质量管理体系贯标表式(监理机构用表)

1、上海新光建设工程监理咨询公司 质量管管理体系文件件有效质量记录表表式汇编（质量管理体系系表式）批准：梁 捷审查：樊 应 芳编制：邵 翠 霞2004-099-30发布布 2004-10-011实施XG4.2.41 ：001有效质量记录表表式目录编号质量记录表式名名称公司用表项目用表1XG-4.2.3-1有效文件目录2XG-4.2.3-2( )文文件清单3XG-4.2.3-4文件送审单4XG-4.2.3-5收文登记表5XG-4.2.3-6发文登记表6XG-4.2.3-7文件借阅登记表表7XG-4.2.4-1有效质量记录表表式目录8XG-4.2.4-2( )记录录清单 9XG-4.2.4-3质量记录

2、表式申申请/更改/销毁表10XG-4.2.4-4会议签到表11XG-6.3-1设施、设备领用用台帐12XG-7.1-2造价/代理招标标项目进度计计划表13XG-7.4-2委托试验/合作作咨询单位服务务质量考核表表14XG-7.5-1监理工作交底记记录表15XG-7.5-2-1施工单位资质登登记台帐16XG-7.5-2-2施工人员资格登登记台帐17XG-7.5-2-3建筑工程材料监监理监督台帐帐18XG-7.5-2-4施工机械设备报报审登记台帐19XG-7.5-3-1钢材连接(探伤伤)试验报告登记记台帐20XG-7.5-3-2混凝土(砂浆)试块报告登记记台帐21XG-7.5-3-3混凝土抗渗试块

3、块报告登记台帐22XG-7.5-3-4回填土试验报告告登记台帐23XG-7.5-3-5其它试验报告登登记台帐24XG-7.5-3-6现场标养室监理理检查记录表表25XG-7.5-4咨询服务交付记记录表26XG-7.5-5监理保修服务计计划27XG-7.5-6监理保修服务记记录表XG4.2.41 ：002有效质量记录表表式目录编号质量记录表式名名称公司用表项目用表28XG-7.5-8顾客提供产品验验证单29XG-7.5-9顾客提供产品清清单 30XG-7.6-1采购申请表31XG-7.6-2检测仪器设备台台帐32XG-8.2.1-1监理服务顾客反反馈表 33XG-8.2.1-2造价/代理招标标服

4、务顾客反反馈表 34XG-8.2.3-1-11项目监理机构服服务质量检查查考核评分表表35XG-8.2.3-1-22项目安全监理工工作质量检查查考核评分表表36XG-8.2.3-4监理人员工作测测评表37XG-8.2.3-9造价咨询服务质质量检查考核核评分表38XG-8.2.3-10咨询人员工作测测评表39XG-8.2.4-2资料入库单40XG-8.2.4-3造价/代理招标标产品校审流流程表41XG-8.3-1不合格通知单42XG-8.5-1整改回复单43XG-8.5-2纠正措施验证单单44XG-8.5-3预防措施验证单单454647484950515253545556XG-4.2.3-1 ：

5、有效文件目录序号文件名称文件编号受控编号页数备注XG-4.2.3-2 ：（ ）文件清单序号文件名称文件编号受控编号日期页数备注XG-4.2.3-4 ：文件送审单文件名称文件编号编制部门编制人送审日期编制说明：审核意见：审核人： 日 期： 审批意见：批准人： 日 期： XG-4.2.3-5 ：收文登记表序号文件名称文件编号受控编号份数来 文 单 位位收文日期备注XG-4.2.3-6 ：发文登记表序号文件名称文件编号受控编号份数发文日期收文单位签收人备注XG-4.2.3-7 ：文件借阅登记表表序号文件名称文件编号受控编号借阅部门借阅人借阅日期数量批准人归还日期接收人XG4.2.41 ：有效质量记录

