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久荣- 财务审计管理表格 财务审计管理表格 财务审计管理表表格审计通知单审计表审计工作计划划表审计报告表财务抽查通知知单稽核工作计划划表被审计单位基基本情况表审计业务专用用发文稿表审计工作底稿稿表-1 审计通知单定期不定期 年 月审计单位审计日期审计内容配合事项 核准: 复复核: 制表表:表-2 审计表编号:审计事项审计部门审计记录单 据金 额正确性说 明评语 核准: 复核核: 制表:表-3 审计工作计划划表年 月 审计类别日常定期不定期核准: 复核核: 制表:表-4 审计报告表年 月 审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备 注核准: 复核: 制表表:表-5 财务抽抽查通知单年 月 抽查日期抽查人员抽查项目经管部门备注总经理 核准: 复核: 制表:表-6 稽核工作计划划表年 月 稽核类别稽核项目估计数量抽样数量稽核时间稽核人员会同人员备注日常定期不定期起讫核准: 复复核: 制表:表-7 被审计单位基本本情况表年 月 日日 年账册编号凭证号码内容摘要金额(元)会议记录审计结论月日借贷审计组长(主审审): 审计员: 复核: 审计日期:表-8 审计业务专用发发文稿表签 发核稿:主办单位: 拟稿人:事由:附件:机密等级:报:发:送:打字: 校对对: 审字: 第 号号 年 月 日 印份:表-9 审计工作底稿 审计部门: 审 字 第第 号被审部门:审计项目:内容摘要:所附凭
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