ISO表格-质量记录清单

1、质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）设施检修计划2设施报废单长期设施日常检查登登记卡2产品要求评审表表3合同评审表3合同更改通知单单3定单确认表3工艺（工艺）技技术文件长期产品报价单3模夹具调整记录录3项目建议书长期设计开发任务书书长期零件调整结论表表长期设计开发输入清清单长期工艺设计开发鉴鉴定报告长期设计开发输出清清单长期供方评定记录表表长期合格供方名录长期供方业绩评估表表3月生产物资计划划单2质量记录清单记录名称记录编号保存期（年） 计划单2采购合同3检验通知单2工艺消耗定额表表长期月生产计划2生产日报表2合格证长期零（台）件检查查记录2顾客财产问题通通知单3产品质量信息反反馈单3纠正

2、和预防措施施处理单3材料明细台帐3产品出库单3产品检验入库通通知单3产品收发清单3材料标识卡长期计量器具抽查记记录3计量器具管理台台帐长期计量器具周期校校准计划2计量器具报废单单长期质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）内校记录表长期计量器具借用记记录3计量器具校准合合格证2计量器具降级使使用标识长期顾客满意程度调调查表2产品质量意见征征求书2年度内审计划3审核实施计划3不符合报告3内部质量管理体体系审核报告告3内审首（末）次次会议签到表表3不符合项分布表表3内审检查表3控制图2产品质量检查报报告单2紧急（例外）放放行申请单3三检卡1废品通知单3返修品通知单3不合格品报告3质量记录清单记录名

3、称记录编号保存期（年）偏差件回用申请请单3改进计划长期改进、纠正和预预防措施实施施情况一览表表2文件发放登记表表2技术资料发放登登记表长期产品（工艺）更更改通知单3文件更改通知单单3质量管理体系文文件清单长期文件销毁申请3管理评审计划3管理评审报告3改进、预防、纠纠正措施报告告3年度培训计划3培训审批表2培训记录表3员工培训档案长期生产设施配置申申请单3设施管理台帐长期设施验收单长期生产设施一览表表长期质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）领料单2设施日常点检卡卡2不符合项报告编号： 序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述述：不合格标准条款款： 审审核员： 部部门负责人：不合

4、格类型： 时间：不合格原因： 部门负责人人： 时间：纠正措施计划:预定完成日期： 部门负责责人： 日期期：纠正措施完成情情况： 部门门负责人： 日期：纠正措施的验证证： 审核员： 日期期：注：本表一式一一份，由审核核组织给责任任部门。内部质量管理体体系审核报告告（可另附纸纸叙述）编号： 序号号：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：审核组长：审核过程综述：不合格项统计与与分析（包括括：数量、严严重程度、特特定部门优缺缺点、特定要要素执行情况况，存在的主主要问题等）：对质量管理体系系的评估（包包括：文件化化体系与标准准的符合程度度、实施效果果，发现和改改进体系运作作的机制及措措施等）。结论：

5、顾客财产问题通通知单编号： 序号：产品名称规格型号数量顾客指定的用途途负责部门发现问题：签名： 日日期：验证记录：签名： 日日期：顾客处理意见：签名： 日期：产品质量信息反反馈单编号： 序号：图号验收依据到货数检查日期年 月 日产品名称抽检数反馈质量情况技术要求检查员处理意见经办人：处理结果经办人：组长注：本表一式四四联内部质量损失统统计台帐年产品名称生产废料工序计算单位质量情况简述废品损失次品损失返修损失停工损失累计损失金额月日数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额收文处理情况登登记表日期行文单位标 题题主送单位收回时间处理结果检 验 原 始始 记 录年安装人检验员检验情况不合格原

6、因应收数实检数合计备注月日口 头 订 单单 登 记 台 帐序号订货单位订货日期联系人联系方式订货产品名称数量付款方式承办人备注设施（工、模、卡卡具）管理台台帐序号名称编号单位数量购制时间购制单价购制单位使用部门存放位置备注质量信息反馈统统计台帐年反馈单位产品名称及图号计量单位数量反馈信息记录处理时间处理方法处理结果处理人月日原材料、外协外外购件入库验验收统计台帐帐年物资名称及规格计量单位入库检验数量检验与抽验数检验结果质量记录不合格品处理结结果检验员月日合格品不合格品挑选返修退货产 品 质 量量 统 计 台 帐单位：年产品（零件）名名称及图号计量单位本月生产数交检数合格数返修数工废数料废数回用

