质量、环境安全手册1

1、质量、环境、职业健康安全管理手册 依据GB/T119001-2008 idt IISO90001：20008；GB/T240001-20004 iddt ISOO140011：20044 GB/T280001-20011 编制制 审 核 陈虎批 准 解江红红 控制类类别 受受 控发放号 山西四方元硕电电子科技有限限公司 2016年77月1日发布布 20116年7月11日实施0.1 目录手册章节号标 题对应标准条款号号页 次1目录9001140012800110.2颁布令30.3管理者代表任命命书40.4质量、环境手册册说明.31.2.350.5企业概况61.0质量、环境、安安全管理体系系结构图

2、72.0质量、环境、安安全管理体系系过程职能分分配表83.0方针和目标534.24.2114.1质量、环境、安安全管理体系系总要求 124.2.1质量、环境、安安全管理体系系文件要求4.4.5124.2.2质量、环境、安安全手册.44.4.4 124.2.3文件控制程序.54.4.5 134.2.4记录控制程序.44.5.4155.1管理承诺165.2以顾客为关注焦焦点4.3.1165.3 质量、环境、安安全方针 165.4策划165.5职责、权限与沟沟通4.4.1195.5.4环境信息交流控控制程序5.5.3 4.4.3225.6管理评审控制程程序246.1资源提供4.4.1266.2人力资

3、源控制程程序4.4.2266.3、6.44设施和设备控制制程序6.3、6.4.1286.3.1机电设备安全管管理程序6.3、6.444.4.64.4.6316.3.2消防安全管理程程序644.4.64.4.6346.4生产、服务和环环境控制程序序754.4.64.4.6366.4.1固体废气物控制制程序754.4.64.4.6387.1产品实现的策划划407.11环境因素的识别别、评价和控控制程序.14.3.1407.12危险源辨识、风风险评价和风风险控制程序序.14.3.1437.13法律法规获取、识识别更新管理理程序.24.3.2477.2与顾客有关的过过程控制程序序4. 44.3.249

4、7.3设计和开发控制制程序7.37.4采购控制程序4.4.6507.5生产和服务提供供控制程序4.4652手册章节号标 题对应标准条款号号页 次7.51计算机信息集成成服务安全管管理程序7.54.4.64.4.6587.6监视和测量设备备控制程序4.5.1608.1测量、分析和改改进总则618.2.1顾客满意度测量量控制程序 .14.5.1628.2.2内部审核控制程程序.54.5.5638.2.3过程的监视和测测量.14.5.1648.2.4职业健康安全沟沟通控制程序序1658.2.5职业健康安全参参与和协商控控制程序2668.2.6职业健康安全事事件调查控制制程序1688.2.4产品的监视

5、和测测量控制程序序.14.5.1698.2.5环境和安全绩效效监视和测量量控制程序.1708.2.6合规性评价控制制程序.2728.2.7应急准备与响应应控制程序.774 8.33不合格品控制程程序8.3768.4数据分析控制程程序4.5.1798.5.1持续改进.34.5.2808.5.2、88.5.3不符合、纠正与与预防措施控控制程序8.5.2、.34.5.32283质量、环境手册册修改控制记记录表870.2颁布令 为进一步提高管管理水平，不不断完善管理理体系，保证证各项工作科科学有序地进进行，本公司司按照GB/T190001-20008 idtt ISO99001:22008 、GGB/

6、T244001-22004 iidt ISSO140001：20004和GB/T280001-20111标准，建建立了公司的的管理体系，并并编制了管管理手册（编号号为：SFYYS -SCC-15011）。手册规定了公司司质量管理体体系、环境管管理体系和职职业健康安全全管理体系整整合为一个管管理体系，并并对管理体系系和持续改进进其有效性提提出了要求，其其目的是为使使公司的产品和和服务满足顾顾客要求和适适用的法律法法规的要求，旨旨在增强顾客客满意；同时时也是为积极极遵守国家及及地方有关的的法律法规要要求，在产品品计算机信息息集成服务作作业和其他活活动中，实施施污染预防和和职业健康安安全预防对策策措

7、施，减少少生产对生态态环境平衡的的破坏，保护护自然环境，最最大限度地节节约资源和降降低职业健康康安全的风险险，以消除或尽可能能降低可能暴暴露于与组织织活动相关的的职业健康安安全危险源中中的员工和其其他相关方所所面临的风险险； 支持和促促进与社会经经济需求相协协调的良好职职业健康安全全实践；从而而实现公司的环境管管理水平及职职业健康安全全水平的持续续改进，为相相关方的根本本利益创造更更好的生产、生生活环境。手册是公司全体体员工共同参参与和必须遵遵守的法规性性文件，要认认真贯彻实施施。手册也是顾客和和第三方认证证机构评价公公司管理体系系的依据。现经批准，本手手册自20116年7月11日发布，77月

8、1日起实实施。 总经理：解江红红 20016年7月月1 日 0.3 管理者者代表任命书书 公司各单位：由总经理李洋承承担职业健健康安全最最终责任人（是是被任命者），其其职业健康安安全的一些工工作由管理者者代表全权执执行。此特任任命我公司经经理办(客户户部)科长 陈虎为质量、环环境和职业安安全健康管理理体系管理者者代表，授权权该同志自即即日起，对公公司依据GBB/T190001-20008、GB/T114001-2004 和GB/T228001-2011标标准建立的质质量、环境和和职业安全健健康管理体系系的实施、保保持、改进以以及外部认证证的相关工作作负全面责任任。各单位、各级人人员应积极主主动

