1级锅炉安装质量手册

1、PAGE PAGE 93 锅炉安装、改造造、维修 、改造、维维修质量保证手册编 制: 审 核: 批 准: 批准日期: 20016年 10月 01 日受控状态: 受控控受控号:2016-099-20发布布 20116-10-01实施目录A质量手册发布布令B.质量方针、目目标C.任命质量保保证工程师、各各质控系统责责任人令第1章 管理职责第2章 质量保证体体系文件第3章 文件和记录录控制第4章 合同控制第5章 设计控制第6章 材料、零部部件控制第7章 作业（工艺艺）控制第8章 焊接控制第9章 热处理控制制第10章 无损检测控控制第11章 理化检验控控制第12章 检验与试验验控制第13章 设备和检验

2、验与试验装置置控制第14章 不合格品（项项）控制第15章 质量改进与与服务第16章 人员培训、考考核和管理第17章 其它过程控控制第18章 执行特种设设备制造许可可制度附录一 程序文件目目录附录二 C级文件清清单 附录三 公司部门质质量目标附录四 锅炉安装、改改造、维修控控制系统控制制环节、控制制点、停止点点一览表A 质 量 保 证 手 册 发 布 令本公司依据国家家特种设备制制造方面的有有关法律、法法规和相关标标准，为确保保1级锅炉的安装、改改造、维修质质量，按照TTSG Z00004-22007特特种设备制造造、安装、改改造、维修、改改造、维修质质量保证体系系基本要求标标准的要求依依据锅炉

3、安安全技术监察察规程及有有关标准、规规范，建立健健全了锅炉炉安装、改造造、维修质量量保证手册AA-01版，本手册是公司在1级锅炉安装、改造、维修质量保证方面的纲领性文件，是质量保证体系运行的依据，也是企业对外证实质量保证能力的文件。全体员工必须严格执行，以确保质量保证体系有效运行和不断持续改进，实现公司的质量方针和质量目标。根据特种设备备安全法和和国家特种设设备制造许可可证制度有关关规定，我对对公司的1级级锅炉质量负负全责。为确保我公司质质量保证体系系有效运转，特特任命公司技技术负责人王王春厚同志为为我公司的质质量保证工程程师，负责我我公司质量保保证体系的建建立、实施、保保持和不断改改进，协调

4、处处理质量保证证体系运行中中出现的问题题，授权其在在质量管理活活动中负有独独立性责任，在在处理质量问问题上有高于于其它任何部部门的权力，具具有独立的处处理和裁决质质量保证体系系中重大问题题的权力，不不受产值、产产量、进度和和成本等指标标的影响。 质保工程师师在体系运行行过程中解决决不了的问题题，汇报给我我，由我负责责解决。经审定，本锅锅炉安装、改改造、维修质质量保证手册册A-011版符合国家家有关法律、法法规和标准要要求及本公司司实际情况，现现予以正式发发布请全体员员工遵照执行行。本手册自自2016年10月01日起正式实实施总经理： 2016年100月01日B. 质量方针针、目标 质量方针：遵

5、守法律法规，确保安装、改造、维修质量；持续改进，满足客户需求。质量目标：法规标准执行率率100；锅炉安装、改造造、维修监督督率、安装、改改造、维修工工程合格率为为100；用户满意率990%；总经理： 20166年10月01日C任命质量保保证工程师、各各质控系统责责任人在锅炉制造全过过程中实施质量保证证体系，符合法律法法规保证产品品质量及用户户要求的行之之有效的措施施，根据公司司实际情况，现现任命各质量量控制体系责责任人员：质量保证工程师师 设计质控系统责责任人 作业（工艺）质质控系统责任任人 材料（零部件）质质控系统责任任人 焊接质控系统责责任人 热处理质控系统统责任人无损探伤质控系系统责任人

6、 检验与试验质控控系统责任人人 理化检验质控系系统责任人设备和检验与试试验装置质控控系统责任人人筑炉质控系统责责任人电气仪表质控系系统责任人希望各质控系统统责任人员在在其职责范围围内工作，认认真实施锅锅炉安装、改改造、维修质质量保证手册册中的各项项要求，切实实实施各自的的职、责、权权，以保证质质量保证体系能够够正常运转。总经理： 2016年10月01日第1章 管理理职责01目的对锅炉安装、改改造、维修质质量保证体系系、组织结构构的结构层次次和相互关系系，各个质量量保证体系基基本要素的责责任人员、责责任部门的配配置、职责权权限作出规定定，确保质量量保证体系有有效运转。02职责见本章1.3条条1.

7、1质量方针针和质量目标标1.1.1质量量方针：遵守法律法规，确确保安装、改改造、维修、改改造、维修质质量；持续改改进，满足客客户需求。1.1.2质量量目标：a. 法规标准准执行率1000；b. 锅炉安装装、改造、维维修、改造、维维修监督率1000%；c.安装、改造造、维修、改改造、维修工工程合格率为为100；d. 用户满意意率90%；1.1.3质量量方针和质量量目标是公司司生产经营活活动的宗旨和和方向，是对对用户的承诺诺，也是对质量持持续改进和遵遵守法律、法法规与其他要要求的承诺。经总经理批准发发布的质量方方针、质量目目标以文件的的形式传达至至全体员工。公公司各级人员员必须认真理理解质量方针针

