自来水厂质量手册

1、某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 1 / 29目 录A. 颁布令B. 企业简介介C. 质量方针针、目标批准准页1.范围1.1总则1.2应用2.引用标准3.术语和定义义4.质量管理体体系4.1总要求4.2文件要求求5.管理职责5.1管理承诺诺5.2以顾客为为中心5.3质量方针针5.4策划5.5职责、权权限与沟通5.6管理评审审6.资源管理6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7.产品实现7.1产品实现现的策划7.3与顾客有有关的过程7.3设计和开开发(删减)7.4采购7.5生产和服

2、服务提供7.6监视和测测量装置的控控制8.测量、分析析和改进8.1总则8.2监视和测测量8.3不合格品品控制8.4数据分析析8.5改进附录1: 质量量管理体系过过程职能分配配表附录2: 质量量管理体系过过程网络图附录3: 程序序文件清单附录4: 质量量手册更改控控制表某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 2 / 29A.颁布令颁 布 令质量是企业的生生命和希望，全全厂员工必须须牢记本厂的的质量方针，并并以此为已任任，在质量管管理体系活动动中贡献力量量。本手册是依据 ISO90001:20000质量管管理体系要

3、求标准准，并结合企企业实际编制制而成，确定定了本厂的质质量管理体系系，阐明了质质量方针和质质量目标，是是本厂法规性性文件，也是是向顾客和认认证机构提供供信任的依据据和员工从事事各项质量活活动的行动准准则。现予以以颁布，自22002年22月28日起起生效实施，全全体员工必须须理解并贯彻彻执行。为保持质量管理理体系的持续续有效，特委委任何泽斌先生生为管理者代代表，行使其其规定的职责责和权限，并并负责与外部部联络事宜。批准 ： （厂厂长）2002年2月月28日某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 3 / 29B.企

4、业简介介 某自来来水厂始建于于1987年，设设计生产规模模为1万m3/日。至19995年已发展展到每天4万m3/日的生产规规模。近年来来，随着外商商的不断增多多，投资力度度的不断增大大，黄江镇经经济也得以蓬蓬勃发展。为为了适应形势势发展的需要要，20011年，某自来来水厂新建成成了6万m3/日的供水工工程，扩大了了生产供水规规模，并保持持有继续扩大大发展的潜力力。新水厂的的竣工投产，给给黄江人民用用上优质的自自来水提供了了保障。新建成的自来水水厂在管理上上要求严格，导导入并实行IISO90001的管理模模式，同时按按ISO144001的要要求建立环境境管理体系，整整个水厂实现现“设备自动化化、

5、管理监控控现代化、厂厂区园林化”的“三化”标准。生产产设备均采用用进口和国产产先进设备，出出厂水水质超超过国家标准准，达国际先先进水平。厂厂区内监控设设施齐全，生生产运行安全全可靠，园林林绿化优美，给给制水工艺提提供良好的运运行环境。工工厂以高标准准、严要求，重重环保、创效效益，不断地地推进现代企企业管理，向向“一流的设备备、一流的管管理、一流的的企业”迈进。某自来水厂组织织结构：厂 厂 长管理者代表 管理者代表副厂长副厂长 制水部品管部办公室工程部物资部后勤部制水部品管部办公室工程部物资部后勤部采购员绿化组电工组ISO工作小组中控部 采购员绿化组电工组ISO工作小组中控部 化验室 IQCC化

6、验室清洁组 IPQQC清洁组仓管员文件管理员 QA仓管员文件管理员门卫设备维修组仪器校正员 门卫设备维修组仪器校正员人事管理员人事管理员 某自来水厂组织织结构图某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 4 / 29C.质量方针、目目标批准页质量方针质量方针品质至上，严格格管理，追求求卓越，造福福社群。质量目标安全稳定，优质质低耗，用户户满意，持续续发展。质量方针 内涵涵：品质至上：自来来水品质与人人民生活甚至至生命息息相相关，水质的的优良稳定是是社会对自来水供给给的基本要求求，所以，自自来水的品质质应100%地符

7、合国家标准，并并严格管控，这这是一切工作作的核心。严格管理：明确确要求，按章章办事，严格格执行，认真真记录。追求卓越：营造造卓越团队，提提高社会知名名度，美誉度度。造福社群：服务务大众的意识识，奉献社会会的心态， 为社社会大众作出出贡献。本厂质量方针和和质量目标自自发布之日起起实施，全厂厂员工要理解解质量方针的的内涵并坚决决贯彻执行，落落实到自身的的行动中。 批 准 ： （厂长长）2002 年 02月 228日某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 5 / 291范围1.1总则本手册按照IISO90001:20

8、000质量管理理体系要求标标准的规定，并并结合本厂实实际情况编制制而成。本厂为达到下列列需求，规定定了质量管理理体系要求：A向顾客证实实本厂有能力力稳定地提供供满足顾客和和相关法律法法规要求的产产品；B通过质量管管理体系的有有效实施。包包括持续改进进过程，旨在在增强顾客 满意。本手册适用于内内部质量管理理，也适用于于顾客进行的的第二方审核核和认证机构构的第三方审审核，评价本本厂满足顾客客及法律法规规要求的能力力。本手册对产品的的覆盖范围：生活饮用自自来水本体系的管理范范围为：某自自来水厂新厂厂区。1.2应用本厂是制备和提提供符合国家家卫生标准的的生活饮用水水企业，本厂厂的产品是依依据国家行业业

