苏州某农产品加工厂质量手册

1、PAGE 苏州*农产品加工厂 Q/OFg20012005 质 量 手手 册（ 第 一 版版 ）发布日期：二九年九月十一日实施日期：二九年九月月十二日受控状态：受控编号：苏州*农产品加工厂 Q/OFg20012005 质量手册审编人人员编写人员： 苏文 审核: 批准： 前 言 为保证证顾客需要始始终得到满足足，使公司获获得效益和发发展，公司不不断追求管理理符合规范。为为此，公司QQS体系文件件目录要求，建建立运行质量量管理体系，并并产生了本质质量手册（第第一版）。本质量手册表述述了公司质量量管理体系的的原则和要求求，规定了其其过程的控制制程序和管理理要求，列明明了适用的文文件和记录名名目，公示了

2、了质量方针和和质量目标。本手册可提供给给需要的顾客客和有关组织织。本质量手册编写写参照了国家家规定的标准准编制要求。 本质量量手册由苏州州*农产品品加工厂颁布布。 本质量量手册起草部部门：质量部部苏州*农产品品加工厂概况况苏州*农产品品加工厂是一一家以生产谷谷物类制成品品为主的个人人投资加工厂，主主打产品为年年糕。工厂位于江苏苏省吴江市汾湖经经济开发区。随着人民的生生活水平不断断提高，对日日常饮食产品品的要求也在在不断的提高高，工厂倡导导安全，营养养，方便的饮饮食习惯，投投资购进全套套年糕生产设设备，以良心心为最高准绳绳，生产安全全，放心的产产品。我们的宗旨旨是：为顾客客提供最高品品质、最方便

3、便、最安全、最最具有稳定性性和一致性的的产品。 - 质量方针：以良心为最高准准绳，践行行业质量量标准，提升升食品安全系系数。质量方针诠释：食品行业是一项项良心事业，我我们生产的产产品首先是自自己认可的产产品；质量无止境，挑挑战至高极限限，持续追求求改进，不断断发现改进的的机会；提供安全的产品品，全面提升升用产品的食品安安全系数。质量目标：产品合格率1000%；顾客满意度900%；任命书 为了贯贯彻工厂质量方针针，完成既定定的质量目标标，满足顾客客要求和遵守守法律法规，从从而促进工厂厂发展。现任命命苏文先生为为工厂质量负负责人，由苏苏文先生负责责维护和改进进质量体系，并并领导质量检检测工作。 此

4、令 工厂负责责人： 20099910目 次 1.工工厂组织结构构1 2.岗岗位职责24.质量人员要要求5.人员培训管管理制度6.设备管理制制度8.实验设备管管理制度9.设备维护及及操作规程10.检测设备备维护及操作作规程11.产品工艺艺流程图12.产品工艺艺规程13.采购管理理制度14.采购质量量验证制度15.仓库管理理制度16.过程质量量控制制度17.关键工序序控制制度18.检验管理理制度19.产品质量量检验规程20.不合格及及不合格品管管理制度21.文件管理理制度22卫生管理制制度23.质量记录录 第 4.1 章章 （标准准 4.2.3）文 件 控 制制 程 序 1 目的本章规定了公司司文

5、件的控制制程序，包括括文件的起草草、标识、审审批、印发、保保存、更改、借借阅、复制、回回收和处置，以以此达到需要要的工作岗位位能够使用有有效文件的目目的。2 范围本程序适用于公公司及其质量量管理体系的的文件管理。3 管理职责责3.1 人事事行政部管理理文件，编制制控制文件目目录，处置文文件。3.2 有关关部门负责外外来文件的报报送、传阅和和收存。3.3 各部部门按照规定定职能起草、使使用和保管文文件。4 要求和程程序4.1 公司司文件类型公司控制的文件件包括下述类类型：a) 外来文件件；b) 管理文件件；c) 技术文件件；4.2 质量量管理体系文文件公司控制质量管管理体系文件件包括：a) 有关

6、质量量方针和目标标的文件；b) 质量手册册；c) 质量管理理体系程序及及其要求的适适用文件；d) 产品标准准和技术规范范；e) 合同、定定单和技术协协议；f) 工艺规程程、检验规程程、检验和作作业指导书；g) 质量计划划、工艺流程程图和设备管管理文件；h) 工艺和生生产通知。4.3 文件件起草4.3.1 各部门的相相关岗位负责责起草职能需需要的文件。4.3.2 起草文件所所依据的法律律法规、规章章制度、产品品标准、技术术规范和管理理规定等文件件应该有效；文件应准确确传达管理者者的指示和意意图，正确表表述需要的内内容。4.3.3 采取的文件件形式应能适适当的表现内内容，并符合合国家、行业业或公司

7、的规规定。4.3.4 文件应文字字正确，格式式规范，数据据准确，图形形标准，说明明易懂，表格格简洁，影象象清晰，使使使用者能够理理解和接受。第 4.1 章章 文件控控制程序4.3.5 文件应按照照需要，确定定发文范围，注注明起草人姓姓名。文件起起草应及时完完成。4.3.6 采用或引用用的重要文件件名称、编号号和内容，应应在文件中注注明。4.4 文件件标识4.4.1 文件按照其其类型，依据据国家、行业业或公司的规规定标识。4.4.2 文件的标识识应具有唯一一性。其方法法规定如下：a) 公司编制制文件的标记记和编号按照照下述方法标标识：公司名称缩写 + 年号 + 文件序序号 例 公司发文文：欧福（

