质量手册第七章

1、TY/QM0001天元公司司质量手册版本号第4版第1页、共122页章节内容第七章 产品品实现修订状态第0次修订时间第七章 产品实现7.0 目的和范围a) 确定产产品实现的所所有过程并描描述其过程的的相互关系和和规定，以确确保满足产品品要求；b) 适用于于本公司所生生产的产品、项项目和合同。7.1 产品品实现的策划划7.1.1 产品实现 产品实现是一组组有序的过程程网络，在产产品实现的过过程中,按质质量管理体系系文件的规定定进行生产管管理控制,并并提供符合要要求的优质产产品,其策划划应与质量管管理体系的其其他过程相适适应。在对产产品实现进行行策划时，技技质部应根据据产品的预定定用途、使用用环境、

2、安全全性、可靠性性、耐用性等等确定产品的的技术要求和和质量要求，这这些要求不能能低于CCSS规范、产品品检验指南、最最新公约要求求、通函等相相关文件的规规定；对特定定的产品、项项目和合同以以及CCS规规范没有规定定或无相关船船用标准的产产品进行策划划应编制质质量计划或或产品技术要要求/标准，并并报CCS确确认。7.1.2 职责a) 管理者者代表负责批批准质量计计划；b) 技质部部负责策划及及对实施情况况进行监督检检查。7.1.3 程序概要7.1.3.11 对已定定型产品、项项目和合同已已具备满足顾顾客要求的,均视为进行行了质量策划划.对未满足顾顾客要求的定定型的产品、项项目和合同进进行质量策划

3、划，策划的结结果，形成质质量计划，质质量计划应包包括以下内容容:a) 针对定定型产品、项项目或合同确确定质量目标标和质量要求求；b) 针对定定型产品、项项目或合同识识别并确定所所需建立的过过程及确定关关键的、特殊殊的过程；c) 应确定产产品生产的工工艺流程、工工艺规程、质质量控制点及及其控制措施施，并报CCCS审批；当当这些策划结结果发生变化化时应重新报报CCS审批批；d) 识别过程程的相互关系系，规定其职职责、权限并并提供所需资资源配置；TY/QM0001天元公司司质量手册版本号第4版第2页、共122页章节内容第七章 产品品实现修订状态第0次修订时间e) 确定过程程涉及的验证证、确认、监监视

4、等活动及及产品的接收收准则，技质质部应根据CCS规规范、产品检检验指南、通通函等相关文文件的要求制制定船用产品品检验试验计划，该计计划内容至少少应包含：原原材料检验、采采购品检验、制制造过程检验验（含外包过过程检验）、成成品检验试验验、型式试验验的项目、方方法和接受准准则；并明确确规定公司自自检和需验船船师见证的检检验项目，经经CCS审批批后执行；所所需建立的记记录应在文件件中作出规定定； f) 确定为过过程和产品的的符合性提供供证据记录，产产品试验应满满足CCS工工厂认可、型型式认可的各各项技术要求求，如有变化化应重新申请请相关试验。7.1.3.22 策划时时机a) 引进、试试制新产品，对对

5、原有产品采采用新工艺、新新材料等；b) 顾客提提供样品或特特殊要求的产产品； c) 现有质量量管理体系未未能覆盖的特特殊事项。7.1.4 质量计划对特定的产品、项项目和合同进进行策划的结结果可形成质质量计划: a) 质量计计划内容要根根据策划内容容和结果来确确定并填写；b) 应参照照引用质量手手册中有关内内容并与质量量方针、质量量目标、质量量管理体系协协调一致；c) 根据实实际情况编写写总体质量计计划，也可编编写单项质量量计划，如产产品加工质量量计划、采购购质量计划等；d) 质量计计划可以独立立成为文件，也也可作为其他他文件，如项项目计划中的的一部分。7.1.5 质量计划的的编制、审批批、发放

6、、更更改均按文文件控制程序序执行；7.1.6 质量计划完完成后其有关关文件由办公公室归档保存存并按文件件控制程序执执行。7.2 与顾顾客有关的过过程a) 对与产产品有关要求求进行确定和和评审，准确确理解顾客要要求，确保合合同规定要求得到履行行，增强顾客客满意的程度度；b) 由营销销部负责与顾顾客联系协商商确定有关要要求并进行评评审和沟通。TY/QM0001天元公司司质量手册版本号第4版第3页、共122页章节内容第七章 产品品实现修订状态第0次修订时间7.2.1 与与产品有关要要求的确定由营销部派人或或必要时组织织有关人员同同顾客协商确确定与产品有有关的要求,其内容有:顾客（含船旗国国政府、船级