9、规定的标准准规范提供，不不再进行设计计和开发，也也不存在顾客客提供财产的的要求。因此本厂质量管管理体系不包包括7.3设设计和开发7.5.4顾客财产要求，故予以删减。2引用标准ISO90000:20000质量管理体体系 基础础和术语ISO90011:20000质量管理体体系 要求求与产品相关的标标准法规3术语和定义义本手册采用ISSO90000:20000中给出的术术语和定义；本手册采用 “ 供方 企业 顾客”供应链关系系。4质量管理体体系4.1总要求本厂依据GB/T190001:20000 idtt9001:2000质质量管理体系系 要求建建立质量管理理体系，形成成质量手册，质质量管理体系系程

10、序和作业业指导文件等等必要的文件件，对所建立立的质量管理理体系加以实实施，保持并并持续改进其其有效性。本厂在建立实施施质量管理体体系以及改进进其有效性时时采用过程方方法，通过满满足顾客要求求，增强顾客客满意，应做做到：A识别质量管管理体系所需需的过程及其其在本厂中的的应用。（见见附录1 质质量管理体系系过程及职能能分配表。） 某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 6 / 29B为达到过程程的有效运行行，确定这些些过程的顺序序和相互作用用。（见附录录2过程网络络图。）C编制质量管管理体系所需需相关文件，规规范管

11、理，确确保这些过程程的有效运作作和控制。D确保获得必必要的资源和和信息以支持持过程的运行行和对过程的的监控。E通过对这些些过程的监控控和分析，对对过程采取必必要的措施，以以实现对过程程策划的结果果及对过程的的持续改进。上述质量管理体体系所需的过过程包括与质质量管理活动动、资源提供供、产品实现现、监视和测测量有关的过过程。还包括括涉及本厂产产品实现过程程中的外包过过程（如采购购过程等）。4.2文件要求求4.2.1总则则 本厂厂质量管理体体系文件包括括: A. 形成成文件的质量量方针和质量量目标； B. 质量量手册； C. 标准准中所要求的的6个形成文文件的程序； D. 为确确保过程的策策划、运行

12、和和控制所需的的文件，包括括程序、准则则、作业方 法法、制度规定定等； C. 质量量管理体系的的记录。4.2.2质量量手册 质量手手册是本厂最最高的质量管管理体系文件件,质量手册册用于内部质质量管理体系系的过程控制制与管理,以以及用于证实实能安全、稳稳定地提供满满足顾客和适适用的法律法法规要求的产产品。（如 饮用自来水水） 质量手册册的内容包括括： A. 质量量管理体系的的范围,包括括应用标准删删减的说明； B. 程序序文件及对其其引用（见附附录3 程序序文件清单）； C. 质量量管理体系所所需过程及过过程之间相互互作用的表述述（见附录22过程网络 图图）。4.2.3文件件控制4.2.3.11

13、文件控制范范围： A. 质质量手册； B. 程程序文件； C. 其其他质量管理理体系运行控控制所需的文文件； D. 记记录； E. 适适当范围的外外来文件：如如标准规范等等。某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 7/ 2294.2.3.22本厂已编制制文件控制制程序，以以确保控制以以下的内容： A. 文文件发放得到到相应授权人人批准,以确确保文件是充充分和适宜的的; B. 确确保使用处得得到适用文件件的有效版本本； C. 根根据需要对文文件进行评审审（包括文件件发放前的评评审和执行时时的定期 评审），必必要时

14、予以修修订并再次批批准； D. 确确保文件的更更改按规定办办理手续，更更改和现行修修订状态得到到识别； E. 确确保文件有专专责管理； F. 确确保文件清晰晰，易于识别别； G. 确确保外来文件件经审批确认认为有效版本本，并得到识识别和控制分分发； H. 确确保外发文件件得到控制（如如外发试验结结果报告）； I确保保作废文件得得到标识、收收回、记录和和处置，防止止作废文件的的非预期 使用。4.2.4记录录控制4.2.4.11控制范围 A. 与质质量管理体系系运行有关的的记录； B. 与过过程的符合性性，产品的符符合性有关的的记录。4.2.4.22本厂已编制制记录控制制程序，以以确保以下内内容得

15、到控制制： A. 标识识：如表格形形式，编号方方式等； B. 记录录的填写与保保存，保持清清晰、易于识识别和检索； C. 记录录的收集、贮贮存、编目、保保管； D. 检索索、查阅； E. 保存存期限、处置置。5.管理职责5.1 管理承承诺 本厂最最高领导层将将通过以下一一系列活动的的开展来证实实“建立、实施施、持续改进进质量管理体体系有效性”的承诺。A.厂长必须具具有高度的质质量意识和责责任感，并通通过培训、会会议等多种方方式向员工传传达满足顾客客和法律法规规要求，这对对本厂至关重重要；及时建建立质量和法法规方面的规规章制度，持持续加强质量量意识教育，并并通过产品实实现的各过程程加以落实，使使

16、员工积极参参与与质量有有关的活动。B.厂长主持制制订适合本厂厂的质量方针针和质量目标标，并确保质质量目标在相相关部门和层次上得得到分解和实实施，并使员员工充分理解解，为实现方方针和目标而而努力。某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 8 / 29 C.为确保质质量管理体系系有效运行，保保持质量管理理体系的充分分性、适宜性性和有效性，厂厂长应按策划划的时间间隔隔进行管理评评审，以评估估本厂是否达达到所规定宗宗旨的要求。D.提供必要的的资源，确保保质量管理体体系有效运行行和提高工作作效率。5.2 以顾客客为中心 本

