质量手册(ISO9000体系认证)

1、 PAGE 28 NUMPAGES 43 NUMPAGES 43PAGE PAGE 46 盘锦辽河油田金宇石油装备有限公司 质 量 手手 册B版文件编号：PLLJJQM2014受控编号： 2014年年05月10日发布 2014年05月10日实施编制：鞠超 批准：李李明智目 录录前 言03 发 布 令 05 质量量方针 质量量目标061 范 围072 引用标标准083 术语和和定义104 质量管管理体系114.1 总要求求114.2 文件要要求115 管理职职责135.1 管理承承诺135.2 以顾客客为关注焦点点135.3 质量方方针135.4 策 划145.5 职责、权权限和沟通165.6

2、管理评评审196 资源管管理226.1 资源提提供226.2 人力资资源226.3 基础设设施2236.4 工作环环境237 产品实实现257.1 产品实实现的策划257.2 与顾客客有关的过程程277.3 产品设设计297.4 采 购317.5 生产和和服务提供337.6 监视和和测量装置的的控制3668 测量、分分析和改进378.1 总 则378.2 监视和和测量378.3 不合格格品控制398.4 数据分分析398.5 改 进39附件一、质量职职能分配表附件二：程序文文件目录PLJJ-QSSP-01文件控控制程序PLJJ-QSSP-02记录控控制程序PLJJ-QSSP-03不合格品控控制

3、程序PLJJ-QSSP-04内部质量量体系审核控控制程序PLJJ-QSSP-05纠正措施控控制程序PLJJ-QSSP-06预防措施控控制程序前 言盘锦辽河油田金金宇石油装备备有限公司地处处辽宁省沿海海开放城市之之一的盘锦市市，位于松辽辽平原南部的的辽河三角洲洲，交通方便便气候温和，自自然资源丰富富，具有发展展外向型经济济的良好条件件。公司成立于19988年，现现有员工500人，工程技技术人员5人，其中中中级职称2人人、初级职称称3人,特种作作业人员3名名。占地面积积一万平方米米，年产值10000多万元，创创利60多万元，拥拥有先进的生生产设备和检检测、校验及及试验设备。主主要经营低压压配电装置

4、和和油田用潜油油电泵机组的的生产、维修修和服务（低低压配电装置置主要有低压压控制柜（箱箱）、动力箱箱、照明箱、电电加热器）；高（低）压安全阀校验等等。公司成立以来始始终坚持以人人为本、科技技带头、质量量第一、顾客客至上的宗旨旨，不断优化化质量管理工工作，坚持走走科技兴企的的道路。公司司有经验丰富富的管理和专专业技术人才才，具有较强强的技术实力力，并且公司司与国内多所所大专院校及及科研机构合合作，引进高高新技术，提提高技术水平平。公司坚持“诚信信为本、质量量取胜、规范范管理、精益益求精，为用用户提供安全全、可靠产品品及优质服务务”的经营方针针，并按GBB/T190001-20000要求编编制了质

5、量手手册，具有完完善的质量保保证体系。产产品生产和检检验严格执行行国家有关标标准。几年来来，公司连续续多次被辽宁宁省评为“辽宁省环境境优美，清洁洁文明工厂”的荣誉称号号。公司严格格执行GB/T90011-20000质量体系。保保证产品质量量及交货准期期率，降低成成本，促进销销售。准确定定位产品质量量及价格体系系，加强服务务，引入企业业内部市场化化结算机制，以以创新创造价价值，提升企企业核心竞争争力。并形成成“科技领跑，营营销助跑”的投资经营理理念，努力实实践公司与客客户“双赢”及及“多边利益益”的市场经经营思想。建建立简明有效效的生产经营营管理体系，以以市场为中心心，快速反应应，联动谐调调，追

6、求顾客客满意度1000%，依托托高新技术和和齐备的生产产条件，造就就品牌和人才才，创造专业业典范的产品品和服务，来来回报顾客对对我厂的信任和和支持。在国国内市场的激激烈竞争中，以以提供用户最最好商品与最最佳服务为目目标，并以“诚诚信”“感谢谢”“稳健”“回回馈”的理念念来获得用户户长久的信赖赖与支持！公司经理李明智智携全体员工工郑重承诺：以卓越的品品质、先进的的技术，优质质的产品，保保证为广大用用户提供优异异的服务。公司地址：辽宁宁省盘锦市兴兴隆台区曙光光街邮 编：1241009电 话775313333传 真75313333发 布 令

7、依据GB/T119001-2008质量管理理体系要求，结结合本公司的的实际情况，建建立了质量管管理体系，制制定了质量方方针和质量目目标，编写了了质量手册、程程序文件以及及其它质量管管理体系文件件。本手册BB版于2014年5月8日编制完毕，通通过总经理李李明智的批准准，先予以颁颁发实施。望望公司全体员员工遵照此文文件规定进行行工作。为确确保质量管理理体系有效运运行，本公司司决定：质量量手册、质量量方针、质量量目标于20014年5月10日发布，2014年5月10日实施。质量手册规定了了本公司质量量管理体系要要求，阐述了了本公司质量量方针和质量量目标，是本本公司的质量量法规，全体体员工必须在在文件发

8、布后后认真学习，领领会精神实质质，对质量方方针和质量目目标做到充分分理解并作为为工作的宗旨旨和方向。22014年5月10日以后开始实实施，意味着着必须严格按按文件要求运运作，并在实实际操作中按按规定做好各各种记录。为使质量管理体体系有效运行行，聘任鞠超超同志为管理理者代表，负负责质量管理理体系的建立立、实施和有有效运行及质质量管理体系系的全面工作作。聘任李丹、周亮、同志为公司司产品质量检检查员，对各各种配电装置置、校验的安安全阀及潜油油电泵出公司司前的产品质质量负责。聘聘任配电车间间李艳梅、孙东旭同志、泵泵装车间隋润润成、岳一博博同志为车间间质量检查员员，对本车间间生产产品的的质量负全责责。并

