美国电器采购合同管理细则

1、国 国美电器有限公司经营管理手册采购系统分册采购合同管理规定归属体系：国美美电器有限公公司经营管理理手册采购系统统分册文件编号：国美美采0033撰写单位：国美美电器采购中中心版 本：第一版生效日期：20004年4月月1日机密等级： 机密 一般合计页数：500页 正文页页数：24页页附件个数：311个制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项197、附件23总裁审批管理研究室审核核撰写人1目的：采购合合同是公司业业务档案的重重要组成之一一，为做好采采购合同的管管理，维护企企业的合法权权益，记录真真实的业务活活动，特制定定本规定。2范围：2.1适

2、用范围围：国美电器器有限公司总总部采销中心心、总裁办、监监察中心；各各分部2.2发布范围围：国美电器器总部各中心心、各部门；各分部3名词解释3.1采购合同同：是合同中中的一种，它它是公司采购购业务档案的的重要组成部部分；是公司司采购业务活活动的真实记记录，是各项项业务交流活活动的法律依依据，也是业业务管理工作作中重要的基基础工作；3.2经销合同同：采购合同同的主合同的的一种，公司司所经营的商商品是与厂家家、各地分部部、办事处或或代理商直接接合作时所签签订的协议，经经销协议付款款方式为现款款或账期（合合同范本见附附件7.1）；3.3代销合同同：公司的经经营商品是与与厂家或代理理商合作时所所签订的

3、协议议，代销协议议付款方式为为实销实结，结结算周期原则则上不低于115天（合同同范本见附件件7.2）；3.4包销机：甲乙双方为为促进甲方产产品在乙方卖卖场的销售，甲甲方以包销价价格向乙方提提供产品，以以助于甲乙双双方共同提高高影响力和获获取市场更高高关注。是公公司在厂家的的现有产品系系列型号和将将要推出的产产品系列型号号中优先排选选的，性能、外外观与其它型型号有明显区区别的，性能能、价格比有有明显优势的的，由公司独独家销售的产产品。3.5普通补充充协议：普通通补充协议对对原合同书中中部分条款进进行修订，并并对该合同书书中未约定或或约定不明的的事项进行补补充的协议（普普通补充协议议合同范本见见附

4、件7.99）。4职责4.1采购中心心负责采购各各种采购合同同范本的制定定和统一管理理；5作业内容：5.1合同的类类别（1）主合同：经销合同、代代销合同；（2）附属合同同：补充协议议、售后服务务保证协议、特特价机协议、包包销机协议、专专供机协议、工工程机协议。（3）合同附件件：承诺函、公公司列表。5.2经销合同同：（1）经销合同同洽谈标准：具体条件参参照合同谈谈判要点管理理规定执行行。（2）经销合同同预案格式：（见附件77.3和7.4）5.2代销合同同：（1）代销合同同洽谈标准：具体条件参参照合同谈谈判要点管理理规定执行行。（2）代销合同同预案格式：（见附件77.5和7.6）5.3签订经、代代销

5、合同中部部分条款的要要求及注意事事项：(见本本采购合同同管理制度第第6项内容)5.4特价机协协议：5.4.1特价价机协议范本本:（见附件件7.7）5.4.2特价价机协议审批批单: （见见附件7.88）5.5.3特价价机管理规定定：（详见特特价机审批管管理规定）5.5补充协议议：根据性质质分为普通补补充协议和特特殊补充协议议:5.5.1普通通补充协议5.5.2特殊殊补充协议又又分为： 5.5.2.11供应商上（撤撤）店协议:（1）供应商上上（撤）店协协议；（见附附件7.100）（2）供应商上上（撤）店审审批流程：（见见附件7.111、7.112）（3）供应商上上（撤）店审审批表：（见见附件7.1

6、13、7.114）（4）供应商上上（撤）店管管理规定：详详见供应商上上（撤）店审审批管理规定定。5.5.2.22主体变更三三方协议范本本：（见附件件7.15）5.5.2.33三方协议（供供货）范本：（见附件77.16）5.5.2.44多方协议书书5.6定制包销销机协议:5.6.1包销销机分类(1)现有产品品系列包销；(2)即将推出出新产品系列列包销；(3)尾货包销销；5.6.2与厂厂家的谈判中中，要求遵循循“3：5：2”原则：即包包销机占300%；常规机机占50%；特价价机占20%。尤其是包包销机不得低低于30%（含总总部所谈的包包销机）。5.6.3因包包销机型有明明显的排它性性，厂家不得得在

7、我方包销销期间向其它它经销商提供供类似外观功功能组合的、性性能价格比相相近或优于我我方的产品，杜杜绝虚假包销销。5.6.4包销销、买断总部部及分部占比比暂可定为11：1。也就是同同一部门、同同一品类包销销、买断机型型，总部必须须不得低于115%，分部部不得低于115%，合计计不得低于330%。5.6.5包销销机协议的范范本（见附件件7.17）5.6.6特供供机协议:厂家为提高高其产品在公公司卖场的占占有率，以高高出主合同书书约定的商业业折扣率向公公司提供其产产品，以助于于双方共同提提高影响力和和获取市场更更高关注时，签签订特供机协协议。（范本本见附件7.19）5.7补充、包包销等协议审审批单的