9、配合，服服从管理者代代表的监督、协协调。 总经经理：解江红红 2016年77月1日安全事务代表任任命书公司各单位：为了贯彻执行职职业健康安全全管理体系要要求(GBB/T2800012011)标准，有效效地运行企业业职业健康安安全管理体系系, 全体员员工经过民主主投票，一致致推举生产车车间的 石峥峥香 为我公公司职业健康康安全管理体体系事务代表表，特予通报报。员工代表自即日日起履行职责责，每届任期期三年，其职职责是：1、了解员工职职业健康安全全需求及测量量员工职业满满意度。2、代表员工就就相关职业健健康安全信息息与公司进行行沟通。3、参与职业健健康安全方针针和程序的制制定与评审。 4、参参与商讨

10、影响响工作场所职职业健康安全全的任何变化化。 5、参参与职业健康康安全事务及及相关安全事事件的处理。 6、向向员工通报参参与职业健康康安全管理和和协商职业健健康安全事务务的安排。 总经理：解江红 20116年7月11日0.4质量、环环境、职业健健康安全手册册说明 1. 手册内容容本手册依据GBB/T190001-20008 iddt ISOO9001：2008质质量管理体系系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求编制，它规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求、质量、环境

11、、职业健康安全方针和目标、手册及程序文件，引用了标准的核心内容，对质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述；对管理体系文件进行概述或引用。2. 手册范围围 本手册适用于公公司主要经营营的计算机信信息集成服务务及售后服务务。 本手册包括了GGB/T199001：22008和GGB/T244001-22004、GGB/T288001-22011标准准的条款均适适用于本公司司。 3. 术语和定定义本手册采用GBB/T190000-20008质量量管理体系基础和术语语和GB/T240001-20004 环境境管理体系 要求及及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体

12、系 要求的术语和定义。组织：本公司 （山西四方方元硕电子科科技有限公司司）供方：本公司生生产所需原材材料、辅料的的供应商和生生产厂。顾客：使用本公公司服务的企企业或经销商商。相关方：关注企企业的质量、环环境、职业健健康安全绩效效或受其环境境、职业健康康安全绩效影影响的个人或或团体。产品：本公司为为顾客提供的的计算机信息息集成服务及及售后服务等等。业主:指标准定定义所称的顾顾客、需方和和一般所称的的的产品使用用单位、个人人、合同的甲甲方。 产品项目:指指本公司所承承揽计算机信信息集成服务务。4. 手册管理理手册的具体管理理办法见4.2.3文文件控制程序序。0.5 企业简简介 山西四方元硕电电子科

13、技有限限公司是计算机信息息集成专业化化服务企业。公司与与2001年年1月17日日成立,先后后获得公司计算机信信息集成资质质和安防计算算机信息集成成资质.先进进的管理模式式、高素质专专业化的团队队以及优异的的产品质量和和服务理念，确确保为客户提提供最优质的的服务。公司内具具有丰富阅历历的高层管理理人员和计算算机信息集成成领域优秀的的骨干技术人人才,组合成成年轻、智慧慧且富有活力力的经营团队队,为市场拓拓展奠定了强强大的人力资资源基石。公司有完善的 HYPERLINK /wiki/%E5%94%AE%E5%90%8E%E6%9C%8D%E5%8A%A1 o 售后服务 售售后服务体系系，技术维修修人

14、员在上岗岗前 HYPERLINK /wiki/%E5%BF%85%E9%A1%BB o 必须 必须经过专业业 HYPERLINK /wiki/%E5%9F%B9%E8%AE%AD o 培训 培训，择优上上岗，以 HYPERLINK /wiki/%E7%A1%AE%E4%BF%9D o 确保 确保保高质量的服服务。售后 HYPERLINK /wiki/%E5%9B%9E%E8%AE%BF o 回访 回回访服务体系系，为客户提提供最优秀、最最专业的服务务，创造一种种全新的客户户服务方式。用用一流的品质质和一流的服服务，打造超超一流的企业业。电话：03359-222510466传真：03359-20

15、02809111.0 质量、环环境、职业健健康安全管理理体系组织机机构图 集成部技术服务部经理办(客户部)总经理管理者代表集成部技术服务部经理办(客户部)总经理管理者代表客户部2.0职能分配配表 2.1 质量管管理体系职能能分配表 标准条款号 责责任人（部门门）质量管理体系过过程总经理管理者代表经理办(客户部部)集成部技术服务部4.1质量管理体系总总要求4.2.1质量管理体系文文件总则4.2.2质量、环境手册册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4

16、工作环境7.1产品实现的策划划7.2与顾客有关的过过程7.3设计与开发/7.4采购7.5.1生产和服务提供供的控制7.5.2生产和服务提供供过程的确认认7.5.3标识和可追溯性性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备备的控制8.1测量、分析和改改进总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测测量8.2.4产品的监视和测测量8.3不合格品的控制制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施 注：为主要要职责 为相关职责责2.2 环境管管理体系职能能分配表 标准条款号 责责任人（部门门）环境管理体系过过程总经理管理者代表经理办(客户部部

17、)集成部技术服务部4.1总要求4.2.环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他他要求4.3.3目标指标和方案案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职职责和权限4.4.2能力、培训和意意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措措施和预防措措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审 注：为主要要领导职责 为主要实施施职责 为相关职责责2.3 职业健健康安全管理理体系职能分分配表 标准条款号 责责任人（部门门）职业健康安全管管理体系过程程

18、总经理管理者代表集成部技术服务部经理办(客户部部)4.1总要求4.2.职业健康安全方方针4.3策划4.3.1危险源辩识、风风险评价和控控制措施的确确定4.3.2法律法规和其他他要求4.3.3目标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职职责和权限4.4.2能力、培训和意意识4.4.3沟通、参与和协协商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和应变变4.5检查与纠正措施施4.5.1绩效测量与监视视4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符符合.纠正和和预防措施4.5.4记录控制4.5.5审核4.6管理评审 注：为主要要领导职责 为主要实施施职责 为相关职责责3.

