油脂厂质量手册

1、更多免费资料下载请进： 好好学习社区油脂总厂 质 量 手 册 页 码：1-1标题 颁布令各分厂、各科室室、各车间：质量手册册是油脂总厂一一切质量活动动必须遵守的的纲领性文件，它阐述了总总厂的质量方方针和目标，明明确了各分厂厂、各车间、部部门人员的职责、权限限及相互关系系，它覆盖了了ISO90000-20000标准的的全部内容，它是总厂向顾客客证实产品质质量，保证能能力和体系有有效运行的依依据。我厂厂办组组织人员根据据ISO90000-20000标准的的要求，结合合我厂实际情情况制定质量手手册20001版，经管管理者代表审审核，现正式式发布 ，并并于2001年111月1日实施施，要求全厂厂各部门

2、和全全体员工必须须认真学习，严严格贯彻执行。油油脂总厂厂长(签名)：油脂总厂厂 质 量 手 册册 页 码：2-1标题 最高管理理者承诺最高管理者承诺诺：- 保证证我厂严格依依据ISO99000-22000标准准，建立质量量管理体系，健健全组织机构构，能保证质质量管理体系系的正常实施施。- 在质质量管理体系系的实施过程程中，我厂保保证及时确定定并提供所需需的资源人人力资源、设设施、工作环环境以不断断实施和改进进质量管理体体系 ，达到到顾客满意。- 我我厂生产出来来的产品，保保证符合国家家标准和有关关法律法规要要求，并且能能为顾客提供供满意的服务务。- 我我厂保证用健健全的激励机机制激励一切切有利

3、改进质质量管理体系系的行为。- 如如果我厂出现现一切有关产产品质量、服服务方面的问问题，我厂愿愿承担相应的的经济和法律律责任。油脂总厂厂 厂长（签名）：油脂总厂厂 质 量 手 册册 页 码11-1标题 01 目目录 章号 内容01 目目录02 颁颁布令03 总总厂概况04 工工艺流程图05 质质量手册说明明1.0 目目的和适用范范围2.0 引引用标准3.0 术术语和定义3.1 质质量体系组织织机构图4.0 质质量管理体系系5.0 管管理职责6.0 资资源管理8 测量量、分析和改改进油脂总厂厂 质 量 手 册册 页 码：1-1标题 0.2 颁 布 令令为了适应市场经经济的要求，增增强市场竞争争能

4、力，使总总厂的质量方方针和质量目目标得到长期期的、持续的的、全面的贯贯彻落实。为为了不断完善善质量管理体体系，以满足足顾客明确和和隐含的质量量要求，使总总厂的产品开开发、产品质质量水平不断断提高。总厂厂依据ISOO9001:2000质质量管理体系系 要求标标准要求及国国家有关法律律法规要求，编编制完成了质质量手册。手手册中各章节节由厂长办公公室组织编写写，各部门审审查，管理者者代表审核无无误后汇编成成册，现准予予发布。质量手册册具体阐述述了总厂的质质量方针和质质量目标，是是总厂质量管管理体系的法法规性文件，是是指导总厂建建立并实施质质量管理体系系的纲领和行行动准则。总总厂全体员工工必须认真学学

5、习、理解本本手册的内容容和要求并贯贯彻执行。为了使质质量手册中中全部内容得得到更好地实实施，我授权权谢志军为总总厂管理者代代表，全面负负责质量管理理体系的建立立、实施和保保持等工作。总厂此前在在质量和质量量管理工作中中的有关规定定，如与质质量手册不不一致的，均均以质量手手册为准。此令。厂长 年 月月 日油脂总厂厂 质 量 手 册册 页 码：1-2标题 0.3 总厂概概况油脂总厂厂是西北大型型食用油生产产加工企业。现现有员工4220人，其665以上油油脂行业的专专业人员，其其中，中级以以上职称122人，下设三三个分厂，44个预处理车车间、2个浸浸出车间、22个精炼车间间。全厂占地面面积约4.11

6、万平方米，固固定资产总值值6202万万元。主要设设备均有德国国公司提供，采采用德国油脂脂浸出、精炼炼生产，二分分厂采用一次次性浸出乙醇醇脱毒蛋白新新工艺。拥有有全国驰名商商标羚羊唛唛品牌，年年产高烹油33万吨，饲料料蛋白250000吨。建厂十年以以来，努力挖挖潜改造，技技术开发新产产品，现已形形成7个品种种，51个规规格的红花籽籽、葵花籽、蕃蕃茄籽、葡萄萄籽、石榴籽籽、棉籽食用用高级烹调油油来满足市场场需求。羚羚羊唛葵花花籽、棉籽高高级烹调油995、96连连续两年获得得国家农业博博览会金奖；97年度获获得消费品市市场著名品牌牌特别推荐商商品；98年年度获得国家家绿色食品消消费者协会推推荐商品，

7、22001年再再次获得新疆疆维吾尔自治治区消费者协协会推荐商品品。自建厂以来来，总厂逐步步完善质量管管理体系，始始终把提高产产品质量，满满足顾客要求求当作总厂的的奋斗目标，为为了不断提高高产品质量，总总厂按SO99000:22000质质量管理体系系要求建立立质量管理体体系，以适应应市场经济的的大环境，增增强顾客的满满意。油脂总厂厂 质 量 手 册册 页 码：1-2标题 0.4 质量手手册说明1 手册内容本手册依据据ISO90001：20000质量量管理体系 要求和新新疆赛里木油油脂总厂的实际相结结合编制而成成，包括：a) 总厂质量量管理体系的的范围，包括括了ISO99001：22000标准准的