8、格式式（见附件77.20）（除除主合同及特特价机外其它它协议均用此此审批单）；5.8合同管理理的流程:5.8.1采购购合同申报过过程的要求:5.8.1.11非ERP系系统的合同申申报过程的要要求:采购合同签签订前须按要要求填报合同同审批单，大大类分为“预案” 、“重报”两部分（见见附件7.33-7.6）；5.8.1.11.1审批单单的分类：(1)采购经销销预案(2)采购经销销重报(3)采购代销销预案(4)采购代销销重报呈报单位应根据据工作需要选选择正确的合合同审批表单单填报。5.8.1.11.2审批单单编号标准格格式:年号/分部部代号/经或或(代)销/商品类类别/（品牌牌名称）/流流水号/（上

9、上报次数）/按授权最终终审批人代号号：如：2003 采沈（经）KKT（LG）000008（001）D，即即：20033年总部采购购中心，沈阳阳分部经销类类LG空调第第000088号合同，第第一次报总部部采购中心批批示（即为“预案”）；又如：20044 采沪（经经）B&X（荣荣事达）000005（002）P，即即：20044年总部采购购中心，上海海分部经销类类荣事达牌冰冰箱类第000005号合合同，第二次次上报总部总总经理批示（即即为“重报”）。5.8.1.11.3具体说说明：5.8.1.11.3.1年年号：指合同同签定时所在在年限，要求求填写四位数数字，如：2003、20004等。5.8.1.

10、11.3.2总总部代码及分分部代码：5.8.1.11.3.3全全国合同合同同审报：(1)全国合同同代码：T(2)分部代码码:北京：京天津：津沈阳：沈青岛：青济南：济广州：广深圳：深上海：沪成都：蓉重庆：渝西安：西郑州：郑武汉：汉杭州：杭昆明: 昆哈尔滨：黑无锡：无锡长沙：湘长春：吉太原：晋按实际情况填写写合同属性：经销或代销销。(3)商品类别别：共分144类，按英文文或汉语拼音音字母缩写：彩电：TV洗衣机：XYJJ冰箱：B&X空调：KT电脑及配件：DDN手机：SJ发烧：FS电话及传真：DDC碟机：DJ照材：ZC摄相：SX黑小：HX热、烟、灶：RRYZ白小：BX(5)品牌名称称：简写，最最多不超

11、过四四个汉字。如如：小天鹅、LG、阿里斯顿等。(6)流水号：审批单的自自然顺序号共共设五位数字字，每年从000001开开始向下顺延延，由总部各各区采购中心心上报时填写写。(7)上报次数数：实际工作作中，一份合合同往往需多多次修改方可可定案。此项项目特指合同同上报总裁审审批的次数，由由总部各区采采购中心如实实填写，共设设两位数字。如：第一次上报报 01，即为“预预案”；第二二次上报则为为02，即即为“重报”；以此类推。同同一内容审批批单需修改再再报时，仍延延用第一次上上报时的流水水号，只需在在审批单上用用“预案”、“重重报”及“上上报次数”区区别即可。(8)合同审批批单中的每一一项必须如实实填写

12、，不得得出现缺空现现。象如合同同中暂未涉及及的条目，可可用“/”记号标出，不不得漏填、误误填。样机政政策在预案中中必须按新合合同范本内容容要求填写。尤尤其是免费样样机，要求注注明所有权的的规属情况。凡凡合同范本中中有的填空但但在预案中没没有的内容，必必须全部在预预案备注框处处明确填写（质质保金额、漏漏柜金额、承承诺函金额、支支付方式、结结算方式等必必须填写），当当发生某一条条款内容为零零时也要明确确标注出是“零或无”。填写格式举例：19条：第第5点返修率率超过3% 。(9)对非ERRP地区转为为ERP上线线地区时，在在ERP中录录入审批过的的合同时，必必须按总部审审批同意后的的预案中条款款进行

13、合同录录入（尤其注注意部长和采采购中心副总总经理的审批批意见）。5.8.1.22ERP系统统的合同申报报过程的要求求：5.8.1.22.1已上线线的分部由各各品类干事在在ERP系统统中的合同管管理中录入合合同。5.8.1.22.2业务或或业务主管在在干事合同录录入完毕后，对对合同内容进进行初审，审审核无误，通通知分部采购购经理。合同同上报情况第第一责任人为为业务主管（无无主管的分部部业务为第一一责任）。5.8.1.22.3分部采采购经理对业业务和业务主主管审核过的的合同，在EERP中行使使审核权。5.8.1.22.4分部采采购部从ERRP上报合同同后，总部采采购中心各部部门干事会实实时的将ER

14、RP系统中的的分部上报的的合同审批单单打印出来，上上报各部门部部长，经部长长、副总经理理、总经理审审批。5.8.1.22.5审批后后各部门干事事拿审批件，在在ERP系统统中对合同进进行审批。5.8.1.22.6分部采采购部干事要要适时的从系系统中收取总总部审批后的的合同信息，将将同意的合同同打印，并进进行下一步的的合同签署工工作。对不同同意的合同，按按总部要求修修改，重新上上报。5.8.1.22.7上报合合同和审批合合同的具体要要求：5.8.1.22.7.1各各分部周末六六、日两天的的特价机、包包销机合同必必须于每周五五12：000之前上报，总总部须在当天天审批回复。5.8.1.22.7.2总

