质量、环境、职业健康安全管理体系程序

1、PAGE PAGE 114质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编【依据ISO99001：22008 /ISO14001：2004/ OHSAAS180001:20111】编制文件编号：SDDMR/CXX-B-2015版 本 号： BB/0发 放 号：受控状态：编制：文件编制制小组 日期期：2015年12月88日审核： 穆西广广 日期：20015年12月220日批准： 杨万军军 日期：2015年12月228日 20015年12月28日发布 2016年 1月28 日实施 山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司程序文件编、审审、批人员名名单文 件 名 称称文 件 编 号号编制部门审批人文件控

2、制程序SDMR/CXX-01安环部、综合办公室 代文彬 陈衍民 记录控制程序SDMR/CXX-02环境因素识别与与评价控制程程序SDMR/CXX-03危险源辨识、风风险评价和风风险控制程序序SDMR/CXX-04法律、法规和其其他要求控制制程序SDMR/CXX-05信息交流和沟通通控制程序SDMR/CXX-06管理评审控制程程序SDMR/CXX-07人力资源控制程程序SDMR/CXX-08与顾客有关的过过程控制程序序SDMR/CXX-09销售公司代文彬采购控制程序SDMR/CXX-10供应公司代文彬生产和服务提供供控制程序SDMR/CXX-11生产部陈衍民相关方管理控制制程序SDMR/CXX-

3、12监视和测量装置置控制程序SDMR/CXX-13顾客满意度测量量控制程序SDMR/CXX-14内部审核控制程程序SDMR/CXX-15综合办公室代文彬绩效监视和测量量控制程序SDMR/CXX-16安环部质检部陈衍民代文彬产品的监视和测测量控制程序序SDMR/CXX-17应急准备与响应应控制程序SDMR/CXX-18事故调查处理程程序SDMR/CXX-19不合格品控制程程序SDMR/CXX-20数据分析控制程程序SDMR/CXX-21不符合、纠正与与预防措施控控制程序SDMR /CCX-22合规性评价控制制程序SDMR /CCX-23安环部代文彬运行控制程序SDMR /CCX-24更 改 控控

4、 制 页序号更改单编号文件编号更改内容版次更改人更改日期山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDDMR/CXX -01 文件控制程序第1页 共3页 版本号/修改状状态：B/001、目的对质量、环境和和职业健康安安全管理体系系有关的管理理性和技术性性文件进行控控制，确保各各相关场所使使用有效文件件。2、适用范围适用于质量、环环境和职业健健康安全管理理体系有关的的管理性和技技术性文件的的控制。3、职责3.1总经理负负责批准发布布质量、环境境和职业健康康安全管理手手册.3.2管理者代代表负责审核核质量、环境境和职业健康康安全管理手手册3.3技术性文文件和管理性性文件由综合合办负责组织织

5、编制、发放放、更改控制制和管理。3.4综合办负负责公司质量量、环境和职职业健康安全全管理体系文文件的统一编编号。4、工作程序4.1文件的分分类4.1.1文件件分为如下几几类：4.1.1.11管理性文件件：质量、环环境和职业健健康安全管理理手册、程序序文件及其它它技术、管理理文件等。4.1.1.22技术性文件件：原辅材料料和成品的技技术标准、检检验和工艺、试试验文件。4.1.1.33外来文件：各类标准、管管理文件、法法律、法规等等。4.1.1.44记录：数据据报告、信息息单、过程活活动记录、各各种记录表格格等，关于记记录的控制见见记录控制制程序。4.1.2文件件分为受控文文件和非受控控文件。技术

6、术性、管理性性受控文件加加盖“受控”印章作为受受控标记并标标注分发号；可追溯其有有效性，非受受控文件不作作标记。4.1.3由综综合办编写管管理性受控文文件和技术性性受控文件清清单，经管理理者代表批准准后执行。4.2文件的编编制、审批和和编号4.2.1质量量、环境和职职业健康安全全管理手册由由管理者代表表组织编写、审审核，总经理理批准发布。4.2.2程序序文件由各职职能部门负责责起草，部门门负责人审核核后，由管理理者代表批准准发布。4.2.3技术术性文件和CC层次管理文文件由有关部部门负责编写写，部门负责责人审核，由由管理者代表表批准发布。4.2.4文件件在发布前按按审批权限得得到批准，确确保文

7、件是充充分的、合适适的。4.2.5文件件的编号4.2.5.11质量、环境境和职业健康康安全管理手手册山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司名称代号质量、环境境和职业健康康安全管理手手册英文缩写写字母版次（按AA/0、B、CC顺序表示，修修改的次数以以0.1.22为标记）例例：SDMRR-QEO-A/0表示示山东明瑞化化工集团有限限公司老城分分公司-质质量、环境和和职业健康安安全管理手册册-第一版版。山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDMR/CX -001 文件控制程序第2页 共3页 版本号/修改状状态： B/04.2.5.22程序文件公司名称代号/程序文件代代号程序文件顺顺

8、序号，例SSDMR/CCX- 033表示山东明明瑞化工集团团有限公司老老城分公司第第三份程序文文件。4.2.5.33记录 记录代号/程序序文件或技术术、管理代号号记录顺序号号。例JL/CX-02-011表示 ：公公司编制的第第2程序文件件的第1个记记录。4.2.5.44技术性文件件、管理性文文件由综合办办统一编号。4.2.5.55技术性文件件以JS表示示，管理性文文件以GL表表示，文件编编号用阿拉伯伯字母01，002，03，表示。例：JS/SDMR-05或GL/SDMR-05表示公司发布的第5个技术性文件或第5个管理性文件。若GL/SDMR-05-F表示公司发布的第5个管理性文件。4.3文件的