19、0 质量、环境、职业健健康安全方针针和目标 1、公司的质量量、环境、职业健健康安全方针针： 信守承诺、追求求卓越、顾客客满意、持续续改进、 遵守法法规，绿色环环保、预防为为主、安康和和谐。 2、公司的质量量目标： 诚信经营、合同同履约率1000%，以质取胜、物业业服务合格率率100%，优质服务、顾客客满意率955%以上。3、公司的环境境目标： 固体废弃物受控控处理率1000%意外火灾事故发发生率为“零”4、公司职业健健康安全目标标：意外火灾事故发发生率为“零”。 触电事故发生率率为“零”。 4.1 质量、环环境、职业健健康安全管理理体系总要求求 4.1 总要求求公司按照GB/T190001-2

20、0008、GBB/T240001-20004和GBB/T280001-20011标准要要求，建立、实实施、保持、改改进（针对我我公司计算机机信息集成服服务及售后服服务）管理体体系，为此要要达到以下要要求：4.1.1 策策划识别公司司管理体系所所需的过程，编编制相应的管管理体系文件件并组织实施施。4.1.2 明明确各过程的的负责部门，其其部门负责人人是该过程的的第一责任人人。4.1.3 各各过程的第一一责任人职责责是负责本过过程的各项任任务的完成并并负责与相关关部门或单位位的协调：a)明确本过程程的输入需求求，并与上过过程明确接口口关系；b)明确本过程程的输出要求求，并与下过过程明确接口口关系；

21、c)明确本过程程的分目标及及监视和测量量要求；d)提出本过程程的资源需求求和职业健康康安全和环境境管理要求；e)提出本过程程人员的激励励和约束方案案；f)为保证完成成本过程的各各项任务完成成，提出本过过程的工作程程序并实施。4.1.4 各各过程的实施施均有文件支支持，以保证证规范地实施施。4.1.5 在在过程运作中中，通过文件件学习、宣传传、例会沟通通，审核、检检查、监视和和测量，相关关方对服务、环环境、职业健健康安全风险险的评价等信信息反馈，使使其获得必要要的信息资源源，以支持过过程的运作。4.1.6 在在过程实施中中进行监视、测测量和分析及及采用改进措措施，以达到到策划的结果果。4.1.7

22、 对对外包过程应应确保对其实实施控制和识识别。公司根根据管理体系系的要求及产产品项目的要要求识别计算算机信息集成成服务经营过过程中的外包包过程，应按按标准要求编编制外包方方控制管理规规定，并按按其对外包方方进行控制。 4.2.1 质量、环境境、职业健康康安全管理体体系文件要求求 为对质量、环境境、职业健康康安全管理体体系各过程进进行控制，公公司制订了一一系列体系控控制文件，详详细叙述各过过程的顺序和和相互作用、有有效运行和控控制所需的准准则和方法、所所需的资源和和信息、对过过程监视、测测量和分析的的方法、保持持持续改进的的措施等。文文件分为下述述层次：a. 质量、环环境、职业健健康安全手册册：

23、包括质量量、环境、职职业健康安全全方针、目标标、指标和程程序文件。b. 支持性文文件：规章制制度、管理办办法、工艺规规程、检验规规程等。c. 选用外来来文件：适用用的法律法规规、标准、参参考资料及顾顾客提供的技技术文件等。d. 质量、环环境、职业健健康安全记录录。4.2.2 质质量、环境、职业健康安全管理手册公司按GB/TT190011-20088质量管理理体系 要求求、GB/T240001-20004环境管管理体系 要求及使用用指南GBB/T280001-20011职业业健康安全管管理体系 要求标准准实施质量、环环境、职业健健康安全管理理，开展策划划、控制、保保证和改进活活动。公司按上述标准

24、准和要求编制制了质量、环环境、职业健健康安全手册册。质量、环环境、职业健健康安全管理理手册的具体体编制要求、控控制方法、覆覆盖范围等内内容见本手册册0.4节说说明。4.2.3 文文件控制程序序目的对本公司与质量量、环境、职职业健康安全全管理体系有有关的文件和和资料及体系系文件进行控控制，确保体体系运行的有有关部门场所所使用文件的的有效版本。 适用范围围适用于与质量、环环境、职业健健康安全体系系有关的文件件和资料的控控制。 职责经理办(客户部部)负责质量量、环境、职职业健康安全全手册和程序序文件的发放放、更改控制制和管理。经理办(客户部部)负责有关关技术开发文文件和资料的的编制、修改改。经理办(