15、总部采购中心心各干事必须须即时的打印印各分部所上上报的合同和和审批单，保保证分部上报报的合同能够够得到及时审审批。且每周周的合同必须须于每周五119：00之之前全部审批批完毕。5.8.1.22.7.3录录入合同时的的注意事项：(1)在填写上上报合同时各各分部干事必必须认真细致致。 (2)点位录入入时的百分号号（%）一定定要录入。(3)对无政策策的地方必须须明确标注“无”或“ / ”(4)因供价和和零售价在预预案中的位置置与合同范本本中的位置相相反，为此在在录入时注意意不要录反。(5)总部采购购中心各干事事在审批合同同的过程中必必须确保分部部所上报合同同与总部审批批同意的合同同一致时，方方可审批

16、同意意。5.8.2合同同申报流程:5.8.2.11总部采购合合同审批流程程按授权报报总裁、副总总裁审批的合合同（流程图图见附件7.20）；(1)采购中心心各部门填预预案，报采购购中心副总经经理审核；(2)采购中心心副总经理审审核未通过的的预案，退采采购中心各部部门重报；(3)采购中心心副总经理审审核通过的预预案，预案报报总裁（副总总裁）审批预预案；(4)总裁（副副总裁）审批批未通过的预预案，退采购购中心预案原原件，并由采采购中心重报报（重报时填填重报审批单单）；(5)总裁（副副总裁）审批批通过的预案案，返采购中中心原件；(6)采购中心心附预案原件件，并根据总总裁（副总裁裁）批示意见见制作正式合

17、合同待签文本本一份，财务务中心初审后后，合格的返返采购中心；(7)采购中心心打印一式六六份，将合同同文本递交厂厂家盖章； (8)厂家将已已盖章的合同同返回采购中中心；(9)采购中心心收到厂家盖盖章合同后，填填写用印单、在在合同审批单单原件上加盖盖合同审批的的确认章（内内部用章），将将上述签署完完毕的合同文文本统一编号号，并附暂存存的预案原件件及厂家盖章章合同报至采采购中心副总总经理签字；(10)采购中中心各部将采采购中心副总总经理（或采采购中心副总总经理授权的的部长）签字字的合同及签签批的用印单单及预案原件件转总部财务务中心审核、盖盖章，采购中中心自留预案案复件；(11)财务中中心审核盖章章时

18、，要严格格审核审批单单及合同条款款内容，对有有不符合标准准的合同要及及时退回报送送的采购部门门重报；(12)财务中中心审核合格格并盖章后，要要自留合同及及预案审批单单原件各一份份，其余五份份合同原件返返采购中心；(13)采购中中心将其余五五份合同文本本原件按以下下单位进行分分发：交厂家三份合同同原件；在预案复件上填填写签约结果果，并与一份份合同一并发发送至总办档档案室档；采购中心留合同同原件一份及及预案复印件件各一份。(14)监察中中心实行抽查查、审核，无无异议的合同同将合同原件件及签约结果果一并转至总总裁办法务组组复核；(15)监察中中心实行抽查查、审核，有有异议的合同同将反馈意见见发至采购

19、中中心、财务中中心、总办；(16)总裁办办法务组出具具复核意见后后，转总裁办办主任复核；总裁办主任出具具复核意见后后，报总经理理阅；总经理阅签署情情况后返总办办；总部总经理阅后后未通过的合合同，由总办办将未通过的的信息反馈至至如下单位：采购中心，采采购中心根据据总经理的批批示结果重新新谈判，返财财务中心备案案。(17)总经理理阅通过的合合同，总裁办办存档。5.8.2.22总部采购合合同审批流程程按授权报报总部采销中中心总经理审审批的合同（流流程图见附件件7.21）；(1)采购中心心各部门填预预案审批单，报报采购中心副副总经理审批批；(2)采购中心心副总经理审审批未通过的的预案，退采采购中心各品

20、品类部重报；(3)符合授权权的采购中心心副总经理审审批通过的预预案，采购中中心附预案原原件，并根据据总部副总经经理批示意见见制作正式合合同待签文本本一份，财务务中心初审，合合格的返采购购中心；(4)不符合授授权的采购中中心副总经理理审批通过的的预案，报采采销中心总经经理审批，审审批通过的附附预案原件，并并根据总部总总经理批示意意见制作正式式合同待签文文本一份，财财务中心初审审，合格的返返采购中心；(5)采购中心心打印一式六六份，将合同同文本递交厂厂家盖章；(6)厂家将已已盖章的合同同返回采购中中心；(7)采购中心心收到厂家盖盖章合同后，填填写用印单、在在合同审批单单原件上加盖盖合同审批的的确认

21、章（内内部用章），将将上述签署完完毕的合同文文本统一编号号，并附暂存存的预案原件件及厂家盖章章合同报至采采购中心副总总经理签字；(8)采购中心心将合同、已已审批的用印印单及预案原原件一并转至至财务中心复复审；(9)财务中心心审核盖章时时，要严格审审核审批单及及合同条款内内容，对有不不符合标准的的合同要及退退回报送的采采购部门重报报；(10)财务中中心审核合格格并盖章后，要要自留合同及及预案审批单单原件各一份份，其余五份份合同原件返返采购中心；(11)采购中中心将其余五五份合同文本本原件按以下下单位进行分分发：递交厂家三份合合同原件；在原始预案审批批单复件上填填写签约结果果，并与一份份合同原件转