17、厂的的生存和发展展依赖于顾客客。为此，最最高领导层必必须以增强顾顾客满意为目目的，确保顾顾客的要求得得到确定并予予以满足:确保本厂的各项项目标包括质质量目标与顾顾客的需求和和期望一致；承担与产品有关关的责任或义义务及满足法法律法规方面面的要求，确确保这些 要求得到确确定，“与产品有关关的要求的确确定”、“产品要求得得到规定”等并予以满满足。 C. 将顾顾客的要求与与期望在全厂厂内沟通，使使全厂人员都都能充分了解解。 D. 对顾顾客的满意程程度进行调查查、了解、分分析，并制订订相应的改进进措施。5.3质量方针针5.3.1厂长长依据公司的的宗旨，本厂厂的管理承诺诺,主持制定定和批准发布布本厂的质量

18、量方针，并在在各层次上予予以宣贯，使使全体员工理理解并认识到到所从事的质质量活动的相相关性和重要要性，为实现现质量方针做做贡献。5.3.2质量量方针与公司司总的经营方方针相一致。方方针包括对满满足顾客、法法律法规和本本厂自身要求求以及持续改改进体系的承承诺。5.3.3方针针为制定和评评审质量目标标提供框架，质质量方针政策策通过质量目目标落实得到到体现。5.3.4为适适应不断变化化的内外部条条件和环境的的变化，应定定期评审质量量方针的适宜宜性，并适时时改进或修订订，改进和修修订应予以控控制。5.3.5本公公司的质量方方针 品品质至上，严严格管理，追追求卓越，造造福社群。5.3.6质量量方针的内涵

19、涵见本手册第第C章：5.4策划5.4.1质量量目标厂长在质量方针针基础上主持持制订质量目目标。质量目目标应是质量量方针的具体体落实和体现现，应包括满满足产品要求求所需的内容容并且是可测测量的。 A.本厂的的质量目标: 安全稳定，优优质低耗，用用户满意，持持续发展。 B.本厂根根据质量目标标在每个年度度将制定具体体的可度量指指标，并形成成文件。C.由办公室负负责组织将厂厂级总的质量量目标落实分分解到各部门门，并报厂长长批 准。某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 9 / 29D.定期组织质质量目标实现现情况评审

20、，可可以与管理评评审一并进行行。若由于各各种原因不能能如期实现目目标时，可以以予以修订和和调整。5.4.2质量量管理体系策策划厂长应识别实现现本厂质量目目标所需的全全部过程，确确定过程的顺顺序和相互作作用。建立能实现目标标的质量管理理体系,并做做到4.1条条款的要求。质量管理体系策策划的输出应应形成文件（如如质量手册程程序文件等）。由于各种原因（如如顾客、机构构改革等）而而导致质量管管理体系变更更时，应对现现有的管理体体系文件进行行评审和调整整，以保证质质量管理体系系的完整性。5.5职责、权权限与沟通5.5.1职责责和权限 厂长负责责设置组织机机构，并规定定各部门的职职责。 职责权限限以文件形

21、式式下发到各部部门并传达到到所有员工。 本厂质量量管理组织机机构列于下图图：ISOISO管理委员会 管理者代表 管理者代表ISO工作小组ISO工作小组/办公室 制水部品质部办公室工程部后勤部物资部制水部品质部办公室工程部后勤部物资部 品质检验 体系系管理 仪器管理 内审 某自来水厂质量量管理组织结结构厂级和各部门职职责和权限分分别如下:厂长：制订本厂质量量方针和目标标,决定实施施方针目标的的相关措施；确保对质量管管理体系的建建立和变更进进行策划，以以实现质量目目标；批准发布质量量手册,建立立健全质量责责任制，明确确各职能部门门的职责； 确保获得必要要的资源，激激励员工，协协调活动，营营造一个良

22、好好的内部环境境； 主持管管理评审，决决定质量管理理体系和产品品改进的措施施并提供相应应资源；某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 10 / 29 委任管理者代代表和根据管管理者代表的的建议，决定定副管理者代代表名单； 领导导本厂的日常常工作，对本本厂提供的产产品及生产质质量管理负责责。B. 副厂长: 协助厂制制订质量方针针和目标及相相应的措施； 负责责处理质量事事故和重大质质量问题； 对产产品的质量监监控和监视测测量装置的控控制负领导责责任；对纠正和预防防措施的控制制负领导责任任； 协助助厂长处理日日常事务

23、。C. 制水部 负责责按本厂部下下达的计划进进行生产，负负责生产过程程监控; 负责责对不合格的的调整； 负责责生产设施的的使用和维护护；负责生产环境境的控制，确确保安全生产产； 负责责与本部门有有关的文件、记记录的管理； 负责责制订与本部部门有关的纠纠正和预防措措施，并组织织实施。D. 品管部 负责责组织编制产产品的检验规规程,并按规规程的规定对对进厂源水和和生产物资、生生产过程和出出厂自来水检检验； 负责责管理监视和和测量装置并并组织周期检检定、校准和和现场使用的的监督检查； 负责责与本部门有有关文件记录录的管理； 负责责制订与本部部门有关的纠纠正和预防措措施，并组织织实施； 负责责对出厂产