9、授权质质量检查员负负责质量管理理体系的日常常管理工作和和质量管理体体系工作的归归口管理及协调工作。 经 理： 李李明智 盘锦辽辽河油田金宇宇石油装备有限限公司 2014年5月8日质量方针 质质量目标质 量 方 针针以市场为导向 产品精精益求精 工艺不断断创新 追求顾客满满意含义：以市场为导向公司在维护护长期合作顾顾客的同时不不断开发新的的顾客，通过过市场调查、顾顾客满意信息息的收集不断断了解市场动动态，满足市市场对我们公公司的期望，并并不断超越顾顾客对我们公公司的期望。产品精益求精我们公司产产品都是根据据顾客的要求求如顾客提供供的图纸进行行生产和服务务。严把质量量关，对产品品质量实行三三级监控

10、机制制自检车间互建质检专检，确确保提供的产产品在满足相相关法律法规规要求前提下下，以顾客要要求为中心，力力求每件产品品都到达顾客客的满意。工艺不断创新我们在产品品质量确保顾顾客满意的同同时，在交付付遵守以及产产品价格方面面也力求顾客客满意，通过过压缩公司内内部成本，提提高工作效率率，确保在价价格方面顾客客的持续满意意。通过改进进产品流程和和完善设备模模具，降低产产品在公司内内部处理时间间，确保在交交付方面顾客客的持续满意意。追求顾客满意通过上述几几个方面的持持续改进，以以顾客满意为为公司发展的的最高追求为为目标，全员员齐心协力，为为我公司迎取取更多的顾客客占领更大的的市场为动力力，持续增强强顾

11、客满意。质 量 目 标标顾客满意度885%（每年年递增1%）产品出厂合格率率100%第一章 范 围 范 围a.本手册适用用于本公司质质量管理体系系覆盖的低压压配电柜生产产和潜油电泵泵机组生产、维修、销销售及安全阀阀校验拆卸安安装的控制管管理；b.本手册适用用于本公司各各级管理人员员和全体员工工。1.1总 则则本手册依据GBB/T190001-20008质量管理理体系要求结结合公司的实实际情况制定定，其目的是是：证实本公司具有有稳定的提供供满足顾客要要求和适用的的法律法规要要求的产品的的能力；通过体系的有效效应用，包括括体系持续改改进过程的有有效应用，以以及保证符合顾客客要求和适用用的法律法规规

12、要求，旨在在增强顾客满满意。1.2应 用用本公司生产装配配的低压配电电柜生产和潜潜油电泵机组组维修、销售售及安全阀校校验均按照国国家标准规定定的技术要求求和标准执行行。公司质量量管理体系范范围，覆盖GGB/T199001-22008标准。我公司按照固定定图纸进行低低压开关柜的的生产，无设设计开发过程程，因此删减减7.3-设设计和开发根据用户提供的的数据及国家家标准对安全全阀进行维修修和校验。无设计和设设计更改活动动条款，因此此删减7.33-设计和开开发。潜油电泵机组是是国家定型产产品，有国家家标准和成套套标准设计图图纸，本公司司是依据国家家标准和标准准图纸外购标标准零部件进进行组装活动动，无需

13、设计计和设计更改改活动，因此此删减7.33-设计和开开发。第二章 引 用 标标 准2.1质量管理理体系引用标标准GB/T190000-20005质量管理理体系 基基础和术语GB/T190001-20008质量管理理体系 要要求2.2产品引用用标准GB191-22000 包装储运运图示标志GB/T7622-19966 标准电电流GB/T26881-19881 电工成成套装置中的的导线颜色GB/T26882-19881 电工成成套装置中的的指示灯和按按钮的颜色JB/T72552.1-11999 低低压成套开关关设备和控制制设备产品型型号编制方法法第1部分：低压成套开开关设备GB4208-1993

14、外壳防防护等级（IIP代码）GB7251.1-19997 低压成成套开关设备备和控制设备备 第一部分分：型式试验验和部分型式式试验成套设设备GB7251.2-19997 低压成成套开关设备备和控制设备备 第二部分分：对母线干干线系统（母母线槽）的特特殊要求GB7251.3-19997 低压成成套开关设备备和控制设备备 第三部分分：对非专业业人员可进入入场地的低压压成套开关设设备和控制设设备配电板的的特殊要求GB7251.4-19998 低压成套开开关设备和控控制设备 第第四部分：对对建筑工地用用成套设备（AACS）的特特殊要求GB7251.5-19998 低压成成套开关设备备和控制设备备 第五

15、部分分：对户外公公共场所的成套设备动力配电电网用电缆分分线箱（CDDCS）的特殊要要求GB/T140048.1-2000 低压开关设设备和控制设设备 总则则JB/T30885-19999 电力传传动控制装置置的产品包装装与运输规程程GB/T167750.1167500.3-1997 潜油电泵机机组GB/T133350-20000绝热玻玻璃丝棉及其其制品；Q/CNPN-0145-2005高高频电阻焊螺螺旋翅片管；Q/CNPN-LH01442-20005爆破片；GB122411-122443-89安安全阀。第三章 术 语 和 定 义3.1本手册采采用GB/TT1900002005质量管理理体系 基