22、转给总办档案案室存档；采购中心留一份份合同原件及及预案复印件件各一份。(12)监察中中心抽查审核核后，无异的的将收到的合合同原件及签签约结果一并并转总裁办法法务组复核；(13)监察中中心抽查审核核后，有异的的合同将反馈馈意见发至采采购中心、财财务中心、总总办；(14)总裁办办法务组出具具复核意见后后，转总裁办办主任复核；总裁办主任出具具复核意见后后，报总经理理阅；总经理阅签署情情况后返总办办；(15)总部总总经理阅后未未通过的合同同，由总办将将未通过的信信息反馈至如如下单位：采采购中心，采采购中心根据据总经理的批批示结果重新新谈判，返财财务中心备案案。(16)总经理理阅后通过的的合同，总办办存

23、档。5.8.2.33分部上报采采购审批流程程按授权报报总裁、副总总裁审批的合合同）（流程程图见附件77.22）(ERP上线线地区无预案案的传递,仅仅在ERP系系统中实施审审报审核打印执行行等操作)分部采购填预案案审批单，报报分部采购总总监(经理)审批；分部采购总监(经理)审批未通过过的预案，退退分部采购部部重报；分部采购总监(经理)审批通过的的预案， 报总部采购购中心各部门门；总部采购中心各各部门将分部部报的预案报报采购中心副副总经理审批批；采购中心副总经经理将未通过过审批的预案案，返采购中中心各部门，退退分部采购部部重报；采购中心副总经经理将通过审审批的预案，报报采销中心总总经理审批，采采销

24、中心总经经理审批同意意的报总裁（副副总裁）审批批，总裁（副副总裁）审批批同意的返采采购中心各部部门，各部门门干事；各部门干事在合合同审批单原原件上加盖审审批合同的确确认章（内部部用章）并对对合同编号，并并将预案复件件发至采购分分部或在ERRP系统中批批回；分部采购收到审审批通过的预预案复件或在在ERP系统统中收到同意意信息后，打打印合同待签签文本，报分分部财务部初初审，合格的的返采购中心心；对总部未未通过的，在在修改重报。分部采购根据财财务部初审同同意的合同文文本，并递交交厂家盖章；厂家将已盖章合合同返回采购购分部；分部采购收到厂厂家的盖章合合同后，需填填写用印单、并并附已签的预预案复件及厂厂

25、家盖章合同同报至分部总总经理。 (13)分部总总经理签字确确认后，转至至分部采购，分分部采购部将将合同、预案案复件及已签签的用印章转转至分部财务务部进行复审审；(14)财务部部对审核合格格并盖章后的的合同，自留留合同原件及及预案复件各各一份， 其余五份原原件退分部采采购；(15)采购留留一份合同原原件存档，分分将其余四份份合同文本原原件按以下单单位进行分发发：递交厂家三份合合同原件；分部采购将一份份合同原件寄寄邮寄至总部部总裁办档案案室存档；(16)监察中中心不定期抽抽查、审核，将将无异议合同同原件及签约约结果一并转转交至律师复复核；(17)监察中中心不定期抽抽查、审核，将将有异议合同同情况反

26、馈至至采购中心、财财务中心、总总办；(18)总裁办办法务组律师师出具复核意意见后，转总总裁办主任复复核；(19)总裁主主任出具复核核并出具复核核意见后，报报总部总经理理阅；(20)总部总总经理阅合同同签署情况后后返总办；（21）总部总总经理阅后，未未能通过的合合同，由总办办将未通过的的信息反馈至至如下单位：返财务中心心备案；返审审计部进行审审核、监察工工作；返采购购中心进行相相关部门的分分发、备案；（22）采购中中心将未通过过的合同信息息反馈至以下下单位:返分部采购购，分部采购购按总部总经经理的批示结结果重新谈判判；返分部财财务部备案；（23）总部总总经理阅通过过的合同，总总裁办存档。5.8.

27、2.44分部上报合合同审批流程程按授权报报总裁、副总总裁审批的合合同（流程图图见附件7.23）(EERP上线地地区无预案的的传递,仅在在ERP系统统中实施审报报审核打打印执行等等操作)分部采购填预案案审批单，报报分部采购总总监(经理)审批；分部采购总监(经理)审批未通过过的预案，退退分部采购部部重报；分部采购总监(经理)审批通过的的预案， 报总部采购购中心各部门门；总部采购中心各各部门将分部部报的预案报报采购中心副副总经理审批批；采购中心副总经经理将未通过过审批的预案案，返采购中中心各部门，退退分部采购部部重报；采购中心副总经经理将通过审审批的预案，审审批同意的返返采购中心各各部门；超采购中心