24、品品的取样和送送样工作； 负责责村级水厂样样品的化验工工作； 参与与合格供方评评定各种质量量评审和质量量培训。E. 办公室 协助助管理者代表表贯彻ISOO9001：2000标标准，健全公公司质量管理理体系，组织织开展内部审审核； 在管管理者代表的的领导下，具具体负责组织织质量管理体体系文件编写写，报批、发发放，更改和和管理； 负责责质量策划，体体系管理，内内部审核等有有关质量活动动； 对各各部门的质量量管理工作进进行协调、监监督、检查； 负责责人力资源的的管理，组织织培训工作，组组织考核个人人工作业绩； 负责责全厂文件、记记录的集中控控制管理和本本部门文件、记记录的管理； 参与与管理评审工工作

25、，并对管管理评审记录录进行整理和和归档。某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 11 / 29F. 工程部 负责责在用设备、设设施的管理，建建立健全安全全操作规程； 实施施设备保养制制度，使设备备保持良好状状态，定期检检查各种设备备使用情况，并并做好设备使使用和保养情情况记录； 负责责动力供应，确确保生产的正正常运行。G. 物资部 负责责外购产品的的采购供应，确确保生产需要要； 负责责对提供生产产用的净水剂剂、消毒剂，试试验用化工产产品的供应商商进行评价、选选择和控制； 负责责原材料、采采购物料库房房的管理；

26、负责责制订与本部部门有关的纠纠正和预防措措施，并组织织实施。 负责责本部门文件件记录的管理理。H. 后勤部： 负责责厂区生产场场地和办公场场所的清洁卫卫生工作，保保证良好的工工作环境； 保养养和管理厂区区的花草树木木，保持环境境的清新宜人人； 负责责厂区的安全全防范，治安安和消防工作作。I. 内审员： 负责责按内审计划划进行内部审审核； 有效效地开展并承承担审核要求求在确定范围围内所赋予的的任务； 向管管理者代表提提交内审报告告和审核的文文件和记录； 负责责对纠正措施施效果实施评评审、验证、并并及时向管理理者代表报告告。J. 品质检验验人员： 按品品质管理相关关文件的要求求，执行本岗岗位的检验

27、，化化验或仪表校校准任务； 认真真做好本职工工作，对本岗岗位的产品检检测工作负责责； 按记记录的要求，认认真记录产品品的质量情况况，保存检验验和化验记录录，对记录的的符合性负责责。K检测设备（仪仪器）校准管管理人员： 检测测设备校准人人员应按检定定规程的要求求做好各类检检测量具的检检定、校准工工作如实记录录检定的原始始数据； 妥善善保管好检测测设备，正确确使用和维护护，对全厂的的检测设备统统一编号和配配置标志LISO管理理委员会为实施和保持持质量管理体体系提供充分分的资源；讨论质量方针针、目标和具具体量化指标标；某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实

28、施日期: 2002年02月28日页 次： 12 / 29举行管理评审审会议并提出出持续改进的的建议；讨论质量管理理体系的重大大事宜。MISO工作作小组ISO工作小组组是ISO管管理委员会的的日常工作机机构，由负责责IS090001/144001事务务的有关工作作人员组成,其主要职责是:确保质量管理理体系的各项项要求在工厂厂内部得到实实施和保持；起草质量方针针和质量手册册、程序文件件，供评审和和批准；具体实施内部部审核并跟踪踪审核结果；完成管理者代代表交办的其其它质量管理理事务。5.5.2管理理者代表/副副管理者代表表厂长根据质量管管理体系的需需求委任管理理者代表，决决定副管理者者代表。管理理者

29、代表对本本厂质量管理理体系所需过过程的建立、实实施和保持负负责。管理者代表具有有下述的职责责和权限： 确确保质量管理理体系所需的的过程能得到到建立、实施施保持及持续续改进。 向向厂长报告在在建立质量方方针、目标和和实现方面取取得的业绩，以以及有关质量量管理体系的的改进情况。 全全厂范围内，使使全体员工意意识到本厂依依存于顾客，树树立满足顾客客要求的意识识。 负负责与质量管管理体系有关关事宜的外部部沟通与联系系。5.5.3内部部沟通A.沟通内容:涉及质量管管理有关法律律法规；体体系进行过程程以及管理要要求等，如质质量要求过程程目标及完成成情况、过程程有效性等。 B.沟通渠渠道：内部：上下级间的的

30、沟通、部门门之间的沟通通和部门内部部的沟通。 外部：工厂与公司司；工厂与政政府机关、行行业相关部门门的沟通。 C.沟通方方式：办公会会、调度会、周周例会、内部部刊物、板报报、广告栏、声声像厂外来文文件、通知和和上报文件资资料、报表等等。D.沟通过程的的建立适宜性性，应以能促促进质量管理理体系的有效效运行为判定定依据。 E.具体执执行按信息息交流程序。5.6管理评审审为确保质量管理理体系持续的的适宜性、充充分性和有效效性，厂长按按策划的时间间间隔（通常常十二个月）组组织一次管理理评审。评审审包括评价质质量管理体系系改进的机会会和变更的需需要，包括方方针和目标，具具体执行管管理评审程序序。某自来水