8、全部要求求；b) 质量管理理标准和总厂厂质量管理体体系要求的所所有程序文件件；c) 对质量管管理体系所包包括的过程顺顺序和相互关关系的表述。2 质量手册册由厂长办办公室组织编编写，经管理理者代表审核核，厂长批准准后生效。程程序文件由厂厂长办公室组组织编写，经经各部门审核核，管理者代代表批准后生生效。3 厂长办公室室负责质量量手册的管管理，包括：统一编号、保保管、登记、发发放、修订、撤撤除、作废、销销毁质量手册册等。 4 质量手册册分为受控控和不受控两两种。发放给给厂领导、单单位质量管理理人员和认证证机构的质质量手册为为受控文件，注注明分发号，予予以登记。手手册持有者调调离工作岗位位时，应将手手

9、册交还厂长长办公室，厂厂长办公室办办理核收登记记。发放给顾顾客或其他外外单位的为不不受控文件，发发放须经管理理者代表同意意。5 当手册修订订内容超过整整体的三分之之一或整个质质量手册有重重大调整时，应应重新換版。6 质量手册册修订或部部分章节修改改时，在所有有被修订、修修改的章节页页上注明修改改状态后才能能更换修订、修修改。质量量手册首次次发布时的修修改状态标记记为0，以以后修订、修修改的修改状状态标记为阿阿拉伯数?qquot;11、2。7 质量手册册内容更改改较多或涉及及到质量方针针、质量目标标变致动时，需需更换新版。质质量手册换换新版本后，版版本号应为B、CC，各各章节页上的的修改状态标标

10、记均为00。8 新版本颁布布时，旧版本本即废止，厂厂长办公室负负责收回处置置，以确保使使用者持有的的质量手册册是有效版版本。9 手册持有者者应妥善保管管手册，不得得损坏、丢失失、随意涂改改。10 在手册使使用期间，如如有修改建议议，各部门负负责人应汇总总意见，及时时反馈到厂长长办公室；厂厂长办公室应应定期对手册册的适用性、有有效性进行评评审；必要时时应对手册予予以修改。11 本手册的的解释权归厂厂长办公室。油脂总厂厂 质 量 手 册册 页 码：1-1标题 1.0 目的和和适用范围1 目的确定总厂的的质量方针、质质量目标、质质量职责、工工作程序和要要求，根据总总厂的特点及及产品要求，建建立实施和

11、改改进质量管理理体系，达到到顾客规定的的要求及国家家法律法规的的要求，确保保顾客满意。2 适用范围质量手册覆覆盖总厂开发发、生产和服服务的全过程程，适用于各各管理部门、生生产车间等与与质量有关的的活动。可作作为顾客满意意的承诺依据据，也可作为为第三方认证证机构对总厂厂质量管理体体系进行认证证审核的依据据之一。疆油脂总总厂 质 量 手 册册 页 码：1-1标题 2.0 引用标准下列标准所包含含的条文通过过引用而成为为本厂质量管管理体系的条条文，本质量手册批准发发布时，下列列所示版本均均为有效。所所有标准都会会被修订，使使用该质量手册的的各方应探讨讨使用下列标标准的最新版版本的可能性性。GB/T

12、199000:22000 iidt ISSO 90000:20000质量管理体系 基础和术语语GB/T 199001:22000 iidt ISSO 90001:20000质量管理体系 要求GB/T190004：20000 iddt ISOO 90044：20000质量管理体系 业绩改进指指南油脂总厂厂 质 量 手 册册 页 码：1-1标题 3.0 术语和定义义1 本手册所用用术语遵循GGB/T 119000-2000 idt IISO 90000：20000中给出出的术语和定义。2 另定义2.1 单位本厂单位指科室室和生产车间间。2.2 总厂总厂是指油脂总总厂。油脂总厂厂 质 量 手 册册

13、页 码：7-7标题 4.0 质量管理体体系1 目的总厂按ISSO90011：20000标准建立质质量管理体系系，对影响质质量的各种活活动的开展、实施施和保持做有有关安排，形形成文件，并并持续改进其其有效性。2 范围适用对总厂厂质量管理体体系及体系文文件的控制。3 职责3.1 厂长负负责领导建立立、实施和保保持总厂质量量管理体系；批准质量手手册和发布质质量方针和目目标。3.2 管理者者代表负责确确保质量管理理体系的过程程得到建立、实实施和保持；向最高管理理者报告质量量管理体系的的业绩，包括括改进的需求求；在总厂内内促进顾客要要求意识的形形成；审核质质量手册和批批准程序文件件及记录格式式。 3.3

14、 厂长办办公室负责组组织编制与质质量方针和目目标相一致的的质量管理体体系文件；制制定文件编编号规则；对文件的管管理和收发；负责审核记记录格式，保保存交档记录录和标有机密密的记录，并并对各部门记记录进行监督督管理。4 工作要求4.1 总要求求总厂按ISSO90011：20000标准的要求求建立质量管管理体系，形形成文件，加加以实施和保保持，并持续续改进其有效效性。a) 总厂对质质量管理体系系所需的过程程进行识别，并并编制成相应应的程序文件件，在总厂质质量管理中进进行应用；b) 总厂质量量管理体系的的主要过程为为：管理活动动、资源管理理、产品实现现、测量、分分析和改进等等。它们分别别对应ISOO9

15、001：2000标标准的第五、六六、七、八章章。c) 为了达到到过程的有效效运行和控制制，总厂编制制了14个程程序文件，确确定了过程的的控制方法，描描述了过程之之间的相互作作用、过程的的顺序和接口口、过程的输输入和输出。d) 为确保这这些过程达到到预期的结果果，总厂应获获得必要的用用于过程运作作的资源和信信息：资源包包括资金、人人力、必要的的设备等；信信息包括顾客客满意、与产产品要求的符符合性、过程程运行的特性性及趋势等。e) 总厂制定定的程序文件件对过程的监监视、测量及及分析方法给给予规定。f) 根据分析析结果对过程程采取必要的的措施，以实实现过程所策策划的结果和和对这些过程程的持续改进进。