7、级社、客户等等）规定的要要求(包括对对交付和交付付后的活动)； 顾客虽没有明明示，但预期期或规定用途途必需的要求求（即隐含的的潜在要求）应应予满足；c) 与产品有有关的法律法法规要求和组组织附加要求求（明确CCCS规范及法法定产品检验验规则要求，产产品标准及最最终使用者要要求，包含维维护保养的要要求；还应确确定产品的特特殊使用环境境要求，如：海洋环境、倾倾斜、摇摆、振振动等。 对对于申请CCCS认可和检检验的产品，其其产品铭牌、使使用指示牌、使使用/操作说说明书、质量量证明书均应应采用中英文文对照）。7.2.2 与产品有关关要求的评审审营销部负责进行行评审,必要时可组组织有关部门门参与评审，技

8、技质部门对产产品要求进行行解释与沟通通。7.2.2.11 合同分分类a) 常规合合同，公司定定型产品，正正常生产且按按时交货的销销售合同；b) 特殊合合同，常规合合同以外有特特殊技术要求求，特殊规定定及新产品、新新工艺等重大大项目技术要要求的合同。7.2.2.22 评审内内容a) 产品要求求是否明确、合合理且形成文文件并得到规规定；b) 与以前表表述不一致的的要求是否已已得到解决，含含糊不清是否否已经说明；c) 是否具有有履行合同的的各项要求的的能力（含具具备生产该产产品的能力，产产品检验、试试验能力）；d) 确定非通通用产品所用用于的船舶类类型、船舶工工程号；确定定特殊船舶（例例如：化学品船

9、、油油船），相关关产品要求是是否满足；e) 合同是否否符合有关法法律法规要求求（含满足CCCS要求的的可行性，如如该产品是否否需经CCSS认可，该产产品图纸是否否需经CCSS批准）。TY/QM0001天元公司司质量手册版本号第4版第4页、共122页章节内容第七章 产品品实现修订状态第0次修订时间7.2.2.33 评审方方法a) 评审必必须在合同签签订之前进行行；b) 常规合合同的评审由由总经理授权权给有综合技技能的供销人人员直接进行行,评审在口头头订单、电话话或传真记录录上签字确认认即可；c) 特殊合合同由营销部部门组织有关关部门会签，参参加人员必须须在“合同评审记记录表”上签字报总总经理审批

10、确确认。7.2.2.44 合同评评审后，营销销部根据合同同单将有关内内容传递给生生产部、技质质部。7.2.2.55 合同的的更改与修订订，若产品要要求发生变更更或产品实现现过程中发生生与顾客要求求不一致的变变更,应及时与顾顾客联系沟通通，协商解决决，保证顾客客要求得到满满足.并将修订情情况传递到相相关部门，对对相关的文件件也应进行修修订，以保持持其质量管理理体系文件的的相容性、完完整性和有效效性。7.2.3 顾客沟通在产品实施过程程中，营销部部应主动与顾顾客进行信息息传递，走访访调研与顾客客进行沟通；a) 当营销销部接到电话话、传真、电电子邮件时,应与顾客就就产品特性等等进行沟通洽洽谈,并在上

11、述的的记录中签字字确认。必要要时到顾客处处直接面谈并并提供产品信信息；b) 在产品品实现过程中中营销部门应应及时通报实实施情况及合合同更改情况况取得顾客认认可；c) 交付后后应不定期的的走访调研，并并就产品使用用情况及改进进的建议制定定改进措施，确确保满足顾客客要求和期望望；d) 营销部部负责收集、处处理顾客的反反馈和投诉等等问题。必要要时向总经理理报告并请有有关部门协助助进行处理,并形成文件件传递到有关关部门。e) 公司营销销部应明确与与顾客沟通渠渠道，保证与与顾客（含船船旗国政府、船船级社、客户等）的的沟通畅通；公司可在在在网站、使用用说明书或质质量证明书等等上注明售后后服务联系方方式，对

12、顾客客提出问题及及时反馈；与与顾客的沟通通包括：维护护保养、安装装、提供使用用说明书等方方面，当交货货后的产品出出现重大不合合格时，应及及时报CCSS。TY/QM0001天元公司司质量手册版本号第4版第5页、共122页章节内容第七章 产品品实现修订状态第0次修订时间7.2.4 记录保持与顾客沟通的所所有记录及引引发的改进措措施记录等应应按记录控控制程序执执行。7.3 设计计和开发由于本公司是根根据国家标准准、行业标准准和客户要求求来组织生产产，工艺成熟熟，因此不存存在产品设计计和开发过程程，故对GBB/T190001-20008 和CCCSR90001-20111标准中77.3设计和和开发条款