9、发发放4.3.1由文文件管理部门门按要求发放放文件，并做做好文件分发发记录。4.3.2文件件在发放前，主主管部门必须须在其封面上上表明受控标标记及编号。4.3.3接受受部门在接受受标有受控标标记文件时须须在文件发发放/收回配配发登记表上上签字。4.3.4当文文件使用人的的文件破损严严重，影响使使用时，到文文件主管部门门办理更换手手续，交回破破损文件，补补发新文件。新新文件的分发发号仍沿用原原文件的分发发号，文件主主管部门将破破损文件销毁毁，并填写好好文件销毁毁记录单。4.3.5当文文件使用人将将文件丢失后后，按规定办办理申请领用用手续，但必必须在领用申申请中作出说说明，文件管管理员在补发发文件

10、时给予予新的分发号号，并注明丢丢失文件的分分发号作废，文文件的分发号号通知各部门门，防止误用用。4.4文件的更更改、作废4.4.1文件件需要更改时时，由提出部部门办理有关关手续，填写写文件更改改通知单，说说明更改原因因及更改内容容，对重要的的更改要附有有充分的证据据，经批准同同意后进行更更改。文件更更改后，由文文件的管理部部门按规定做做好收回、发发放工作，并并做好记录。4.4.2文件件更改在更改改单上注明更更改前、更改改后的内容，BB/0类文件件更改采取换换页更改，其其它可以采用用划改形式，并并盖上“文件更改专专用章”。4.4.3文件件更改的审核核、批准由原原审核批准人人或部门进行行，当原审批

11、批人不在职时时，可由接替替人或部门在在获得原审核核依据的背景景资料后审批批。4.4.4文件件更改批准后后，换页更改改的由综合办办按归口控制制和管理范围围，统一发放放更改页。文文件更改时注注明更改标记记和更改生效效时间。C类类文件的更改改在文件发发放/收回配配发登记表上上做好更改标标记。4.4.5文件件经多次更改改或文件需进进行重大修改改时，进行换换版，原版次次文件作废，换换发新版本。对对因特殊需要要（如积累知知识，用作档档案保存等）保保留的任何作作废文件都经经归口管理部部门批准，做做好记录，加加盖“作废留存”章进行标识识。4.4.6综合合办每年对公公司所有文件件进行一次检检查，确保在在任何场合

12、使使用处，可获获得受控文山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDMR/CX-011 文件控制程序第3页 共3页 版本号/修改状状态： B/0本文件的有效版版本。4.5文件的保保管4.5.1所有有文件按归口口控制和管理理范围，由综综合办统一编编号，山东明明瑞化工集团团有限公司老老城分公司内内部制定的文文件都在综合合办保留一份份存档，各部部门负责本部部门使用文件件的保管。4.5.2审批批后的文件按按下列时间要要求向综合办办移交归档：A、管理性文件件每半年移交交归档。B、技术性文件件和外来文件件即时移交归归档。4.5.3综合合办在收到主主管部门移交交的文件后，按按照档案管理理工作标准进

13、进行分类、整整理、立卷、归归档等全过程程工作，同时时履行保密责责任。4.5.4已失失效的文件由由主管部门负负责组织在发发放新文件时时一并收回，并并在文件发发放/收回配配发登记表上上注明。4.5.5失效效的文件加盖盖“作废”印章，文件件管理员填写写文件销毁毁记录单，经经主管部门负负责人批准后后统一销毁。4.5.6需临临时借阅文件件的人员，填填写文件借借阅复制申请请表，经主主管部门批准准后方可借阅阅文件，借阅阅者在指定日日期归还文件件，到期不归归还由文件管管理员负责及及时追回，文文件的复制需需经主管部门门同意，管理理者代表批准准并做好登记记，对受控文文件按规定办办理相关手续续。4.5.7文件件管理

14、员在每每次内部审核核前全面检查查各类在用文文件的有效性性，检查各使使用者手中的的文件，发现现问题及时处处理。4.6外部文件件的管理4.6.1直接接引用的各类类外部文件，由由文件对口管管理部门负责责人在外来文文件登记上予予以登记，识识别批准做好好受控标记后后方可使用，综综合办每年一一次检查外部部文件（各级级标准、工程程图样）是否否属于有效版版本并及时更更换过期文件件，外部文件件的发放、保保管、作废同同公司内部文文件相同。4.6.2各文文件管理部门门对发放到企企业外部的受受控文件（如如外协件的加加工图样技术术规范等）进进行发放登记记及更改、作作废的控制。4.6.3每年年由管理者代代表组织相关关部门

15、对现有有质量、环境境和职业健康康安全管理体体系文件进行行定期评审，各各部门结合实实际情况每年年进行评审一一次，必要时时予以修改，修修改后的文件件按4.4的的要求执行。4.6.4综合合办负责保存存技术性文件件及管理性文文件的受控控文件清单、发发放/回收，配配发登记表，贮贮存期为长期期贮存。文文件、借阅复复制申请表、文文件更改通知知单、文文件销毁记录录单、外外来文件登记记表，保存存期为三年。5记录 JL/CX- 01-011 文文件发放/收收回配发登记记表JL /CX- 01-002 文件借阅阅、复制申请请表JL /CX- 01-003 文件更改改通知单JL /CX-01-044 受受控文件清单单