25、客户部部)负责所有有文件的发放放和管理。其他部门负责各各部门专用文文件的编制和和保管。 工作程序序文件和资料的分分类与编号文件和资料的分分类为：a) 质量、环环境、职业健健康安全管理理手册（包括括所有的程序序文件）；b)技术文件和和有关资料；c)其他管理文文件。（法律律法规和其他他要求、适用用的管理标准准、产品标准准和必要的参参考资料及顾顾客提供的技技术文件等）。d）记录文件编码规定SFYS - SC （ZD、GY、 GW、）XX XX 年号号 文件件顺序编号 岗位工作作标准（入职职标准） 工艺文件件（检验规程程、操作规范范） 管理制度度 质量手册 公司代号 41211产品工艺文文件、图纸资资

26、料另行规定定编号办法。 文件和资料分为为“受控”文件和“非受控”文件。 受控文件必必须加盖红色色“受控文件”印章，并并编注文件分分发号；非受受控文件只作作编号，并盖盖蓝色“非受控文件件”印章，可供供投标或外部部使用，本公公司内均使用用受控文件。 文件的编写4.2.1管理理手册和程序序文件由管理理者代表组织织编写小组编编写；对本公司质量管管理文件采用用的技术标准准，适用的法法律、法规与与质量体系有有关的文件由由经理办(客客户部)负责责编制受控控文件和资料料清单，统统一进行编号号、标识和控控制。4.2.3 设设计文件、工工艺文件、检检验规程、企企业标准由技技术人员编制制，管理者代代表批准。 文件的

27、发放与与修改4.3.1受控控文件的发放放由有关管理理人员填写文文件发放登记记表，经文文件批准人批批准后，按发放范围发放放；4.3.2文件件领用人必须须在文件发发放登记表上上签字，以便便于追溯；4.3.3分发发的文件必须须编分发序号号，并加盖红红色“受控”文件印章；4.3.4如需需使用文件的的人员未领到到文件时，经经相关部门负负责人批准后后，方可到管管理人员处登登记领取，严严禁私自复印印，一经发现现由管理人员员立即收回并并销毁；4.3.5当使使用文件破损损严重影响使使用时，可到到文件管理部部门办理更换换，以旧换新新，新文 件件仍可沿用原原分发号，但但旧文件应及及时销毁；若若将文件丢失失，应重新办

28、办理领用申 请，并附说说明检讨，补补发文件时应应另行编号，并并随即注明丢丢失文件号作作废；4.3.6当企企业机构、公公司主要领导导变动，经营营产品发生变变化，执行中中有差错或不不清之处， 产品标准或或法规修改、管管理体系审核核中指出了纠纠正要求时，管管理手册和程程序文件 均均应进行修改改；4.3.7 文文件需要修改改时，采取单单份修改方式式，应由提出出人（或部门门）填写文文件修改申 请请表，说明明原因，必要要时附试验数数据等；4.3.8 管管理手册、程程序文件更改改应经管理者者代表批准之之后，才能更更改； 4.4 文文件作废、换换版4.4.1文件件经多次修改改（修改状态态超过9时）或或特殊情况

29、需需大修改时，或或质量体系运运行 满三三年可作换版版处理，原版版作废由新版版代替，换版版由管理者代代表组织进行行；4.4.2作废废的文件由管管理人员按原原如数收回，并并作记录，作作废文件应盖盖“作废”印章，然后后填写文件件销毁申请表表，经管理理者代表批准准后，统一 销毁，如有有需保留的作作废文件，经经文件管理部部门负责人批批准后，加盖盖“保留资料”印记； 文件资料料的管理文件管理部门制制定受控文文件清单，并并根据文件更更改履历表的的登记情况在在清单中注明明现行文件的的修改状态和和编号，每年年到使用部门门抽查一次，现现行版本文件件的使用情况况，发现问题题及时更换防防止使用失效效和作废的文文件；经

30、理办(客户部部)编制现现行标准法规规目录，每每年一次到标标准发行部门门对公司使用用的国际标准准、国家标准准、部级标准准及有关国家家、地方的法法律法规性文文件进行检索索，确保其有有效性，并记记录检索情况况； 记录5.1 SSFYS-JJL- 4.2.3-001 文件发放放登记表5.2 SSFYS-JJL-4.22.3-002 文件修改改、销毁申请请表5.3 SSFYS-JJL-4.22.3-033 文文件借阅登记记表5.4 SSFYS-JJL- 4.2.3-04 受控文文件清单4.2.4 记记录控制程序序 目的 对于质量、环环境、职业健健康安全管理理体系有关的的记录进行控控制和管理，为为管理体系

31、有有效运行提供供证据。 适用范围 适用于质量量、环境、职职业健康安全全管理体系运运行有关的所所有记录。 职责3.1 审核核文件、管理理评审文件、人人员培训记录录等体系运行行记录，由经经理办(客户户部)管理。3.2 各种种原材料检验验和试验报告告等由技术服服务部管理。3.3 客户户意见反馈等等客户信息由由经理办(客客户部)管理理。3.4 所有有记录人员都都应及时、准准确、清楚、完完整地做好自自己所负责的的记录工作。 工作程序1各部门负责制制定在体系中中涉及本部门门的各种记录录表格，经理理办(客户部部)负责管理理保存各种表表样。42各种记录录、表格必须须使用规定的的格式，统一一编号。质量量记录编号