31、厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 13 / 296.资源管理6.1资源提供供 资源是是本厂通过建建立质量管理理体系及过程程而实现质量量目标的必要要条件。根据据本厂的宗旨旨和产品的特特点和规模确确定所需要的的资源，包括括人力资源、生生产设备、基基础设施和工工作环境等，并并确定提供的的途径（如自自身配备或借借用外部资源源）。 资源提提供的用途是是为质量管理理体系有效运运行和改进，增增强顾客满意意。6.2人力资源源6.2.1总则则 办公室室根据各工作作岗位、质量量活动及规定定的职责对人人员能力的要要求，选择适适当的人员

32、担担任。选择人人员的能力是是根据其受教教育程度、接接受的培训、具具备技能和工工作的经验。6.2.2能力力、意识和培培训 通过过培训和其他他措施提高员员工的能力，增增强质量意识识和顾客意识识，使员工能能满足所从事事的工作对能能力的要求，并并充分认识到到从事活动的的相关性和重重要性，为实实现质量目标标作出贡献。A培训的范围：办公室负责责组织制定入入职要求岗岗位标准确确定各岗位能能力及职责要要求。根据现现有人员能力力与岗位需求求的差距进行行有针对性的的培训使其具具备满足要求求的能力和技技能，所有从从事对质量有有影响的管理理、执行和验验证工作的人人员都应进行行培训并具备备相应资格。 B培训的实实施 办

33、公室根根据各类人员员的工作能力力和技能，制制定年度培训训计划，经厂厂长批准后实实施。 培训内容容包括能力、技技能和意识（增增强质量意识识和顾客意识识）。 培训方式式可包括讲课课讲座、工作作经验交流、专专题讨论、技技术表演以及及 外出出培训。 C 培训效效果的测量 通过考考试和对工作作实际能力的的考核，验证证测量培训的的有效性及其其效果，需持持证上岗的岗岗位人员，考考核合格后颁颁发上岗证书书。 D办公室保保持每位员工工的教育、培培训、技能和和经验的适当当记录。6.3基础设施施6.3.1基础础设施的范围围: A建筑物、工工作场所和相相关的设施（如如水电气供应应设施）； B过程设备（如如各类过程运运

34、行、控制和和测试设备等等）。某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 14 / 296.3.2基础础设施的确定定和提供 为确保保所提供产品品能满足产品品要求，厂长长应组织有关关职能部门进进行策划，确确定为实现产产品符合性所所需的基础设设施并批准予予以提供。6.3.3基础础设施的管理理和维护 为确保保产品生产过过程有效运行行，应保证基基础设施良好好。工程部和和品管部负责责组织对基础础设施进行管管理和维护。6.4工作环境境6.4.1应提提供适宜的工工作环境以满满足实现产品品符合性的需需要6.4.2适宜宜的工作环境境包

35、括人的因因素和物的因因素 A人的因素素：为员工创创造一个良好好的氛围，建建立一个既有有竞争又心情情舒畅和谐的的工作环境，使使员工有更多多的参与机会会以发挥其才才能；同时，制制定安全操作作规程，并对对员工进行培培训，确保安安全生产。 B物的因素素：工作场所所卫生、清洁洁、通风良好好、光照充足足。6.4.3工作作环境的管理理 A全厂范围围内推行“5S”管理； B生产现场场由制水部负负责维护，厂厂部定期进行行检查； C办公环境境由各有关部部门负责维护护，厂长定期期进行检查。7.产品实现7.1产品实现现的策划 产品实现现过程的策划划是保证产品品达到质量要要求的重要控控制手段。7.1.1产品品实现过程策

36、策划的内容: A确定产品品的质量目标标包括识别产产品的质量特特性、目标值值、质量要求求和约束条件件并满足顾客客和法律法规规和全部要求求； B识别并确确定产品实现现所需的过程程，确定过程程控制的文件件和实现过程程所需资源，以以确保过程能能有效运行和和产品得以实实现； C确定所需需要的检验活活动和接收准准则如过程开开发的评审、验验证和确认活活动、生产和和服务提供活活动的监视和和测量活动产产品交付前的的检验和试验验活动等； D确定适当当的记录，各各项记录应能能证明过程运运行和过程的的结果符合各各项要求，应应核查记录提提供证实的充充分性。7.1.2产品品实现过程策策划的要求 A与本厂质质量管理体系系的

37、其他要求求相一致，策策划必须已确确定的质量方方针、质量目标、职责责以及资源管管理要求来进进行； B应适合于于本厂运作作的方式形成成输出文件，如如流程图等。7.1.3产品品实现过程策策划的实施厂长组织产品实实现过程进行行策划，策划划应符合7.1.1和77.1.2的的要求。某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 15 / 297.2与顾客有有关的过程7.2.1与产产品有关的要要求的确定 A与产品有有关的要求范范围 产品固有有质量特性的的要求，如使使用性能、可可靠性等； 产品的交交付要求，如如交付量、交交付时限等。

38、B与产品有有关的要求需需确定的内容容 顾客规规定的要求； 顾客未未明示，但规规定的或已知知的用途必要要的要求； 必须履履行的与产品品有关的法律律法规的要求求，如产品的的安全性等； 确定采采用本厂内控控标准等本厂厂附加要求。 C识别顾客客要求的方法法 本本厂产品主要要是自来水，本本厂上级是自自来水公司，直直接顾客是使使用者。为此此，识别顾客客要求的方法法可以是听取取上级指示，按按规定办事，或或与使用品交交流，听取意意见和建议等等活动，并应应随时获法律律法规的规定定。 D与产品有有关的要求的的确定和实施施 厂长负负责对产品要要求进行确定定并组织实施施。7.2.2与产产品有关要求求的评审 A评审范围