16、JL /CX -01-005 文件销毁毁记录单JL /CX01-006 外来文件件登记表JL /CX01-007 有效文件件配备表 山东东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDMR/CX-022记录控制程序第1页 共2 页页版本号/修改状状态： B/0 目的控制和管理记录录，提供公司司产品质量符符合规定要求求和QEO体体系有效运行行的证据。适用范围适用于公司QEEO体系所有有相关记录，包包括来自供方方的记录。职责3.1综合办负负责公司记录录归口管理，对对记录的标识识进行批准，按按本章所述组组织实施对记记录进行标识识、贮存、保保护、检索和和处置规定保保存期限。3.2各职能部部门负责本

17、部部门使用记录录的控制和管管理。3.3记录填写写人员对其记记载的记录的的真实性、有有效性负责。工作程序4.1记录标识识4.1.1记录录按文件控控制程序44.2.5.3中的规定定标识；4.1.2各部部门资料员负负责收集、保保护本部门的的记录 。4.2 记录的的填写要求4.2.1数据据真实可靠，前前后衔接；数数据清晰、字字迹工整、清清晰；栏目填填写完整。4.2.2记录录不得随意更更改，特殊情情况需要更改改时划改并由由划改人员签签名或盖章，不不符合规范的的修改记录，不不能作为质量量评价依据。4.3记录的检检索管理评审和和内部管理理审核记录录由综合办负负责收集，并并进行编目；其它管理性性记录按记记录清

18、单指指定的贮存部部门负责收集集，由综合办办统一编目，以以便于检索。4.4记录的贮贮存、保护4.4.1需长长期贮存的记记录有管理理策划记录、管管理评审记录录、内部部管理审核记记录，由相相关部门交综综合办贮存、保保护，其余由由各部门按本本文规定进行行保护、贮存存。4.4.2来自自供方的记录录由各生产部部门保护、贮贮存。拷贝或或电子媒体由由生产部保护护贮存。4.4.3记录录的贮存处要要做到防火、防防盗、防潮、防防蛀。4.4.4记录录的保存期分分长期保存、三三年期两种，对对顾客有特别别保存期要求求的，则按协协商后确定的的保存期保存存。4.5记录的查查阅4.5.1记录录的保护、贮贮存部门对公公司有关部门

19、门和人员需借借阅记录时，办办理借阅手续续，填写文件借阅复制制申请表。 山东明瑞化化工集团有限限公司老城分分公司章节号： SDMR/CX-022记录控制程序第2页 共2 页页版本号/修改状状态： BB/04.5.2合同同要求时，在在规定期限内内的记录可提提供顾客或指指定代表供评评价时查阅，其其它顾客需查查阅记录时，经经归口管理部部门负责人同同意后在指定定的部门进行行，对顾客提提出索取的记记录，归口管管理部门向管管理者代表提提出申请，同同意后方可提提供复印件。4.6记录的处处置4.6.1公司司记录的处置置由各部门提提出处置申请请，填写文文件销毁记录录表报综合合办主理审核核，经管理者者代表批准后后销

20、毁。4.6.2各部部门的记录，由由部门提出处处置申请，填填写文件销销毁记录表由由综合办负责责人批准后销销毁。4.7记录清清单由综合合办长期保存存，其它记录录由经办部门门负责保存，保保存期为三年年。5、相关文件SDMR/CXX-01 文件件控制程序6、记录 JL /CX -02-001 程程序记录清单单JL /CX -02-002 生生产记录清单单JL /CX -02-003 支支持文件目录录清单 山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDDMR/CXX-03环境因素识别、评评价与更新控控制程序第1页 共5页版本号/修改状状态： B/01目的对公司活动、产产品和服务过过程中能够控控制

21、和可施加加影响的环境境因素进行识识别和评价,判定出重要要环境因素，并并及时更新，确确保重要环境境因素处于受受控状态。2适用范围适用于环境管理理体系范围内内的活动、产产品和服务中中能够控制或或可施加影响响环境因素的的识别、评价价与更新。3职责3.1管理者代代表负责重要要环境因素清清单的审批。3.2安环部负负责公司环境境因素识别与与评价，负责责公司环境因因素的归类、汇汇总登记和更更新。3.3各部门负负责本部门环环境因素的识识别、评价和和更新。4工作程序4.1环境因素素的识别 4.1.1识别别的范围必须覆盖公司环环境管理体系系范围内的所所有活动,包包括能够控制制和可施加影影响的环境因因素。同时应应考

22、虑到已纳纳入计划或新新的开发、新新的技改活动动、产品和服服务等因素，包包括：生产过程；包装和运输；合同方和供方环环境绩效及操操作方法；废物管理；原材料和自然资资源的获取和和分配；产品的使用与报报废等。4.1.2识别别环境因素要要考虑过去、现现在和将来三三种时态；正正常、异常和和紧急三种状状态。识别的的内容要考虑虑以下主要方方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资资源的使用；能源使用；山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDDMR/CXX-03环境因素识别、评评价与更新控控制程序第2页 共5页版本号/修改状状态：B/00能量释放，如：热、辐射和和震动等；废物和

23、副产品；物理属性，如大大小、形状、颜颜色和外观等等；其他当地环境问问题和社区性性问题。4.1.3识别别的方法以清洁生产和污污染预防的思思想为指导，采采用过程分析析、现场观察察、调查法、专专家咨询、物物料平衡对比比等相结合的的办法识别环环境因素。4.1.4识别别的步骤安环部组织各部部门进行环境境因素的识别别工作；各部门根据本部部门职责和业业务活动，对对活动、产品品生产和服务务过程中的环环境因素进行行排查，草拟拟环境因素清清单，通过现现场观察等方方法补充和完完善，形成本本部门的“环境因素清清单”；各部门的“环境境因素清单”经负责人批批准后，报安安环部；安环部负责将各各部门环境因因素进行归类类、汇总