8、20005）001号号b) 部门编制制文件的标记记和编号按照照下述方法标标识：部门名称缩写 + 年号 + 文件序序号 例 质量部发发文：质（22005）012号号c) 按照国家家规定的标准准形式编制管管理或技术文文件，标记和和编号按照下下表规定标识识：管理标准：文件类型企业标记类型标记类别编号序 号年 号生产管理Q/OFG1三位数四位数质量管理2设备管理3技术管理4销售管理5人事管理6采购管理7例：质量手册企业/欧福管理类别20012005Q/OF g 200120052 技术标准准：文件类型企业标记类型标记类别编号序 号年 号工艺技术Q/OFJ1三位数四位数统计技术2设备技术3电器技术4检测

9、技术5作业技术6例：工艺技术企业/欧福技术类别10012005Q/OF j 10082005 3外来产品标准准和技术规范范沿用原有编编号。4记录表格编号号形式为：部部门名称拼音音的前二位字字母，后面加加一横杠，再再加三位数序序号，软盘记记录应注明记记录名称并按按此编号。4.4.3 公司原有（手手册实施前）并并且仍然有效效的文件，继继续保留原标标识；其他新新增管理体系系（如：HAACCP、IISO140000等）文文件可以自行行规定；4.4.4 公司或主管管政府部门控控制或备案的的文件，文件件封面下部应应该盖控制章章，表示有效效。4.4.5 文件需要时时，可在封面面右下角编写写分发号，其其为二位

10、数序序号。质量手手册和需要在在公第 4.1 章章 文件控控制程序执行的外来文件件，应有分发发号。4.4.6 文件完成或或作废，或作作为资料，部部门发文岗位位应在文件封封面和正文第第一页右上角角，盖“作废”或“资料”印记。4.5 文件件审批4.5.1 文件定稿后后送主管领导导或部门负责责人，按照规规定的权限审审核和批准。受受控文件应在在人事行政部部备案登记，形形成公司受控控文件目录。4.5.2 管理标准和和技术标准，主主管部门负责责人应组织有有关部门和人人员评审，总总经理批准。4.5.3 部门文件涉涉及到其他部部门职能时，相相关部门负责责人应会签，主主管部门负责责人批准。4.5.4 文件审核和和

11、文件批准应应在文件上签签署姓名和日日期。4.5.5 外来文件由由公司相关部部门接收，送送人事行政部部行政岗位，在在受控文件目目录上登记，根根据其性质和和来源，识别别其具有的照照办、指导、参参考或知晓的的作用，进行行使用、传阅阅和分发。4.5.6 外来文件在在公司采用，应应由主管部门门负责人组织织评审，总经经理批准。人人事行政部按按照需要控制制其分发范围围，并盖控制制章。4.6 文件件印发4.6.1 文件内容应应校对无误，印印制应字迹和和图形清晰，按按照预定数量量印制。并登登记文件发发放、登记、回回收、处理记录，各部门在领用用时在文件发放、登登记、回收、处理记录上上签字。4.6.2 发文部门登登

12、记文件。发发文应在文文件发放、登登记、回收、处理记录上上记明文件名名称、编号、发发放对象、份份数、发放时时间以及接受受人的签字。文文件应存档二二份。4.6.3 各部门应有有本部门受控控文件目录，记记录文件名称称、编号、份份数、使用岗岗位、执有人，接收日日期和控制状状态。4.6.4 各部门负责责人每年元月月上旬，或在在必要时，对对本部门发放放的文件进行行审核，必要要时可更新并并应批准后使使用。4.7 文件件保存4.7.1 使用岗位负负责保存文件件，不丢失和和污染损坏文文件。4.7.2 文件应有适适当的保存装装置，分类并并按编号或时时间顺序放置置在工作地点点，并有文件件清单，便于于检索和使用用。4

13、.7.3 电脑中形成成或贮存的重重要的文件，应应即时下载，注注明文件名称称和编号。贮贮存软盘应防防止电磁影响响和受压损伤伤。4.7.4 文件保管和和使用者未经经许可，禁止止复制和外借借文件。调离离岗位者应交交回文件。4.7.5 文件的保存存期限应满足足产品寿命、法法律法规和相相关方的要求求。4.8 文件件更改4.8.1 文件需要更更改时，由文文件原编制人人或主管领导导委托的人员员组织更改。4.8.2 文件个别内内容更改，更更改人员将需需要更改的内内容填入文件更改审审批表，经原审批批人审批后，按按原发文范围围发放，文件件执有人在原原文件相应部部分更改，并并注明“更改：”和日期。4.8.3 文件部

14、分或或系统更改时时，更改人员员将需要更改改的内容填入入文件更改改审批表， 部门负负责人组织评评审更改内容容，批准后采采用换页或换换版形式进行行更改。HAACCP文件件的更改要HHACCP小小组组长审核核确认。4.8.4 图纸更改时时，按照更改改通知单内容容在图纸（包包括底图）上上用“杠改”形式更改，并并在图纸修改改拦进行填写写。4.8.5 管理和技术术标准在同处处更改二次时时必须换页。4.9 文件件借阅第 4.1 章章 文件控控制程序4.9.1 文件传阅应应在文件阅阅办表上签签名并注明阅阅读时间，文文件保管人应应及时归档。4.9.2 文件借阅应应经主管领导导批准，在文文件发放、登登记、回收、处

15、理记录上上签名，注明明借阅期限，到到期归还。4.10 文文件复制4.10.1 文件需要要复制可向人人事行政部负负责人申请，获获准后由发文文岗位负责登登记并复制。4.10.2 新复制的的文件如有分分发号，应按按照序号续编编，破损更新新的文件应采采用原分发号号，并收回原原破损文件。4.11 文文件回收4.11.1 发文岗位收收回作废文件件。4.11.2 发文人收收回作废文件件时，应在文文件发放、登登记、回收、处理记录相相应处置栏中中注明“作废收回”，作为资料料的文件留置置使用岗位，并并在文件发发放、登记、回回收、处理记录中中注明。4.11.3 换页或换换版后的作废废页或作废文文件应收回。4.11.