7、数合格率%返修率%废品率%回用率%备注月日产 品 售 后后 服 务 登 记 表表年被服务单位服务方式服务情况记录用户需求服务处理结果服务人员月日文 件 回 收收 情 况 登 记 表表部 门文件名称（或文文号）回收原因份数（或页数）回收时间处理结果计 量 周 期期 校 准 计 划编 号：序号设施（台件）编编号设施（台件）名名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批 准日 期注：本表一式三三份，计量室室、技术质检检科及被通知知部门各一份份。计量器具报废申申请单编号：序号计量器具名称计量器具编号使用部门（人）报废原因报废日期负责人签字会签： 审核核：零（台）件质量量抽查记录十堰 有限限公司 车间间：

8、 零件件名称； 零件件号：项目序号检查项目及要求求实 测 结 果12345678910重要项目123456一般项目78910111213测验项目合格项数荐次合格率不能检测的项目目数测量件数合格件数件数合格率过渡标准的项目目数经济合同签订履履行台帐、统统计、分析一一览表单位： 年 月 日合同类别签 订订 情 况标的名称标的金额（万元元）签约时间鉴证时间约定履行时 间签约地约定履行地对方单位名 称对方签约人姓 名我方签约人姓 名履 行 情 况逾 期 未未 履 行处 理 措 施施履行时间已履行全部履行部分履行转下期份数金额（万元）责任方违约解除自行调解申请仲裁向法院申诉份数金额（万元）份数金额（万元

9、）份数金额（万元）份数金额（万元）对方违约我方违约份数金额（万元）份数金额（万元）逾期未发行原因因应注明（不不可抗拒力、显显失公平、无无发行能力、国国家政策调整整、违纪违法法、无效合同同等）某种具具体原因：十堰市 有限限公司设备日日常点检卡机床编号： 型号： 年 月月 操操作者： 机机 电序号点检内容日期类别方法听、看、试、摸摸、唤、闻符号每天将点检情况况按符号划入入栏内，完好好“”、异常常“”、待修修“”、修好好“”注：本表一式一一份，由机动动工具科每月月发给生产车车间。技 术 文 件件 发 放 登 记 表表编 号：发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字（日日期）部门回收记录（

10、日期期）备注注：本表只限 发放放技术文件使使用。产品（工艺）更更改通知单零件名称文件编号零件编号原设计图：更改后图：更改原因：发送单位：设计校对审核执行注：本单份数根根据更改内容容，由 确定发放放范围。年 月生产物物资计划单年 月 日日 编编号：序号物资名称规格型号及材质质计量单位本月需用数量现库存数量相差数量计划单价（元）需用资金（万元元）实际购回数量计划购回时间实际购回时间备注审批： 审核： 编制： 年 月 日日注：本表随生产产计划同时下下发，份数同同生产计划。采 购 计 划划单位： 年 月 日 编号：序号品名规格型号单位数量供货单位交货时间实际交货时间主管： 计划员：外协、外购件检检验通

11、知单墙报单位： 编号： 年 月月 日供货单位：通知单号：序号产品名称产品图号单位数量备注注：本表一式两两份，供销科科及技术质检检科各一份。生 产 计 划年 月 编号：零件号产量审批： 编制： 日日期：年 月份销销售产值、销销售产品产量量指标计划表表编制单位：序号指标名称计量单位单价本月计划其中市内销售计计划外销发货时间实际销售量合计现库存量备注其他上旬中旬下旬主管领导： 审核： 制表人： 年 月 日 十堰市市 有限公司产产品质量征求求意见书亲爱的用户：为了使我公司的的产品质量不不断提高，更更好地发挥它它在汽车工业业生产中的作作用，满足用用户需要和要要求，特请您您将该产品在在实际使用中中发现的问

12、题题和改进意见见，详细地填填写在意见书书上，寄交我我公司，供我我公司今后在在生产制造中中改进，我们们表示由衷的的感谢！使用单位 通信地地点及电话号号码 产品名称产品出厂编号出厂日期产品型号使用时间对产品使用后发发现的质量问问题对今后产品质量量和其他方面面的建议对该产品质量总总的评价备注注：本表一式一一份，收回后后由 保存年 月份原材材料购销存月月报表材料名称及规格格型号计量单位上月结存购进消耗库存备注数量金额本月累计本月累计数量金额数量金额数量平均单价金额数量金额数量平均单价金额墙报人： 墙报报日期： 年 月 日文文 件 发 放 登 记记 表编号：日 期单 位文 号文 件 标标 题文件发放号份