16、g) 总厂对过过程进行控制制的目的是实实现质量方针针和质量目标标。总厂按ISSO 90001：20000标准的要要求管理这些些过程。总厂对任何何影响产品符符合性要求的的外包过程应应加以识别和和控制。外包包过程主要是是指与总厂提提供给顾客的的产品有关的的产品实现的的直接过程中中的一部分。4.2 文件要要求4.2.1 总总则总厂依据IISO90001：20000标准，建建立并保持一一个文件化的的质量管理体体系。总厂通通过质量管理理体系文件的的严格执行，确确保体系有效效地运行。 质量体系文文件包括：a) 质量手册册，其内容覆覆盖了ISOO9001：2000标标准的主要内内容，概述了了质量体系文文件结

17、构，确确定质量方针针和目标、组组织结构、各各类人员的职职责权限和相相互关系，并并形成文件。b)除按ISOO9001：2000标标准要求制定定了六个程序序文件外，为为确保总厂质质量管理体系系有效策划、运运行和控制，结结合总厂特点点另制定了九九个程序文件件。程序文件件组成见附录录中程序文件件清单。c) 支持性文文件是对开发发、生产中使使用的具有指指导性的工作作文件。支持持性文件包括括产品标准、操操作规程、管管理标准、工工作标准、表表格及其他质质量文件如记记录、质量计计划等。文件规定应应与实际活动动保持一致，随随着质量管理理体系的变化化及质量方针针、目标的变变化，应及时时修订质量管管理体系文件件，定

18、期评审审，确保其有有效性、充分分性和适宜性性，执行文文件控制程序序的有关规规定；文件可呈现任何何媒体形式，如如纸张、磁盘盘、光盘或照照片、样本等等，按文件件控制程序进进行管理；4.2.2 质质量手册总厂按ISSO90011：20000标准编制和和保持质量手手册。本手册册阐述了总厂厂的质量方针针和目标，描描述了质量体体系各主要过过程及过程之之间的相互作作用，统一了了总厂有效开开展质量活动动的标准。适适用于本厂的的新产品开发发和产品生产产。1 质量手册册包括：a)质量方针、质质量目标、组组织结构、各各类人员的职职责权限和相相互关系；b)阐述了质量量管理体系的的范围，即总总厂质量管理理体系所涉及及的

19、产品、区区域和过程。c)质量手册引引用了ISOO9001：2001标标准要求形成成文件的六个个程序，还引引用了总厂质质量管理体系系所要求的九九个程序； d) 质量手册册对总厂质量量管理体系各各主要过程之之间的相互作作用进行了描描述。各过程程的具体规定定见程序文件件。2总厂不存在在使用顾客财财产情况，生生产过程中无无需确认的过过程，因此质质量手册中删删减了ISOO9001标标准中7.55.2、7.5.4条款款的要求。3 质量手册册是质量管理理体系的重要要文件，厂长长办公室对其其的管理执行行文件控制制程序。4.2.3 文文件控制质量管理体体系所要求的的文件应予以以控制。为了了保证各部门门使用的与质

20、质量有关的文文件应为有效效版本，以指指导产品开发发和生产活动动，防止使用用作废的文件件，总厂特编编制了文件件控制程序，对对文件加以控控制。1 文件发布布前应得到批批准，以确保保文件是充分分与适宜的。a) 质量手手册由厂长长办公室组织织编写，管理理者代表审核核，厂长批准准发布；b) 程序文件件由厂长办公公室组织编写写、审核，管管理者代表批批准发布c) 工艺技术术文件、操作作规程由技术术科负责编制制、审核，厂厂长批准发布布。d) 其他文件件由相应管理理部门编制审审核，厂长批批准发布。2 文件的评评审与更新a) 文件在实实施过程中，由由于内、外部部环境发生变变化，如组织织结构、产品品、工作流程程、法

21、律法规规等发生改变变时，需对原原文件进行评评审；b)总厂决定定每年七月由由厂长办公室室组织对全厂厂现行使用文文件进行评审审；c)评审的内内容为文件的的适宜性和充充分性，是否否需要更新，若若须修改，修修改后的文件件须经再次批批准。3 总厂所有有的质量文件件的更改和现现行修订状态态应得到标识识。4 总厂应确确保在使用场场所可获得有有关文件的适适用版本。文文件对口管理理部门应及时时填写文件件更改申请/通知单将将文件的变更更情况通知文文件使用部门门，文件持有有人负责更改改。5 对文件进进行编号，并并注明其版次次和状态，受受控文件还要要有分发号。应应确保文件保保持清晰、便便于查找，易易于识别。6 一般外

22、来来文件由厂长长办公室负责责识别其适用用性，并负责责发放管理。产产品的国家标标准等质量文文件由技术科科负责识别其其适用性，并并负责发放管管理。 7 总厂应防防止作废文件件的非预期使使用。作废的的文件由厂长长办公室加盖盖红色作废废印章。需需要保留的作作废文件，应应加盖留用用印章。4.2.4 记记录控制1总厂应建立立并保持记录录，以提供符符合要求和质质量管理体系系有效运行的的证据，为质质量活动的可可追溯性以及及采取纠正、预预防措施和持持续改进提供供依据，特编编写了记录录控制程序，规规定了记录的的标识、贮存存、保护、检检索、保存期期限和处置所所需的控制。2 各部门负负责填写记录录，应保持清清晰、字迹

23、清清楚。3 记录的控控制要求：a) 对记录应应用编号和序序号进行标识识，厂长办公公室负责审核核各部门编制制的记录格式式，管理者代代表批准记录录格式。 b) 各部门收收集本部门及及与本部门相相关的来自供供方的记录，建建立本部门记记录清单，按按记录的分类类及时间进行行编目，按记记录产生的顺顺序装订成册册，加上封面面，封面注明明记录的名称称、产生记录录时间，保存存期限等，放放置适宜处贮贮存，应注意意防火、防盗盗、防潮、防防蛀等。c) 查阅记录录须经记录保保管部门同意意，且不能借借出保管地点点。d) 根据产品品特点、法规规要求及合同同要求决定记记录保存期，一一般记录保存存期不低于三三年，对于保保存期超