32、原原则 SFFYS-JLL-（记录录汉语拼音缩缩写）XX. X（章节号号）-序号号（从01开开始）。例如如：受控文文件清单编编号为在SFFYS-JLL4.2.33-014.3 各部部门负责保管管归档和本部部门相关的记记录。4.4 各种种记录、表格格形式的更改改，应由提出出部门填写文文件修改、销销毁申请表，报报经理办(客客户部)归档档，经管理者者代表审批后后方可实施更更换，同时应应对原备案表表样进行更换换；更换新表表后，旧表同同时作废，作作废记录表格格应由使用部部门立即收回回并销毁。记录填写不能随随意更改，如如笔误应由填填写人当即划划改，并签字字或盖章。经理办(客户部部)编制记记录清单，记记录的

33、保存期期限按记录录清单规定定执行。记录在保存期内内妥善保存，防防止受潮、虫虫蛀、失窃、火火灾。记录应按内容、时时间顺序分类类归档，装订订成册。各使使用部门按月月整理存档本本部门的记录录，并在整理理归档过程中中发现不符合合要求的记录录应责成责任任人重新提交交。填写记记录登记台帐帐，做到便便于检索、查查阅。记录的借阅、查查阅，均应经经主管经理签签字同意后可可进行，并应应按时送还。超过保存期的记记录，经管理理者代表批准准后由经理办办(客户部)销毁。当合同规定或总总经理批准时时，由专管人人员负责提供供给客户或其其代表查阅，并并做好登记。支持性文件和质质量记录5.1 SFFYS-JLL- 4.22.4-

34、01 记录清单单5.2 SFFYS-JLL- 4.22.4-02 记录录登记台帐5.0 管理理职责5.1 管理承承诺总经理通过以下下活动对其建建立、实施管管理体系并对对持续改进其其有效性、污污染预防和遵遵守法律法规规和其他要求求的承诺提供供证据：a）对公司的全全体员工进行行质量、环境境和职业健康康安全意识教教育，使公司司全体员工清清楚满足顾客客和遵守法律律法规要求的的重要性；b）组织制定公公司的质量、环环境、职业健健康安全方针针和目标，满满足方针和目目标的制定要要求；c）每年按管管理评审控制制程序规定定要求进行一一次进行管理理评审；d）确保管理体体系正常运行行，提供充分分所需的资源源。e) 实

35、施污染染预防和危险险预防，结合合防治管理，改改善工作环境境条件，最大大限度降低公公司的职业健健康安全和环环境风险，使使相关方满意意。5.2 以顾客客为关注焦点点总经理应以增进进顾客满意为为目的，确保保顾客的要求求得到确定并并予以满足，做做到以下要求求：5.2.1 坚坚持以顾客为为关注焦点的的原则，增进进顾客满意为为目的，通过过市场调研或或与顾客直接接接触，了解解和确定满足足顾客明示的的或隐含的产产品、服务过过程的需求和和期望，并满满足适用的法法律法规的有有关要求，达达到增进顾客客满意的目的的。5.2.2 为为了确保以顾顾客为关注焦焦点得以实施施，总经理授授权经理办(客户部)组组织实施本手手册7

36、.2条条“与顾客有关关的过程”和 8.2.1条规定的的内容要求。对对顾客的满意意信息进行监监视，并确定定获取和利用用这种信息的的方法。5.3 方针5.3.1 总总经理组织制制定公司的方方针，确保方方针符合以下下要求：质量、环境、职职业健康安全全方针要与公司的总方针针和宗旨相适适应；包括满足质量、环环境、职业健健康安全要求求、环境污染预防防及防止人身身伤害与健康康损害和持续续改进体系有有效性遵守适用的有关关质量、环境境和职业健康康安全的法律律法规和其他他要求；方针要为制定和和评审目标提提供框架，保保证目标与方方针的一致性性；方针的持续适宜宜性方面，每每年在管理评评审会议上予予以评审。5.3.2

37、为了实现公公司方针，总总经理要保证证公司的质量量、环境、职职业健康安全全方针在公司司内部得到充充分的沟通和和理解，使公公司的全体员员工清楚牢记记，以便有效效贯彻实施。5.3.3 公公司方针的环环境与职业健健康安全方面面内容，要传传递到有关的的相关方，环环境方针还需需要为公众获获取提供条件件。5.4 策策划5.4.1 目目标 为了实现公司司质量、环境境、职业健康康安全方针，落落实公司满足足顾客要求并并增强顾客满满意，以及满满足相关方的的环境和职业业健康安全要要求，总经理理组织制定公公司质量目标标、环境目标标、职业健康康安全目标，并并要求各部门门建立质量、环境和职业健康安全目标。a) 在建立质质量

38、目标时：要有满足产产品要求所需需的内容，一一般质量目标标应是可测量量的，并与公公司质量方针针保持一致。b) 建立和评评审环境目标标时，确保满满足法律法规规、重要环境境因素、可选选技术方案、财财务、运行和和经营的要求求。目标和指指标应符合环环境方针，并并包括对污染染预防的承诺诺。c) 在建立和和评审职业健健康安全目标标时，应确保保满足法律法法规、职业健健康安全危险险源和风险的的控制要求；可选技术方方案、财务、运运行和经营的的要求；以及及相关方的意意见的要求。目目标应符合职职业健康安全全方针，包括括对持续改进进的承诺，确确保识别的安安全风险和确确定的控制措措施能够得到到考虑。5.4.111各部门质