6、表表式目录编号质量记录表式名名称公司用表项目用表XG4.2.4-2 ：（ ）记录清单单序号编号内 容 摘 要要日期页数备注1234567891011121314151617181920212223242526XG-4.2.4-3 ： 质量记录表式申申请/更改/销毁表表式名称表式编号申请部门申请 更改改 销毁理由： 申请人： 日 期期： 审批意见： 审批人： 日 期期： XG-4.2.4-4 ： 会议签到表会议名称： 会议议日期 ：序号签到者工作单位职务联系电话1234567891011121314151617181920212223242526XG-6.3-1 ：设施、设备领用用台帐部门（机构

7、）名名称： 序号名称编号型号数量领用日期使用人保管人保管地点检定日期有效期备注XG-7.1-2 ：造价/代理招标标项目进度计计划表编号：工程名称工程地址建设单位施工单位委托合同编号签订日期项目负责人： 日日期：XG7.42 ：委托试验/合作作咨询单位服服务质量考核核表单位名称工程名称服务内容项目总监检查日期检查内容1合同执行 严格 较严格格 较差 2服务态度 认真 较认真真 较差 3服务水平 高 较 高高 较差4信息管理 好 较 好好 较差5质量控制 严格 较严格格 较差6进度控制 严格 较严格格 较差 7投资控制 严格 较严格格 较差 8安全文明 严格 较严格格 较差检查意见：总监/项目经理

8、理： 日 期： 审查意见： 工程部/咨咨询部： 日 期： 审核意见：总工办： 日 期： 审批意见：总经理： 日 期： 备注：委托试验验单位考核前前四项，合作作监理单位全全部考核。XG-7.5-1 ：监理工作交底记记录表工程名称：交底单位(部门门)交底内容被交底单位(部部门)交底时间交底内容提要：交底人：被交底人：XG-7.5-2-1 ：施工单位资质登登记台帐序号单位名称承包内容营业执照注册号号资质证书编号资质等级进沪许可证编号号生产许可证编号号(材料分包包)备案证编号(材料分包)备注XG-7.5-2-2 ：施工人员资格登登记台帐序号姓名职务 性别出生年月职称岗位资格证书编编号资格等级发证时间复

9、证时间备注XG-7.5-2-3 ： 建筑筑工程材料监监理监督台帐帐工程名称： 施施工单位： 监监理单位：序号材料名称规格品种生产单位供应单位进货日期报审签认日期使用部位施工现场监督质量检验监理签名备注送货单编号验收数量准用/许可/备备案证编号质保书编号交易凭证编号产品标志标识外观质量状况检验日期报告编号检验结果XG-7.5-2-4 ：施工机械设备报报审登记台帐帐序号设备名称生产厂家规格型号生产许可证编号号进场时间数量使用范围检验报告编号验收单编号（合格证）备注XG-7.5-3-1 ：钢材连接(探伤伤)试验报告登登记台帐序号工程部位规格型号连接方法送样日期报告日期报告编号试验结论焊工姓名见证人备

10、注XG-7.5-3-2 ：混凝土（砂浆浆）试块报告告登记台帐序号工程部位设计强度成型日期试验日期报告日期报告编号实际强度达到设计强度见证人备注XG-7.5-3-3 ： 混凝土抗渗试块块报告登记台台帐序号工程部位设计强度抗渗标号龄期成型日期报告日期报告编号检验结论见证人备注XG-7.5-3-4 ：回填土试验报告告登记台帐序号工程部位设计要求成型日期试验日期报告日期报告编号实际结果试验结论见证人备注XG7.53-5 ：其它试验报告登登记台帐工程名称： 序号试验项目名称试验内容试验时间试验结果报告编号见证人备注XG7.53-6 ：现场标养室监理理检查记录表表工程名称： 施工工单位：名 称状态备 注合