16、4 文件作废废，执行负责责人应在受控控文件目录的的控制状态栏栏里注明“作废”，作为资料料的注明“资料”。4.12 文文件处置4.12.1 所有文件件的处置方式式应符合保密密规定和不可可逆要求，防防止回流和误误用。各部门门将作废文件件年终交人事事行政部。4.12.2 人事行政政部销毁已作作废的文件，并并在文件发发放、登记、回回收、处理记录上上注明销毁的的文件数量和和时间。5 适用文件件无6 适用记录录文件阅办表文件发放、登登记、回收、处理记录文件更改审批批表受控文件目录录第 4.2 章章 （标标准 3.2.4）记 录 控 制制 程 序1 目的本章规定了公司司记录的控制制程序，包括括记录的设计计、

17、审批、注注册、标识、印印发、使用、保保存及期限、检检索和处置，以以便反映部门门和岗位工作作的过程或结结果，并提供供证据和必要要数据。2 范围本章适用于公司司及其质量管管理体系的记记录管理。3 管理职责责3.1 质量量部负责公司司记录的统一一管理。负责责记录的注册册和编号。3.2 各部部门按照规定定职能负责本本部门的记录录设计、印制制、贮存、发发放、检索和和处置。3.3 使用用岗位书写和和保存记录。4 要求和程程序4.1 记录录类型4.1.1 公司的记录录形式包括：评审决议和会议议记录；请示汇报和工作作描述；检查评价和统计计报表；分析测量数据；改进过程表述。4.1.2 公司控制质质量管理体系系需

18、要的记录录，其包括：有关质量管理体体系的记录；管理职责的记录录；资源提供的记录录；产品实现的记录录；监视测量和改进进的记录。4.2 记录录设计4.2.1 国家或行业业有统一规定定的记录样式式，可按其采采用。4.2.2 公司各部门门的相关岗位位选择或设计计需要的记录录样式。4.2.3 记录样式的的设计应满足足使用要求。记记录的主题和和项目应明确确易懂，形式式简洁。表格格的格式应留留有足够空白白，便于填写写。4.3 记录录审批4.3.1 重复性表格格样式完稿，部部门负责人负负责审核批准准。国家或行行业统一规定定的表格样式式仅作校核。4.3.2 一次性或通通用性记录形形式不审批，但但应适用记录录的内

19、容。4.4 记录录注册和标识识第 4.2 章章 记录录控制程序4.4.1 已批准或校校核的表格样样式送达质量量部注册。4.4.2 注册岗位在在记录表格格注册表中中注明记录名名称、注册编编号、规格、使使用部门岗位位和使用频次次。记录按照照名称、编号号和填写时间间识别。4.4.3 记录表格编编号形式为：部门名称拼拼音的前二位位字母，后面面加一横杠，再再加三位数序序号，软盘记记录应注明记记录名称并按按此编号。4.5 记录录印发4.5.1 各部门按照照注册的记录录样式和需要要数量负责印印制记录表格格，未注册记记录式样禁止止印制。4.5.2 印制的记录录取一份样张张送达质量部部备案。4.5.3 印制记录

20、发发至使用岗位位。文件发发放、登记、回回收处理记录录的名称栏栏中应注明“记录”，接收人签签名。后续记记录可交旧领领新。4.5.4 各部门负责责人监管记录录。4.6 记录录使用4.6.1 使用人按照照规定和要求求，对工作过过程或结果如如实填写或形形成书面报告告，并签名。应应保证记录内内容完整，字字迹清晰。4.6.2 书写使用钢钢笔或签字笔笔或圆珠笔，字字迹为蓝黑色色。保持页面面清洁。电脑脑形成的正文文文字应为宋宋体，大小合合宜，符合有有关规定。4.6.3 发现书写错错误时，用双双横线划完，并并在其上更改改，完结处签签名。4.7 记录录保存和检索索4.7.1 使用记录期期间，使用人人应保管记录录，

21、防止其丢丢失和缺页，污污染和毁损。4.7.2 各部门应有有专人和专柜柜保管空白和和完成的记录录。记录应保保持完整和干干净，注意防防火。4.7.3 记录按照类类别和时间顺顺序保存，应应附有记录清清单。单张记记录按照月度度或年度装订订，便于检索索和调用。电电脑中形成或或贮存的记录录，应下载备备份，进行标标识。4.7.4 产品生产日常常运行记录保存一年，微生物检测测记录保存三年，设施设备备有关记录保保存五年，设设备台帐、验验收报告、开开箱记录等特特殊记录长期期保存。培训训记录保存三年年，人事行政政记录保持一一年，其他记记录保持一年年，具体见记记录表格注册册表。4.8 记录录回收和查询询4.8.1 记

22、录填写完完毕，记录人人应将其交回回部门保管人人，领取需要要的空白记录录。4.8.2 需要查询记记录应经部门门负责人批准准，保管人负负责提供和回回收。4.9 记录录处置记录保存期满后后，各部门分分类销毁或废废物回收，并并作相应的记记录。5 适用文件件无6 适用记录记录表格注册册表受控文件目录录文件发放、登登记、回收、处理记录第5 章职 责 权 限限 和 沟 通1 目的本章规定了公司司管理岗位的的职责、权限限和沟通方式式，以提供完完成质量目标标和有效运行行质量管理体体系的组织作作用。2 范围本章适用于公司司管理人员职职责权限的行行使和相互沟沟通。3 管理职责责3.1 总经经理委任管理理者代表，规规

23、定管理人员员职责和权限限，以及沟通通相互关系。3.2 管理理岗位按照规规定行使职责责权限。4 管理要求求4.1 职责责和权限4.1.1 公司各岗位位职责和权限限应明确规定定。各部门和和相关岗位，按按照需要，承承担相应的管管理职责和权权限，以及规规定的沟通和和交接，以此此形成相互联联系的组织结结构。最高管管理层和部门门负责人组成成质量委员会会。4.1.2 公司最高管管理层的职责责和权限：总经理职责：1. 负责公司司管理；2. 制订或采采用并贯彻质质量方针和质质量目标，确确保顾客和法法律法规的要要求得到实现现；3. 策划质量量管理体系和和产品实现过过程，承担最最终产品质量量责任；4. 规定管理理职