28、副总总经理审批授授权的，经过过采购中心副副总经理审批批同意后，报报采销中心总总经理审批，审审批同意的返返采购中心各各部门；各部门干事在合合同审批单原原件上加盖审审批合同的确确认章（内部部用章）并对对合同编号，并并将预案复件件发至采购分分部或在ERRP系统中批批回；分部采购收到审审批通过的预预案复件或在在ERP系统统中收到同意意信息后，打打印合同待签签本，报分部部财务部初审审，合格的返返采购中心；对总部未通通过的，在修修改重报。采购分部根据财财务部初审同同意的合同文文本递交厂家家盖章；厂家将已盖章合合同返回采购购分部；分部采购收到厂厂家的盖章合合同后，需填填写用印单、并并附预案复件件及厂家盖章章

29、合同报至分分部总经理；分部总经理签字字确认后转至至分部采购部部，分部采购购部将合同及及经分部总经经理签字的用用印审批单转转至分部财务务部进行复审审；财务部对审核合合格并盖章后后的合同，自自留合同原件件及预案复件件各一份，其其余五份原件件退采购分部部；分部采购部自留留一份存档，将将其余四份合合同文本原件件按以下单位位进行分发：递交厂家三三份；一份邮邮寄至总部总总裁办档案室室存档；监察中心不定期期抽查、审核核，将无异议议合同原件及及签约结果一一并转交至律律师复核；监察中心不定期期抽查、审核核，将有异议议合同情况反反馈至采购中中心、财务中中心、总办；总裁办法务组出出具复核意见见后，转总裁裁办主任复核

30、核；总裁办主任出具具复核并出具具复核意见后后，报总部总总经理阅；总部总经理合同同签署情况后后返总办；经总部总经理审审核，未能通通过的合同，由由总办将未通通过的信息反反馈至如下单单位：返财务务中心备案；返审计部进进行审核、监监察工作；返返采购中心进进行相关部门门的分发、备备案；采购中心将未通通过的合同信信息反馈至以以下单位:返分部采购购，分部采购购按总部总经经理的批示结结果重新谈判判；返分部财财务部备案；总部总经理阅通通过的合同，总总办存档。5.8.3采购购合同的保管管5.8.3.11采购合同原原件、补充协协议及相关附附件协议的保保存分数：5.8.3.11.1采购合合同原件、补补充协议、包包销机

31、协议、特特价机协议及及相关附件协协议等一式六六份，需方、供供方各执三份份。5.8.3.11.2具体存存档方法：(1)全国合同同：原件（6份）： 总部财务务中心 1份（附附审批单原件件） 总部采采购中心 1份（附审批批单复印件）总部总经办 11份（附审批批单复印件）厂家 3份 (2)地区合同同：原件（6份）：总部财务中中心 1份（非EERP地区附附审批单原件件） 总总部总经办 1份（非ERRP地区附审审批单复印件件） 分分部财务部 1份（非EERP地区附附审批单复印印件） 厂家 3份 分部采购中心 合同及审批批单复印件（1份） 5.8.4合同同编号的规定定：合同保档档的依据是总总部采购中心心编制

32、的合同同编号，以下下为合同编号号的方法：5.8.4.11编号规则：经公司审批批同意签约的的合同，由总总部采购中心心负责编号，规规则如下：合同地区范围番番号+合同类别+年号+合同号+明细号+合同性质5.8.4.22合同地区范范围番号：(1)全国合同同简称：86600(2)地区合同同简称：地区番号地区番号北京1101上海3101天津1201成都5101沈阳2101重庆5102济南3701西安6101青岛3702郑州4101广州4401武汉4201深圳4403杭州3301昆明5301潍坊3706廊坊1328东莞4419惠州4413洛阳4103咸阳6104淄博3703自贡5103鞍山2103佛山440

33、6哈尔滨2301无锡3302长沙4301长春2201太原1401中山44205.8.4.33合同类别：品 类代 码品 类代 码品 类代 码空调301彩电100碟机201洗衣机402冰箱401黑小200电脑800白小500手机701电脑及配件801烟灶502电话、传真机700热水器501微波炉5045.8.4.44年号的规定定：年号为4位阿拉拉伯数字，如如：20011、2002、2003等；5.8.4.55合同号的规规定：(1)合同号为为3位阿拉伯数数字，每年从从001开始顺顺延，例如：1101-200-22003-0001经；(2)合同号指指大协议编号号即经、代销销合同编号，特特价机、补充充协

34、议等附属属合同不允许许出现此类大大协议号。5.8.4.66合同明细号号的规定： 是指主主合同项下各各类补充协议议、特价机协协议、包销机机协议等附属属协议的编号号，为2位阿拉伯数数字，例如：1101-200-22003-0001-011特。5.8.4.77合同号性质质的规定：合合同号的性质质的分类来源源是合同的分分类。根据合同的性质质合同编号性性质规定如下下：(1)经销合同同：用“经”字代表 ； (2)代销合同同：用“代”字代表；(3)特价机协协议：用“特”字代表； (4)包销机协协议：用“包”字代表；(5)临时协议议：用“临”字代表； (6)工程机协协议：用“工程”字代表；(7)普通补充充协议