24、过三三年的记录和和有密级标识识的记录，原原记录保存部部门整理后应应交档案室归归档管理。4 记录格式式的更改应得得到批准。5厂长办公室室负责记录的的监督管理。5 程序文件5.1 文件控控制程序5.2 记录控控制程序油脂总厂厂 质 量 手 册册 页 码：1-10 标题 5.0 管理职责1 目的规定厂长应应承诺和实施施的活动。2 适用范围适用于厂长长为建立和改改进质量管理理体系的承诺诺提供证据。3 职责3.1 厂长长负责配置必必要的资源，批批准为管理策策划编制的有有关文件、主主持管理评审审工作。3.2 管理理者代表负责责审核为管理理策划编制的的有关文件、向向厂长报告质质量管理体系系运行情况及及负责管

25、理评评审的实施、落落实、组织和和协调。3.3 最高高管理层参加加管理评审，需需要时由厂长长决定其他参参加人员。3.4 厂长长办公室负责责组织各部门门进行管理策策划，编写相相关文件，对对实施情况进进行监督检查查；负责编制制管理评审工工作计划，收收集整理资料料，做好管理理评审记录，编编写管理评审审报告，组织织对管理评审审中提出的改改进、纠正和和预防措施的的实施情况的的跟踪、检查查、验证。 3.5各部门门负责对本部部门的管理策策划及提供管管理评审所需需的资料。3.6 责任任部门负责实实施纠正、预预防措施。4 工作要求4.1 管理理承诺厂长通过以下下的活动对其其建立和改进进质量管理体体系的承诺提提供证

26、据：4.1.1 向总厂全体体员工传达满满足顾客和法法律、法规要要求的重要性性a) 厂长应应树立质量意意识，清楚了了解让顾客满满意是最基本本的要求；b) 厂长应应清楚了解总总厂产品质量量与总厂每一一个员工对质质量的认识紧紧密相关；c) 厂长应应采取培训、简简报或会议等等各种方式使使全体员工都都能树立质量量意识，都能能认识到满足足顾客的要求求和法律、法法规的要求对对总厂生存的的重要性；并并能经常持续续地加强员工工对质量的意意识，使他们们积极参加与与提高质量有有关的活动。4.1.2 根据总厂总总的宗旨和实实际情况及顾顾客的要求，制制定总厂质量量方针，在此此基础上建立立质量目标，并并分解到各部部门（岗

27、位）。4.1.3 厂长按计划划的时间间隔隔主持管理评评审，对质量量管理体系的的适宜性、充充分性、有效效性进行评审审，可评估持持续改进质量量管理体系的的机会，使管管理承诺得到到落实。执行行管理评审审控制程序。4.1.4 厂厂长应确保总总厂质量管理理体系运作能能获得必要的的资源。4.2 以顾客客为关注焦点点总厂应理解解并满足顾客客及其他相关关方的当前、未未来的需求和和期望，并争争取超越这些些需求和期望望，厂长应以以实现顾客满满意、增强顾顾客满意为目目标。4.2.1 总总厂自下而上上的发展依存存于顾客，所所以总厂应满满足顾客要求求并不断提高高顾客满意程程度，厂长应应将此作为总总厂的追求。4.2.2

28、顾顾客的要求不不仅涉及对产产品的要求、法法律法规要求求和总厂附加加要求。也可可能涉及对总总厂质量管理理体系、过程程、设备等方方面的要求。总总厂应通过市市场调研、预预测或与顾客客直接接触来来识别顾客的的这些要求。4.2.3 总总厂应通过对对产品要求的的评审，产品品开发的输入入、输出，确确定顾客的要要求，并将其其转化为产品品过程的特性性或规范，通通过过程控制制，向顾客提提供完善的产产品和服务，使使顾客需求得得到满足。4.2.4 厂厂长应从顾客客满意的信息息反馈中不断断了解顾客的的满意程度，改改进工作，确确保销售公司司和质检科、技技术科通过与与顾客的有效效沟通、数据据测量和分析析，判断总厂厂是否满足

29、了了顾客的要求求，并达到了了增强顾客满满意的目的。4.3 质量方方针4.3.1 为为实现以顾客客满意为目标标，确保顾客客的需求和期期望得到确定定，并转化为为总厂的产品品和服务要求求，特制定总总厂的质量方方针为：科技创新 服务务创优 质量量创名牌 超超前创发展 4.3.2 质质量方针是厂厂长正式发布布的总厂的质质量宗旨和方方向?quoot;四创精神是实施施和改进总厂厂质量管理体体系的动力。4.3.3质量量方针是建立立质量目标的的框架和基础础，质量目标标是质量方针针实施的具体体体现。4.3.3 质质量方针与总总厂总体经营营方针相适应应、协调，它它是总厂经营营方针的重要要组成部分，体体现了满足要要求

30、和持续改改进的承诺。4.3.4 各各级领导要在在总厂内广泛泛宣传质量方方针，使全体体员工正确理理解并坚决执执行。4.3.5 总总厂内外部条条件和环境会会不断变化，这这些变化可能能会导致总厂厂宗旨和方向向、顾客群体体或顾客要求求发生变化，因因此总厂应对对质量方针进进行适宜性方方面的评审和和修订，以确确保质量方针针能适应总厂厂宗旨、满足足顾客要求，并并使质量管理理体系有效性性得到持续改改进。执行管管理评审控制制程序。4.3.6 对对质量方针的的批准、发布布、评审、修修改都应实行行控制。4.4 策划4.4.1 质质量目标1 为确保质质量方针的实实现，总厂制制定以下质量量目标：产品合格率1000，产品