24、责权限和和主持管理评评审；5. 实施公司司质量目标，组组织质量管理理体系的持续续改进。权限：1. 委任管理理者代表和处处理重大质量量事故及人员员；2. 批准部门门目标和管理理技术文件；3. 配置资源源；4. 审批人事事和财务相关关事宜；5. 批准生产产服务计划和和采购计划。b) 管理者代代表职责：1. 建立、实实施和保持质质量管理体系系；2. 促进全体体员工满足顾顾客要求的意意识；3. 向总经理理报告质量管管理体系的业业绩和改进需需求；4. 进行有关关质量管理体体系事宜的外外部联络；权限：1. 下达有关关质量管理体体系的指令； 第5.5章 职责权限和和沟通2. 考核质量量目标完成情情况和工作质

25、质量；3. 停止不符符合质量要求求的作业过程程；4. 处理有关关质量管理体体系的问题；c) 质量委员员会职责：1. 评审质量量方针和质量量目标；2. 评审质量量管理体系策策划结果和体体系更改计划划；3. 进行管理理评审和评价价改进成果；4. 讨论质量量目标完成情情况和提出改改进意见。4.1.3 质量管理体体系各部门及及负责人职责责和权限：a) 质量部及及负责人职责责： 1. 管管理现场品控控、化验室； 2. 完完成有关质量量目标； 3. 负负责编制工艺艺技术文件，管管理记录。 4. 维维持和提高工工艺技术能力力并保证其符符合要求； 5. 评价不合合格品；负责责同销售部随时沟通，及及时处理顾客客

26、的投诉或意意见。 权限：1. 提出技术术资源配置方方案； 2. 批批准技术方案案； 3. 下下达技术指令令。 4. 处处置不合格品品b) 现场品控控（属质量部部）及负责人人职责：1. 负责产品品质量的控制制； 2. 完成有关关质量目标；3. 提供和分分析产品质量量和有关技术术信息；权限：1. 判断生产产过程状态和和工艺符合性性；2. 制止不符符合要求的作作业和生产过过程。c) 化验室（属属质量部）及及负责人职责责：1. 检验产品品； 2. 完成相关关质量目标；3. 报告产品品质量状况；4. 标识产品品状态。权限：1. 判定产品品结果；2. 决定抽样样方案。d) 生产部及及负责人职责责： 1 .

27、管理生产计计划、工艺和和设备；2. 完成有关关质量目标；第 5.5 章章 职责权限和和沟通3. 保证生产产过程中质量量和技术要求求的实现；4. 监督并考考核车间生产产完成、安全全达标的结果果。5 协调调度度生产进度。权限：1. 下达生产产指令；2. 配置生产产资源；3. 处理生产产的重大问题题。e) 设备管理理（属生产部部）及负责人人职责：1. 负责机电电设备管理；2. 完成有关关质量目标；3. 负责设备备的正常运行行和维修；4. 编制年度度和月度设备备维护保养计计划；5. 管理计量量装置。6、维护保养设设施设备。权限：1. 验收设备备；2. 禁止违章章设备操作； f) 车间（属属生产部）及及

28、负责人职责责：1. 负责生产产产品； 2. 完成相关关质量目标；3. 实施技术术要求并保证证产品质量；权限：1. 指挥调配配生产人员；2. 监督岗位位人员工作。3. 接受和交交付顾客财产产。g) 计划（属属生产部）及及负责人职责责 1负负责生产计划划的编制 2统统计生产报表表h) 人事行政政部及负责人人职责：1. 负责文件件和人事管理理；2. 完成有关关质量目标；3. 编制登记记文件和保证证环境卫生；4. 负责员工工教育和培训训，保证人员员资格合格。权限：1. 审核并下下达有关文件件；2. 调配人力力资源；3. 确认人员员资格和发放放资格证书；i) 采购部及及负责人职责责：1. 采购和贮贮存，

29、统计管管理； 2. 完成相关关质量目标； 3. 评审供方方供货能力，保保证原辅料及及其他物料及及时提供；4. 编制采购购计划和验证证采购产品；第 5.5 章章 职责权限和和沟通权限：1. 拒付和索索赔；2. 签署供应应合同；3. 拒收不符符合要求的产产品。j)销售部及其其负责人职责责 1 负责定单单合同的评审审 2 市场调研研、开发 3 顾客意见见的收集权限1 签定销售合合同2 提供样品 4.1.4 各部门负负责人应制订订所属岗位的的职责和相应应权限，保证证所有质量管管理体系过程程有人负责，并并能够履行职职责。4.1.5 总经理和各部部门负责人应应保证所属岗岗位在职责范范围内，独立立行使职权，

30、特特别是评审、验验证、确认、考考核、控制作作业和处理质质量问题的岗岗位。独立行行使职权的条条件是：a) 职责和权权限明确；b) 能够得到到行使职权所所必要的资源源；c) 职权要求求和考核标准准不矛盾；d) 执行和考考核应分属不不同部门。4.1.6 管理者代表表公司管理者代表表职责权限规规定见 4.1.2 bb)，任职应符符合下述要求求：a) 总经理任任命管理者代代表；b) 管理者代代表直接为总总经理负责；c) 管理者代代表在公司最最高管理层有有决策参与权权或知情权；d) 任命管理理者形成正式式文件。4.2 内部部沟通4.2.1 各部门和岗岗位应即时就就有关问题报报告和协商，报报告可采取口口头或

31、文字形形式。重要报报告应采取文文字形式，并并作为记录保保存。4.2.2 顾客对产品品质量的反映映，销售部应及时时报告质量部部，并报总经经理和管理者者代表。生产产过程产品发发生质量问题题，生产部或或品控员应以以不合格品品评审表及及时向质量部部负责人通报报。化验室每每日向生产部部和质量部通通报产品质量量状况。4.2.3 每月总经理主持召召开各主管负负责人例会，通通报工作情况况，研讨存在在问题，协调调管理活动，决决定对策事宜宜。4.2.4 每季度初110日内，总总经理组织质质量委员会会会议，管理者者代表报告质质量目标实施施情况，分析析和解决质量量问题，落实实负责改进的的部门，形成成会议记录。4.2.