16、基础和术语中中的术语和定定义。第四章 质 量 管 理理 体 系4. 质量管理理体系4.1总要求本公司应负责按按GB/T1190012008标准的要求建立了质量管理体体系,并将其其形成文件,加以实施和和保持,并持持续改进其有有效性。确定质量管理体体系所需的过过程及其在整整个组织中的的应用；确定这些过程的的顺序和相互互作用；确定所需的准则则和方法，以以确保这些过过程的运行和和控制有效；确保可以获得必必要的资源和和信息,以支支持这些过程程的运行和监视；通过管理评审、内内部审核、顾顾客满意度测测量数据分析析等手段监视视、测量和分析析上述过程的的运行情况；实施必要的措施施，对监视、测测量和分析结结果发现

17、的不不符合或潜在在不符合采取取与不符合或或潜在不符合合的原因相对对的纠正措施施、预防措施施进行改进。确确保这些过程程策划结果的的实现和对其其持续改进；本公司GGD柜柜柜体制作外外包、配电柜柜中的铜母排排挂锡外包，对外包过程的控制按标准7.4和7.5.2的要求进行控制；质量管理体系所所需的过程包包括:管理职职责、资源管管理、产品实实现、测量分分析和改进；“外包过程”是是我厂质量管管理体系的需需要，由我厂厂购销部选择择，由供货商商实施控制的的过程；确保对外包的控控制，并不免免除我厂满足足所有顾客和和法律法规要要求的责任。对对外包过程控控制的类型和和程度可受诸诸如下列因素素影响：外包过程对我我厂提供

18、满足足要求的产品品的能力的潜潜在影响；外包过程控制制的分担程度度；通过应用7.4条款实现现所需控制的的能力。4.2文件要求求4.2.1总 则质量管理体系文文件包括:形成文件的质量量方针和质量量目标：（含含在质量手册册中）；质量手册（含程程序文件）；为确保其过程的的有效策划、运运行和控制所所需文件。即质量管理理体系文件汇汇编、质量记记录表格汇编编；外来文件指国家家标准、行业业标准和相关关法律法规及及技术图纸、顾顾客提供的资资料；4.2.2质量量手册质量手册的内容容包括:质量管理体系的的范围，包括括任何删减的的细节和正当当的理由）；为质量管理体系系编制的形成成文件的程序序或对其引用用；质量管理体系

19、过过程之间相互互作用的表述述；质量手册的管理理按文件控制制程序进行管管理。4.2.3文件件控制质量管理体系所所要求的文件件应予以控制制。记录是一一种特殊类型型的文件，应应依据4.22.4的要求求进行控制。文件控制由经理主管,质检部归口管理。应编制形成文件件的程序，以以规定以下方方面所需的控控制：a)为使文件是是充分与适宜宜的，文件发发布前得到批批准；b)必要时对文文件进行评审审与更新，并并再次批准；c)确保文件的的更改和现行行修订状态得得到识别；d)确保在使用用处可获得适适用文件的有有关版本；e)确保文件保保持清晰、易易于识别；f)确保组织所所确定的策划划和运行质量量管理体系所所需的外来文文件

20、得到识别别，并控制其其分发；g)防止作废文文件的非预期期使用，如果果出于某种目目的而保留作作废文件，对对这些文件进进行适当的标标识。4.2.4记录录控制记录是一种特殊殊文件,是证证明产品符合合要求及质量管理体体系有效运行行的证据而建建立的记录,是实现可追追溯性的依据据。必须规定定记录的标识识、贮存、保保护、检索、保存和和处置所需的的控制。记录应保持清晰晰、易于识别别和检索。记录控制由副经经理兼管理者者代表主管，质质检部归口管管理，执行程程序文件：PPLJJ-QQSP-022记录控制制程序。第五章 管 理 职职 责5、管理职责5.1管理承诺诺经理应通过以下下活动和方式式,对其建立立、实施质量量管

21、理体系并并持续改进其其有效性的承承诺提供证据据，质检部是是管理承诺的的归口管理部部门并组织全全体员工实施施管理承诺的的内容。利用多种形式向向全体员工宣宣传质量的重重要性，宣传传满足顾客和和法律法规要要求的重要性性;根据公司的发展展方向确立了了明确的质量量方针和质量量目标并向全全体员工宣传传其意义和目目的；根据公司策划的的时间间隔对对质量体系进进行定期评审审。确保公司管理体体系的持续有有效性和不断断增强顾客满满意度及产品品质量实现要要求，公司配配备了相应的的人力资源、设设备、设施、环环境资源等。5.2以顾客为为关注焦点经理应以增强顾顾客满意为目目的,确保与与用户交流和和沟通的渠道道,及时了解解顾

22、客对产品品的需求和期期望并予以转转化为公司的的自身发展需需求，满足顾顾客的要求以以持续增强顾顾客满意为公公司最高发展展目标。采取用电话、走走访的形式征征求顾客对产产品质量以及及服务等方面面的意见。及及时收集顾客客的反馈信息息，并针对顾顾客的意见组组织改进，以以获得顾客对对产品质量和和服务的不断断满意，提高高市场竞争能能力和企业信信誉。5.3质量方针针以市场为导向 产品精精益求精 工艺不断断创新 追求顾客满满意 5.3.1公司根据据发展方向以以及提供的产产品特点等确确立了质量方方针，通过会会议形式、张张贴标语、制制作卡片、培培训等方式在在公司内部进进行宣传贯彻彻，确保相关关人员都能够够理解质量方