35、：用“普通补”代表； (8)上店协议议或确认书：用“上店” 代表；(9)撤店协议议或确认书：用“撤店” 代表；(10)专供（特特供）协议：用“专供”或“特供” 代表；(11)三方协协议：用“三方” 代表；(12)直订协协议：用“直订”代表；以上合同编号必必须按规定打打印到合同中中，不允许合合同中出现漏漏填、不填。5.8.4.88当编号中发发生空号时的的规定：当总总部签署全国国协议后，分分部若根据全全国协议与供供应商当地分分公司发生特特价机、补充充协议等协议议时，此时给给分部编号合合同时主合同同号会发生空空号。另当分分部上报合同同作废等情况况时会造成合合同编号空号号。当发生上上述合同编号号空号时

36、要求求编号者在合合同编号目录录中空号行处处标住出“空号”字样，并写写出空号的原原因。5.8.4.99当分部签署署全国协议的的补充或特价价机等协议时时编号的规定定：当总部签签署全国协议议后，各分部部签署当地的的全国协议品品牌的补充协协、特价等协协议时，上报报总部审批同同意后，总部部编写合同号号的要求：(1)在合同编编号目录中将将此品牌的主主合同号行中中注明“空号”字样，写出出此份合同为为全国协议并并注明全国协协议的合同编编号；(2)号标注行行后根据下述述标准格式对对协议进行编编写：合同地区范围番番号（8600）+合同类别+年号+合同号+明细号+合同号性质质例如：11011（86000）-2000

37、-20033-001-01特5.8.4.110当合同作作废重新签订订合同时编号号规定：当发发生在原协议议基础上增加加点位与厂家家重新签署合合同，或由于于厂家对原协协商好的费用用点位反悔重重新签署合同同时经总部审审批同意后，在在延续编号时时要求编号者者对此份合同同重新编号，不不允许延用原原合同编号。5.8.4.111出现跨年年度合同时的的处理方法：(1)合同起始始日期为所在在旧年度的112月1日以以前，合同截截止日期为即即将开始的新新年度3月331日以前，发发生的跨年度度合同，编号号时要求：编编在所在旧年年度合同编号号目录中。(2)合同起始始日期为所在在年度的122月1日以后后（含1日），合合同

38、截止日期期为即将开始始的新年度112月31日日以前，发生生的跨年度合合同，合同编编号时要求：编在新年度度合同编号目目录中。5.8.5合同同政策的归纳纳：（非ERRP地区使用用）5.8.5.11合同编号后后将合同的政政策按规定格格式输入。5.8.5.22经/代销合合同政策一览览表：（见附附件7.244）5.8.5.33特价机合同同的政策表：（见附件77.25）5.8.6分部部合同邮寄的的规定5.8.6.11合同邮寄的的具体邮寄要要求：(1)每份的合合同上右上角角的主合同号号和本协议编编号必须电子子打印至合同同文本上。主主合同编号或或本协议编号号必须是总部部下发的合同同号，不得遗遗漏、更改。(3)

39、包装中的的合同都要按按品类区分，每每一类的合同同均附一张交交接明细（交交接明细按总总办要求制作作）同协议一一并邮寄至总总部；(4)所邮寄至至总部的原件件合同（非EERP地区邮邮寄每1份合合同必须附经经总部审批的的预案复印件件一份），复复印过程中不不允许出现两两面复印，或或用传真纸复复印；(5)合同必须须装订整齐，一一份合同仅能能用一个订书书钉，不得用用若干订书订订超装订（未未上ERP系系统的地区一一份合同预案案复印件与合合同也仅能用用一个订书钉钉装订）；(6)每一份预预案必须保证证字迹清晰，如如有复印不清清楚情况时必必须用手填写写清楚后方可可邮寄；(7)每一份预预案上要求填填写清楚签约约结果；

40、(8)查清原件件合同，不允允许出现少页页或少附件的的现象。(9)合同邮寄寄完毕之后，各各分部采购邮邮寄合同负责责人需将交接接明细表电子子版以邮件的的形式发至总总办和财务档档案负责人处处。5.8.6.22为保证总办办和财务人员员对合同有序序的保存，对对总部和分部部采购干事做做如下要求：5.2.8.66.2.1对对总部采购中中心干事的要要求：分部上报合同后后，当总部领领导审批后，总总部采购中心心干事需按合合同编号的规规定对合同进进行编号，编编号后方可传传真至各分部部采购部。对对已上ERPP系统的地区区，总部干事事同样要将合合同进行编号号，合同号编编好后方可从从ERP系统统中进行审批批，并要将合合同

41、编号在审审批意见中明明确标出。总部合同采购中中心干事要监监督分部上报报合同签订情情况，在合同同编号目录中中将已正式签签回并寄至总总部的合同明明确标住：红色字体为：代代表此份合同同总部已审批批，但未正式式签署合同或或未寄回总部部。黑色字体为：代代表此份合同同已正式签署署并寄回总部部。蓝字字体为：代代表此份合同同已作废。5.8.6.22.2对分部部采购部干事事的要求：未上ERP系统统的地区，收收到审批单传传真件后，将将合同号按规规定，打印至至合同文本中中与厂家签订订合同；对已已上ERP系系统的分部，从从系统中收到到审批意见后后，将审批意意见中的合同同编号记录下下来，手工填填写至主合同同编号处，方方