11、格不合格基础设施空 调温度表湿度表加热设备喷淋设备照 明电表箱给排水检查内容温度室 温水 温湿 度试验室台帐记录录试验室管理制度度检查人： 检查日期： 年 月月 日XG7.54 ：咨询服务交付记记录表工程名称委托合同编号建设单位咨询单位序号名称编号份数备注负责人：签字： 日期： 建设单位签收意意见：签收人： 日 期： XG7.55 ：监理保修服务计计划工程名称建设单位施工单位开始时间结束时间服务内容：总监理工程师： 日 期： XG7.56 ：监理保修服务记记录表工程名称建设单位施工单位服务内容开始时间结束时间检查结论： 总监理工程程师： 日 期期： XG7.5-8 ：顾客提供产品验验证单工程名

12、称业主名称验证项目基础性文件 施工工图纸 其其它资料 设设施、设备 验证内容验证结果验证内容验证结果有无破损、残缺缺审批手续是否合合格是否完整、齐全全是否有效、有用用审查意见：验证人： 日 期： 总监意见：总 监： 日 期： XG-7.5-9 ：顾客提供产品清清单工程名称： 总监：序号名称型号（图号、编编号）数量金额签收人签收日期备注XG-7.6-1 ：采购申请表提出部门提出人提出时间申请理由和要求求：采购信息序号名称价格数量审核意见签字：日期： 年年 月 日审批意见签字： 日期： 年 月 日 产品质保书书 使用说明明 保修单 售后服务 其它XG-7.6-2 ：检测仪器设备台台帐序号名称型号编

13、号制造商精度等级使用范围购置日期金额附件备注XG8.2.11 ：监理服务顾客反反馈表工程名称监理单位上海新光建设工工程监理咨询询公司建设单位项目总监开工日期业主意见服务态度 满意 较满意意 差合同执行 满意 较满意意 差质量控制 满意 较满意意 差投资控制 满意 较满意意 差进度控制 满意 较满意意 差安全文明 满意 较满意意 差信息管理 满意 较满意意 差评价与建议：签字（盖章）： 日期期： XG8.2.12 ：造价/代理招标标服务顾客反反馈表工程名称服务单位上海新光建设工工程监理咨询询公司建设单位项目负责人服务时限业主意见咨询合同是否履履行 是 否咨询服务是否遵遵守有关法律律法规 是 否希

14、望通过咨询解解决的问题是是否解决 是 否对咨询服务质量量是否满意 是 否 本咨询项目服务务人员有无违违纪现象 有 无本咨询项目服务务人员有无突突出成绩 有 无 对咨询项目服务务人员服务态态度是 认真 较认真 差 对咨询项目服务务人员业务水水平是 高 较高 差对本咨询项目服服务评价是 满意 满意 差对我司咨询服务务工作的改进进意见和要求求：签字（盖章）： 日期期： XG8.2.31-11 ：项目监理机构服服务质量检查查考核评分表表工程名称： 序号检查项目检查内容、要求求评分标准检查情况得分1中标通知书、项项目监理登记记(2分)是否有工程项目目监理中标通通知书和项目目监理登记证证，时间与监监理合同

15、签订订时间顺序是是否合理无中标通知书00.5分，无无项目监理登登记证扣0.5分，与监监理合同签订订时间矛盾扣扣1分2总监资格和聘任任手续，总监监工作到位情情况(2分)总监资格证书是是否齐全；总总监是否经企企业书面任命命，能否按规规定行使职权权；总监主持持重要会议、文文件签署是否否符合规定，总总监变动要有有书面手续总监资格证书不不齐全扣0.5分，无总总监聘任证书书扣0.5分分，总监工作作不到位扣11分。如总监监变动无书面面手续扣0.5分，扣完完为止3总监代表(1分分)总监代表是否有有授权委托手手续，有关工工作记录是否否符合建设设工程监理规规范(GBB503199-20000)第3.22.4规定总

16、监代表无授权权委托手续扣扣0.5分，作作记录违反建建设工程监理理规范规定定扣1分，扣扣完为止4现场项目监理机机构及工程项项目投资、进进度、质量、安安全、文明施施工、环境保保护管理体系系的建立和运运行(5分)是否具有项目监监理机构网络络图，有无人人员分工名单单及分工职责责，有无人员员进场计划，监监理人员岗位位证书是否齐齐全、有效，见见证员证书是是否具备，人人员变动后证证书、人员分分工、网络图图等是否进行行相应的管理理调整，是否否建立相应的的组织管理体体系（质量、进进度、投资、安安全文明施工工、环境保护护），是否有有相对应的管管理制度和岗岗位职责，是是否落实相应应的责任制，是是否建立管理理台帐，是