23、方针的含义。 5.3.2我公司质质量方针适合合我们公司的的性质、规模模，与我们的的发展宗旨相相适应，不但但充分体现了了遵守相关的的法律法规的的要求，还体体现了我们公公司在质量方方面持续改进进的决心以及及持续满足顾顾客的要求，使使其满意。 5.3.3为我们公公司制定质量量目标提供了了基础。 5.3.4每年管理理评审会议上上，对质量方方针的持续适适宜性进行评评审，必要时时予以改进。5.4策 划划5.4.1质量量目标质量目标、质量量体系的策划划由经理负责责，质检部归归口管理。经理应确保:质量目标应在质质量方针给定定的框架和基基础上建立，与与质量方针保保持一致，质质量目标应是是全体员工努努力完成目标标

24、，具有可测测量性；质量目标的测量量：质检部每每月进行一次次统计，对质质量发生异常常情况进行统统计分析，服服务满意率指指标由购销部部负责测量，每每年进行一次次统计分析，当当测量发现问问题以及发现现的问题比较较严重时，应应及时向经理理报告以便采采取改进措施施。质量目标应包括括满足产品要要求所需内容容。5.4.2质量量管理体系策策划5.4.2.11在总经理的的带领下，由由管理者代表表组织相关职职能部门进行行一起讨论分分析质量管理理体系所需要要的过程以及及覆盖的范围围，以满足质质量管理体系系方针目标的的要求。5.4.2.22同时，由管管理者代表发发动公司全员员，集思广益益，制定了质质量方针，经经过总经

25、理的的审核批准，并并根据方针制制定相应的质质量目标及质质量分目标，以以确保方针的的实现。5.4.2.33为了确保质质量管理体系系顺利建立、实实施和持续改改进，我们公公司任命了管管理者代表，并并明确其职责责（具体见发发布令里管理理者代表任命命）。5.4.2.44根据我公司司的实际情况况，重新对组组织架构进行行讨论分析，形形成现有的质质量管理体系系组织架构，并并结合各相关关职能部门的的工作职责将将质量管理体体系的要素划划分到各职能能部门，确保保职责分明，精精诚合作。5.4.2.55当质量管理理体系由于某某种原因发生生变更如：a.公司组织架架构发生大的的调整；b.公司的产品品结构、活动动范围发生变变

26、化时；c.相关法律法法规要求发生生变化时；d.ISO90000标准升升版时。 我们将重重新对上述内内容进行策划划，以确保质质量管理体系系的完整性和和方针目标的的持续适宜性性。5.5职责权限限与沟通5.5.1职责责和权限各级人员的职责责和权限由经经理进行规定定,各级人员员应明确自已已的职责和权权限并贯彻实实施，通过进进行会议、电电话形式沟通通。质量职能能分配见附表表一质量职职能分配表（附附后）。经理、管理者代代表职责及各各部门职责：a.总经理职责责：负责质量手册质质量职能分配配表中分配条条款的控制和和管理工作，并并对其有效性性负责；组织贯彻国家的的有关法律法法规及相关国国家标准、行行业标准的实实

27、施工作，并并对有效实施施负责；组织制定并贯彻彻实施质量方方针、质量目目标；批准发发布质量手册册；确保质量量体系有效运运行所需资源源的提供；聘任管理者代表表，聘任内审审员及质量检检查员，并对对其授权以及及对其工作的的检查指导；组织管理评审工工作，并对持持续改进进行行的各项活动动进行审批并并提供资源保保障；根据质量管理体体系的需要，结合本公司司生产的实际，建立立组织结构，公公司组织结构构如下：经理经理 副经理副经理兼管理者代表副经理副经理兼管理者代表 技术部生产部质检技术部生产部质检部购销部b.管理者代表表职责：1）在经理领导导下负责对质质量管理体系系职能分配的的条款进行管管理工作，并并对其有效性

28、性实施负责；2）加强生产管管理，合理的的组织生产过过程，教育员员工遵守安全全生产管理制制度，不断改改善生产管理理水平，保证证产品质量的的持续稳定。3）负责对本公公司的产品销销售工作，主主动的宣传本本公司产品，了了解顾客对产产品和服务的的需求，做好好销售工作。4）负责将顾客客投诉、信息息反馈和对顾顾客意见的统统计分析，提提出改进建议议及时向经理理报告工作。c、校验室职责责： 负责依据合合同要求和国国家技术标准准要求，对送送检的安全阀阀的精度进行行检验，出具具检验报告，并并对其准确性性、完整性负负责； 负责校验工工序工艺的管管理工作，对对工艺的合理理性、可操作作性负责，指指导校验员按工艺艺要求进行

29、操操作，确保校校验精度符合合要求。d、质检部职责责：负责对质量管理理体系职能分分配条款的控控制和管理工工作，并对其其有效性负责责；对进货、过程、最最终产品检查查实施监督和和技术指导工工作。e、购销部职责责：负责对质量管管理体系职能能分配条款的的控制和管理理工作，并对对其有效性负负责；按技术部提出出的技术要求求对生产用各各种原材料进进行采购工作作，并对其采采购材料的质质量负责；对采购的原材料料是否符合标标准实施验证证，并对其验验证的结果负负责。负责对本公司的的产品销售工工作，主动的的宣传本公司司产品，了解解顾客对产品品和服务的需需求，做好销销售工作。f、生产部职责责： 组织织车间贯彻实实施质量方

30、针针、目标，使使其理解质量量方针并将其其作为宗旨和和方向，努力力完成质量目目标； 负责责生产车间的的生产组织工工作，确保产产品生产过程程在受控情况况下进行； 对本本车间生产的的产品质量负负责，确保产产品生产过程程、最终产品品严格检验； 保证车间生产产环境的整洁洁、有序，产产品状态的清清晰。g、办公室职责责负责制定公司司各岗位任职职要求负责公司劳动动工资及人事事管理工作，确确保各部门人人力需求，代代表公司与员员工签定劳动动合同，建立立、健全职工工档案；负责公司质量量管理体系文文件和记录的的控制负责公司后勤勤、保卫工作作，做好厂区区的环境、绿绿化管理，关关心员工生活活；确定办公、劳劳保用品需求求，