24、登记记，形成公司司的“环境因素清清单”，经部门负负责人审核，管管理者代表批批准后下发。4.2 重要环环境因素的评评价4.2.1评价价依据适用于环境因素素的法律法规规和其他要求求；发生的频次；影响范围；影响程度；环境影响的恢复复能力；公众及媒介的关关注程度；公司的实际状况况：改变环境境影响的技术术难度、经济济承受能力、对对公司形象的的影响等。4.2.2评价价的方法 采用直接判断法法和综合打分分法相结合进进行评价。对对能源、资源源的消耗，只只采用直接判判断法对其他他环境因素可可采用两种方方法相结合进进行评价。4.2.2.11下列情况直直接判定为重重要环境因素素:违法或超标;紧急状态;山东明瑞化工集

25、集团有限公司司老城分公司司章节号： SDDMR/CXX-03环境因素识别、评评价与更新控控制程序第3页 共5页版本号/修改状状态： B/0已列入国家危危险废弃物名名录的固体体废弃物； 对有考核指标的的部门，其水水、电、煤等等的消耗。4.2.2.22 综合打分分法a)评价准则 ：单项得分分值为5分、综综合得分值（各各项之和）超超过18分的的均判为：重重要环境因素素；b)评价因子和和分值。1.法律法规和和其他要求的的符合程度等级内容评分1超标52接近标准32.环境影响的的发生频率等级发生频率评分1频繁发生，连续续发生至每日日发生52经常发生，每日日少于一次至至每周一次43每周一次至每月月一次34很

26、少发生，每月月少于一次至至每年一次25不发生，几乎不不发生，一年年以上一次13.环境影响的的范围等级影响范围评分1影响范围大52影响范围中33影响范围小14.环境影响的的程度等级影响程度评分1有毒有害52无毒有害33无毒无害1山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDDMR/CXX-03环境因素识别、评评价与更新控控制程序第4页 共5页版本号/修改状状态： B/05、环境影响的的恢复能力等级恢复能力评分1一年以上才可恢恢复或不可恢恢复52半年至一年可恢恢复43一月至半年可恢恢复34一周至一月可恢恢复25一天至一周可恢恢复16.环境影响的的关注程度等级关注程度评分1社会极度关注52地

27、区极度关注43地区关注34社区关注25不为关注17.改变环境影影响的技术难难度和经济承承受力等级技术难度评分1技术难度大或投投资巨大52技术难度中或投投资较大33技术难度小或投投资较小14.2.3 评评价步骤4.2.3.11 各部门将将列入“环境因素清清单”中的环境因因素根据上述述准则和方法法进行评价，确确定重要环境境因素，并形形成“重要环境因因素清单”，经部门负负责人批准后后，报安环部部。4.2.3.22安环部对各各部门“重要环境因因素清单”进行汇总，形形成公司“重要环境因因素清单”，经部门负负责人审核，报报管理者代表表批准后下发发。43 环境因因素的更新4.3.1安环环部每年至少少组织一次

28、全全面评审,根根据评审结果果对环境因素素及重要环境境因素清单进进行更新。4.3.2 出出现下列情况况时，安环部部及时组织评评审：适用的法律法规规和其他要求求发生变化；山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDDMR/CXX-03环境因素识别、评评价与更新控控制程序第5页 共5页版本号/修改状状态： B/0公司的活动、产产品或服务发发生新的变化化；新建、扩建或改改建项目纳入入计划；相关方提出抱怨怨或合理化要要求；内审和管理评审审要求；发现遗漏的环境境因素等。4.4 重要环环境因素的控控制重要环境因素可可通过目标指指标的确定、管管理方案的实实施、运行控控制和应急准准备及响应等等方式进行

29、控控制。4.5 各部门门负责本部门门环境因素识识别评价过程程中记录的保保存，安环部部负责公司环环境识别评价价过程中记录录的保存。记记录至少保存存3年，具体体执行记录录控制程序。5引用/支持性性文件5.1管理评评审程序5.2内部审审核控制程序序5.3记录控控制程序6 相关纪录6.1 环境因因素清单6.2 重要环环境因素清单单山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDDMR/CXX-04危险源辨识、风风险评价和控控制措施确定定第1页 共3 页页版本号/修改状状态： B/01 目的对能够引起人身身伤害和造成成损失的危险险源进行识别别、管理和控控制，确保公公司在施工运运作活动中能能满足规定

30、要要求。2 适用范围适用于公司施工工管理中所有有活动、产品品和服务的各各方面。3 职责3.1管理者代代表负责批准重大危危险源清单；负责督促安环部部对危险源的的及时更新；3.2安环部负责将危险源源调查表有有关危险源进进行汇总，编编制公司危危险源台帐；组织公司其它相相关部门人员员对危险源进进行评价确定定重大危险源源；当公司工艺条件件等发生变化化时，及时组组织识别危险险源并重新确确定重大危险险源。3.3各部门负责识别所属危危险源，填写写危险源调调查表；负责当工艺条件件发生变化时时，及时按安安环部的要求求对危险源进进行重新识别别。4 工作程序4.1危险源的的识别4.1.1安环环部组织各部部门对各自所所