13、予予以删减。7.4 采购购对采购过程及供供方（含外协协）进行控制制，确保所采采购产品符合合规定要求。a) 营销部负负责按公司要要求发放供供应商质保能能力调查表，按按调查表要求求收集相关资资质文件，供供销部根据调调查的资质文文件对供方进进行评价，业业绩考核，建建立供方档案案编制合格格供方名录，制制定采购计计划实施采采购方案；b) 技质部负负责对采购物物资进行验收收检验；c) 管理者代代表审批供供方评价表，总总经理批准合合格供方名录录和采购购计划。d) 管理者代代表应将重要要零部件、原原材料合格格供方名录报报CCS备案案（含该名录录变更时）。对对于有持证要要求的原材料料、零部件应应取得CCSS认可

14、/产品品检验证书。7.4.1 采购过程7.4.1.11 采购物物资分类根据其产品实现现过程及其输输出影响程度度分为三类：a) 重要物物质 (A类类)：构成产产品主要关键键部分，影响响其使用、安安全，可能会会造成顾客重重大投诉的物物资；b) 一般物物资(B类)：非重要部部分，一般不不影响最终产产品质量或采采取措施可以以纠正的物资资；c) 辅助物物资(C类)：非直接用用于产品本身身，起辅助作作用的物资。7.4.1.22 对供方方选择和评价价a) 采购员员根据采购购计划以及及生产需要通通过对物资的的质量、供货货期、TY/QM0001天元公司司质量手册版本号第4版第6页、共122页章节内容第七章 产品

15、品实现修订状态第0次修订时间价格等进行比较较，合理选择择填写供方方评价表，一一般对同类重重要物资选二二家以上合格格供方为好，对对于CCS认认可或CCSS产品检验的的产品提供认认可证书或检检验资格证书书；b) 对有多多年业务往来来的重要物资资供方，应提提供书面证实实材料，以证证实其质量保保证能力，对对第一次供应应重要物资供供方，除提供供证明材料外外还需经样品品试用或小批批量试用合格格后，经管理理者代表审核核后方可列入入合格供方方名录；c) 对于一一般物资、辅辅助物资供方方只需对其进进货物资进行行验收核对，符符合要求经部部门领导审核核后即可列入入合格供方方名录报总总经理批准；d) 采购员要要对采购

16、物资资的一致性进进行控制，即即采购的原材材料、零部件件应与型式试试验（或报CCCS备案）时时所使用的原原材料、零部部件保持一致致。对供方进进行考核并记记录进货物资资质量状况，每每年进行跟踪踪复评，对连连续两次出现现质量和服务务问题又不改改进的则停止止供货进行整整改，整改合合格后加强进进货验证或取取消其供货资资格。e) 供方清单单应与型式试试验样品所用用的原材料、零零部件的供方方保持一致。在在日常生产过过程中，原材材料、零部件件的供方也应应与通过CCCS审批的“供方清单”保持一致。若若供方发生变变化，应重新新报CCS审审批，任意修修改供方清单单可能导致证证书的取消。7.4.1.33 实施采采购a

17、) 采购计计划采购员根据生产产部提供的生生产计划及及库存情况,编制采购购计划经总总经理批准后后实施采购，对对于临时采购购物资经有关关部门申请报报总经理批准准后交采购员员实施采购。b) 采购实实施采购员根据批准准的采购计计划按采购购物资技术要要求在合格格供方名录中中选择供方进进行采购。若若第一次向合合格供方采购购重要物资时时,应明确品名名、规格、数数量、质量要要求、技术标标准、供货期期等按规定实实施采购。7.4.2 采购信息 a) 采购文件应应包括对产品品质量要求（可可直接引用各各类物资标准准或提供规TY/QM0001天元公司司质量手册版本号第4版第7页、共122页章节内容第七章 产品品实现修订