31、负责公司司办公、劳保保用品的采购购、保管和发发放；统一安排对外外接待工作及及日常对外联联络工作，负负责对外广告告、宣传策划划工作；管理公司各种种行政印鉴和和介绍信，负负责各部门之之间的协调工工作；负责公司办公公会及扩大会会议的组织、召召集工作，做做好会议记录录；5.5.2管理理者代表 最高管管理者应在本本组织管理层层中指定一名名成员，无论论该成员在其其他方面的职职责如何，应应使其具有以以下方面的职职责和权限：确保质量管理体体系的过程得得到建立、实实施和保持，并并不断改进有有效性。定期向经理报告告质量管理体体系的运行状状况和任何改改进的需求；确保在整个组织织内提高满足足顾客要求的的意识；质量管理

32、体系有有关事宜与外部方进行联络。协助总经理开展展管理评审工工作。组织内部质量管管理体系审核核工作。5.5.3内部部沟通a.在公司内建建立各种沟通通方式，如管管理评审、管管理内审、组组织管理层定定期开会、工工作汇报、上上下级谈心、电电话交流、传传阅相关信息息如纠正/预预防措施的处处理、不合格格品的处理、内内审以及张贴贴通知、公告告等，对沟通通过程中发现现的问题及时时解决落实，消消除质量管理理体系有效运运行的障碍。b.由管理者代代表定期组织织相关只能部部门讨论分析析质量管理体体系运行情况况，报告质量量管理体系的的运行业绩和和不足之处。5.6管理评审审5.6.1总 则每年由经理主持持对公司质量量管理

33、体系进进行一次管理理评审（间隔隔时间不超过过12个月），以确保质量管理体系的持续适宜性，充分性和有效性，评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。当公司出现下列列情况时，可可以考虑临时时增加管理评评审。a.公司组织结结构和资源发发生重大调整整。b.相关法律法法规要求发生生重大变化。c.市场需求发发生重大变化化。d.顾客严重投投诉或对某一一项目多个顾顾客或同一顾顾客屡次投诉诉。e.公司质量管管理体系覆盖盖的范围发生生变化。f.公司的地理理位置发生迁迁移。5.6.2评审审输入管理评审输入包包括以下方面面的信息:审核结果（包括括内审、外审审）；顾客反馈；质量

34、管理体系过过程的运行业业绩和产品的符合性性报告；预防措施和纠正正措施的实施施状况；以往管理评审的的跟踪措施；可能影响质理管管理体系的变变更因素分析析报告；相关职能部门提提出改进的建建议。5.6.3评审审输出质量管理体系有有效性及其过过程有效性的的改进；与顾客要求有关关的产品的改改进；资源需求；对质量管理体系系（包括质量量方针、质量量目标）的适适宜性、充分分性和有效性性的评价结论论；产品符合要求情情况和顾客对对产品及服务务情况的评价价。5.6.4管理理评审要求按5.6.1要要求制定评审审计划,评审审计划由质检检部编制,管管理者代表审审核,经理批批准;评审前由管理者者代表按评审审输入内容做做好提交

35、会议议的准备;评审会议要求一一般情况下车车间主任以上上管理人员参参加,根据情情况减少或增增加;管理评评审结束后要要形成管理评评审报告;保持管理评审的的记录。第六章 资 源 管 理6.1资源提供供为贯彻质量方针针,实现质量量目标,确保保质量管理体体系的有效运运行,经理负负责确定并提提供所需资源源。人力资源源由经理主管管，质检部归归口管理；基基础设施由副副经理主管，质质检部归口管管理；工作环环境由副经理理主管，生产产车间归口管管理。实施、保持质量量管理体系并并持续改进其其有效性；通过满足顾客需需求，增强顾顾客满意。6.2人力资源源6.2.1总 则经理应基于适当当的教育、培培训、技能和和经验，判定定

36、从事影响产产品要求符合合性的人员必必须是能够胜胜任的。6.2.2能力力、培训和意识能力建立员工登记表表及管理人员员培训档案，了了解企业人员员的基本状况况；识别岗位任职要要求，提供岗岗位任职资格格所需的基本本条件；掌握岗位任职要要求与现岗位位人员的差距距，以利于采采取培训或其其它方式进行行弥补。培训和意识通过培训确保员员工认识到所所从事的工作作对产品质量量的影响程度度，强化质量量意识，也可可通过外聘、外外借等措施满满足要求；通过培训确保员员工对质量方方针和质量目目标的理解，并并为实现质量量目标做出贡贡献；对质量检查员、内内部审核员、特特殊工序人员员通过培训，经经考试合格后后由经理聘任任上岗；评审

37、对所采取培培训措施的有有效性，一是是通过考试、考考核的方法，二二是通过产品品实现过程中中的实际工作作进行考核，对对不能满足需需要的人员经经培训、教育育仍没有效果果的及时解聘聘；保持适当的记录录。6.3基础设施施基础设施、设备备由副经理主主管，质检部部负责具体实实施。对厂房、办公室室建立台帐、并并进行维护、管管理，保持能能够满足产品品实现的要求求；过程设备设备是产品实现现的重要资源源，对其实施施控制和管理理，以确保生生产顾客满意意的产品。建立设备维护、保保养计划及操操作规范和设设备管理档案案及设备管理理台帐，对设设备实施控制制和管理，对对不能使用和和正在检修的的设备进行状状态标识，要要求员工必须