32、5 部门或岗位位之间的过程程交接应符合合下述要求：a) 交接岗位位明确；b) 交接文件件明确；c) 交接时限限明确。5 关于食品安安全信息的沟沟通5.1目的明确在食品安全全信息的收集集、传递方面面的职责分工工及路径，以以确保企业内内外部食品安安全信息的有有效沟通。5.2适用范围围本程序适用于食食品安全信息息的收集与交交流沟通方面面的活动。5.3.职责5.3.1总经经理是本公司司内部食品安安全信息传递递链的最高端端，负责根据据各层级提供供的食品安全全信息做出管管理决策。5.3.2管理理者代表负责责日常食品安安全信息的处处理工作，并并负责将重要要的信息及时时传递给总经经理。受总经经理的委托，负负责

33、与政府食食品安全卫生生主管机构、检检验机构、认认证机构进行行信息沟通交交流。5.3.3质量量部负责通过过检验分析的的手段收集原原辅料（包括括生产用水）、半半成品、成品品、设备、人人员的安全卫卫生信息。并并负责及时了了解和跟踪国国内外的食品品安全信息（主主要是与本公公司的原料和和产品相关的的），包括国国家在食品安安全卫生质量量管理方面的的政策法规。5.3.4生产产部负责收集集生产过程的的食品安全信信息。采购部负责了解解供应商和原原辅料的安全全信息。5.3.6销售售部负责装运环节节的食品安全全信息，从市市场销售环节节收集我公司司产品，以及及竞争对手生生产的同类产产品的安全信信息。5.3.7仓库库主

34、管负责收收集和提供仓仓管的食品安安全信息。6. 程序6.1各部门、各各岗位根据上上述的分工，负负责对所辖范范围的食品安安全信息进行行收集、分析析和整理，并并按照附件ee标示的路径径进行传递。6.2 负责食食品安全信息息收集、传递递和沟通的人人员必须具备备以下条件：具有中专以上学学历；经过上岗前的培培训和考核；受过食品安全卫卫生知识培训训，如，HAACCP培训训等；掌握信息的收集集方法；具备对信息进行行综合分析、归归纳总结的能能力；具备相应的文字字表达能力和和口头表达能能力。负责与外部进行行食品安全信信息沟通的人人员除具备上上述条件外，还还应该具备以以下条件：具有5年以上食食品生产与质质量管理经

35、验验；熟悉国家在食品品安全卫生质质量方面政策策、法规和管管理机制；具有与政府主管管部门、检验验机构、认证证机构交往的的经验；6.3信息传递递和沟通所采采用的方式，以以方便、快捷捷、高效为原原则。通常情情况下以如下下方式进行沟沟通：口头汇报；书面汇报，即，以以报告、报表表、通告等方方式；会议，即，通过过公司的例会会、专题会议议等方式；告示牌、板报。6.4在食品安安全信息收集集方面，质量量经理担负最最重要的职责责。对内，要要及时收集、整整理分析原料料、半成品、成成品以及生产产环节的的安安全卫生信息息；对外，要要通过互联网网、报纸、杂杂志等各种传传媒收集和了了解外部的食食品安全信息息，并将重要要的，

36、与本公公司密切相关关的信息汇报报给管理者代代表，以便公公司管理层在在HACCPP体系的策划划、动作管理理方面进行必必要的调整。6.5管理者代代表，作为本本公司与外部部机构进行食食品安全信息息沟通的代表表，要及时掌掌握和了解外外部食品安全全信息。7 适用文件生产部管理制制度质量部管理制制度人事管理制度度仓库管理制度度关于委任管理理者代表的决决定8 适用记录录成品检验报告告不合格品评审审表不合格评审处处置月汇总表表第 5.6章管 理 评 审审 程 序1 目的本章规定了质量量管理体系的的评审程序，以以使质量管理理体系的适宜宜性、充分性性和有效性得得到评价、保保持和提高。2 范围本章适用于公司司质量方

37、针、质质量目标和质质量管理体系系以及相应管管理体系的评评审。3 管理职责责3.1 总经经理主持管理理评审，批准准管理评审决决议。3.2 质量量委员会和相相关责任方进进行管理评审审。3.3 管理理者代表或主主要负责人编编制管理评审审报告和实施施验证。3.4 各部部门负责人制制订改进计划划并实施。4 要求和程程序4.1 管理理评审策划4.1.1 管理评审每每年至少进行行一次，时间间间隔不超过过12个月。一一般情况下，每每年元月中旬旬进行。总经理制定管理理评审计划，内内容包括：a) 评审目的的和时间；b) 评审内容容和要求；c) 参与评审审部门和人员员；4.1.3 发生影响质质量管理体系系的重大事态

38、态时，总经理理应即时制定定管理评审计计划，组织管管理评审。重重大事态包括括：a) 组织机构构重大变更；b) 质量管理理体系过程调调整；c) 产品质量量连续发生问问题；d) 质量管理理体系标准或或产品标准发发生重大改变变；e) 质量方针针和质量目标标调整（食品品安全方针和和目标）；f) 其它影响响质量管理体体系的重大事事态。4.2 管理理评审报告4.2.1 各部门年末末或需要的时时间提供规定定的信息，管管理者代表据据此编制管理理评审报告，报报告内容应包包括：a) 质量方针针和目标的适适宜性和完成成情况；b) GB/TT190000标准和适用用的产品标准准的最新信息息；c) 法律法规规和政策调整整