17、否否按职责履行行或超越职责责履行，监理理人员变动要要有备案无项目监理机构构网络图扣00.5分，无无人员分工名名单、无人员员进场计划扣扣0.5分，人人员考勤不真真实、不实时时每次扣0.5分，缺一一份监理人员员岗位证书扣扣0.5分，人人员变动后证证书、网络图图、人员分工工未进行调整整扣0.5分分，未建立相相应的组织管管理体系扣00.5分，无无相对应的管管理制度和岗岗位职责扣11分，未建立立管理台帐扣扣0.5分5越级签字(1分分)监理师、监理员员是否有越级级签字现象发现越级签字现现象一次扣11分，扣完为为止6项目建设程序执执行（1分）是否提示业主、施施工方纠正违违反基建程序序等违规行为为违反基建程序

18、而而未书面提示示扣1分项目监理机构服服务质量检查查考核评分表表序号检查项目检查内容、要求求评分标准检查情况得分7监理规划(2分分)接受监理任务进进驻施工现场场后一个月内内完成监理规规划的编制工工作，并向施施工方进行交交底，交底要要有书面交底底记录，规划划内容是否符符合规范要求求，是否有针针对性，监理理规划审批手手续是否完备备无规划扣2分，规规划中无关键键部位或无投投资、进度控控制、安全监监理方案扣00.5分，无无规划交底（含含表式）记录录扣0.5分分，无针对性性扣0.5分分，审批手续续不全扣0.5分，扣完完为止8监理实施细则(3分)各分项工程开工工开始前一周周内完成相应应的监理实施施细则的编制

19、制工作，内容容应具有针对对性、可操作作性，程序应应符合要求，旁旁站要求是否否明确，审批批手续是否完完备，高危作作业应单独编编制安全监理理实施细则，住住宅工程必须须编制专项“防渗漏”实施细则。合合同如有平行行检验要求则则应编制平行行检验的计划划，监理实施施细则应向监监理人员和施施工单位进行行交底并有书书面交底记录录缺1项分项工程程监理实施细细则扣1分，细细则内容无针针对性，可操操作性扣0.5分，审批批手续不完备备扣0.5分分，无平行检检查计划扣00.5分，如如有未向监理理人员交底扣扣0.5分，未未向施工单位位交底扣0.5分，扣完完为止9实施依据(2分分)现场合同文件、招招投标文件、国国家、地方有

20、有关质量、安安全、环境的的法律、法规规（如2799号令、备案案文件等）强强制性标准等等是否齐全，是是否建立相应应台帐，是否否是最新版本本未建立台帐扣11分，少一份份扣0.5分分，扣完为止止10 现场检测设备、计计量设备(现现场监理设施施)和养护设设施(3分)是否建立检测仪仪器设备台帐帐，是否备有有常规检测仪仪器，检测仪仪器设备是否否符合计量要要求。现场养养护室是否经经监理检验合合格，是否对对施工单位检检测仪器设备备进行检查并并有书面要求求，砂浆拌合合磅称计量设设备是否良好好未建立检测仪器器设备台帐扣扣1分，检测测仪器设备未未经检查或检检定过期扣00.5分，无无标养室定期期检查记录扣扣0.5分，

21、对对施工单位检检测仪器设备备无检查记录录扣0.5分分11旁站监理(2分分)是否编制专项旁旁站监理方案案，是否按规规定的关键工工序、重要部部位实施旁站站并留下相关关记录，记录录要真实、准准确、详细无旁站监理方案案扣2分，旁旁站记录一次次扣0.5分分，记录不准准确真实详细细扣0.5分分，扣完为止止12人员考勤真实、实实时（2分）是否每天按实际际情况进行考考勤，考勤是是否注明全勤勤、白班、夜夜班，考勤有有无做假，是是否及时未按规定进行考考勤扣1分，考考勤做假扣22分，考勤注注明不清扣11分，扣完为为止项目监理机构服服务质量检查查考核评分表表序号检查项目检查内容、要求求评分标准检查情况得分13检查施工