31、品质量达到全全国同类产品品先进水平，服服务赶超一流流，顾客满意意率100。2 质量目标标建立在质量量方针的基础础上，是总厂厂各职能单位位和生产车间间追求的目标标并努力加以以实现。质量量目标是总厂厂实现满足足顾客要求、增增强顾客满意意的具体落落实，厂长负负责制定和组组织实施质量量目标。3 为确保质质量目标在总总厂的相关单单位和生产车车间得到建立立，总厂应将将质量目标分分解至各职能能科室、生产产车间和工作作岗位，使质质量目标的实实现具体落实实，并增加总总厂对质量目目标的可考核核性。4.4.2 质质量管理体系系策划1 质量策划划是质量管理理中的一部分分，质量目标标并规定必要要的运行过程程和相关资源源

32、以实现质量量目标。总厂厂厂长负责质质量管理体系系的策划。2 质量管理理体系策划对对总厂来说是是一项战略决决策，总厂应应根据通过过满足顾客要要求，增强顾顾客满意的的宗旨所设定定的全部质量量目标，以及及为实现这一一宗旨所识别别的全部所所需过程的的过程目标进进行质量管理理体系的策划划，以实现质质量目标和这这些过程期望望达到的结果果。a) 策划划的输入有顾顾客的需求、法法律法规的要要求、总厂的的任何附加要要求。识别确确认过程的方方式、经验教教训、改进机机会。策划输输出有总厂组组织结构和职职责权限、需需要的资源、技技能知识、需需编制的质量量手册、程序序文件和作业业指导书、需需要进行的质质量体系审核核和管

33、理评审审。b) 对影影响质量的各各过程加以确确认，各岗位位配备合格胜胜任的人员，编编制符合标准准要求的质量量管理文件，过过程活动的开开展按程序文文件规定执行行。3 总厂质量量管理体系会会由于内外部部条件和环境境变化而导致致更改，如总总厂机构变化化、质量目标标的更改等。当当总厂内、外外部发生重大大变化时，总总厂应预先进进行更改策划划，策划的结结果应以文件件形式发布，已已有文件与此此内容不相符符处须加以更更改，以确保保质量管理体体系的完整性性，防止质量量管理体系的的局部失效。4.5 职责、权权限和沟通4.5.1 职职责和权限1 厂长为保保证总厂质量量方针和质量量目标的实现现，根据ISSO90011

34、：20000标准要求及及总厂工作作需要设立相相应的部门和和岗位，附图图1为总厂质质量管理体系系组织结构图图2 本章节里里规定了总厂厂领导和各部部门的质量管管理职责（工工作标准），各各部门内岗位位质量管理职职责（工作标标准）由政工工科、人事科科负责制定，管管理者代表审审核，厂长批批准。厂长a) 制定定质量方针、质质量目标，进进行管理承诺诺； b) 指定定管理者代表表负责建立质质量管理体系系；c) 负责责批准和发布布质量手册；d) 主持持管理评审，批批准管理评审审计划、管理理评审报告；e) 批准准各岗位的职职责和权限；f) 确保保在总厂内建建立适当的沟沟通渠道；g) 提供供质量管理、执执行、验证工

35、工作所需的资资源；分厂厂长a) 负责责领导生产管管理，组织制制定并审批生生产计划；b) 负责责生产过程中中贯彻执行总总厂质量管理理体系文件，领领导过程控制制工作，确保产品质质量符合规定定要求；以下为各科科室、生产车车间的职责（根根据程序文件件和质量手册册的要求进行行总结）厂长长应确保总厂厂内各部门和和岗位之间通通过各种方式式（如会议、培培训等）相互互了解有关的的职责和权限限。通过沟通通，使各自的的职责和权限限规定合理，从从而促进总厂厂的质量管理理体系的有效效性。4.5.2 管管理者代表厂长在总厂厂管理者中指指定一人为管管理者代表，无无论该成员在在其他方面的的职责如何，其其作为管理者者代表应具有

36、有以下的的职职责和权限：a)确保质质量管理体系系所需的过程程按策划的要要求得到建立立、实施和保保持。b) 领导导总厂内部审审核，定期或或不定期地向向厂长报告质质量管理体系系的运行情况况，以及质量量管理体系所所需的改进。c) 通过过各种方式（如如培训、鼓励励、交流等）使使总厂全体员员工不断提高高满足顾客要要求的意识。d) 负责责就质量管理理体系有关事事宜与外部沟沟通和联络。4.5.3 内内部沟通1 沟通可促促进总厂内各各职能部门和和各层次的信信息交流，从从而增进理解解和提高质量量管理体系的的有效性。2 厂长应确确保在总厂内内建立适当的的沟通过程，沟沟通过程的建建立涉及：a) 沟通通的方式：包包括

37、质量例会会、生产例会会、简报、会会议、布告栏栏、网络、文文件等。b) 沟通通的时机：每每月初及发生生重大质量事事件时。c) 沟通通的内容：各各职能部门和和各层次的信信息交流，包包括有关生产产情况、产品品开发情况、顾顾客要求、产产品和服务信信息、有关标标准、法律法法规信息等。d) 沟通通的部门。根根据沟通的内内容由厂长决决定。 3 厂长应确确保对质量管管理体系的有有效性进行沟沟通。如由于于内部沟通不不畅影响了质质量管理体系系的有效性，总总厂就应改进进有关的沟通通方式和过程程。4.6 管理评评审4.6.1 总总则4.6.1管理理评审是厂长长为确定质量量管理体系达达到规定目标标的适宜性、充充分性、有

38、效效性而对质量量管理体系所所进行的系统统评价。4.6.2 管管理评审是厂厂长的职责之之一，总厂每每年至少进行行一次，且两两次管理评审审间隔时间不不超过一年。对对总厂质量管管理体系进行行系统的评价价，提出并确确定各种改进进的机会和变变更的需要，进进而确保质量量管理体系持持续的适宜性性、充分性和和有效性。管管理评审由厂厂长主持，管管理者代表负负责管理评审审工作的组织织实施。根据据评审的内容容由厂长决定定参加评审的的单位和人员员。4.6.3 总总厂开展管理理评审活动的的要求是：a) 确保质量量管理体系持持续的适宜性性。由于总厂厂所处的内外外部环境的不不断变化，要要求总厂质量量管理体系也也要不断地变变