39、情况；d) 质量管理理体系内外部部审核情况及及评价；第 5.6 章章 管理评评审程序e) 顾客反馈馈和用户满意意度情况；f) 过程控制制情况和产品品质量情况；g) 前次管理理评审实施措措施及有效性性；h) 持续改进进和纠正、预预防措施实施施情况；i) 相关方信信息和其它需需要评审情况况；j) 对策和建建议。4.2.2 管理评审报报告和管理评评审计划由总总经理提前一一周发至评审审人员。必要要时，评审人人员可要求补补充有关内容容和数据。4.3 管理理评审4.3.1 总经理主持管管理评审。管管理者代表进进行管理评审审报告，质量量委员会对评评审报告内容容逐项评议，提提出意见，或或表示认可，或或进行评价

40、。4.3.2 管理评审形形成决议，人人事行政负责责人对评审情情况记录。4.4 管理理评审决议4.4.1 管理评审决决议应对评审审目的、时间间、地点、主主持人、参加加部门和人员员等进行表述述，对报告的的各项内容和和质量管理体体系进行评价价，提出意见见，形成决议议，其主要内内容包括：a) 质量管理理体系的适宜宜性、充分性性和有效性评评价；b) 质量管理理体系及其过过程的改进；c) 产品的改改进。d) 需要提供供的资源。e) 必要时，修修订的质量方方针或质量目目标。4.4.2 人事行政负负责人将形成成的决议经过过总经理批准，发发至公司领导和部部门负责人。4.5 决议议实施验证4.5.1 各部门负责责

41、人根据决议议有关要求，制制订改进实施施计划，报管管理者代表批批准后实施。4.5.2 实施计划完完成后，管理理者代表负责责验证，验证证结果报告总总经理。5 适用文件件管理评审决议议改进实施计划划6 适用记录录管理评审计划划纠正、预防措措施实施表管理评审报告告第6 章 资源管理 第6.1章资 源 提提 供1 目的本章规定了资源源管理的要求求，以保证质质量管理体系系实施、保持持并持续改进进其有效性，以以保证通过满满足顾客要求求，增强顾客客满意。2 范围本章适用于公司司资源的提供供、配置和管管理。3 管理职责责3.1 总经经理按照需要要提供资源。3.2 主管管领导配置资资源。3.3 各部部门负责人管管

42、理调配所属属资源。4 管理要求求4.1 资源源需求4.1.1 总经理根据下下述需求提供供必要的资源源：a) 实施、保保持质量管理理体系并持续续改进其有效效性；b) 通过满足足顾客要求，增增强顾客满意意。4.1.2 总经理依据公公司质量目标标的需要，管管理者代表依依据质量管理理体系需要，各各部门负责人人依据部门的的质量目标及及其实施过程程，提出需求求的资源。资资源可包括：a) 人员和资资金；b) 设施和设设备；c) 技术和方方法；d) 工作环境境。4.2 资源源提供4.2.1 资源需求以以计划、申请请报告或技术术文件形式提提出，主管部部门负责人审审核，总经理理批准。4.2.2 相关部门或或公司按

43、照批批准的文件提提供资源。4.3 资源源配置4.3.1 总经理或主管管部门负责人人按照策划和和预定计划配配置资源。4.3.2 各部门相关关岗位按照规规定权限调度度利用资源。第 6.2 章章人 力 资资 源1 目的本章规定了人力力资源的管理理，以使岗位位人员的能力力符合要求，以以保证产品达达到要求和质质量管理体系系持续有效并并得到提高。2 范围本章适用于公司司劳动人事管管理以及培训训。3 管理职责责3.1 总经经理批准培训训人员计划，批批准岗位资格格规定。3.2 人事事行政部负责责劳动人事管管理并组织培培训。3.3 管理理者代表和各各部门负责人人提出培训需需求。4 管理要求求4.1 岗位位要求4

44、.1.1 公司各岗位位所要求的人人员能力应符符合公司经营营、管理和技技术的要求，与与贯彻质量方方针和完成质质量目标相适适应。4.1.2 各部门负责责人制订本部部门的管理理制度。其其中各岗位资资格标准按照照应具备的文文化程度、专专业知识、作作业技能、工工作经历和职职业道德确定定。4.2 资格格鉴定4.2.1 人事行政部部按照各部门门管理制度度鉴定并聘聘用人员。经经过批准聘用用的岗位合格格人员应在人人事行政部备备案。4.2.2 人事行政部部建立并保存存人员资历和和培训档案。岗岗位合格人员员应有：a) 管理和技技术人员应有有达到要求的的资格；b) 产品作业业人员应具备备规定的资格格，需要在生生产现场

45、管理理和监测的人人员也应具有有健康证。c) 特殊工种种、检验员和和内审员应有有行业主管部部门颁发的资资格证书。4.3 有关关措施4.3.1公司司岗位人员的的能力应达到到各部门管理制度任职规范要求求。未达到此此要求，可采采用调离、招招聘或培训的的措施达到要要求。4.3.2 培训可按需需要，针对在在岗人员、转转岗人员、新新员工、特殊殊作业人员、专专业管理技术术人员以及特特定人员分别别实施。教育育和培训内容容应包括：a) 需要的文文化和专业知知识；b) 相关的管管理要求和产产品及技术规规范；c) 要求的职职业道德和有有关法律法规规；d) 适宜的技技术等级和特特殊工种要求求；e) 需要的工工作技能；第