22、单位质质量、安全、文文明施工保证证体系的建立立和运行(22分)是否定期对施工工单位的质量量、安全、文文明施工管理理体系进行审审核，并留下下审核记录（AA.0.1）表表体系检查存在不不足未发现每每次扣1分，无无检查或审核核扣2分，扣扣完为止14审核施工组织设设计或施工方方案(5分)施工组织设计上上报后5天内内应完成审核核工作，审核核手续应完备备，施组有重重大缺陷是否否能够指出，施施工组织明显显不符合要求求是否能识别别（如安全文文明措施落实实等），施组组程序（如深深基坑须评审审等）不符合合要求是否能能识别，施组组审核提出的的意见是否能能及时闭合，审审核意见是否否准确有针对对性审核手续不完备备扣1分

23、，无无审核意见扣扣3分，无审审核手续扣22分，总监无无审核签字扣扣 1分，施施组明显不符符合要求未能能识别扣1分分，施组程序序不符合要求求而未能识别别扣1分，施施组审核提出出意见未及时时闭合扣 11分，扣完为为止15分包单位资质审审核(3分)分包单位是否具具有分包资质质，分包工程程内容、工程程量是否符合合要求，是否否审核分包施施工人员资格格并留下记录录无分包审核扣33分，分包审审核缺一项扣扣1分，分包包资质审核不不符合要求发发现一项扣11分，内容不不全（无分包包合同）、填填写不规范（无无分包工程量量），签约主主体不合法等等发现一项扣扣1分，扣完完为止16勘察、设计交底底开工审核(2分)勘察、设

24、计是否否进行交底，有有无书面交底底记录，交底底是否四方确确认，开工审审核是否符合合要求无勘察设计交底底发现一项扣扣0.5分，交交底无四方确确认扣0.55分，开工审审核不符规范范扣 00.5分，扣扣完为止17监理月报监理日记(5分)月报内容是否符符合要求，月月报编写是否否及时，月报报是否含质量量控制情况、进进度控制情况况等，有否综综合分析及下下期工作打算算，月报内容容有否原始记记录，月报能能否与日记对对应，内容是是否全面。日日记内容是否否齐全，质量量、进度、安安全等内容是是否符合要求求，格式是否否混乱，原始始记录是否真真实、准确、详详细，是否具具有可追溯性性，记载问题题是否全面，是是否有处理意意

25、见、结论，总总监定时查阅阅，日记与施施工等其它资资料是否吻合合无月报或日记扣扣 5分，内内容不全缺一一项扣 0.5分，报送送不及时扣11分，问题无无结果扣1分分，无环境监监测报告扣00.5分，环环境监测不符符要求扣0.5分，日记记填写简单扣扣1分项目监理机构服服务质量检查查考核评分表表序号检查项目检查内容、要求求评分标准检查情况得分18工程例会制度（含含质量、进度度、投资、安安全）会议纪纪要要完整性性(2分)是否建立工程质质量、安全等等例会制度，例例会中提出的的问题是否能能够闭合无工程质量、进进度例会制度度扣2 分，例例会中提出的的问题未闭合合发现一处扣扣 0.5分分，扣完为止止19测量放线复

26、核(3分)对测量放线、沉沉降观测是否否进行复核确确认，是否对对测量仪器、人人员进行检查查无测量复核扣33分，未独立立平行复核扣扣0.1分，未未按规范要求求制定测量复复核计划扣11分，测量复复核无原始记记录或程序不不符要求发现现一项扣0.5分，测量量人员无证上上岗发现一位位扣0.5分分，扣完为止止20施工现场进场设设备审核（33分）对进入施工现场场的各种施工工机械设备是是否进行审核核，有无审核核记录无审核扣3分，进进场特种设备备审核不符合合要求发现一一项扣1分，一一般设备审核核不符合要求求发现一项扣扣0.5分，扣扣完为止21原材料、构配件件等质保资料料审查（3分分）审核准用证、产产品合格证等等资