39、围 已识别的的顾客要求 企业规定定的附加要求求 B评审时机在向顾客做做出提供产品品的承诺前、包包括接受每项项任务安排前前、接受每一一次修改前。 C评审方法 应适于于本厂的运作作，以达到评评审的目的为为原则，通常常以会议方式式进行。 D评审由厂长长负责实施，任任务的修改应应及时通知有有关部门。 E评审结果应应确保： 确保准准确理解顾客客的要求； 对产品品要求做出明明确的规定并并形成文件； 内部有有能力满足规规定要求。 F评审结果及及跟踪措施应应予以记录。7.2.3顾客客沟通A沟通目的 确保企企业充分准确确地了解顾客客的要求及顾顾客对企业的的产品和服务务的满意程度度。某自来水厂文件编号：HJJW-

40、Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 16 / 29B沟通时机 在产品品提供之前，提提供之后与顾顾客进行沟通通。 C沟通内容容 顾客关关于产品要求求的信息； 顾客反反馈，包括顾顾客抱怨； 日报表表。 D沟通方式式 定期报报告（含书面面和口头报告告、会议报告告） 市场调调研，顾客回回访 E保存有关关顾客沟通记记录7.3设计和开开发 本厂厂质量管理体体系不包括设设计和开发过过程，故删减减该条款。7.4采购 采购购产品直接影影响本厂产品品是否能符合合要求。因此此，应进行采采购控制，以以确保采购产产品在质量交交付和服务等等方面符合规规定的要求。

41、采购购控制主要包包括采购产品品及供方的控控制，制定采采购要求和验验证采购产品品。 采购购过程的主管管领导是厂长长，主管职能能部是物资部部。7.4.1采购购过程 A控制内容容 对采购购产品需求的的识别，确定定采购产品的的总成本、产产品性能、价价格和 交付情况； B对供方供供货能力的确确认； C结合采购购品对最终产产品质量的影影响程度，物物资部制订选选择、评价和和重 新评价价供方的准则则； D按照评价价准则，物资资部组织有关关部门人员对对选定的供方方进行评价； E根据评价价结果，选定定合格供方，形形成合格供方方名录； F对选定的的合格供方进进行动态控制制，结合供方方业绩，定期期对现有供方方重 新评

42、价。7.4.2采购购信息A采购信息应能能清楚、准确确地表达采购购产品的要求求，是采购产产品控制的重重要内容，主主要包括：有有关产品的质质量要求，包包括产品的验验收准则；价价格、交付条条件和服务要要求。B采购信息的形形式、合同订订单、技术协协议、询价单单及采购计划划等文件形式式。 C采购文件件（信息）发发布前由主管管负责人审批批，以确保其其充分性和适适宜性。某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 2 / 297.4.3采购购产品的验证证 A验证的方式式：在企业内内验证，企业业在供方现场场验证。 B验证的方法法：检

43、验、测测量、观察查查对合格证明明文件等，由由品管部负责责实施 并保存验验证记录。 C企业若在供供方现场验证证时，在采购购信息中对验验证的安排和和产品放行方方法应 作出规定定。7.4.4采购购的控制 具体执行行采购控制制程序。7.5生产和服服务提供的控控制7.5.1生产产流程检测检测A生产工艺流程程检测检测 检检测 取水 输水管道道 前加氯氯消消毒 沉淀淀 过滤 净净化剂混凝检测 检检测后加氯消毒 清水池池贮存 深井井 饮饮用水输送B厂长组织编制制生产工艺控控制指标、工工艺技术规范范、产品标准准、生产操作作规 程和检验验试验指导书书等质量控制制文件；C按规程使用和和维护设备设设施，特别是是过程控

44、制使使用的计算机机及软件维护护；D制水部对工艺艺过程、工艺艺参数进行连连续的监视、测测量和实时控控制，化验室室 对生产过过程产品参数数最，终产品品的参数测量量和分析并即即时反映测量量结果；E配套适应产品品生产需要的的监视和测量量装置，并按按预定计划进进行维护；F建立生产过程程失控的早期期报警措施，防防止不合格的的产品，并应应事先制订相相 应的应急急措施，以应应付一旦出现现的产品不合合格而造成的的损失；G工艺更改的控控制，任何工工艺改动都必必须谨慎从事事。7.5.2生产产和服务提供供过程的确认认 根据据本厂生产生生活饮用水过过程的特点、水水的净化和消消毒过程特别别重要，应予予以重点控制制。其控制

45、要要点是按过程程质量控制计计划实施多频频次的验证： A生产和测测量设备的准准确度和精密密度，包括设设备设定和输输入调整； B操作人员员的技能、资资格、知识和和健康状况是是否满足质量量要求； C对反映物物理和化学特特性的压力、时时间、流量、环环境和测量方方法的验证； D对人员、工工艺和设备作作必要的认可可记录； E在材料、工工艺品参数、设设备等变更的的情况下对过过程再次确认认或定期确认认。某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 18 / 297.5.3标识识和可追性采用适当的标识识方法防止在在产品实现过过程中产品