46、 6.2 章章 人力资源源f) 质量意识识。4.3.3 质量意识教教育应使员工工树立起工作作责任感，内内容包括：a) 满足顾客客和法律法规规要求的重要要性，违犯其其要求所造成成的后果；b) 自己的工工作与公司业业绩和发展的的相关性和重重要性；c) 自己应如如何参与质量量管理活动，为为实现质量目目标做出贡献献。4.4 培训训要求4.4.1 各部门依据据管理制度度和工作实际际需要，将预预期需要培训训的人员和课课目年底造表表报告人事行行政部负责人人，必要时，可可即时申报。4.4.2 人事行政部部依据内部申申请或外部要要求编制培训训计划，经过过总经理审批后后，按照计划划执行。4.4.3 培训计划应应包

47、括：a) 培训课目目和内容；b) 培训岗位位、人数、时时间、地点、课课时、培训形形式和负责人人：c) 外部培训训或内部培训训。4.5 实施施与考核4.5.1 培训负责人人根据培训管管理条例制制定培训计划划。其实施过过程包括拟订订培训方案案，聘请教教师，准备教教材，组织培培训，形成培培训记录。4.5.2 人事行政部部应组织培训训的理论考试试或实际作业业考核。成绩绩应备案。4.5.3 外培学员成成绩或结业证证书经人事行行政部确认并并备案。4.6 措施施有效性4.6.1 管理者代表表组织评价采采取措施的有有效性。其有有效性标准为为：a) 人员资资格达到各部部门管理制度岗位任职规规范要求；三个月岗位工

48、作作业绩合格；培训成绩合格，或或获得外部有有关培训合格格证书。4.6.2 人事行政部部保存人员的的聘用、调离离和培训记录录。5 适用文件件培训管理条例例人事管理制度度生产部管理制制度质量部管理制制度培训计划培训方案6 适用记录录培训计划表培训记录表人员资格和培培训档案培训成绩表第 6.3 章章基 础 设设 施1 目的本章规定了公司司基础设施确确定、提供和和维护要求，以以保证维修服服务持续符合合要求。2 范围本章适用于公司司基础设施的的管理。3 管理职责责3.1 总经经理提供或配配置需要的基基础设施。3.2 生产产部设备负责责人监视基础础设施的维护护。3.3 生产产部设备管理人员员负责维护基基础

49、设施。4 管理要求求4.1 基础础设施确定4.1.1 为实现质量量目标和保证证产品的符合合性，总经理理组织相关人人员评审需求求，确定所需需要的基础设设施，包括：a) 公司所处处区域、办公公楼、厂房、车车间、工作间间及其附属设设施；b) 产品实现现过程所需的的设备、工具具、用具以及及硬件和软件件；c) 信息管理理设施。4.1.2 必要时，总经经理应每年组组织有关人员员评估现存的的基础设施，确确定设施的现现有实际功能能。 4.2 基础础设施提供4.2.1 总经理提供基基础设施，并并按预定要求求进行配置。4.2.2 为实现质量量目标和产品品的符合性，基基础设施的配配置，应按照照公司产品和和相关方的特

50、特定要求进行行。基础设施施交付，按照照工程工作大大纲要求验收收。4.2.3 应按照产品品和生产工艺艺要求，确定定电力、冷温温、水质水压压、气量气压压、汽质汽压压的指标要求求，并予以控控制。4.3 设施施维护要求4.3.1 生产部设备备负责人每年年底应组织系系统检查基础础设施，发现现隐患，及时时维修和预防防，保证水、电电、气、风的的有效供给。4.3.2 生产部应有设设备管理台帐帐和设备备管理细则，按按期依照专业业技术标准维维护生产设施施，保证其完完好和适时使使用。4.3.3 生产部应标识识设备停用和和封存状态。4.3.4 生产部制订设设备维护保养养作业指导书书，经过负负责人批准发发至作业岗位位执

51、行。4.3.5 公司及其各各部门负责人人应保证通讯讯线路工作时时间畅通，包包括电话和必必要的传真。发发生故障，应应及时修复。4.4 生产产设备维护第 6.3 章章 基础设施施4.4.1 生产部负责机机电设备管理理，保证机电电设备满足产产品标准和工工艺技术的要要求。保证产产品、水、电电、气、风的的线路和管道道畅通正常。4.4.2 生产线作业业岗位，按照照设备维护护保养作业指指导书规定定的检查点和和检查频次监监视生产线机机电设备和辅辅助设备，并并形成记录。发发现设备异常常应及时排除除或报告设备备管理人员。4.4.3 设备维修人人员按照设设备管理细则则规定，进进行设备日常常维修和保养养。按照其实实际

52、状况如实实记录。异常常情况及时报报告车间负责责人。4.4.4 生产部设备备管理人员按按照一级、二二级进行保养养维护，保证证设备的正常常运行，检修修完成后，生生产部负责人人验收并在记记录上认可签签名。4.4.5 生产部设备备负责人每年年应依据需要要，编制设设备保养计划划。经过生产产部经理批准准后执行。大大修竣工，生生产部经理组织有关关人员验收，合合格后填写设备保养实实施情况表。4.4.6 生产部按照计划采采购设备零部部件，重要设设备零部件按按照采购程程序控制。设设备负责人组组织进厂验证证，合格产品品交库管员登登记保管。对对生产设备的的易磨损件，应应有适当储备备。4.5 设备备事故处置4.5.1

53、生生产部负责人人调查并鉴定设设备事故，确确定责任和损损失。在设设备事故报告告单上签署署事故处理意意见，生产部部经理批准后执执行。4.5.2 责任部门负负责人分析造造成原因并制制订纠正措施施，生产部经理批准并验验证实施结果果。适用文件设备保障部管管理制度设备管理细则则备品备件管理理条例液体蛋桶装灌灌装机维护保保养作业指导导书液体蛋袋装灌灌装机维护保保养作业指导导书白煮蛋包装机机维护保养作作业指导书上蛋机维护保保养作业指导导书磕蛋机维护保保养作业指导导书煮蛋机维护保保养作业指导导书剥蛋机维护保保养作业指导导书附属设备作业业指导书6 适用记录录设备添置、更更新、自制申申请表设备选型意见见书设备开箱验