18、状态第0次修订时间范图样等技术要要求），验收收要求、规格格型号、数量量、价格、交交货期、交付付方式等其他要求（CCCS船检要要求），必要要时，对供方方的产品、程程序过程、设设备、人员提出有关批准准或资格鉴定定要求或适用用的质量管理理体系要求； b) 本公司的的采购文件为为采购控制制程序采采购计划等等。7.4.3 采购产品的的验证a) 验证活动动包括检测、观观察、核对、工工艺验证，提提供合格证明明文件等方式式，在采购文文件中作出规规定；采购产产品应按采购购产品的验证证要求进行验验证，质检部部检验员要验验证采购产品品与合格证明明文件的一致致性，需经CCCS认可或或检验的采购购产品，应具具备CCS的

19、的认可/产品品检验证书；b) 通过适当当的方式验证证采购的产品品和原材料无无石棉；c) 采购产品品的验证方法法有在公司现现场由技质部部或顾客实施施验证。第二二种就是在供供方现场由技技质部或顾客客实施。对第第二种情况采采购部门应在在采购文件中中规定验证的的安排和产品品放行的方法法，但顾客的的验证不能免免除本公司提提供合格产品品的责任，也也不能排除其其后顾客拒收收的可能；d) 对采购的的产品应标识识，具备可追追溯性，且有有适当的储存存和保管条件件；e) 重要的原原材料、零部部件供方要满满足CCS审审批的“供方清单”的要求。7.5 生产产和服务提供供a) 目的和和范围阅对生产和服务提提供过程进行行有

20、效控制，以以确保满足顾顾客要求，适适用于产品形形成过程确认认，标识和可可追溯性，产产品的防护、交交付和交付后后的活动。b) 职责生产部负责对车车间进行生产产和过程控制制，负责生产产设备的维护护和保养及产产品的防护；对所需的工工作环境进行行控制；技质部负责提供供受控的技术术文件；并负负责对产品、过过程实施监视视和测量并协协助车间搞好好产品标识和和可追溯性控控制管理；营销部负责产品品的交付及售售后服务工作作和产品实现现的物资供应应；办公室负责提供供产品实现所所需的支持性性服务设施。生产和服务提供供的控制TY/QM0001天元公司司质量手册版本号第4版第8页、共122页章节内容第七章 产品品实现修订

21、状态第0次修订时间规定产品特性的的信息和文件件：a) 产品生产产流程（详见见下页船用膨膨胀节、金属属软管、伸缩缩接头和橡胶胶软管的生产产流程图）b) 获得表述述产品特性的的信息，必须须是正确、准准确的，如生生产现场获得得的图样、规规范等文件资资料是否进行行了必要的检检查，是否按按规定进行了了控制，是否否现行有效等等。当文件资资料作废或更更改时，应从从生产现场收收回或及时更更改，以确保保其适用性；c) 获得的作作业指导书，必必须经过评审审，确认是正正确的，适合合公司生产实实际情况，使使用现场的作作业指导书应应现行有效；d) 使用的设设备由生产部部负责管理和和维护，确保保使用设备完完好，并有完完好

22、标识；e) 公司应识识别关键过程程，编制执行行关键过程的的控制文件（含含作业指导书书）,对关键键过程进行标标识，并设置置质量控制点点进行监视、记记录，保持可可追溯性；适适用时，运用用统计技术，特特别是在产品品质量不稳定定或采用抽样样方案时，应应采用统计技技术，对产品品质量特性趋趋势进行监视视；f) 对于认可可后产品生产产过程中使用用的主要材料料和部件，如如更换应报CCCS批准；g) 公司应充充分考虑为保保证产品使用用的可靠性所所需要的加工工工艺、加工工精度及清洁洁度的要求并并实施；同时时还应考虑维维护方便性，如如应考虑维修修或更换部件件所需的空间间；h) 获得的监监视测量设备备必须按规定定进行

23、检定或或校验合格，有有合格标识，生生产现场使用用的监视和测测量设备应经经检定合格，且且在有效期内内；i) 实施有效效的监视和测测量，按要求求进行过程产产品检验和最最终产品检验验或试验以及及对过程参数数进行监视、测测量；j) 放行、交交付和交付后后活动实施，未未经检验合格格或检验不满满足要求的产产品不得放行行和交付；按按规定的交付付方式和交货货期交付；提提供售后服务务等活动。7.5.2 生产和服务务提供的过程程确认 加强强过程的质量量控制，通过过对过程能力力的确认，保保证其输出的的符合性。TY/QM0001天元公司司质量手册版本号第4版第9页、共122页章节内容第七章 产品品实现修订状态第0次修