27、料是否齐齐全、有效，产产品合格证、准准用备案手续续不完备时能能否书面发出出提示，是否否按规定进行行见证取样、见见证取样批次次是否符合要要求，是否按按合同约定做做好平行检验验工作，材料料台帐是否及及时、准确，审审核签署意见见是否正确，是是否将不合格格的原材料、构构配件按合格格签认无审查发现一项项扣1分，资资料存在问题题未发现一处处扣0.5 分，未对检检测资料进行行统计分析扣扣0.5分，缺缺试验资料扣扣0.5分，发发现使用不合合格材料构配配件、设备扣扣3分，扣完完为止22隐蔽项目，检验验批和分项、分分部工程验收收情况(4分分)及时组织隐蔽工工程检查验收收，验收是否否符合规范要要求，是否有有监理抽检

28、记记录，隐蔽验验收是否漏项项，监理检查查记录、验收收意见是否真真实准确，签签署是否规范范，未经签字字不得进入下下道工序施工工，检验批、分分项工程是否否有监理实测测记录，验收收人员资格、抽抽样检验是否否符合规定，发发现问题能否否及时签发通通知单并及时时复查闭环未及时组织隐蔽蔽工程验收扣扣2分，对施施工现场无检检查验收记录录扣1分，发发现质量安全全问题未及时时签发通知单单扣1分，未未及时封闭扣扣0.5分，签签证人员不具具备相应的签签证资格发现现一位扣0.5分。隐蔽蔽验收单填写写不正确或漏漏项发现一项项扣0.5分分，该发通知知单而未发监监理工程师通通知单发现一一项扣0.55分，缺一份份验收单扣00.

29、5分，监监理未及时签签字发现一项项扣0.5分分，扣完为止止项目监理机构服服务质量检查查考核评分表表序号检查项目检查内容、要求求评分标准检查情况得分23执行强制性条文文情况(4分分)通过抽检工程实实体质量，查查阅监理资料料、听取各方方意见，检查查有无违反强强制性条文，将将不合格标准准材料按合格格签字发现一处违反强强制性条文规规定扣2分，扣扣完为止24工程质量评估报报告(4分)评估报告内容是是否正确，审审批手续是否否完备，是否否有数据统计计分析，签署署是否规范，关关键工序、关关键部位中间间节点验收、预预验收和竣工工验收的评估估报告是否符符合要求审批手续不齐全全扣1分，内内容不正确或或不符合要求求扣

30、1分，无无数据统计分分析扣1分，节节点验收评估估报告缺一份份扣1分，扣扣完为止25按建设工程备案案制进行关键键工序，关键键部位中间节节点验收、预预验收和竣工工验收，做好好质量等级的的评定工作(2分)是否按要求履行行关键工序，关关键部位中间间节点验收职职责，总监及及主要监理人人员是否到位位未按要求履行职职责扣1分，验验收时总监等等主要人员不不到位扣1分分26检查督促工程质质量缺陷报告告和处理，判判定有争议的的事故，提出出事故处理分分析报告(22分)发生事故是否编编制报告，有有否处理结果果无质量事故报告告扣1分，无无处理结果扣扣1分27在各分部、分项项工程开始实实施前，应提提出预控措施施和要求(2

31、2分)是否能够在分部部分项工程、关关键工序开始始前提站预控控措施并有书书面每缺少一项预控控措施扣0.5分，扣完完为止28影像资料(2分分)是否开始实施并并留有关键节节点影像资料料每缺少一项关键键节点部位影影象资格扣00.5分项目监理机构服服务质量检查查考核评分表表序号检查项目检查内容、要求求评分标准检查情况得分29项目监理机构定定期召开监理理工作会议（每每两周）并有有书面会议纪纪要 (2分分)是否按规定召开开项目监理机机构内部工作作会议，有无无书面会议并并留有书面会会议记录未按规定召开项项目监理机构构内部工作会会议每次扣00.5分，每每缺少一份书书面会议记录录扣0.5分分，扣完为止止30监理工