42、可再与厂家家签订正式文文本。按总部编制的合合同编号，对对合同进行存存档。（ERRP系统中自自动生成的大大顺序合同号号，不做为合合同保存的依依据）每周二将寄至总总部的合同编编号目录传真真总部各品类类干事处。5.8.7合同同的跟踪。5.8.7.11每周合同报报表： 每周四18：000前各分部部制做周合同同报表，上报报总部，总部部采购中心要要对分部的合合同签订情况况进行汇总，上上报总裁。（详详见附件7.26和7.27）；总部采购中心定定期要对分部部的合同签订订情况进行适适时的考核、通通报。对不按按期完成任务务的分部进行行处罚，对超超额完成任务务的分部进行行奖励。5.8.7.22每月特价机机报表：每月

43、最末一天各各分部制做特特价机月报表表上报总部，总总部采购中心心要对分部的的特价机签订订情况进行汇汇总、上报。（详详见附件7.28和7.29）；总部采购中心定定期会对分部部的合同签订订情况进行适适时的考核、通通报。对不按按期完成任务务的分部进行行处罚，对超超额完成任务务的分部进行行奖励。5.8.7.33合同计划与与总结：5.8.7.33.1.合同计划的的上报：当月所计划签订订合同的内容容（包括新产产品开发）经经、代销合同同；包销、定定制、专供合合同；特价机机合同；其他他类合同；（除除以上合同外外的其他类合合同，要明确确标注在计划划中，合同同签订计划附附表见附件件7.30）；合同签订计划上上报的时

44、间：每月最末一一天18：000以前。由由当地采购总总监（经理）签签字后上报总总部采购中心心。5.8.7.33.2.合同签订情情况总结：(1)据合同签签订的计划做做出合同签订订完成情况报报表，（附件件7.31）(2)据完成情情况对本分部部当月合同签签订作出分析析。（不限具具体格式）(3)合同签订订完成情况总总结上报的时时间：与每月月合同计划一一同上报（即即每月30日日由当地采购购总监（经理理）签字后上上报总部采购购中心）。5.8.7.33.3制做合合同报表的注注意事项：制做合同报表时时，必须认真真细致。报表表内容填写不不得缺项。制做合同报表，数数据必须真实实，不得漏报报、瞒报、虚虚报。否则，总总

45、部有权对分分部相关责任任人予以重罚罚；合同报表必须由由分部采销总总监、财务收收入合同管理理员签字后上上传。5.8.8关于于合同终止的的规定：5.8.8.11合同执行的的原则：先终终止后执行。新新年度合同正正式签署完毕毕后，各分部部采购部必须须立即上报旧旧合同的终止止，终止审批批同意后，采采购业务人员员可凭正式签签署的合同到到分部财务人人员处办理新新合同的执行行。分部财务务人员依据已已正式签约的的合同和ERRP系统中总总部已审批同同意终止的合合同，对新合合同进行“执行”的操作。5.8.8.22全国协议在在分部执行时时，按总部下下发的通知的的终止和执行行时间操作，此此操作同样要要求履行“先终止后执

46、执行”原则。5.8.8.33根据带货安安装的商品特特殊性，可在在新合同签订订后财务人员员依据新合同同，在未上报报终止合同的的情况下先执执行，同时要要求各分部采采购配合与财财务部门与供供应商核算账账目，一个月月之内将账目目结算清，并并上报合同终终止。此期间间进货财务人人员结算时必必须采用新合合同号操作。5.8.8.44对各分部在在新合同未上上报或虽上报报但未签订完完毕合同，各各分部可在系系统中延用旧旧年合同。但但新合同一经经签订必须立立即上报旧合合同终止，同同时执行新合合同。5.9合同签订订与合同实施施的奖惩总部全国合同，按按照是否达到到标准，予以以奖/罚总部部采购中心该该品类部；分分部签订的地

47、地方合同，奖奖/罚分部采采购部该品类类科。具体分分配办法由受受奖品类部(科)负责人人确定，总部部上报采购中中心备案，分分部上报采销销总监备案。5.9.1彩电电、冰洗、空空调、微波炉炉、碟机(1）考核项目目及权重考核项目综合利润费用帐保备注权重70%20%10%以其它合同条款款不低于去年年条款内容为为标准，才能能享受加分。加分标准标准分70分，每每增加0.11个点位，加2分(合同费用授授权费用)20分有帐保：10分分无帐保：00分(2）奖罚金额额及标准以100分为奖奖/罚基准，1100分（不不含）以下罚罚500元，1100分（不不含）105分（不不含）奖10000元，1105分（含含）以上奖22

48、000元。5.9.2白小小、黑小、发发烧(1）考核项目目及权重考核项目综合利润费用保底销售备注权重50%40%10%以其它合同条款款不低于去年年条款内容为为标准，才能能享受加分。加分标准标准分50分标准分40分有保底销售：110分无保底底销售： 00分每增加0.5个个点位，加22分（其中，烟灶热热、其它小家家电费用项目目以半年期进进行考核。各各品类保底销销售额的标准准由各分部上上报，以最低低标准为考核核基准。）(2）奖罚金额额及标准以100分为奖奖/罚基准，1100分（不不含）以下罚罚500元，1100分（不不含）105分（不不含）奖10000元，1105分（含含）以上奖22000元。5.9.