24、订时间生产流程图膨胀节 金属软软管 橡胶软管 伸缩缩接头下料下料下料下料下料下料下料下料连接卷制卷制卷制 连接卷制卷制卷制 装配焊接精加工装配焊接精加工焊接 试压组装焊接试压组装焊接成形喷塑/镀锌包装试压喷塑/镀锌包装试压组装试压组装刨光试压组装刨光 试压喷漆试压喷漆喷漆包装包装包装包装包装包装其中：打“”为关键键过程，打“”为特殊过过程 TY/QM0001天元公公司质量手册册版本号第4版第10页、共112页章节内容第七章 产产品实现修订状态第0次修订时间 7.5.2.11 特殊过程特殊过程是产品品质量不能通通过后续的测测量或监控加加以验证的工工序；产品质质量须进行破破坏性试验或或采用复杂、昂

25、昂贵的方法才才能测量或只只能间接监控控的工序；该该工序产品仅仅在产品使用用和服务交付付后，不合格格的质量特性性才会暴露出出来。本公司司特殊过程为为焊接过程。具具体控制要求求：技质部根据工艺艺要求和产品品质量特性，确确定该过程应应控制的工艺艺参数指标范围。b) 技质部部编写作业指导书书。c) 操作人人员对参数进进行连续监控控，并适时做做好工艺参数数抽检记录，以以满足控制要要求。d) 对设备备能力进行鉴鉴定，并做好好设备维护保保养，确保设设备有效运行行，并保存设设备运行记录录。e) 对操作作人员进行培培训，并对其其资格考核后后方可上岗操操作。7.5.2.22 特殊过程程的确认 技质部按下下述方式进

26、行行确认（必要要时公司应将过程程确认的程序序和结果报CCCS批准，CCCS验船师师如需参与确确认，公司应对此作作出安排）： a. 为过程的评评审和批准所所规定的准则则； b. 设备的认可可和人员资格格的鉴定； c. 使用特定的的方法和程序序； d. 记录的要求求；e. 再确认（在在人员、设备备、工艺发生生变化或正常常情况下满一一年以上，应应对特殊过程程进行再确认认）。7.5.3 标识和可追追溯性确保在产品实现现全过程使用用适宜的方法法标识产品，同同时应贯穿产产品实现过程程针对监视和和测量要求识识别产品的状状态，在有追追溯性要求的的场合要有其其唯一性标识识，由生产部部负责产品标标识，其中经经CC

27、S认可可和检验的产产品以及检验验标志，其标标识的内容和和形式及使用用应符合CCCS规范规定定。技质部负负责产品检验验状态标识；具体要求见见标识和可可追溯性程序序。TY/QM0001天元公司司质量手册版本号第4版第11页、共112页章节内容第七章 产产品实现修订状态第0次修订时间7.5.4 顾客财产7.5.4.11 本公司所涉涉及的顾客财财产仅有顾客客和个人提供供的图纸；7.5.4.22对顾客提供供的具有知识识产权的产品品图样，公司司指定专人接接收、登记、发发放和管理，并并对其进行保保密控制；7.5.4.33 公司在接到顾顾客的产品图图样后，应交交技质部进行确确认，然后予予以登记和管理；7.5.

28、4.44 如发现顾客客的产品图纸纸丟失和损坏坏，应立即报报告顾客并记记录。7.5.5 产品防护对于产品从接收收信息、产品品实现、放行行、交付直到到预期目的的的所有阶段,要针对顾客客要求及产品品符合性提供供防护，防产产品变质、损损坏和错用。其中半成品品的防护和清清洁应得到控控制，并满足足后续工序需需要。7.5.5.11 应针对顾顾客的要求及及产品的符合合性对产品提提供防护，对对包装好的产产品要按规定定进行标识。7.5.5.22 产品在搬搬运时不得破破坏包装，防防止跌落、磕磕碰、挤压，搬搬运工应按包包装箱外标识识要求执行。7.5.5.33 技质部负责责确定包装材材料、根据需需要编制包包装作业指导导书。包装装车间在包装装过程中应注注意核对产品品合格证，保保持产品外观观清洁、完整整，包装后加加上正确的标标识。7.5.5.44 营销部负责编编制仓库管管理制度，规规范仓库的管管理，按规定定码放，保证先进先出。库库管员应经常常查看库存物物品，保持帐帐、卡、物一一致。7.5.5.55 产品的交付付应按合同和和顾客的要求求进行。 7.5.6 交付后活动动a) 营销部部负责产品售售后服务，安安排走访调研研并妥善处理理顾客投诉和和相关的服务务记录及顾客客满意度调查查；b) 建立顾顾客档案，详详细记录名称称、地址、电电话、