废废线头等回炉炉，有交接手手续。相关预防制度、规规定等。用橡橡皮擦方孔网网网面油污。织织网分经板的的改进，从而而提高铜网弧弧度等。部分分未形成书面面材料。内部质量体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：22受审核部门聚酯网车间时 间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录评5.3 质量方方针5.4.1 质质量目标5.5.1职责责和权限5.5.3 内内部沟通6.3 基础设设施 1怎样理解公司司的质量方针针及其含义？2本部门建立了了哪

53、些质量目目标？ 怎样样质量分析、评评价质量目标标的实现？3本车间及负责责人有哪些职职责和权限？4采取了那些沟沟通方式？怎样评价其有效效性？5建筑物、工作作场所和水电电气等相关设设施，过程生生产设备、软软件，支持性性服务等基础础设施是否进进行了确定？如何确认？查看基础设设施清单，维维修或检修计计划，记录，设设备状态标识识（完好、待待检、报废）。理解公司质量方方针。制定了书面化质质量目标，包包含具体评价价指标参数。据据指标进行分分析、评价质质量目标的实实现。部门职责。各岗岗位均有岗位位职责。每周开调度会，保保持相关记录录。调度会总总结上次布置置任务情况。通通过检查实施施效果来评价价是否有效。基本设

54、备：整经经机、织机、定定型机、插接接机等具足，空空压机、管道道、水塔等也也有，相关厂厂房设施、图图纸等保存于于生产技术部部资料室。设设备清单未清清晰列出。检检修计划有。状状态标识部分分无。内部质量体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：23受审核部门聚酯网车间时 间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录6.4 工作环环境7.1 产品实实现策划7.5.1 生生产和服务提提供的控制6为达到产品符符合要求，提提供了怎么样样的工作环境境？查看如何提供和和管理这些工工作环境。7 产品的质量量目标和要求求有哪些？是是否确定产品品的

55、实现过程程？ 对产品品实现过程是是否形成了必必要的文件？对于没有形形成文件的过过程和活动如如何控制？是是否明确了必必要的资源？是否规定了了相应的验证证和确认活动动，以及验收收准则？ 是是否规定了必必要的记录？是否针对具具体的产品、项项目或合同编编制了必要的的质量计划？8 1）查阅生产计计划、生产工工作票、生产产日报表等，了了解是否按生生产计划进行行，有无更改改？如何控制制？2）查阅生产作作业指导书、操操作规程等，是是否所有关键键工序规定了了操作方法、使使用设备、工工装夹具和应应达到的技术术要求；是否否有效版本？ 3）查阅产品生生产所依据的的国标、行标标、企标；询询问员工对标标准的了解程程度？设

56、备齐全，正常常运转，卫生生清洁，通道道标识明显，温温湿度控制。现现场区域划分分有明确表识识，提供轻松松工作环境。按工段划分，有有职责、工艺艺要求、规程程。设备巡回回检查。提供供各工序所需需生产设备，制制定各项制度度，提供操作作说明书等，进进行自检、互互检和专检，以以保证流到下下道工序的产产品为合格品品。记录文件件齐全。根据据公司下达质质量生产计划划随时注意调调整，确保及及时完成产品品的生产。日报表累计产量量，愿意分析析在各工段日日记本上。根根据计划，织织网、切网要要协调确定在在织网的生产产进度。操作规程齐全，设设备达到技术术要求。行业标准、企业业标准齐全。各各工段清楚自自己的要求、标标准。内部

57、质量体系审审核检查表 编 号：Q/CCD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：24受审核部门聚酯网车间时 间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录评7.5.2 生生产和服务提提供过程的确确认7.5.3 标标识和可追溯溯性4） 查阅设备备管理规定、运运行、维护保保养、维修记记录。5） 生产中使使用的是否具具备并使用了了监视和测量量装置的校准准记录，有无无失准发生，如如何评价其测测量结果？6） 查阅监视视和测量记录录。 7）产品放行、交交付活动和交交否受控？9 有哪些过程程需实施确认认，规定是否否正确？查看看确认准则？ 查看设备备是否经过认认可、人员资资格

58、是否经过过鉴定？使用用了那些特定定的方法和程程序，有无规规定，是否按按规定实施？查看是否按按要求记录、分分析结果？查查看再确认的的规定与实施施。10 查看如何何规定识别产产品的方法、现现场是否按规规定执行？ 查看组织是是怎样针对监监视要求识别别产品的状态态，现场如何何实施？在有有追溯要求的的场合产品标标识是否具有有唯一性？工作日记上体现现。不太齐全全。千分尺等量具，由由计量室统一一检定，出示示合格证。有有失准时，重重新进行测量量。气压表的观察，但但未记录。织织网、定型等等记录保存于于电脑内。成品由检验查验验开合格证。可可追溯到各工工段责任。售售后退回网复复检时，车间间工艺员等参参与。电钳工有相

59、应的的操作资格证证，国家法律律、法规和条条例。通过师师傅带徒弟方方式，取得相相应岗位资格格。每条网工作票，洗洗网、切网票票，网体上写写字标识；一一次定型网、半半成品网具有有挂牌标示。根根据记录可以以追溯到各工工作岗位。内部质量体系审审核检查表 编 号号：Q/CDD-ZJ-8.2.22-05 审核员： 陪同人员员： NO：25受审核部门聚酯网车间时 间2009年9月月2日依据文件条款审核内容、方法法检查现场记录7.5.4 顾顾客财产7.5.5 产产品防护8.3 不合格格品控制8.5 改进11有那些顾客客财产？查看看顾客财产识识别、验证、保保护和维护是是否按规定实实施？12查看车间、库库房现场1）

60、 是否规定定了产品防护护措施，包括括标识、搬运运、包装、储储存和保护的的方法？2）产品防护措措施是否针对对产品的符合合性要求，从从进货到交付付全过程，是是否按规定实实施防护？实实施是否有效效？13现场查看不不合格品控制制情况？14 查看采取取了纠正和预预防措施，其其有效性如何何？当外加工成形网网和果汁网出出现时，车间间将原材料按按工艺规定存存放专门位置置存放，尽快快安排加工，堆堆放到规定场场所，进行标标示，做好安安全和维护工工作。半成品均标示，堆堆放基本整齐齐，设专人负负责清理，有有责任人标示示牌。按标准、规定执执行。工作有有效。进行了了许多防护工工作，如擦综综片赃物、清清洁网面等工工作。切网