31、属范围内的的危险源进行行识别，填写写危险源调调查表。4.1.2在识识别危险源时时，要充分考考虑存在的时时态、状态。时态：a)过去去 b)现在 c)将来 无论论是在哪种时时态，在调查查表中应注明明状态：a)正常常 b)异常 c)紧急 应在在危险源调调查表中注注明4.1.3各部部门将危险源源充分识别后后，将危险险源调查表由由部门负责人人审核无误后后报安环部。4.1.4安环环部将各部门门提交的危危险源调查表表进行汇总总，编制公司司危险源台台帐，编制制危险源台台帐时要根根据活动的场场所、活动的的性质进行逐逐项编制，确确保识别危险险源不能遗漏漏。4.2危险源的的风险评价及及风险控制4.2.1安环环部组织

32、相关关部门与专业业人员对危危险源台帐中中的所有危险险源按L、EE、C、D法法，即：作业业条件危险性性评价法进行行风险评价，确确定出重大危危险源。L：危险源发生生的可能性：完全可能预料10相当可能6可能、但不经常常33山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDDMR/CXX-04危险源辨识、风风险评价和控控制措施确定定第2页 共3 页页版本号/修改状状态： B/0可能性小、完全全意外1很不可能、可以以设想0.55极不可能0.22实际不可能0.1E：人体暴露于于危险环境的的频繁程度：连续暴露10每天工作时间暴暴露6每周一次暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见地暴露露00.5C：一

33、旦发生产产生的后果：大灾难、许多人人死亡1100灾难、数人死亡亡40非常严重、一人人死亡115严重、重伤7重大、致残3引人注目、需要要救护11D：风险分值 D=LLEC D值越高风风险程度越大大：极其危险，不能能继续作业3320高度危险，要立立即整改1160320显著危险，需要要整改70160一般危险，需要要注意2070稍有危险，可以以接受204.2.2对识识别出的重大大危险源，安安环部编制公公司重大危险险源清单，在在清单上要注注明危险源的的名称、过程程/工序/部部位，可能导导致的伤害，并并组织制定出出相应的控制制措施计划。4.2.3对一一般的危险源源，在作业文文件、操作文文件中做出控控制要求

34、。4.2.4安环环部将危险险源台帐、重重大危险源清清单报管理理者代表审核核批准后发放放至相应部门门，并保持发发放记录。4.3危险源的的再次评价4.3.1当公公司工艺、环环境等发生变变化时，安环环部要按4.1、4.22的要求进行行识别、评价价。4.3.2每年年的年初或年年末，安环部部要组织对危危险源进行评评价，当危险险源有变化时时，执行4.1、4.22条款的规定定山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDDMR/CXX-04危险源辨识、风风险评价和控控制措施确定定第3页 共3 页页版本号/修改状状态： B/04.4由于危险险源的变更所所引起的文件件更改执行文文件管理控制制程序的规规定

35、。5 相关文件和和记录文件控制程序序安全防护设施施管理规定安全生产控制制规定设备管理控制制规定应急准备和响响应控制程序序山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDDMR/CXX-05法律法规和其他他要求控制程序第1页 共2页版本号/修改状状态：B/001、目的建立获取适应本本公司的法律律、法规及其其他要求信息息的渠道并实实施确认，确确保产品、环环境和职业健健康安全有关关要求的适宜宜性和有效性性。2、适用范围适用于对与公司司一体化管理理体系活动相相关的法律、法法规、标准和和其他要求的的控制。3、职责3.1安环部负负责一体化体体系相关的法法律法规、标标准和其他要要求文件的收收集；负责组

36、组织确认相关关法律、法规规的适用性和和符合性；并并负责保存相相关法律、法法规和要求原原件。3.2最高管理理层、生产部部负责将相关关法律、法规规和要求传达达给全体员工工，并遵照执执行。3.3管理者代代表负责法律律法规适用性性审批。3.4步骤要求求3.4.1与公公司相关的国国家及地方环环境法律、法法规和其他要要求包括：国家环境保护法法律、法规、标标准及各部委委规章。省环境保护法律律、法规、标标准。地区环境保护法法规、规章、标标准。执法（相关）部部门的通知、公公报的其他要要求。应遵守的国际公公约。3.4.2与公公司相关的国国家及地方职职业健康安全全法律、法规规和其他要求求包括：a) 国家职业业健康安

37、全法法律、行政法法规、规章。b) 省职业健健康安全法规规、规章。c) 地区职业业健康安全法法规、规章。d) 执法（相相关）部门的的通知、公报报等其他要求求。e) 应遵守的的国际公约。3.4.3获取取的方法和渠渠道国家、省、市级级环保局。国家、省、市、县县级安全监督督管理。环境、职业健康康安全专业报报刊。电子媒体、环境境、健康安全全专业网站。劳动局。山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDDMR/CXX-05法律法规和其他他要求控制程序第2页 共2页版本号/修改状状态： B/0消防局。技术监督局。质检站4.1选择确认认4.1.1安环环部负责组织织各部门确认认所获得的各各类法律、法法

38、规、标准及及其他要求的的适用性和符符合性，并定定期按获取的的方法和渠道道查询其有效效性，根据情情况及时更新新。4.1.2综合合办保存环境境/职业健康康安全法律、法法规、标准及及要求的原件件，按文件件控制程序进进行管理。4.2法律法规规的保存、学学习、发放4.2.1对收收集、识别、审审批后的相关关法律，法规规，由安环部部负责建立适适用我公司的的法律、法规规及其他要求求目录清单并并按法律、法法规标准发放放范围一览表表进行发放放。4.2.2最高高管理层负责责将相关法律律、法规和要要求利用广播播、宣传栏、简简报等形式传传达给全体员员工。必要时时对法规中的的重要内容进进行摘编，有有针对性的分分发到各相关