39、量、环环境、职业健健康安全目标标和指标1）经理办(客客户部)：文档资料完整性性100%；培训合格率达到到100%。按规定环境检查查率100%；按规定职业健康康安全检查率率100%。 职工身心健健康情况良好好、符合各项项职业健康安安全法规要求求； 准确获取顾客客需求，特殊殊要求的合同同在签订前进进行产品要求求评审；顾客满意率995%合同履约率1000%材料采购入库合合格率达1000；采购的原材料符符合环保要求求。采购的劳动保护护用品符合国国家相应劳保保法规要求。2） 集成部：机器设备、环保保设施完好率率100；工人规范操作率率100工人穿戴劳动防防护用品率1100控1000；职工身心健康情情况良

40、好、符符合各项职业业健康安全法法规要求；3） 技术服务务部： 产品出厂合格率率100%，计计量器具检定定合格率1000%；职工身心健康情情况良好、符符合各项职业业健康安全法法规要求；5.4.2体系系策划：公司司总经理组织织对质量、环环境和职业健健康安全管理理体系进行策策划。1按GB/TT 90011-20088标准4.11条款的要求求建立、实施施、保持和持持续改进管理理体系。管理理职责，资源源管理，产品品实现，测量量、分析和改改进四大过程程及其包括的的子过程用于于公司的产品实实现过程的策策划，并均形形成了程序文文件。2按GB/TT240011-20044标准4.11条款的总要要求建立并保保持环

41、境管理理体系。环境境方针（4.2）、规划划（4.3）、实实施与运行（44.4）、检检查和纠正措措施（4.55），管理评评审（4.66）有关条款款均适用于本本公司，并在管管理体系相应应条款处一并并描述及形成成有关程序文文件。3按GB/TT280011-20111标准4.11条款建立并并保持职业健健康安全管理理体系 。总总要求（4.1）、职业业健康安全方方针（4.22）、策划（44.3）、实实施和运行（44.4）检查查和纠正措施施（4.5）和和管理评审（44.6）有关关条款均适用用于本公司，并并在管理体系系的相应条款款中一并描述述及形成有关关程序文件。4在对管理体体系的变更进进行策划和实实施时，遵

42、循循以下要求：a) 公司方针针和目标适宜宜性；b) 采取过程程的方法对管管理体系进行行有效管理；c) 机构设置置和职能分解解适应实际工工作要求；d) 要满足GGB/T199001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的要求。5公司领导层层对质量、环环境和安全管管理体系的变变更，包括体体制改革和机机构调整等情情形，进行策策划和实施时时，保持质量量管理计算机机信息集成服服务的完整性性。5.4.3 危危险源和环境境因素辨识、评评价和控制的的策划1公司建立并并保持环境境因素识别和和评价控制程程序、危危险源辨识、风风险评价和风风险控制程序序，以持续续进行危险源源和环境

43、因素素的辨识、风风险评价和实实施必要的控控制措施，或或可以对其施施加影响的危危险源和环境境因素，从中中判定出有重重大影响的重重大危险源和和环境因素。建建立环境和职职业健康安全全目标时，要要加以考虑。并并建立危险源源和环境因素素评价记录，经经评价，建立立重大危险源源和环境因素素清单及相对对应的重大危危险源和环境境因素管理方方案，及时对对其信息进行行更新，特别别注意在建立立职业健康安安全目标时，应应确保安全风风险和确定的的控制措施能能够得到考虑虑。3 职业健健康安全和环环境策划的管管理31经理办办(客户部)组织在生产产计算机信息息集成服务前前，进行职业业健康安全和和环境策划，在在计算机信息息集成服

44、务组组织设计中规规定安全、消消防、环境保保护措施。5.4.4法律律法规和其他他要求1 公司建立立和保持法法律法规获取取、识别更新新管理程序，以以识别和获取取使用的质量量、环境和职职业健康安全全法律法规、其其他要求。经经理办(客户户部)为归口口管理部门。2 经理办办(客户部)应及时获取取和更新质量量、环境和职职业健康安全全法律法规、其其他要求的信信息,采取相相应方式将这这些信息传递递到相关部门门和员工,以以及有关的相相关方。5.4.5 职业健康安安全和环境管管理方案公司制定并执行行职业健康康安全和环境境监视和测量量控制程序，以以确保对重大大危险因素和和重要环境因因素得到控制制，制定相应应的目标和

45、指指标。针对控控制的职业健健康安全目标标和指标的实实现。按程序序要求制定职职业健康安全全和环境管理理方案，包括括制定可行的的技术方案，明明确进度和责责任部门人员员，特别是要要对重大危害害和环境因素素控制程度，实实施监督检查查考核。5.5 职责、权权限与沟通5.5 职责、权权限与沟通 公司司总经理要确确保公司内的的岗位职责、权权限得到规定定和沟通。5.5.1 职职责和权限总经理：行使公司最高管管理职权；是是公司质量、安安全、环境的的第一责任人人负责制定并批准准发布公司的方针和和目标，批准准发布管理手手册；向全体员工传达达满足顾客要要求及遵守法法律法规要求求的重要性，确确保全集团关注顾客客要求和重

46、视视法律法规要要求，增强员员工满足顾客客要求和遵守守法律法规要要求的意识，调调动员工积极极参与，促进进公司方针和和目标的实现现。组织策划、建立立、实施和保保持公司管理理体系，确保保管理体系符符合性、适宜宜性和实施的的有效性；确保公司管理体体系有效运行行，提供所需需资源；发布管理评审通通知，主持管管理评审会议议，对内审结结果和纠正预预防措施情况况作出评价，对对管理体系运运行情况作出出评审结论，对对方针、目标标和体系所需需资源作出评评价，批准管管理评审报告告；公司内主要岗位位职责和权限限予以规定，并并规定沟通方方式和途径；任命管理者代表表。3财务总监a)负责公司会会计核算、分分析、监查、计计划以及