13、 数收文人签名注：本表只限 发发放文件使用用。 产 品 报报 价 单发表日期： 编号：图 号名 称净 重成 本销售利润利 率税 金税 率申 报 价核定价成本项目明细资资料序号材料名称单耗重量单价金额序号零件名称用量单价金额序号工序名称耗用工时工时单价金额项目金额申报单位（公章章）： 审核： 制表表： 报送日日期： 年 月 日注：本单一式两两份。设 备 检检 修 计 划执行部门： 编号： 序号：序号设施编号设施名称检 修 内 容检修时间检修人编制： 日日期： 批准： 日日期：设 施 报报 废 单使用部门： 编号： 序号号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准

14、人人： 日日期：备注：模卡具技术状态态记录编号： 序号：模卡名称模卡编号制造时间产品图号产品名称工序号使用设备制造价制造人领用时间归库时间加工累计数量使用人模卡末件技术状状态模卡具现技术状状态培 训 审 批批 单编号：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人 申请原因：培训内容：管理者代表审核核意见： 签名名： 日期期：总经理意见：签名： 日期期：注：本表一式一一份培 训 记 录录 表编号： 序号号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩绩：考核合格率：备注：注：本表只限期期人事部使用用管 理 评 审审 通 知 单编号：

15、序序号：评审会议时间评审会议地点：参加人员：评审内容及要点点：编制： 审核： 批准： 日日期：注：本表由技术术质量部发放放给与质量体体系有关的所所有部门管 理 评评 审 报 告编号： 序序号：评审会议时间、地地点：评审目的：参加评审人员：参加评审摘要：评审结论：改进、纠正和预预防措施摘要要及责任部门门：编制： 审审核： 批准准： 日期：注：本表由最高高管理者确定定发放范围定单确认表编号：顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号号规格、技术术要求、质量量要求、数量量及其它要求求：评审结论（对书书面评审的产产品要求，应应注明评审表表编号： ）：承办人签名：日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传

16、真： 邮编： 日期：备注：本表仅用于对口口头定单的记记录、确认，对对常规产品的的老客户可视视同合同执行行；对于有特殊产品品要求的顾客客，必须对产产品要求进行行评审、填写写“产品要求评评审表”，并正式签签定合同；顾客确认可采取取多种方式，如如对方加盖公公章的回函、传传真，或对有有多年业务往往来的老客户户记录其定货货人姓名等方方式。注：本表只限 使用用。合同更改通知单单编号： 序号：单位名称合同签订时间合同编号合同更改前内容容：合同更改原因：合同更改内容：供方意见： 签章： 年 月月 日需方意见： 签章： 年 月月 日业务员备注设施验收单编号： 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日

17、期主要技术参数：随机附件及数量量：随机资料：设施安装调试情情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 技技术生产部签签名： 日日期：本表一式三份，设设施设计部门门、制造部门门及归口管理理部门各一份份。设施管理台帐编号： 序号号：设施名称本厂编号型号生产厂家主要技术参数：随机附件及资料料：检修历史记录：备注：填写人：设计开发输入清清单编号： 项目名称型号规格设计开发输入清清单（附相关关资料 份）：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：注：本表一式一一份，由 留存存。工艺设计开发鉴鉴定报告编号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人人

18、材料供应负责人人技术指导工序质量负责人人工艺负责人质量控制负责人人工艺路线内容：现在过程能力的的评估及需增增加或调配的的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：废品通知单车间： 年 月月 日责任者产生废品工序废品种类数量废品价值单位具体负责人半成品单价工时总金额单价总额单价总额废品情况说明： 检查员： 责任者： 会签者： 审审核者：注：本表一式三三份。返修品通知单车间： 年年 月 日责任者名称及规格返修工序数量返修期限工 时单价总额返修品情况说明明 检查员： 责任人： 会签者： 审审核者：注：本表一式四四份。年度培培训计划编 号：日期

19、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核： 批准准： 日期：注：本表由 根据据培训所涉及及的部门确定定发放范围。改进、预防、纠纠正措施报告告编号： 存在（潜在）不不符合事实陈陈述及责任部部门： 填表人：原因分析： 责任部门门负责人：拟采取的纠正预预防措施：责任部门负责人人： 管理者者代表：效果验证结果：验证人： 管理者代代表：职工培训档案卡卡编号：姓名性别出生年月学历工作岗位从事时间何时、何地、参参加何种培训训培训结果证号注：本表只限 使用用。生产设施配置申申请单编号： 序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂时间主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家家及时