39、化。这种变变化有可能会会导致质量方方针和目标的的变更，总厂厂应及时地调调整或改进原原有的质量管管理体系，以以达到质量管管理体系持续续地与内、外外部环境的变变化相适应。b) 确保保质量管理体体系持续的充充分性。c) 确保保质量管理体体系持续的有有效性d) 评价价总厂的质量量管理体系改改进的机会及及变更的需要要。f) 对管管理评审的输输入和输出结结果予以记录录，并按记录录控制程序的的要求加以控控制。4.6.2 评评审的输入评审输入是是为管理评审审提供充分和和准确的信息息，是管理评评审有效实施施的前提条件件，包括以下下方面信息：a) 质量量管理体系内内、外审核的的结果；b) 顾客客信息反馈，包包括顾

40、客满意意程度的测量量结果、顾客客抱怨等；c) 过程程的业绩：程程实现增值或或间接增值从从而达到预期期结果的程度度；d) 产品品的符合性，包包括顾客的要要求、法律法法规的要求及及总厂附加的的要求等；e) 预防防和纠正措施施的状况；f) 以往往管理评审所所确定的措施施的实施情况况及有效性；g) 总厂厂内外条件和和环境变化而而引起的质量量管理体系的的变更；h）各种原原因引起的有有关总厂产品品、过程和体体系改进的建建议4.6.3 评评审输出1 评审的输输出是管理评评审活动的结结果，是厂长长对总厂的质质量管理体系系乃至经营宗宗旨做出战略略性决策的重重要基础。2 管理评审审输出应包括括：a) 对总总厂质量

41、管理理体系的适宜宜性、充分性性和有效性的的总体评价结结论，质量管管理体系变更更的需要、改改进的机会，质质量方针和质质量目标改进进的需求和体体系运行情况况的说明；b) 质量量管理体系及及其过程有效效性的改进方方面的决定和和措施。c) 与顾顾客要求有关关的产品的改改进决定和措措施，包括针针对顾客规定定的明示和隐隐含的要求及及法律法规的的要求对产品品和服务特性性的改进；d) 有关关资源需求的的决定和措施施。总厂应针针对内、外部部环境的变化化或潜在的变变化考虑当前前或未来的资资源需求，为为质量管理体体系的持续适适宜性、充分分性和有效性性提供基本保保证。5 相关文件5.1 管理评评审控制程序序。油脂总厂

42、厂 质 量 手 册册 页 码：4-4标题 6.0 资源管理1 目的对影响质量管管理体系及过过程所需资源源进行确定，并并使其满足规规定要求。2 范围适用于对质量量管理体系及及过程所需资资源的控制。3 职责3.1 厂长长负责批准总总厂部门负责责人的工作作标准，进进行人力资源源配置的总决决策；负责批批准总厂年年度培训计划划，设备备采购计划申申请表和检检修计划。3.2 管理理者代表负责责批准部门岗岗位工作标标准，对人人力资源安排排进行监督。3.4 政工工科负责编制制各部门负责责人的工作作标准；制制定总厂年年度培训计划划及监督实实施；负责员员工上岗培训训及继续教育育，对培训效效果进行评估估；负责人力力资

43、源的开发发、配置和考考核。3.5人事科科负责编制各各部门工作岗岗位的工作作标准。3.6技术科科负责基础设设施和工作环环境的管理。3.7材料科科负责基础设设施的提供。3.8 厂长长办公室负责责对办公设施施（含通讯）和和运输设施进进行控制。4 工作要求4.1 资源源的提供4.1.1资资源是总厂通通过建立质量量管理体系及及过程为实现现质量方针和和质量目标的的必要条件，包包括通过培训训或其他各种种方式满足岗岗位要求的管管理、科研开开发、进行生生产和验证的的人力资源、满满足产品和服服务所需的基基础设施和工工作环境。 4.1.2 为实施、保保持质量管理理体系并持续续改进其有效效性，满足顾顾客要求，厂厂长负

44、责资源源的提供，政政工科、人事事科、材料科科和技术科负负责具体工作作。 4.1.3 总厂应及时时确定所需的的资源，确定定所需同资源源的过程来自自管理评审、纠纠正和预防措措施及顾客的的需求。4.2 人力资资源4.2.1 总则总厂为确保保担任质量管管理体系规定定职责的人员员能胜任其工工作，特制定定了人力资资源控制程序序，对提供供产品和服务务过程的人员员加以控制。对对能力的判断断应从以下方方面考虑：a) 受教育程程度、所学专专业、培训情情况、工作技技能及工作经经验；b) 未来产品品开发、生产产及经营需求求；c) 执行规定定活动的要求求。4.2.2 能力、意识识和培训4.2.2.1 总厂应应通过培训和

45、和其他方法提提高员工的能能力，增强员员工的质量意意识和顾客意意识，满足质质量工作要求求。4.2.2.2 针对从从事影响产品品质量工作的的人员，总厂厂应：a) 确定从从事影响产品品质量工作的的人员所必要要的能力需求求，按需求招招聘、安排人人员；b) 政工科科负责组织对对各类人员的的培训，进行行培训策划，制制定培训计划划，采取外培培、内培、请请专家授课、技技术交流、岗岗位技能培训训等方式，同同时鼓励员工工创新，通过过内部沟通，提提高技能，促促进质量目标标的实现；c) 通过理理论考核、操操作考核、业业绩评定等方方法，对所有有与产品质量量有关的岗位位人员的培训训及所采取的的其他措施的的有效性进行行评价