47、财务务管理工作。b)负责组织制制订公司财务务管理办法并并组织实施和和监督。 c)负责组织制制订公司经营营效果的报表表和分析计算算机信息集成成服务成本核核算。d) 负责主要要经济合同的的审查并检查查其执行情况况。e) 参与环境境改进与职业业健康安全和和环境管理方方案的评审和和费用预算管管理。4经理办(客客户部)1)负责公司质质量、环境和和职业健康安安全管理体系系的管理和推推进。2)负责建立完完善公司管理理制度3)负责公司人人力资源管理理4)负责公司适适用法律法规规的辨识、整整理汇编、更更新跟踪与传传递；5)负责公司资资质和公司人人员资质管理理。6)汇总编制年年度工作要点点，下达年度度综合管理目目

48、标。7)收集相关部部门的信息，并并负责沟通与与协调。8)负责工作会会、总经理办办(客户部)公会议题的的收集、会务务及督办，综综合性文件和和报告的起草草。9)负责组织内内部审核10)协助总经经理组织管理理评审，落实实评审决定的的与本部门有有关的事项。11)分管行政政性文件，做做好各部门的的文件控制。12)做好各部部门的记录控控制。13 负责公司司危险源和环环境因素的辨辨识调查、评评价、确定重重要危险源和和环境因素和和相应目标、指指标，制定相相应管理方案案以及实施的的管理、监督督、检查；14) 负责责公司环境保保护管理的监监督和检查；;15）负责公司司生产安全管管理的监督和和检查；16）对公司各各

49、部门职责履履行情况的督督查；17）负责公司司应急准备和和响应的管理理、监督和检检查； a) 负责合同管管理工作，主主管合同洽商商、合同变更更和合同索赔赔工作; b) 负责对技术术服务部下达达合同有关关产品明细单单，参与公公司内部对生生产进度协调调管理工作。 c )组织投标、中中标产品的合合同评审。并并对中标合同同及投标报价价进行审核。 d)监监督检查合同同实施过程的的客户满意动动态管理。 e)及及时与客户沟沟通;定期组组织召开客户户座谈会。f)及时进行售售后服务;保保证产品交付付过程及质保保期的顾客满满意度。a. 负责组织织对采购产品品供方的选择择、评价和重重新评价工作作，编制和修修订合格供供

50、方名录；对供方的资资质和提供合合格产品的能能力负责。b. 组织编制制采购计划并并实施采购，对对采购产品满满足规定的要要求负责，及及时、妥善处处置采购产品品中出现的不不合格。负责公司生产用用原材料采购购计划的编制制与实施的管管理；负责采购物品的的验收和标识识，并负责采采购物品的防防护管理检查查监督；负责对供方的信信息收集、评评审，选择合合格供方；负责本部门文件件记录的管理理负责本部门门文件记录的的管理5技术服务部部a)贯彻执行国国家法律、法法规、标准、规规范，制定各各项技术管理理制度。b)参与投标、合合同评审，对对技术指标进进行决策。c)组织编制原原材料检验规规程、半半成品检验规规程及成成品检验

51、规程程，组织定定期会审，及及时变更确保保持续符合我我公司实际情情况，持续改改进质量管理理水平。d)负责检验发发现的不合格格品的标识、隔隔离与处理。e)负责原材料料的入库检验验，确保合格格品入库，不不合格品退货货。f)负责油漆前前的半成品检检验，确保合合格品转序，不不合格品返工工。g)负责对每一一道工序产品品进行质量抽抽查，发现问问题，要求立立即返工，使使其符合工序序质量要求。h)负责计算机机信息集成的的成品出厂检检验及必要的的委托型式检检验。6 集成部 a) 负责公司计计算机信息集集成服务管理理、人员调度度，确保生产产效率最大化化;b)在公司经理理的领导下，对对所负责的计计算机信息集集成服务全

52、过过程负直接责责任。c)贯彻执行管管理方针、管管理目标，具具体实施管理理体系要求和和程序文件，全全面有效控制制产品质量、环环境、职业健健康安全。 d) 执行合同条条款，满足相相关方要求，确确保产品按时时交付。 e)按照照国家标准、相相应的法律法法规及公司管管理规章制度度采取有效使使用材料、能能源及必要的的环保设备及及职业健康安安全劳保用品品。既要满足足生产要求，又又要节能降耗耗保护环境，还还要确保生产产人员的职业业健康安全。 f)必要要时，负责生生产外包方的的监督管理工工作。 g）负责责生产车间的的环境卫生及及生产人员的的劳保防护管管理。h）负责对公司司生产及环保保设备管理、使使用、维护保保养

53、、检修的的管理；j）建立公司设设备的档案管管理；负责公司设备大大修理管理与与批准的管理理；负责生产各项记记录的收集、保保管及移交；7 职业健康康安全事务代代表a)代表员工参参与和协商有有关职业健康康安全的活动动；b)参与公司职职业健康安全全管理文件和和制度的制定定；c) 协助公司司了解员工和和有关相关方方的职业健康康安全方面的的反馈意见。管理者代表（见见0.3章）信息交流5.5. 3. 1建立环境信信息交流控制制程序，经经理办负责公公司的环境信信息交流管理理工作，代表表并组织员工工参与公司的的各项环境管管理活动，参参与公司承诺诺和方针目标标的制定、参参加公司环境境有关会议，经经理办负责公公司的