38、须按要求使用用和维护保养养设备。c、支持性服务务确保通讯设备如如电话、传真真的良好状态态，同顾客保保持畅通的沟沟通渠道；保保持运输设备备的良好状态态，以确保产产品的运送及及时。6.4工作环境境工作环境由副经经理主管，生生产车间归口口管理。提供适宜的办公公场所并根据据业务运做需需要进行合理理布置，配备备相应的办公公设施。为了防止阳光的的强烈照射以以及办公场所所适宜的温度度，保持办公公人员心理与与生理上的舒舒适感，配置置了窗帘以及及空调，照明明等。为了确保办公场场所的持续合合乎要求，购购销部定期组组织对办公场场所进行卫生生检查，清除除卫生死角。对于生产车间的的环境由生产产部负责进行行管理，包括括车

39、间的照明明、温湿度、排排风降温设施施以及消防安安全设施的管管理。 产 品 实 现7.1 产品实实现的策划产品实现的策划划由经理主管管，相关人员员分别负责组组织实施，要要与质量管理理体系（4.1）的要求求相一致，低低压配电装置置和潜油电泵泵机组产品及及安全阀校验验实现过程见见产品实现流流程图：职责 购 销 胬 技术部部 生产车车间条款 质检部 7.2 订货合同 供电系系统图 7.3 采 购购 设设计制图 NOO7.4 验 证证 YES 板金加工 7.5.1 NNO7.5.2 过程检检验 8.2.47.5.1 YYES 喷喷 涂 NO检 验 7.5.1配 电 NO8.2.4 NO 交交 付付 最终

40、试验验 检 验 7.5.5 售售后服务 低压配电装置产产品实现流程程图职责 购 销 部 技术部 生产车间间条款 质检部 7.2 订货合同 技术数数据要求 7.4 采 购购 配套方案 NO7.5.1 验 证证 YES 装 泵泵 NNO8.2.4 过程检检验 7.5.1 YYES 组装装机组 NO 8.2.44 过过程检验 NNO8.2.4 下试验验井 7.5.55 交交 付付 产品包包装 售售后服务 潜油电泵机组产产品实现流程程图职责 购 销 部 技术部 生产车间间条款 质检部 7.2 订货合同 技术数数据要求 7.4 采 购购 配套方案 NO7.5.1 验 证证 YES 拆卸 NNO8.2.4

41、 过程检检验 7.5.1 YYES 研磨磨 NO 8.2.44 过过程检验 NNO8.2.4 组装 7.5.55 交交 付付 校验 售售后服务 安全阀校验实现现流程图产品生产严格按按国家标准执执行，满足国国家标准的所所有要求；产品生产要制定定生产工艺并并对过程提出出技术要求和和所需资源要要求；依据箱体检验验规程、配配电柜检验规规程、安安全阀检验校校验规程和和潜油电泵泵机组检验规规程进行检检验；祥见质质量管理体系系文件汇编。为实现过程及其其产品满足要要求提供证据据所需的记录录。7.2与顾客有有关的过程与顾客有关的过过程由经理主主管，购销部部具体实施。7.2.1与产产品有关要求求的确定 a.顾客在

42、定货货时需要提供供供电系统图图和顾客交底底等要求；b.顾客对产品品需要的时间、是否否需要安装以以及发货方式式也必须事先先约定，并做做好售后服务务；c.产品必须适适用于产品法法律法规的要要求；d.为确保产品品运输途中完完好，必须对对产品进行包包装的按要求求实施包装。7.2.2与产产品有关要求求的评审组织应评审与产产品有关的要要求。评审应应在组织向顾顾客作出提供供产品的承诺诺之前进行。对于特殊合同或或重大合同a.公司仓库由由存货，且合合同金额在110万元以上上（含10万万）；b.公司仓库有有存货，但交交付期限比较较急(交付期期限1.55天)；c.公司以前从从来没有生产产过此种规格格/型号产品品的合

43、同。由购销部负责人人会同经理、管管理者代表、技技术部一起评评审，填写“合同/合同评评审记录”（备注：签签名表示接受受顾客要求，对对于有异议或或意见时，必必须写清楚具具体的意见）。对于一般合同a.对于在100万元以下并并且公司仓库库有库存；b.仓库没有库库存，但交付付期限不是很很急(交付期期限1.5天)；由购销部负责人人进行评审，评评审结论直接接填写在顾客客的电话订货货记录中。在电话订订货记录里确确认人签字视视为合同评审审。（备注：签名表示接接受顾客要求求，对于有异异议或意见时时，必须写清清楚具体的意意见）。对于在评审过程程中，发现有有疑问或公司司在满足能力力方面有所欠欠缺或遵守的的相关的法律律

44、法规方面或或其他方面原原因导致订单单发生更改，由由购销部负责责与顾客协商商处理，处理理结果填写“订单/合同同更改通知单单”通知相关人人员。对于顾顾客提出的更更改，由购销销部填写“订单/合同同更改通知单单”。执行7.22.2中“对于特殊订订单或重大订订单”中的规定。7.2.3与顾顾客沟通本公司通过以下下方法确定并并实施与顾客客沟通事宜。a.产品信息，了了解顾客关于于产品要求的的信息，并将将产品的特点点特性介绍给给顾客，使顾顾客对企业产产品有所了解解；b.问询、合同同或订单的处处理，包括对对其修改；c.主动征求顾顾客意见，从从顾客反馈的的信息中寻找找改进的机会会；d.提供产品说说明书，使顾顾客对产