46、；d) 加强质量量意识教育，使使每一名员工工都意识到自自己所从事的的活动对质量量管理体系的的重要性和各各种活动的相相关性，以及及如何才能为为实现所从事事活动的质量量目标作贡献献；e) 应保留每每位员工的教教育、培训、岗岗位（或工种种）资格认可可和经验的适适当记录，如如学历证明、培培训记录、职职称证明、工工作经历等。4.3 基础设设施4.3.1 基础设施是是总厂实现产产品符合性的的物质保证。4.3.2 总厂应确定定为使产品能能满足产品要要求所需要的的基础设施，并并在提供这些些基础设施的的同时对这些些基础设施给给予维修和保保养，为此编编制了基础础设施和工作作环境控制程程序，规定定了基础设施施的提供

47、、识识别、验收、使使用、维护和和保养的措施施。4.3.3技技术科根据总总厂质量目标标、产品和服服务以及顾客客需求识别并并管理所需的的设施，材料料科实施采购购，机修车间间和设施使用用部门负责设设施的日常维维护和管理。4.3.4 总厂所需的的基础设施包包括：a) 建筑物物、工作场所所（如办公室室和生产车间间）和相关的的设施（如水水、电、汽供供应的设施）；b) 过程设设备（如生产产加工设备或或含计算机软软件的各类控控制和测试设设备以及各种种工具、辅具具等）；c) 支持性性服务（如通通讯和运输服服务等）。4.4 工作环环境4.4.1 工作环境是是满足产品生生产的必要条条件，总厂应应对实现产品品符合性所

48、需需的工作环境境加以确定，并并对工作环境境中与产品符符合性有关的的因素加以管管理。 4.4.2 总厂工作环环境是指：a) 发挥员员工潜能的良良好工作氛围围；b) 工作场场所的温度、湿湿度、洁净度度、噪音分贝贝、粉尘等。5 相关文件5.1 人力力资源控制程程序5.2 基础础设施和工作作环境控制程程序油脂总厂厂 质 量 手 册册 页 码11-12 标题 8 测量量、分析和改改进1 目的对影响产品品、过程和体体系的符合性性及持续改进进体系的有效效性进行监视视、测量、分分析和改进。2 适用范围对质量管理理体系、过程程及产品的监监视、测量、分分析和改进进进行控制。3 职责3.1厂办a)负责总总厂的档案管

49、管理工作、文文件资料的管管理控制；b)负责记记录的管理和和控制；c)负责抓抓质量管理和和内部审核、管管理评审。3.2销售公司司a)负责总总厂的产品和和副产品销售售、售后服务务的宏观管理理，并执行总总经理的有关关质量决策；b)负责总总厂产品的可可追溯性、客客户回访的管管理工作；c)负责总总厂产品、包包装、材料的的采购评价、验验证、贮存、交交付和标识的的宏观管理工工作；d)负责根根据市场信息息，研究市场场变化确定总总公司产品的的营销策略，报报总经理批准准。3.3政工科、人人事科a)负责总总厂编制岗位位人员的岗位位职责，拟定定岗位人才标标准及所需资资格条件；b)负责制制定培训规划划，并按计划划对各层

50、管理理人员进行培培训；c)建立健健全各层管理理人员的记录录和档案。3.4技术科a)负责制制订总厂中长长期的发展战战略，协助计计财科做好经经营方针和年年度利润计划划；b)负责新新建、扩建项项目的立项、报报批、可行性性研究和技术术改造项目；c)依据国国家标准，和和客户需求制制定总厂产品品的企业质量量标准；d)负责质质量体系的有有效运行，负负责总厂安全全事故的分析析并协助保卫卫科做出处理理结果；e)负责总总厂各生产车车间先进技术术管理。3.5质检科a)负责贯贯彻执行公司司质量标准及及质量管理制制度；b)负责各各检验记录的的收集、整理理、汇总，健健全各种质量量报表、台帐帐；c)负责本本部门的检验验设备

51、的校验验、使用、维维护工作。3.6原料科、材材料科a)负责总总厂生产的原原料辅料供应应计划，报厂厂长审批后实实施；b)负责评评价原料、辅辅料设备的质质量；c)负责总总厂的原料供供应工作；d)对本地地区的原料市市场、材料市市场要进行调调查，并在收收购订出可行行性计划。3.7各车间按照技术科科下达的年度度和月生产计计划，按照各各工段、岗位位的技术操作作规程完成总总厂的生产任任务，按照技技术科的生产产技术标准、参参数和技术要要求组织生产产，辅助车间间按各自的操操作规程，完完成好总厂下下达的年度和和月生产计划划，对总厂和和技术科和质质检科抽检的的不合格产品品，在指定时时间返工，直直到合格为准准。4 工

52、作要求4.1 总则总厂的质量量管理体系应应建立自我监监督和自我完完善机制，以以便能够及时时获得有关产产品、过程和和体系的信息息，通过分析析、评价以识识别存在的问问题并加以解解决，从而确确保质量管理理体系有效运运行和提供满满足要求的产产品。通过持持续改进活动动不断提高质质量管理体系系的有效性，为为总厂和顾客客创造更高的的价值。4.1.1总厂厂应策划以下下方面所需的的监视、测量量、分析和改改进过程：按按策划的输出出，实施对产产品、过程和和质量管理体体系的符合性性及持续改进进体系的有效效性的监视、测测量、分析和和改进过程，如如对产品及过过程进行监视视和测量，对对体系通过内部质量管理理体系审核的的方式

53、进行监监视和测量等等；4.1.2 利利用数据统计计分析方法，对对测量、分析析结果进行分分析，提出改改进意见；4.1.3 为为有效实施测测量、分析和和改进，总厂厂应进行过程程策划。过程程策划要确定定活动的项目目，如监视和和测量产品的的符合性的数数据、监视和和测量的方法法、频次和必必要的记录等等适当内容。策策划的结果应应形成规定。4.2 监视和和测量4.2.1 顾顾客满意1追求顾客满满意是总厂建建立和实施质质量管理体系系的目标。总总厂为建立、实实施和持续改改进质量管理理体系，特编编制了顾客客满意控制程程序，通过过测量顾客满满意程度，作作为对质量管管理体系业绩绩的一种测量量。 2 总厂应监监视顾客满