39、关部门。5.1相关文件件SDMR/CXX-01 文件件控制程序SDMR/CXX-02 记录录控制程序5.2相关记录录JL /CX -05-001 适合合我公司的法法律、法规及及其他要求目目录清单JL /CX -05-002 法法律法规标准准发放范围一一览表1山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SSDMR/CCX-06信息交流和沟通通控制程序第1页 共2页版本号/修改状状态：B/001.目的本公司所有工作作都是以服务务的形式予以以体现，所以以确保产品质质量、服务是是本公司的首首要工作。通过与相关方有有效的沟通，最最大程度地满满足顾客及其其他相关方的的要求，作为为监视与测量量相关方满

40、意意程度以及实实施持续改进进的输入。2.适用范围适用于公司所有有生产实施过过程的内外部部信息交流和和沟通。3.职责3.1安环部是是负责信息交交流和沟通的的归口管理，负负责与上级和和行业主管部部门以及相关关方的信息接接收、传递和和处理。3.2各生产部部门在生产过过程中做好本本单位的信息息交流，并向向职能部门传传递相关信息息。4.工作程序4.1内部信息息最高管理者应确确保在组织内内建立适当的的沟通渠道，确确保QEO体体系的有效沟沟通。内部信信息主要包括括:体系运行信息(方针、目标标、报告，各各部门体系运运行情况和内内外部审核、纠纠正措施和预预防措施的验验证结果、管管理评审结果果等)；内部管理制度、

41、员员工有关QEEO方面的建建议和要求、相相应的法律法法规的信息传传递；公司领导贯彻以以及职能部门门之间的联系系和沟通；作业场所和活动动中的隐患，评评价出的环境境因素、风险险因素控制措措施等；应急准备和响应应计划；绩效监视、测量量结果；设备设施及物资资变更情况；组织结构变化情情况；新工程项目等；其他媒体对公司司有影响的信信息。4.2外部信息息外部信息主要包包括：法律、法规、标标准信息；执法机构信息：如来自国家家、地方和行行业方面的，环环保部门、劳劳动安全部门门、技术监督督机构、行业业协会、认证证机构等相关关信息以及上上级部门的要要求。外部的安全检查查、参观、访访问等；山东明瑞化工集集团有限公司司

42、老城分公司司章节号： SSDMR/CCX-06信息交流和沟通通控制程序第2页 共2页版本号/修改状状态： B/0同行业技术信息息和专业会议议信息，竞争争对手的产品品信息、服务务信息和技术术信息；公司QEO方针针的对外宣传传。4.3信息交流流方式可用口头、电话话、通知、书书面报告、刊刊物、会议、板板报等多种方方式。4.4环境、职职业健康安全全协商和沟通通的实施4.4.1管理理者代表负责责定期组织召召开环境、职职业健康安全全工作例会；参与事故、事事件调查，分分析和处理事事宜；4.4.2根据据施工情况由由安环部组织相相关部门进行行QEO检查查，进行环境境、职业健康康安全内外部部事宜协商、协协调工作。

43、4.4.3在员员工中确定几几名环境、职职业健康安全全代表，参加加各种工作例例会，就有关关员工对环境境、职业健康康安全方面的的建议报会进进行研究，形形成决议。4.4.4安环环部每季度作作一次环境、安安全信息汇总总分析，经分分类后，上报报管理者代表表。4.5信息处理理4.5.1采用用“信息传递单单”的形式将信信息传递给相相关部门和主主管领导。如如需要时，有有关质量、环环境和职业健健康安全、技技术及体系运运行方面的信信息，可由各各部门分别负负责处理。涉涉及到外部相相关方抱怨的的信息处理，需需报管理者代代表批准，（必必要时要向总总经理汇报），形形成处理决定定后三日内答答复。4.5.2不论论内部或外部部

44、的，对顾客客关注的问题题和对重要环环境因素影响响的信息、重重要危险因素素影响的信息息都要特别注注意，并迅速速采取处理措措施，记录其其处理决定。紧紧急状况执行行应急准备备和响应控制制程序。5.相关文件 SDMRR/CX-222 不符合、不不符合、纠正正和预防措施施控制程序 SDMRR/CX-005 法律法规规和其他要求求控制程序 SDMRR/CX-118 应急准备备和响应控制制程序 SDMRR/CX-009 与顾客有有关的过程控控制程序6记录 JL /CCX06-011 顾客意意见与投诉处处理记录山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDMR/CX-077 管理评审控控制程序第1页

45、共3页版本号/修改状状态： B/01、目的对质量、环境和和职业健康安安全管理体系系按策划的时时间间隔进行行评审，确保保持续的适合合性和有效性性，以满足QQEO的要求求，符合本公公司的QEOO方针和目标标。2、适用范围适用于总经理对对公司质量、环环境和职业健健康安全管理理体系的评审审。3、职责3.1总经理主主持管理评审审控制程序活活动。3.2管理者代代表协助总经经理进行管理理评审。负责责向总经理报报告公司质量量、环境和职职业健康安全全管理体系运运行情况；提提出改进建议议，编制管管理评审报告告；负责管管理评审的组组织、协调工工作。3.3综合办公公室负责管理理评审的准备备，对评审中中提出的改进进、纠