20、对厂质质量控制能力力评价（必要要时附各种证证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：注：本表一式两两份，设施配配置部门及设设施归口管理理部门各一份份。合格供方名录编号： 编制： 批准： 日期：序号供方名称供应的产品名称称及类别（AA、B、C）首次列入时间评定表序号年度复评结果供方业绩评定表表编号： 序序号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供方产品及类别别（A、B、CC）：进货物资质量控控制方式（在在下栏（）内内标注打“”）；进货检验（ ）；进货外外观检验（ ）；本公公司到供方现现场验证（ ）；顾客到供方现场场验证（ ）；顾客到到本公司现场场验证（ ）。质量得分（占660%）；（合合

21、格批次/到到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占占20%）；（按时到货货批次/到货货总批次）20 交货期期评分：其他情况（占220%）；如如包装质量、售售后服务、配配合度等 其他评评分：总评分及处理建建议： 签签名： 日期期：管理者代表意见见（总分1000分，低于于60分或质质量得分低于于48分时填填此栏） 签签名： 日期：内审首（末）次次会议签到表表时间： 编编号： 序号：姓名部门职务姓名部门职务注：本表一式一一份不合格项分布表表编号： 序号号：部门标准要求编制： 日日期： 审核： 日期：注：本表一式一一份。内审检检查表编号：审核员： 共 页第 页 受审部门时间节 年 月 日 时至至 时

22、标准条款文件条款审核内容、方法法记录评价注：本表一式一一份特殊工种（工序序）培训台帐帐编号：序号姓名性别工种培训时间培训发证单位证号技术资料（兰、底底图）存档登登记日 期资料名称资料图号套/张备注培训人员签到表表时间：地点：培训内容：参加培训人员范范围：姓名单位职务签到时间姓名单位职务签到时间产品出入库日报报表单位：序号产品名称及规格单位本日入库本日止累计本日出库本日止累计库存数合计纸箱木箱集装箱进 货 统 计计 台 帐供方名称：年产品名称规格型号到货数量质检检验情 况备注月日设 计 开 发发 计 划 书项目名称起止日期型号规格预算费用职 责设计开发人员职 责设计开发人员资源配置（包括括人员、

23、生产产及检测设备备、设计经费费预算分配及及信息交流手手段等）要求求：设计开发阶段的的划分主要内内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注编制： 日期： 审核： 日期期： 批准： 日日期：生产设施一览表表编号： 序号号：序号本厂编号设施名称及型号号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制人： 日期：厂 领 料 单单领料单位： 领料期： 年 月 日日 编号：材料单位数量单价金额用途类别名称及规格请领实发万千百十元角分领料人： 发料人人： 材材料会计：注：本表一式四四联，仓库保保管、材料会会计、成本核核算及领料车车间各一份。紧急（例外）放放行产品申请请单编号： 序号号：申请放行部门申请放行产品型号规

24、格进厂日期放行数量申请放行原因：备注申请人： 日期： 批准准： 日期：注：本表一式五五联。产品质量检查报报告单送检单位： 编号：产品名称型号图号本批数量序号检查项次名称技术要求实测结果12345总检 项项数合格项次 项 合格率率 %不合格项次 项 不合格格率 %质量判定：检验人： 审核人人： 年 月 日日注：本表一式三三份。收 发 清 单单十堰 有限公公司 编号： 收 发发 清 单 NNO。 合同号 年 月 日日 编号： 零件号单位发出数量实收数量结算价格出厂价格价格差异代用钢号单价总价单价总价合计发货单检查员发货人收货单位收货人备注注：一、收货凭凭证 二、发货结结算凭证 三、财财会核对 四、

25、发发货记帐 五、发货货凭证三 检 卡生产班组： 编号号：零件名称工序质量要求：零件号工序号时期时间自检结果操作者时间专检结果检查员备注注：在备注栏中中填写首检状状态及每班或或每批加工量量，首检状态态包括开始加加工、换刀、调调整、设备修修理后重新加加工等。文 件 销 毁毁 申 请编号： 序号号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人： 日日期：所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意意见：签名： 日期：管理者代表意见见：签名： 日期：注：本表一式三三联，文件所所在部门、文文件保管部门门及管理者代代表各一份。管 理 评 审审 计 划编号： 序序号：评审目的：评审参加部门人人员：评审内容：各部门评审