49、3手机机(1）考核项目目及权重合资品牌全国合合同考核办法法采取一事一一议。国产品牌全国合合同按经销与与代销进行考考核：考核项目（经销）综合利润费用帐保价保备注权重75%5%10%10%以其它合同条款款不低于去年年条款内容为为标准，才能能享受加分。加分标准标准分75分，每每增加 0.1个点位,加0.5分分达 标：5分分 未达标标：0分有帐保：10分分无帐保：00分有价保：10分分无价保：0分考核项目（代销）综合利润费用保底销售备注权重75%5%20%以其它合同条款款不低于去年年条款内容为为标准，才能能享受加分。加分标准标准分75分，每每增加0.11个点位,加加0.5分。达 标：5分分 未达达标：

50、0分有保底销售：220分 无保保底销售： 0分(2）奖罚金额额及标准合资品牌全国合合同视具体情情况，奖励55000100000元不等。国产品牌全国合合同以1000分为奖罚基基准，1000分（不含）以以下罚5000元，1000分（不含）105分（不含）奖1000元，105分（含）以上奖2000元。5.9.4ITT类(1）惩罚考核核项目及权重重考核项目综合利润费用帐保备注权重70%20%10%以其它合同条款款不低于去年年条款内容为为标准。 加分标准标准分70分，每每降低0.55个点位，减减10分。(合同费用授授权费用)20分有帐保：10分分无帐保：00分6注意事项：6.1关于防止止场外交易管管理签

51、订的注注意事项：6.1.1签定定意义：实际操作中一些些供应商在经经营合作中为为了提高自己己的经营利润润、谋取中间间差价，一定定程度上鼓励励、帮助或暗暗示促销员进进行场外交易易。也有个别别促销员为了了自己的一点点小利，不惜惜损害其公司司及国美的利利益，进行各各种形式的场场外销售。为为了防止这些些现象的发生生，公司要求求签订防止场场外交易管理理的条款。6.1.2分部部对场外交易易的控制：（1）供应商每每次发生场外外交易行为均均视为对公司司的违约，应应于三个自然然日内向公司司支付5万元元以上（含55万元），110万元以下下（含10万万元）的违约约责任金。（2）门店对收收款的控制。顾客货款或定金金只能

52、由财务务人员收取，禁禁止营业员、促促销员代收。（3）顾客资料料的登记、录录入、传输、派派工管理。按按照总部售后后中心客服部部的规定，带货安装商商品的管理仿仿效空调，纳纳入门店服务务台和客户服服务部统一管管理。（4）定金的严严格控制。顾顾客退定金，必必须门店经理理审批，客户户服务部回访访。所有带货货安装商品，客客户服务部必必须按照总部部要求，3天内回访到到位，否则追追究经理的责责任。（5）建立举报报制度。在门门店经理室和和休息室，设设立分部人力力资源部和总总部信息部举举报电话。（6）执行场外外交易暗访制制度。由客户户服务部安排排，定期暗访访，对暗访有有功人员实行行重奖。同样样由分部3日上报，总总

53、部5日汇总并上上报总经理。（7）培训的强强化。人资部部对新入职人人员及厂家促促销员，实行行防止场外交交易的岗前培培训。6.2售后质量量保证金签订的标准准:6.2.1白小小类：一类地区二类地区北京、天津、沈沈阳、青岛、深深圳上海、广州、济济南、西安、郑郑州、成都、重重庆、武汉、杭杭州、昆明白色小家电3万元/品牌1万元/品牌烟、灶、热5万元/品牌3万元/品牌6.2.2 AAV类：一类地区二类地区北京、天津、上上海成都、重庆、西西安、郑州、沈沈阳、青岛、济济南、广州、深深圳、武汉、杭杭州、昆明黑小类2万元/品牌1万元/品牌影院5万元/品牌3万元/品牌组合音响2万元/品牌1万元/品牌6.2.3手机机类

54、：品牌各地区售后质保保金CEC、迪比特特、高科、首首信、联想的的代理商交22万质保金/品牌2万元/品牌6.2.4 IIT类：品牌各地区售后质保保金电脑5000元-110000元元/品牌数码5000元-110000元元/品牌6.2.5质保保金标准收取取方式：6.2.5.11滚动式结算算，每次结算算按上述标准准结余，如烟烟灶热每次结结算结余额110万元，如如此滚动。6.2.5.22对于协议中中质保金的收收取方式应在在合同签订时时明确规定：(1)自合同签签字之日起55日内以现款款支付；(2)从第一次次货款结算开开始扣收直到到扣完为止以上两种收取方方式任选一种种，建议采取取第一种方式式收取。6.2.5.33对于全国协协议中质保金金的收取方式式：(1)由总部统统一收取，收收取的分部为为北京分部或或天津物流。(2)由分部按按合同中约定定的质保金金金额各自收取取。6.2.6质保保金审批：6.2.6.11各地区签订订的质保金低低于上述规定定的质保金标标准时，应由由总部采购中中心副总经理理审批。6.2.6.22当每一个新新年度签订的的质保金应高高于或低于旧旧年度所签订订的质保金时时（原则上不不应低于），分分部财务应根根据新年度合同中签订的质保金金额额予以调整。6.2.6.33全国合同无无质保