54、环境信信息交流的外外部接受与回回复记录的管管理工作，参参与对计算机机信息集成服服务的环境检检查、监督和和事故的调查查、处理。信息交流控制程程序1 目的建立有效的环境境信息交流程程序，对内促促进公司各部部门、各单位位之间的信息息交流和业务务沟通，对外外促进与相关关方之间的信信息交流和协协调互动，确确保管理体系系有效运行。2 适用范围围公司与管理体系系有关的内部部信息和相关关方信息的交交流和处理。3 职责3.1 管理理者代表负责责向总经理报报告管理体系系运行与改进进的相关信息息，协调各有有关方面的交交流；负责审审批与管理体体系有关的相相关方信息的的处理，并向向总经理汇报报。3.2 经理理办(客户部

55、部)负责管理理体系的方针针、目标、要要求及贯彻实实施状况的沟沟通及内审、管管理评审、外外审信息的发发布、交流，并并负责向管理理者代表及时时通报体系运运行中的重要要事项。3.3 技术术服务部负责责技术质量信信息管理。接接收、传递和和处理内部及及相关方提供供的技术质量量信息。3.4 经理理办(客户部部)负责职业业安全、环境境信息管理，接接收、传递和和处理内部及及相关方提出出的职业安全全、环境方面面的信息。3.5 经理理办(客户部部)负责行政政卫生、职业业健康信息、办办公区环境信信息及安全保保卫、消防信信息管理，接接收、传递和和处理内部及及相关方提供供的环境、职职业健康方面面的信息。3.6 员工工代

56、表负责职职工权益保护护信息的交流流与反馈。3.7 经理理办(客户部部)负责公司司各部门及相相关方报送信信息的接收、传传递和处理。3.8 各职职能部门负责责本部门主管管业务计算机机信息集成服服务中内部及及相关方信息息的接收、传传递和处理。4 工作程序序4. 1 信信息交流内容容4. 1. 11 管理体体系方针、目目标、要求的的确定与调整整情况。4. 1. 22 管理体体系运行状况况，包括内审审、管理评审审、外审情况况。4. 1. 33 管理体体系目标确定定的各项指标标完成情况，包包括各责任部部门分解指标标完成情况。4. 1. 44 产品职职业健康安全全管理绩效，包包括达标、获获奖、表彰、批批评、

57、投诉、事事故、缺陷等等情况。4. 1. 55 纠正、预预防措施实施施情况。4. 1. 66 培训情情况。4. 1. 77 公司领领导对管理体体系相关工作作的指示、决决定、要求等等。4. 1. 88 相关方方的反映、评评价。4. 1. 99 法律、法法规及其他要要求。4. 1. 110 上级级单位（部门门）下发的文文件及下达的的要求、指令令。4. 1. 111 同行行业其他单位位的职业健康康安全信息及及对相关方的的影响。4. 1. 112 顾客客/用户要求求。4. 1. 113 居民民的投诉与抱抱怨。4. 1. 114 公司司各部门之间间及与相关方方交流的其他他信息。4. 2 信息交流基基本形式

58、4. 2. 11工作会议、管管理体系评审审会议、生产产协调会和职职业健康安全全管理例会等等会议形式。4. 2. 22 形成文文件，执行本本手册文件件控制程序。4. 2. 33 组织体体系运行情况况汇报、交流流会等专题会会议。4. 2. 77 公司各各部门、各单单位与相关方方的沟通。4. 2. 88 组织各各种相关活动动。4. 3 信信息交流效果果评价4. 3. 11 沟通交交流的信息要要依据充分、准准确可靠。4. 3. 22 沟通交流流的信息要具具有时效性，符符合各阶段工工作的进度要要求和相关程程序文件的规规定。4. 3. 33 各部门门、各单位要要由专人分管管信息交流工工作，必要时时对信息的

59、接接收、传递、处处理情况进行行记录。4. 4 改改进与反馈4. 4. 11 当接收收信息涉及责责任部门主管管业务缺陷时时，责任部门门要认真识别别信息的符合合性，并制定定措施，积极极改进，改进进的具体效果果要纳入管理理评审输入信信息。4. 4. 22 当信息息提供者要求求答复时，责责任者要予以以答复。 4. 5 协协商4. 4. 33 公司领领导及相关部部门通过听取取汇报或接待待处理员工及及顾客和相关关方来信来访访等形式，了了解各项要求求和抱怨，以以便沟通解决决相关问题。5 相关文件件5. 1 文件控制程程序5. 2 记录控制程程序6记录6.1会议记录录5.6 管理评评审控制程序序1 目的对质量

60、、环境和和职业健康安安全管理体系系进行计算机机信息集成服服务的评价，确确保其持续的的适宜性、充充分性和有效效性。2 适用范围 管理评审审过程的控制制。3 职责3.1 总经理理主持管理评评审活动。3.2 管理者者代表、经理理办(客户部部)协助总经经理组织管理理评审活动。3.3 各部门门有关人员参参加管理评审审，提供有关关输入材料，实实施改进措施施。4 工作程序4.1 管理评评审每年至少少进行一次，最最多间隔122个月。当出出现严重质量量、环境、职职业健康安全全事故和顾客客重大投诉时时由总经理决决定及时进行行管理评审。4.2 评审计计划 经理办办(客户部)在管理评审审前，根据总总经理意图进进行策划