46、正和预预防措施实施施跟踪督促。3.4公司有关关部门参与管管理评审，部部门负责人准准备并提供与与本部门工作作有关的评审审所需的资料料，负责落实实评审中提出出相关的纠正正、预防措施施和改进措施施的实施。4、工作程序4.1管理评审审的频次4.1.1管理理评审按规定定时间间隔不不超过12个个月，一般在在覆盖全部质质量、环境和和职业健康安安全管理体系系全过程的内内部审核后进进行。4.1.2综合合办公室在每每次评审前115天编制管管理评审计划划报管理者者代表审核，总总经理批准。管管理评审计划划主要内容包包括：评审时间；评审目的；评审的范围及评评审重点；参加评审部门（人人员）；评审准则/依据据；评审内容。4

47、.1.3 当当出现下列情情况之一时可可增加管理评评审频次：4.1.3.11在日常工作作中，若发现现QEO某一一过程出现失失控而影响公公司质量、环环境和职业健健康安全管理理体系的有效效运行时；4.1.3.22发生重大质质量事故或用用户关于质量量有严重抱怨怨或投诉连续续发生时。4.1.3.33当法律法规规标准及其它它要求的变化化时。4.1.3.44即将进行第第二、三方审审核或法律法法规规定的审审核时。4.1.3.55市场需求发发生重大变化化时。4.1.3.66由于外部环环境发生变化化时，内部机机构、设施装装备、资源产产品结构等发发生重大变化化时。4.1.4评审审的范围可涉涉及到公司的的所有活动、产

48、产品、服务及及环境、职业业健康安全风风险或其中部部分活动。山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDMR/CX-077 管理评审控控制程序第2页 共3页版本号/修改状状态： B/04.2管理评审审的输入4.2.1内部部审核情况和和公司QEOO方针、目标标的实施情况况及改进情况况；4.2.2公司司质量、环境境和职业健康康安全管理体体系的适宜性性、有效性、充充分性，上次次管理评审的的跟踪措施；4.2.3 QQEO审核（包包括内、外部部质量审核）的的结果；4.2.4公司司组织机构、职职责、资源等等配备的适合合性；4.2.5公司司过程的业绩绩，产品的质质量情况与质质量要求的符符合性及产品品

49、质量的趋势势；4.2.6顾客客反映质量问问题的处理情情况及纠正和和预防措施落落实情况；及及其对环境、职职业健康安全全的有效监控控结果；4.2.7可能能影响质量、环环境和职业健健康安全管理理体系运行的的情况；包括括内、外环境境的变化；4.2.8公司司存在问题的的改进建议；4.3管理评审审的准备工作作管理者代表根据据总经理要求求拟订管理评评审计划，报报总经理批准准后，由综合合办公室按管管理评审计划划提前五天把把管理评审审通知发给给参加评审的的人员，分别别准备参加管管理评审的相相关信息、资资料。4.4管理评审审的实施4.4.1评审审采用会议讨讨论的方式进进行，需要时时，可到现场场进行评审。4.4.2

50、管理理评审会议的的主要议程；a) 总经理主主持管理评审审会议；b) 管理者代代表汇报内部部、外部审核核情况，公司司QEO方针针的实施情况况，及提出完完善和强化质质量、环境和和职业健康安安全管理体系系的建议及改改进意见；c) 各职能部部门汇报公司司产品生产的的主要质量情情况、主要质质量问题的原原因分析和提提出对策措施施，对公司产产品质量趋势势提出可行性性分析；汇报报现生产中出出现的工艺技技术问题和影影响产品质量量的原因分析析和改进措施施；d) 综合办汇汇报合同执行行情况和售后后服务情况对对顾客提出的的问题以及解解决方法和改改进措施；e) 其它与质质量活动相关关的部门负责责人汇报相关关质量活动的的

51、情况并提供供信息；f) 总经理根根据上述部门门的汇报，进进行综合分析析、明确重点点后由各评审审人员按要求求展开讨论后后由总经理作作出评审决议议；g) 综合办作作好管理评评审会议记录录（包括评评审日期、参参加人员签名名、评审的详详细内容）。4.4.3管理理评审的输出出a) 质量、环环境和职业健健康安全管理理体系及过程程的改进（包包括对QEOO方针、目标标、组织结构构过程控制等等方面的评价价）；山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SDMR/CX-077 管理评审控控制程序第3页 共3页版本号/修改状状态： B/0b)与顾客要求求有关的生产产的改进，对对现有生产符符合要求的评评价，以及

52、有有关的改进措措施的实施；c) 资源提供供满足顾客要要求及法律法法规规定要求求的评价，以以及改进措施施。4.5管理评审审结果的处理理及监督a) 管理评审审结束一周内内，由综合办办根据会议记记录或决议，编编制管理评评审报告，经经管理者代表表审核，报总总经理批准后后，发给各评评审人员和有有关部门。b) 针对管理理评审报告中中的评审结果果所确定的不不合格项及有有关需改进完完善的项目，（包包括顾客要求求的有关生产产改进及资源源配备等），由由管理者代表表组织采取相相关措施：一一是必要时修修改质量、环环境和职业健健康安全管理理体系文件；二是向责任任部门发出不不符合、纠正正和预防措施施实施处理单单，落实纠纠

53、正和预防措措施，对纠正正措施的实施施情况，由管管理者代表负负责组织跟踪踪、检查、督督促和协调；c) 有关修改改管理体系文文件的要求，按按照文件控控制程序文文件规定执行行；d) 有关纠正正和预防措施施的实施，按按照不符合合、纠正和预预防措施控制制程序文件件规定执行；e) 对管理理评审报告涉涉及的执行、纠纠正情况，均均需在下次管管理评审会议议上分别进行行汇报；f) 综合办负负责保存一套套完整的管理理评审记录；包括管理理评审计划、管管理评审通知知、管理理评审报告、纠纠正和预防措措施实施处理理单等，长长期保存。5、相关文件SDMR/CXX-01 文文件控制程序序SDMR/CXX-02 记记录控制程序序