45、品了了解和在使用用中的正确操操作。7.3产品设计计本条款删减。 7.4采 购购采购由经理主管管，购销部具具体负责。外外包过程按77.4、7.5.22要求进行控控制，与本手手册第4.11（g）相一一致。7.4.1采购购过程7.4.1.11材料采购供方的分类A类供方薄钢钢板、电器配配件、电线、泵泵件以及其他他主要原材料料B类供方包装装材料的供应应商C类供方计量量器具校准供供方A类供方、B类类供方由购销销部负责对供供方进行调查查选择，包括括对其资料的的收集工作，填填写供方能能力调查表。A类供应商应至至少提供以下下资料的复印印件：a.质量管理体体系认证证书书（必要时或或顾客有需求求时）b.产品认证证证

46、书（必要时时或顾客有需需求时或相关关法律法规有有规定时）c.公司简介d.产品说明书书B类供应商应至至少提供以下下资料：a.质量管理体体系认证证书书（必要时或或顾客有需求求时）b.产品认证证证书（必要时时或顾客有需需求时或相关关法律法规有有规定时）c.公司简介对于A、B两类类供应商资料料收集齐全后后由购销部负负责人组织有有关部门、人人员进行评价价，评价结果果形成“供方评价记记录”，根据评价价结果，由业业务部编制“合格供方名名录”，总经理或或其授权人批批准后作为公公司的合格供供方，以备采采购时选用。7.4.1.22对于已经长长期合作的此此类供应商，没没有上述资料料的，由购销销部负责收集集并从相关部

47、部门收集其合合作业绩进行行评价，执行行7.4.11.1规定，对对于以往合作作产品质量不不稳定或不合合格次数超过过3次的供应应商不再考虑虑，除非有特特殊情况。如如目前国内仅仅此一家，但但必须经总经经理批准；对对于有上述资资料的则只评评价其以往合合作业绩，执执行7.4.1.1规定定。7.4.1.33对于C类供供方由购销部部负责收集其其国家授权的的资质证明材材料，只对其其做资质评价价，也不列入入“合格供方名名录”。7.4.2采购购信息a.公司材料采采购由技术部部提供采购物物质的技术要要求和规格、型型号、数量及及用途，由购购销部填写进进料申请表经经经理批准实实施采购。b.对供方的产产品、工序、过过程、

48、设备、人人员及质量管管理体系情况况进行调查，以以选择确定供供方。与供方沟通前，组组织应确保所所规定的采购购要求是充分分与适宜的。7.4.3采购购产品的验证证对采购的主要材材料进货由购购销部进行验验证，验证的的主要内容包包括：a.产品采购厂厂家的出厂合合格证和其他他证明其合格格的记录如：钢材的材质质单等；b.对产品的外外观、规格、型型号、数量进进行验证是否否符合要求；c.如验证发现现异常由购销销部与供方协协调做退货、换换货处理，对对不能立即退退换货的，对对其进行不合合格标识并隔隔离防止误用用；d.保持采购产产品验证记录录。7.5生产和服服务提供7.5.1生产产和服务提供供的控制生产和服务提供供要

49、进行策划划并在受控条条件下进行，本本条款的控制制由副经理兼兼管理者代表表主管，技术术部归口管理理。配电装置工艺流流程图：下料冲孔折弯焊接酸洗磷化化喷涂元器件固固定装配出厂试验验潜油电泵机组工工艺流程图:装垫检查泵泵筒及轴穿轮装筒装上下接接头调整串量量机组配套套下井试验验安全阀校准工艺艺流程图：接受校验编写合格格证明批准技术部按国家标标准组织生产产、编制工艺艺，对生产提提供技术图纸纸和所需技术术要求，生产产车间负责产产品生产均在在受控条件下下进行。受控控内容包括：a.按国家标准准提供的图纸纸和技术要求求编制工艺流流程单，并对对各工序给出出作业指导的的内容，以确确保过程质量量；b.按工艺流程程规定

50、使用的的适宜设备，以以确保过程质质量；c.装配为本公公司的关键工序，对对此过程要重点控制，以以确保产品质质量；d.提供和使用用监视、测量量装置；e.对半成品、成成品以及工艺艺实施监视和和测量；f.车间质量检检查员对产品品（过程产品品）质量检查查合格后转入入下道工序负负责，配电装装置、潜油电电泵机组及安安全阀出公司司检验由公司司质量部负责责，产品检验验合格后，填填写检验记录录，发放合格格证，然后实实施包装和交交付。按照规定与与顾客办理交交付手续，交交付后根据产产品使用情况况和顾客需求求提供及时有有效的售后服服务。7.5.2生产产和服务提供供过程的确认认副经理负责生产产和服务提供供过程的确认认，本

51、公司特特殊过程是：焊接、喷涂涂和安全阀校校验，电潜泵泵修理和销售售工序，其控控制方法是：a.对特殊过程程由副经理和和管理者代表表共同确认，建建立特殊过程程操作规范；b.对过程所用用的设备进行行鉴定、认可可，所用设备备应满足过程程能力要求，并并对其加以维维护；c.特殊工序人人员经过培训训、考试、考考核合格后由由经理聘任上上岗；d.对特殊工序序设备每年确确认一次，对对人员定期培培训，如需增增加和更换时时按c条款重新进进行聘任；e.保持特殊工工序的适当记记录。7.5.3标识识和可追溯性性标识和可追溯性性由副经理兼兼管理者代表表主管，质量量部归口管理理。产品在生产车间间放置时要进进行状态标识识，未经检