54、意意方面的信息息，包括产品品质量、交付付和服务等顾顾客反馈信息息，还包括顾顾客需求、市市场动态及竞竞争对手的信信息。3 销售公司司负责收集、整整理并分析顾顾客反馈的信信息，信息内内容包括：a) 产品品要求的符合合性；b）产品和和服务质量；c) 满足足顾客要求的的感受；d) 产品品价格及交付付情况；e) 顾客客需求变化信信息、市场动动态及竞争对对手信息。4 信息可以以来自外部也也可来自总厂厂内部。可以以是书面形式式，也可是口口头的。收集集方式包括：a) 接受受顾客抱怨，包包括投诉和意意见；b) 召开开用户座谈会会和技术交流流会；c) 市场场调研；d) 与顾顾客沟通，如如走访顾客和和问卷调查等等；

55、e) 其他他适宜和方式式。5 销售公司司应及时分析析收集到的信信息，将顾客客满意度反馈馈给责任部门门并保持记录录。6销售公司和和技术科通过过对过程和产产品交付后顾顾客的评价，了了解顾客满意意度。各部门门利用这些定定性或定量的的信息，找出出差距作为总总厂质量管理理体系持续改改进的依据。4.2.2 内内部质量管理理体系审核1 为验证质质量管理体系系的有效性和和符合性，确确保质量管理理体系持续有有效地运行，总总厂特编制了了内部质量量管理体系审审核控制程序序，为质量量管理体系的的改进提供依依据。2内部质量管管理体系审核核按策划的时时间间隔每年年至少一次，两两次间隔不超过一年，一般般安排在外部部质量管理

56、体体系审核前对对总厂质量管管理体系进行行内部审核，若遇以以下情况管理理者代表应增增加审核频次次：a) 发生生严重质量事事故；b) 顾客客有重大投诉诉并被确认；c) 总厂厂决策层、内内部结构、隶隶属关系、质质量方针和质质量目标、产产品有较大变变动时；d) 厂长长认为有必要要时；e) 认证证机构提出监监督审核前。3 管理者代代表负责领导导实施内部质质量管理体系系审核，指定定审核员，任任命审核组组组长组成内部部质量管理体体系审核组。组组长负责该次次审核的具体体工作，包括括制定审核计计划、组织审审核员编制检检查表；召开开首、末次会会议、审核组组内部会议、领领导审核组进进行现场审核核；开据不合合格报告，

57、编编写审核报告告等。4 审核员的的选择和审核核的实施应确确保审核过程程的客观性和和公正性。审审核员不应审审核自己的工工作。5内部质量管管理体系审核核策划、实施施过程和跟踪踪、验证过程程应保持记录录。6 受审核部部门负责人负负责分析不合合格原因，责责任部门负责责针对不合格格原因制定纠纠正措施，并并组织实施。7 厂长办公公室负责对纠纠正措施进行行跟踪、验证证，并向管理理者代表报告告其有效性。4.2.3 过过程的监视和和测量1 质量管理理体系所需的的过程包括与与管理活动、资资源提供、产产品实现和测测量有关的过过程。质量管管理体系每个个过程都直接接或间接地影影响到产品的的质量，因此此，总厂应采采取调查

58、、评评审等适当的的方法对质量量管理体系的的过程进行监监视，根据需需要对部分过过程，如产品品实现和资源源管理等过程程采取监视、检检验、试验、统统计技术等适适当方法进行行测量。2 过程的监监视和测量方方法应证实过过程实现所策策划结果的能能力。监视和和测量方法的的规定可以程程序、标准、操操作规程、图图表或规范的的形式存在。3 如在对过过程的监视或或测量中发现现过程未能达达到所策划的的结果（或过过程不具备达达到所策划的的结果的能力力），总厂应应进行数据分分析并采取有有效的纠正或或纠正措施。首首先通过纠正正活动使不符符合要求的过过程输出得到到有效处置，进进一步采取纠纠正措施来消消除过程运行行中引发不合合

59、格的原因，以以确保产品的的符合性。4.2.4 产产品的监视和和测量1 为了对产产品特性进行行监视和测量量，验证产品品的符合性，确确保满足顾客客要求，这种种监视和测量量应依据总厂厂编制的产产品监视和测测量控制程序序。2总厂对购进进的原辅料，原原料科监磅员员抽样送检。2 生产过程程中，操作者者应自检，质质检员根据相相应的规定进进行检验，只只有 合格产品才能转转入下道工序序或批量生产产。3质检科确认认所有的进货货检验、半成成品/中间产产品检验均完完成并合格后后，才能进行行成品的检验验。质检科依依据产品标准准和化验规程程进行检验，质质检科质检员员为有权放行行产品的人员员。合格品由由质检科通知知成品车间

60、办办理入库手续续，不合格品品执行不合合格品控制程程序。4.3 不合格格品控制4.3.1 为为确保对不合合格品进行识识别并实施有有效控制，防防止不合格品品的非预期使使用或交付，总总厂编制了不不合格品控制制程序。4.3.2 总总厂对不合格格品采取以下下方式处置：a) 返工工消除已发现现的不合格品品；b) 让步步接收不合格格品，应由授授权人员批准准；c) 采取取对不合格品品的标识和隔隔离等措施，防防止不合格品品的非预期使使用或应用。d) 交付付后或在销售售商处发现的的不合格，应应立即向顾客客道歉、采取取退换等方式式处置。4.3.3 处处置不合格品品过程中产生生的记录应保保持。4.3.4 不不合格品得