46、(含采购产品品)的混淆和和误用，以及及实现必要的的追溯本厂产产品而言，主主要是原辅材材料的控制和和过程的连续续测量。 A投料前所所有材料均应应验证合格； B合理堆放放物资、区别别存放或隔离离（含化验药药物）、加强强贮送管理、保保持 原有质质量； C规定贮存存期限，防止止物资变质； D对连续性性过程的实时时分析，即在在生产连续运运行过程进行行连续和及时时地测量和分析，应用用实时计算机机自动测试，并并采取人机结结合的系统进进行实时控制； E采取定时时或定量和保保存记录的方方法实现其可可追溯性。7.5.4顾客客财产 由于于本厂不存在在顾客财产，故故将此条款删删减。7.5.5产品品防护A产品防护范围围

47、：包括采购购产品，生活活饮用水制作作的全过程直直至交付到预预定地点。 B产品防护护内容： 采购产品品：贮存环境境的确定、管管理控制、保保护、防丢失失、防变质或或误用。 生产饮用用水：推行“5S”管理，清洁洁、清扫、防防止污染、贮贮存设施、输输送设备及管管道维护、防防止泄漏和变变质、污染。 C产品防护实实施 制水部负负责组织生活活饮用水制作作及交付过程程的防护； 物资部负负责组织采购购产品的防护护。7.5.6生产产和服务提供供的控制，具具体执行生生产服务提供供控制程序。7.6监视和测测量装置的控控制 A确定需开展展的监视和测测量活动，并并明确监视和和测量的要求求； B确定监视和和测量装置能能力（

48、精度），还还涉及到人员员、方法和环环境等； C确定所需配配备监视和测测量装置的种种类和数量，并并持续保持测测量能力和测测量 要求相一一致； D控制范围： 产品制作作的全过程所所应用的全部部测试手段； 全部计量量器具、仪器器、传感设备备、专门的试试验设备、有有关计算机及及其软件等； 影响产品品或流程特性性的工序检测测仪器等。某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 19 229 E控制内容 监视和测测量装置在使使用前由品管管部负责送检检并按规定的的周期校准，保保存 检定和和校准记录。无无国家测量基基准的厂部应应自行

49、建立检检定或校准规规程， 并按规规程进行自检检和保存记录录； 使用人员员按照使用说说明书进行正正确调整和使使用，（如某某些仪器需调调平衡，调零零点和满刻度度量程等）防防止因操作或或调整不当造造成设备失准准。 应能识别别监视和测量量装置是否处处于校准状态态，可采用标标识的方法，以以表明当前的的校准状态； 应由有资资格的操作人人员进行调整整并提供作业业指导书，以以防止在调整整时偏离校准准状态，导致致测量结果失失效； 提供适宜宜的贮存环境境，采取有效效的防护措施施，防止损坏坏或失准。 当发现设设备不符合要要求时，应对对其测量结果果的有效性进进行评价和记记录， 并采取取措施； 用于监视视和测量的计计算

50、机软件在在初次使用时时应予以确认认，必要时再再确认。 F对应检检定和校准的的监视和测量量装置其检定定和校准周期期根据使用频频度来决 定。 G需外送检检定和校准的的监视和测量量装置，对接接收的单位应应予以考核是是否具 有能力力和资格，对对国家授权的的计量所，可可不再进行考考核。 H监视和测测量装置检定定、校准结果果应予以记录录。 I监视和测测量装置的控控制，具体执执行监视和和测量控制程程序。8.测量分析和和改进8.1总则 应策划并并实施监视、测测量、分析和和改进的过程程。8.1.1开展展监视、测量量、分析和改改进的过程的的目的要求： A证实产品品的符合性； B确保质量量管理体系的的有效性； C持

51、续改进进质量。 8.1.2监监视测量分析析和改进的策策划 A过程策划划要以8.11.1所述的的目的要求为为出发点； B策划需考考虑并明确监监视、测量、分分析和改进活活动的项目、内内容、方法频频 次和必必要的记录，策策划的结果应应形成规定文文件； C应考虑采采取包括统计计技术在内的的适用的方法法及其应程度度，并在策划划结果 中确定定。8.2监视和测测量 某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 20 / 29通过监视和测量量掌握过程泊泊变异和偏差差，以便采取取措施，使其其达到预期的的结果。监视视和测量为持持续改寻找

52、机机会。8.2.1顾客客满意 追求求顾客满意是是本厂建立和和实施质量管管理体系的目目标，对顾客客满意信息的的监视和测量量是测量质量量管理体系业业绩的一种方方法。 A顾客满意意信息的内容容： 顾客对产产品质量的评评价； 顾客对售售后服务的评评价； 顾客对产产品的需求和和期望。 B信息的收收集方式 市场调研研、收集市场场或消费者组组织媒体或行行业组织的报报告； 接受顾客客投诉或抱怨怨，如设置公公开投诉电话话； 与顾客直直接沟通，如如走访顾客、派派人接待顾客客、电话回访访、发放调查查表等。 C信息的利利用 定期期对顾客满意意的信息进行行收集（口头头的和书面的的），对信息息进行统计分分析。可采用用适宜

53、的统计计技术找出顾顾客满意程度度的趋势，找找出与顾客要要求和期望的的差距，归纳纳当前存在的的主要问题等等，作为评价价质量管理体体系业绩和改改进的依据。 D顾客满意意度测量控制制见顾客满满意度调查评评价程序。8.2.2内部部审核 A内部审核控控制内容:对内审进行策策划。内容包包括：审核的的目的、审核核依据、审核核的频次范围围 和方方式等；明确审核职责责，保持审核核的合理性和和客观性；实施审核，记记录审核结果果；对审核中发现现的问题采取取纠正措施；验证纠正措施施的有效性。B内部审核的目目的确定质量管理理体系是否符符合产品实现现策划的安排排、是否符合合标准的要求求、是否符合合本厂确定的的质量管理体体