32、程师通知知单，监理工工作联系单(5分)是否能够综合使使用监理工程程师通知单、监监理工作联系系单等指令性性文件，是否否有该签发监监理工程师通通知单而未签签发现象，监监理工程师通通知单和监理理工作联系单单是否应用错错误现象，是是否闭合该发监理工程师师通知单而未未发每发现一一次扣1分，监监理工程师通通知单和监理理工作联系单单用错每发现现一次扣1分分，监理工程程师通知单未未闭合每发现现一次扣1分分，扣完为止止31审核施工单位提提交的施工进进度计划(3分)是否督促施工单单位提交报审审总体施工进进度计划和月月度施工进度度计划，审查查意见是否准准确、合理，是是否能够提出出进度预控措措施无总施工进度计计划报审

33、扣11分，月度进进度计划每缺缺少一分扣11分，扣完为为止32安全监理(100分)是否按有关安全全监理法规或或委托监理合合同约定落实实安全监理工工作，是否建建立安全检查查制度，是否否定期对承包包商的安全生生产情况进行行检查并有书书面检查记录录，发现问题题是否签发安安全整改指令令。对承包商商的安全技术术措施是否提提出审核意见见和意见，对对生产中发生生的安全事故故能否进行分分析、处理并并提出整改意意见，安全监监理的各项台台帐是否建立立，是否齐全全无安全检查制度度扣1分，每每发现一次未未定期对承包包商进行检查查扣1分，发发现问题未签签发安全指令令每次扣1分分，未对承包包商安全技术术措施提出审审核意见每

34、次次扣1分，未未按规定建立立安全台帐每每少一项扣11分，扣完为为止33文明施工(5分分)是否定期对承包包商进行文明明施工检查并并有书面记录录，是否对检检查中发现的的问题签发整整改指令发现一次未定期期对承包商进进行定期检查查扣1分，发发现问题未签签发整改指令令每次扣1分分，扣完为止止34其他质量、安全全行为工程实施期间是是否被政府职职能部门通报报批评，施工工期间是否发发生重大质量量安全事故，是是否发生死亡亡或火灾事故故或管线事故故每发生一起被政政府职能部门门的通报批评评扣10分，施施工期间每发发生一起重大大质量安全事事故扣10分分，每发生一一起死亡或火火灾事故或管管线事故扣55分项目监理机构服服

35、务质量检查查考核评分表表序号检查项目检查内容、要求求评分标准检查情况得分35监理创优计划合合理化建议(1分)能够提出并编制制监理创优计计划、措施并并组织落实，对对工程实施能能够提出合理理化建议并付付诸实施，有有书面记录无创优计划扣00.5分，无无合理化建议议扣0.5分分检查人：检查日期：XG8.2.31-22 附表一项目安全监理工工作质量检查查考核评分表表工程名称：序号检查项目检查内容、要求求评分标准检查情况得分1安全监理细则(10)1制定安全、文文明施工实施施细则2向施工方交交底3高危作业应应编制专项安安全实施细则则4程序符合要要求，应有针针对性、可操操作性1无细则扣110分2无交底书扣扣1

36、0分3无专项细则则扣5分4无针对性、可可操作性扣55分2安保体系审核(10)1对安保体系系有审核记录录2对安全逐级级交底工作进进行审核1无安保体系系审核扣100分2无逐级交底底审核扣100分3方案审核(100)1对各类安全全专项方案有有审核意见，手手续齐全2对各项应急急预案有审核核意见1无专项方案案扣10分，缺缺一项扣2分分2审核意见手手续不全每项项扣2分4施工机械审核、安安全设施审核核(15)1对进场施工工机械、设备备进行审核，审审核验收手续续、资料齐全全2对各类安全全设施验收手手续审核，资资料齐全1无审核资料料扣15 分分2资料手续不不齐一项扣22分3特种设备合合格证缺一项项扣3分4特种作