52、验验的产品不标标识，检验合合格后的产品品移至合格区区域，不合格格产品放置不不合格区域，防防止产品的误误用或流入下下道工序。产品合格证是产产品的标识，用用产品的出厂厂编号可以实实现产品的可可追溯性，产产品合格证，必必须标明产品品名称、产品品编号、出厂厂日期，内容容同产品出厂厂检验记录相相同，一旦发发生问题可以以实现可追溯溯性。对进货材料原则则上不合格产产品不准入库库；对库房内暂时不不能退、换货货的不合格品品临时进行状状态标识。7.5.4顾客客财产本公司对顾客提提供的产品,由副经理主主管,购销部部归口管理。进行验证、登记记妥善保管，如如发生丢失损损坏或发现不不适用情况时时，组织应立即报报告顾客，并

53、并保持记录。7.5.5产品品防护产品防护工作由由副经理主管管，购销部归归口管理。a.产品搬运、包包装、标识产品（半成品）在在搬运过程时时注意轻拿轻轻放，防止磕磕碰和划痕。产产品在交付前前应按包装要要求进行包装装，并对有包包装标识要求求的进行标识识，包装检验验合格后方可可入库和出公公司。b.贮存和保护护产品在贮存期间间放置在干燥燥通风处进行行贮存，库房房内要防潮、防防雨，制定并并实施库房管管理制度。7.6监视和测测量装置的控控制监视和测量设备备由副经理兼兼管理者代表表负责控制管管理，质检部部负责实施。a.本公司测量量设备包括：各各种量具如卡卡尺、卷尺等等各种仪器仪仪表和用于产产品检测的设设备，并

54、建立立测量设备的台帐；b.按国家规定定的周期对测测量设备进行校准准和(或)检定(验证)，并将校准准和检定(验验证)的时间间在台帐中记记载，妥善保保存校验和检检定的记录，新新购入的测量量设备使用前进进行校准或检检定，保持校校准状态的标标识；c.对测量设备备要轻拿轻放放，妥善保管管，经常对其其准确性进行行检查，如发发现不准时，对对以前的测量量结果进行追追溯检查，一一直追到准确确时为止，并并对受影响的的产品采取适适当措施；d.测量设备由由使用者保存存，不允许无无关人员调整整和使用，防防止可能使测测量结果失效效的调整；e.对自制的用用于测量的各各种胎具、模模具要按规定定自行组织检检测；f.保持监视和和

55、测量设备控制管理理的适当记录录。第八章 测量量、分析和改改进8.1总 则则本公司将坚持持持续改进,主主要对以下方方面所需的监监视、测量、分分析和改进过过程进行策划划和实施。a.证实产品要要求的符合性性；b.确保质量管管理体系的符符合性；c.持续改进质质量管理体系系的有效性；d.对统计技术术的应用。8.2监视和测测量8.2.1顾客客满意程度的的监视和测量量顾客满意程度的的监视和测量量由经理负责责,组织购销销部具体实施施,平时销售售工作中注意意观察顾客满满意情况,倾倾听顾客对产产品质量以及及包装和售后后服务中的意意见,根据顾顾客意见及时时改进。对顾客满意程度度的测量主要要采取信息反反馈卡的形式式,

56、对每批产产品的用户发发信息反馈卡卡征求意见以以测量顾客的的满意程度,对那些因其其它原因不能能反馈信息的的情况我们采采取电话征求求意见的方法法,并及时做做好记录,对对顾客满意程程度每年进行行一次统计分分析,作为持持续改进的依依据,并将统统计分析提交交管理评审会会议进行评审审。在征求顾顾客意见时如如发现顾客对对产品质量或或服务等情况况有意见,要要及时向经理理汇报,经理理要及时组织织相关人员采采取改进措施施。8.2.2内部部审核内部质理管理体体系审核是对对本公司质量量管理体系运运行有效性的的监视和测量量,由副经理理兼管理者代代表负责进行行控制管理,每年组织一一次覆盖标准准的全部条款款和公司的所所有职

57、能的审审核，以确定定质量管理体体系是否：a)符合策划的的安排（见77.1）、本本标准的要求求以及组织所所确定的质量量管理体系的的要求；b)得到有效实实施与保持。组织应策划审核核方案，策划划时应考虑拟拟审核的过程程和区域的状状况和重要性性以及以往审审核的结果。应应规定审核的的准则、范围围、频次和方方法。审核员员的选择和审审核的实施应应确保审核过过程的客观性性和公正性。审审核员不应审审核自己的工工作。应编制形成文件件的程序，以以规定审核的的策划、实施施、形成记录录以及报告结结果的职责和和要求。应保持审核及其其结果的记录录（见4.22.4）负责受审核区域域的管理者应应确保及时采采取必要的纠纠正和纠正

58、措措施，以消除除所发现的不不合格及其原原因。后续活活动应包括对对所采取措施施的验证和验验证结果的报报告。（见88.5.2）8.2.3过程程的监视和测测量过程的监视和测测量由副经理理管理者代表表负责组织实实施,主要方方法有:内部部质量体系审审核、管理评评审、对质量量目标完成情情况的测量等等活动，对质质量管理体系系的其它过程程也要实施监监视和测量，PPDCA循环环的方法要运运用到每一个个过程，目的的是测量对质质量管理体系系过程实现所所策划的能力力，当未达到到要求的结果果时,应采取适当的纠正和纠正措施，以以确保产品的的符合性。8.2.4产品品的监视和测测量产品的监视和测测量由副经理理兼管理者代代表主管,进进货验证由购购销部负责,过程检验由由车间质量检检查员负责，配配电装置最终终产品、潜油油电泵机组的的检验及安全全阀校验由公公司质检部负负责，未经检检验合