54、系的要求；本厂质量管理理体系是否得得到有效的实实施和保持。C内部审核的实实施执行内内部审核程序序。8.2.3过程程的监视和测测量A目的:发现问问题并予以解解决，以保持持预期的过程程能力，确保保产品的符合合性。某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 21 / 29 B过程监视和测测量的范围：质量管理体体系的各个过过程，包括与与顾客有关的的过 程、采购过过程生产和服服务提供过程程等。C过程监视和测测量采用的方方法 针对产品和和各过程的特特点选择适当当的方法，如如内部审核、过过程审核、工工作质量检查查、过程及输输出的

55、监视和和测量、过程程有效性评价价等，在过程程的监视测量量中选择适当当的统计技术术。对于产品实现现过程可通过过抽样检验、控控制图、过程程能力分析等等方法进行监监视和测量。D过程监视和测测量结果的分分析和处理对过程监视测测量结果进行行分析判断，如如过程是否达达到预期的结结果，判断所所采用的方法法是否适宜。监视测量结果果没有达到预预期结果，应应采用适宜的的方法进行分分析，查明原原因，采取有有效的纠正措措施。监视测量结果果分析应采用用适宜的统计计技术。过程监视和测测量的控制执执行过程监监视和测量控控制程序。8.2.4产品品的监视和测测量A目的：对产品品特性进行监监视和测量的的目的，是验验证所提供的的产

56、品是否满满足 规定要求求。B控制范围：采采购产品、过过程和最终产产品。C控制依据和内内容主要依据产品品的特性和产产品实现的策策划中规定产产品的监视和和测量的要求求；品管部和化验验室负责按照照产品实现策策划的结果以以及产品实现现的适当阶段段进行监视和和测量，最终终产品按生活活饮用水检测测项目和水质质标准实施，必必须是策划各各个过程已完完成；化验室保持水水质符合标准准的证据；厂长对负责放放行产品的人人员予以授权权；对于特殊放行行（如某一项项次要的、不不影响安全和和人身健康为为指标超标）的的规定和执行行。D产品监视和测测量的记录 产品监监视测量结果果应予以记录录，记录应有有监视测量执执行的责任人人签

57、字或盖章章，记录应符符合记录控制制4.2.44要求。E产品监视和测测量的控制执执行产品监监视和测量控控制程序。8.3不合格品品控制 某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 22/ 29A控制目的：确确保不符合产产品要求的产产品得到识别别和控制，以以防止非预期期使 用或交付付。B控制对象：不不合格原材料料，过程和成成品的不合格格以及交付到到用户以后发发现 的不合格格。C控制活动：包包括不合格品品的判定、标标识、记录、评评审和处置。采购产品不合合格不得入库库不得投入使使用，应予以以标识、隔离离、记录及退退货处置；产

58、品制作过程程经测试发现现不合格应予予以调整、反反复调整和连连续性实时分分析；最终产品不符符合水质标准准要求一律不不得放行交付付，并采取应应急措施；在用户处发现现的不合格，厂厂方有责任采采取适当措施施解决问题，这这些措施应与与给用户造成成的影响相适适应，（如赔赔偿等），还还应分析原因因，采取改正正措施。D不合格控制记记录 不合格格控制记录应应包括不合格格品性质、处处置情况等，应应予以保存。E具体执行不不合格品控制制程序。8.4数据分析析A数据分析目的的：评价质量量管理体系的的适应性和有有效性，识别别改进机会。B收集数据的内内容及来源与本厂产品的的质量有关的的数据、如质质量记录、产产品不合格、信信

59、息不合格率率和服务信息息等；与本厂过程控控制有关的数数据，如过程程运行的监视视和测量信息息、过程能力力、内审记录和报告告管理评审输输出、供方产产品和过程等等；数据来源于内内部的监视和和测量活动产产品实现过程程、与顾客和和供方有关的的过程和相关关方等方面，根根据需要应明明确收集渠道道、方法和频频次。C数据分析及方方法 收集的的数据应按实实际需要及承承担职责进行行分析，分别别由归口部门门、相关的各各部门和有关关人员进行分分析，分析应应选择适当方方法包括统计计技术书。D数据分析的结结果应提供的的信息顾客满意方面面的信息，如如趋势和不满满意的主要方方面应结合33.2.1的的要求进行；与产品要求的的符合

60、性，如如不足的主要要方面；产品和过程的的特性变异、现现状及趋势、是是否反映潜在在问题，有无无必要采取预预防措施等；供方产品和过过程的相关信信息。某自来水厂文件编号：HJJW-Q 2201版本号： 1 / 修改码： A质量手册实施日期: 2002年02月28日页 次： 23 / 29E数据分析结果果的利用 应利用用数据分析的的结果对质量量管理体系进进行评价（如如提交管理评评审）并应为为改进寻找机机会。8.5改进8.5.1持续续改进 A持续改进进目的：采用用适当的方式式持续改进质质量管理体系系，以实现本本厂质量 方针和目标标增加顾客满满意的机会。 B持续改进进途径日常工作中渐渐进的改进；通过质量方