26、准备备工作要求：计划评审时间：编制： 审审核： 批准： 日期：注： 本表由 发发给与质量管管理体系有关关的所有职能能部门。设 备 事 故故 报 告 单填报单位：设备编号事故类型设备名称发生时间停止时间损失价值事故责任者使用单位事故详细经过设备损坏程度采取预防措施现场分析处理建议意见填报人： 填写报报日期 年 月 日日说明：本表一式式三份，在事事故的24小小时内上报。产 品 要 求求 评 审 表初次评审 修订（原图图号： ） 编号： 序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录 附招标书或或合同草案等等共 页顾客对产品明示示与潜在有要要求（技术要要求、质量要要求、支持服服务、价格等等）

27、填写人： 日期：公司为满足顾客客要求作出的的承诺 填写人： 日期期：国家行业法律、法法规要求 填写人人： 日日期：供销科（评审物物资供应能力力） 填写写人： 日期：技术开发科（评评审设计能力力） 填写写人： 日期：技术生产部（评评审生产能力力及交货期） 填写写人： 日期：技术质检科（评评审检测能力力） 填写写人： 日期：经营部（评审标标书或合同的的合法性、完完整性、明确确性） 填写写人： 日期：评审结论 填写写人： 日期：备注：1、本表表只用于对没没有现货的常常规产品或有有特殊要求的的特殊合同产产品评审；2、没有现货的的常规产品评评审部门：技技术生产部、经经营部、供销销科；3、特殊合同产产品要

28、求评审审部门：全体体部门；4、特殊合同评评审结论一样样由总经理签签名批准，其其他由经营部部经理批准。偏 差 件 回回 用 申 请 单编 号：申请单位责任者申请日期零件图号零件名称数量或期限缺陷形态及产生原因情况是否属实？检查员会签：年 月 日日改进措施及解决期限审批审核会签审批使用厂会签有效截止期： 年年 月 日各用栏文 件 更 改改 通 知 单编号： 序序号：提出单位提出人会签审核批准不符合文件号、条条款：不符合内容：签字： 日期：更改后文号、条条款：更改后内容：更改单位人签字字： 日期期：注：本单由 根据据文件更改内内容确定发放放份数。审 核 日日 程 安 排日期时间第 一 组组第 二 组

29、组首 次 会 议编制： 批准准：供 方 评 定定 记 录 表序号：供方名称详细通讯地址电话（传真）联系部门（人）本公司主要采购购供方产品：供方简介及质量量能力评价（附附对其质量管管理能力调查查报告或体系系认证证书及及供方或其顾顾客提供的其其他证明资料料共 页）签名： 日期：首件供货样品检检测结果及结结论（是否小小批供货）检测报告编号： 签字字： 日期期：小批量试用加工工适用性结果果及结论：签字： 日期：小批量试用检测测结果及结论论：检测报告编号： 签字： 日期期：评定结论（是否否列入合格供供方名录）管理者代表： 日日期：年度复评记录：年度是否列入合格供供方名录批准时间年度是否列入合格供供方名录

30、批准时间年度是否列入合格供供方名录批准时间年 度 内内 审 计 划编号：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、将续续时间：编制： 时间： 审核： 批批准： 时间：审 核 实实 施 计 划编号：审核目的：审核范围：审核依据：审核方式：审核组：组长：组员：审核时间：注：本表发放给给与质量管理理体系有关的的所有职能部部门。内 校 记记 录 表编号： 序号号：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线线上监控、其其他使用部位位校准所用设备、精精度等级及编编号：校准环境条件（注注：温度）：校准记录：校准结论及有效效期：备注：校准人： 校校准日期： 校检： 日期：

31、注：本表只限计计量室用。 产 品 出 库 单单购货单位 出库日期期 年 月 日日产品名称及规格格单位数量销价金额使用说明产品保管员及销销售科按本单单序时逐笔登登记产品明细细帐，以销价价记帐金额仅仅作反映库存存售价。本单当月必须全全部开出销售售发票；财务、月终将开开出的发票（包包括上月发出出的商品）、分分已结、未结结两类；已结结的分品名型型号汇总数量量、填制“产品销售成成本计算单”，以成本价价计算销售成成本一次下帐帐，不结的记记入发出商品品登记簿。仓库发货人： 业务经经手人： 开票人： 提货货人：产品检验入库通通知单单位： 年 月 日产品名称产品图号工艺计量单位检验数量合格数量备注检验员： 入库人 改 进 计计 划编号： 序序号：部 门负责人时 间需改进的事项名名称完成日期改进内容（可另另附页）：管理者代表审核