54、收收单设备封存（启启封）申请表表设备报废申请请单设备保养计划划设备保养实施施情况表设备验收报告告设备调试记录录设备总台帐设备分类明细细表设备档案卡辅助设备巡检检记录表设备故障维修修记录备品备件领料料单车间设备巡检检表设备保养记录录表配电室值班记记录配电倒闸操作作票设备备件清单单重点设备完好好率自检年度度报表蒸汽锅炉运行行日报表制冷机运行记记录表空压机运行工工作记录表设备事故报告告单第 6.4 章章工 作 环环 境1 目的本章规定了公司司工作环境的的要求和管理理，以促进产产品及其持续续提供符合要要求。2 范围本章适用于公司司工作环境的的管理。3 管理职责责3.1 总经经理建立并保保证工作环境境符

55、合要求。3.2 生产产部管理生产产环境和贮存存环境。3.3 各部部门负责人管管理所属工作作环境。3.4 现场品品控负责对生生产环境进行行监控4 管理要求求4.1 工作作环境要求 公司司环境要求按按HACCPP管理体系文文件中SSSOP文件有有关要求执行行。4.1.1 总经理建立公公司工作的适适宜环境，使使其达到：促进质量目标的的完成；符合产品及其过过程要求的条条件；有利于人员参与与的积极性；有利于岗位人员员工作和安全全。4.1.2 产品生产环环境应符合食食品企业通用用卫生规范和和出口食品生产企业业卫生要求要求。4.1.3 水源地应符符合国家饮用用水环境卫生生标准。生产和工作环境境的灯光照明明，

56、通风，干干湿度和噪声声应保持规定定的要求。4.2 工作作环境管理4.2.1 产品生产和和贮存环境要要求达到：a) 5S管管理要求和有序作作业；b) 仓库管管理制度规规定的储存要要求。4.2.2 生产和工作作环境按照55S管理规定定管理，由规规定部门负责责。质量部相相关负责人每每月并填写车间卫生检检查报告检查查。品控员及及时检查每班班生产现场卫卫生状况。4.2.3 生产线和成成品库房的温温湿度控制和和除尘消毒卫卫生设备，应应齐全有效，符符合规定的产产品生产和贮贮存的卫生环环境要求。防防止产品变质质和污染。4.2.4 生产和库房房现场作业人人员应具备卫卫生常识，保保持良好的卫卫生习惯，按按规定检查

57、身身体，并取得得卫生合格证证书。4.2.5 作业人员头头发、指甲和和穿戴应符合合规定的卫生生要求，领班班应进行检查查。灌装作业业人员应消毒毒后进入生产产线。4.2.6 作业人员得得病，尤其是是传染性疾病病，应主动提提出，有关部部门负责人应应批准停止工工作并进行医医疗，痊愈后后方可工作4.2.7 公司工作场场所和各部门门工作间应标标识明确，干干净清洁，设设置合理，办办公用品齐整整，放置适宜宜。4.2.7 生产部负责责其安全管理理。应组织员员工学习有关关安全知识，设设立安全标志志，穿戴劳保保卫生用品，进进行安全操作作。4.2.8 总经理和各部部门负责人应应按照岗位工工作量和工作作时间需要，提提供或

58、调配人人员，以保护护工作人员的的精力和健康康，利于产品品和工作的质质量提高。4.2.9 总经理应制订订提高产品质质量，提高工工作效率的奖奖励政策。以以激励员工的的工作热情和和参与改进的的积极性。5 适用文件件：5S管理制度度人事管理制度度仓库管理制度度食品企业通用用卫生规范出口食品生产产企业卫生要求生活饮用水卫卫生标准HACCP手手册-卫生生标准操作程程序（SSOOP）适用记录车间卫生检查查报告车间5S检查查表检验室5S检检查表仓库5S检查查表动力间5S检检查表机修间5S检检查表第7 章 产品实现 第7.1 章产 品 实 现现 的 策 划1 目的本章规定了公司司产品实现过过程的策划要要求，以保

59、证证其策划的充充分性并与质质量管理体系系其它过程相相一致。2 范围本章适用于产品品实现的策划划。3 管理职责责3.1 总经经理负责组织织产品实现的的策划。3.2 各部部门负责人策策划其相关的的过程。3.3 管理理者代表制订订质量计划。3.4 公司司HACCPP工作组负责责对产品生产产过程进行危危害分析，制制定HACCCP计划，报报管理者代表表批准执行。4 管理要求求4.1 产品品实现的策划划4.1.1 总经理组织各各相关部门策策划公司产品品产生、形成成和实现所需需的过程。策策划的产品实实现过程，应应与质量管理理体系其它过过程的要求相相一致，保证证顾客要求的的实现。4.1.2 策划应保证证下述要

60、求和和内容：a) 确定有关关产品质量目目标及其分解解实施要求；b) 确定产品品实现过程和和资源；c) 验证、确确认、监视、检检验和试验产产品的活动要要求；d) 确定过程程文件和记录录。4.3.3 策划输出经经过评审和批批准，其为：a) 手册第77.1 7.6的各各章要求和其其后所附的相相关适用文件件和记录；b) 与产品实实现过程一致致的第5.44、6.2、6.3、6.4、8.4各章有有关要求和适适用文件及记记录。质量计划4.2.1 管理者代表表组织制订应应用于特定产产品、项目或或合同的质量量计划，总经经理批准。质质量计划可引引用质量管理理体系相关过过程和要求。4.2.2 特定产品、项项目或合同