54、SDMR/CXX-22 不不符合、不符符合、纠正和和预防措施控控制程序程序序6、记录 JL /CX -07-001 管理评审审计划JL /CX-07-022 管管理评审通知知JL /CX -07-003 管理评审审会议记录JL /CX -07-004 管理评审审报告 山东明瑞化工工集团有限公公司老城分公公司章节号： SSDMR/CCX-08 人力资源控控制程序第1页 共2 页版本号/修改状状态： B/01、目的对所有从事对QQEO有影响响的工作人员员规定相应的的岗位能力要要求并进行培培训，确保受受培训的人员员满足规定的的要求。2、适用范围适用于所有与产产品质量生产产相关的员工工，包括临时时雇用

55、人员，必必要时包括供供方人员。3、职责3.1综合办负负责本程序的的归口管理；3.2综合办负负责编制年年度员工培训训计划，报报总经理批准准后组织实施施。3.3综合办负负责制定岗岗位任职资格格要求报总总经理批准后后，建立一人人一档，确保保从事影响产产品质量的工工作人员是能能够胜任的3.4综合办负负责质量、环环境和职业健健康安全管理理体系文件培培训和岗位任任职要求培训训的对象确定定，师资提供供，配合建立立培训档案，按按规定时间对对培训效果进进行评估；3.5各部门负负责配合，使使本部门员工工能力满足规规定要求。4、工作程序综合办编制各各类人员的岗岗位职责和和岗位任职职资格要求，规规定各级人员员的质量职

56、责责和各岗位员员工任职要求求4.1年度培训训计划的制订订和审批4.1.1综合合办公室负责责组织制订年年度员工培训训计划，经经总经理批准准后每年122月中旬下发发到各部门，年年度员工培训训计划内容容包括：培训训方式、培训训内容、培训训对象、培训训天数、师资资来源、考核核方法等。4.1.2任职职要求的编制制审批4.1.2.11综合办编制制公司岗位位任职资格要要求报总经经理审批。4.1.2.22任职要求经经总经理审批批后，作为公公司选拔安排排人员的依据据。4.2能力、意意识和培训4.2.1对照照岗位任职职资格要求，识识别从事影响响QEO活动动的人员的能能力要求，分分别对新员工工、在岗员工工、转岗员工

57、工、各类专业业人员和特殊殊工种（包括括电工、焊工工、行车工、铲铲车工、质检检员、安全员员、司机、内内审员等）、特特殊过程操作作人员、重要要环境因素、重重大/不可容容许风险岗位位人员上岗培培训等。特别别要做好对影影响产品（工工程）质量和和可能对环境境、健康安全全产生重大影影响的所有人人员进行质量量、环保和安安全意识、能能力培训，满满足能力要求求。4.2.2培训训计划的实施施4.2.2.11准备内部培训前，归归口部门预先先一周做好准准备，书面通通知授课教师师、部门负责责人和受培山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SSDMR/CCX-08 人力资源控制制程序第2页 共2 页版本号/修改

58、状状态： BB/0训对象。参加外外部培训人员员，经本部门门领导及分管管领导审批后后办理相应手手续。年度员工培训训计划以外外的培训，由由各部门填写写员工培训训申请表，经经本部门领导导及分管领导导审批后由综综合办负责实实施并保存好好培训的资料料。 4.2.2.2实施根据年度培训计计划日程安排排进行理论授授课及实际操操作培训，培培训结束后进进行理论考核核及操作技能能考核，填写写员工培训训记录作为为记录，对培培训效果进行行评估。4.2.2.33评审理论考核试卷由由授课教师阅阅卷评审，实实际操作考核核由负责人主主持人员评审审。4.2.2.44合格参加培训员工经经考核评审，理理论及实际操操作成绩均达达到及

59、格分数数（百分之六六十）以上确确认合格，在在员工培训训档案上记记载成绩。4.2.2.55发放合格证证书对从事特殊工种种的人员，如如焊接工、铲铲车工、电工工、行车工、司司机、安全员员、计量员、检检验员（工）、内内审员以及主主要设施的操操作工等考核核合格者发给给相应的资格格证书。4.2.2.66不合格凡考核评审不合合格者或未参参加培训的，需需重新参加培培训和考核，合合格后才能上上岗操作。.3培训台帐帐和记录的保保存4.3.1综合合办建立员员工培训档案案，实行一一人一档，记记载员工岗位位任职要求所所需培训的具具体内容，考考核评审成绩绩等，记载员员工意识、能能力的评价，并并由各职能部部门长期保存存。4

60、.3.2本文文规定的记录录，除资格格证书由个个人保存外，其其它由各职能能部门保存，其其中年度员员工培训计划划、员工工培训档案长长期保存。其其它保存期三三年。5、相关文件GL/SDMRR-11 岗岗位任职要求求6、记录 JL /CX-08-011 年年度员工培训训计划JL /CX-08-022 员员工培训记录录JL /CX-08-033 员员工培训档案案山东明瑞化工集集团有限公司司老城分公司司章节号： SSDMR/CCX-09与顾客有关的过过程控制程序序第1页 共2 页版本号/修改状状态： B/01 目的对确保顾客的需需求和期望得得到充分解决决的过程做出出规定，并加加以实施和保保持。2 范围适用