37、业操操作证缺一项项扣3分5日记、月报(110)1有完善的安安全监理日记记2有单独完整整的监理月报报1无日记、月月报扣10分分2日记漏错一一项扣1分3日记不闭合合一处扣3分分4月报不规范范扣3分5缺影像资料料扣5分6安全检查(155)1有定期（专专项）检查制制度2有定期（专专项）检查记记录3对事故隐患患和文明问题题有整改指令令和消项措施施4对安全生产产、文明施工工有预控措施施1无检查制度度扣15分2无定期（专专项）检查记记录扣15分分3定期检查次次数不足，一一次扣2分4对检查出的的问题无整改改指令及回复复检查，一处处不闭合扣33分5预控不发联联系单一处扣扣5分7旁站监督(100)1有对现场危危险

38、源的旁站站监控计划2对高危作业业有旁站监督督记录1无旁站监督督计划扣100分2无旁站监督督记录扣100分3旁站监督记记录不全，一一处扣5分8现场安全、文明明受控(100)1. 现场无无违章现象2严格执行强强制性条文，无无重大隐患 1发生重大事事故扣10分分2有违章现象象，一处扣22分3存在严重安安全隐患，一一处扣5分9文明施工(100)1项目应有创创建文明规划划2审核施工方方创建文明工工地申报资料料3对文明工地地有检查记录录1无创建文明明规划扣100分2无审核资料料扣10分3无检查记录录扣10分检查人： 检查日日期：说明：安全监理理工作质量实实得分10018项目目监理考核评评分表中第220、3

39、2、333、34项项得分XG-8.2.3-4 ：监理人员工作测测评表项目名称： 被被测评人： 序号测评内容测评标准总监评定1监理工作能力 能独立完成成本专业监理理工作 能部分完成成本专业监理理工作 不能独立完完成本专业监监理工作2技术业务水平 熟悉本项目目设计图纸、标标准 部分熟悉本本项目规范、施施工技术 不熟悉本项项目规范、施施工技术3遵守休息制度 不迟到早退退，专心工作作 偶尔迟到早早退，专心工工作 经常迟到早早退，不专心心工作 4业主反映 满意 基本满意 不满意5督促安全文明施施工 无安全、质质量事故 发生一般安安全、质量事事故 发生严重安安全、质量事事故6现场检查 现场检查能能发现质量

40、问问题 现场检查不不能及时发现现质量问题 现场检查不不能发现质量量问题7工程隐蔽验收 能做到及时时、准确、手手续齐全 基本能做到到及时、准确确、手续不齐齐全 不能做到及及时、准确且且手续不全8团结协作 有团结协作作精神，关系系良好 与监理组其其他人员相处处一般 缺乏团结协协作精神，关关系较差9资料收集管理及及保密 能按时及时时正确填写、收收集资料，不不泄密 不能及时填填写、收集资资料，不泄密密 资料零乱、散散失、保密不不佳10完成交办事情 完成良好 完成一般 完成较差11监理工程师通知知单等指令性性文件(监理员、资资料员除外) 发现质量问问题及时签发发各种指令 偶尔签发 未签发12工程实物检查情情况(资料员除外外) 按规定及时时进行实测实实量 偶尔或拖延延进行实测实实量 不按规定及及时进行实测测实量13材料、构配件等等质量审查（资资料员除外） 严格审查质质量，且手续续齐全 审查质量，但但手续不够齐齐全 未经审查就就使用14执行强制性技术术标准、规范范（资料员除除外） 严格执行强强制性标准、规规范 基本执行强强制性标准、规规范 不执行强制制性标准、规规范15工程质量进度等等各种签证（监监理员、资料料员除外） 签证详细、准准确、用语规规范 签证偶尔欠欠详细、准确确 签证不详细细、准确16进入现场带好安安全