8、内涵，在实实际工作中认认真贯彻实施施。同时各个个职能部门要要制定本部门门各年度质量量目标，质检检部每年定期期对各部门、车车间的目标指指标完成情况况进行监督检检查和考核，并并将检查结果果报质保工程师师。1.1.4质量量目标分解见见附录三:“公司部门门质量目标”。1.1.5质量量目标的考核核：每季度末由质量量保证工程师师组织有关人人员进行质量量目标的考核核。1.2质量保证证体系组织1.2.1“组组织机构图”见图1。1.2.2“锅锅炉安装、改改造、维修、改改造、维修质质量保证体系系图”见图2。1.3职责、权权限1.3.1法人人 单位法法定代表人应应认真贯彻执执行国家的特特种设备安全全法，对锅炉安装、

9、改改造、维修安安全、改造、维维修质量负责责。1.3.2总经经理a) 主持公司司的全面工作作；b) 制订质量量方针并确保保质量目标在在各相关部门门和层次上得得到制定，落落实组织结构构，采取有效效措施保证各各级人员都能能理解方针，并坚持贯彻彻执行，对公司的质质量工作和产产品质量负全全责；c) 审批锅炉炉安装、改造造、维修、改改造、维修质质量保证手册册和质量目标标、主持管理理评审；任命命质保工程师师及各质控系系统责任人；d) 确保组织织内的职责和和权限得到确确定和沟通，确确保组织内树树立以用户为为中心的思想想；e) 为锅炉安安装、改造、维维修质量保证证体系的有效效运行提供充充分资源。图1 组织机机构

10、图 焊接实验室焊接实验室金相室董事会监事会总经理总工程师生产副总经理销售副总经理财务经理办公室主任技术部质检部理化室探伤室采购部生产部车间安全设备仓库工程部售 后服务财务部办公室图2、质量保证证体系图总经理总经理质量保证工程师质量保证工程师工 艺 责 任 人 锅炉筑炉焊 接 电气仪表热处理工 艺 责 任 人 锅炉筑炉焊 接 电气仪表热处理材 料 责 任人1.3.3技术术总负责人（技技术负责人） a）负责责组织贯彻实实施国家相关关技术质量方方针、政策和和锅炉法规标标准；批准重重大技术文件件，组织协调调技术管理工工作，解决与与产品质量有有关的重大技技术问题； b）批准准企业技术、管管理标准、通通用

11、工艺守则则、工艺方案案、焊接工艺艺评定报告、焊焊接工艺规程程、焊缝2次次以上返修工工艺、对文件件完整性、可可控性负责； c) 有有权组织处理理重大的不符符合事项和不不合格品，对对处理的合理理性负责； d) 对对主管的职能能部门的工作作质量和产品品质量负责，对对贯彻执行国国家法规、标标准负责。1.3.4部门门职责（1）质检部 a) 负责组组织质量保证证体系文件的的制定、实施和安装、改造造、维修监检检的组织与联联络； b) 负责公公司质量方针针、质量目标标的建议与管管理；管理评审的的准备与措施施的落实和验验证；公司质量管理文件的管管理和质量保保证体系文件件的修订和完完善；c）负责内部质质量管理体系

12、审审核的策划、组组织、实施、协协调、记录、报报告和纠正措措施的跟踪、验验证；d）负责质量信信息管理及定定期综合分析析、报告；参参与处理客户户投诉及售后后服务工作；e）负责统计技技术运用的指指导、检查与与评价；f）负责制定检检验与试验控控制和安装、改改造、维修检检验规程并实实施,负责其检验验与试验控制制的标识和不不合格品的控控制；负责产品标标识和可追溯溯性的控制；g）负责计量器器具装置控制制的建档、检检定、维护保保养和管理工工作；参与计计量器具的采采购；h）参与设计评评审和设计验验证；i） 参与对供供应商的选择择与评价和确确定质量协议议,主要评价供供应商的质量量保证体系和和质量保证体体系标准的确

13、确认,负责对供应应商批量供货货质量定期评评价；j）参与合同评评审；k）负责制定质质量培训项目目的计划并实实施；l) 有权要求求不合格发生生部门采取纠纠正预防措施施；有权在产产生重大不合合格时停止生生产；有权对对发现的过期期作废的文件件予以回收。（二）技术部a) 负责新工工程工艺文件件的编制、发发放并做好发发放记录；b) 负责技术术资料的整理理、归档；c) 负责向供供应商提供技技术文件和确确定技术协议议,编制或确认认采购产品的的技术标准、技技术等级；参参与新材料和和新供应商的的开发和评定定；d) 负责编制制作业（工艺艺）文件、参参与合同评审审和重大不合合格品的评审审及参与工艺艺验证。（三）工程部

14、a) 协助总经经理开展工程程招揽工作，并并组织施工；b) 负责工程程合同的评审审；c) 收集、反反馈安装、改改造、维修和和服务的质量量信息，对顾顾客满意度进进行评价；d) 根据工程程合同编制预预算书并编制制采购文件提提供给采购部部进行物资采采购。（四）采购部a) 负责对供供应商的选择择,组织相关部部门对供应商商进行评价,负责编制合合格供应商的的名单,负责对合格格供应商进行行控制；b) 负责决定定外购、外协协件等物资采采购渠道并组织材料、零零部件的外协协加工及质量量跟踪。c) 负责编制制公司采购计计划；采购合合同的制定,组织采购原原材料和原料料到货计划；（五）办公室a) 督促检查查公司各部门门贯

15、彻执行国国家和上级部部门有关方针针、政策及法法规、法令情情况；b) 建立和健健全公司的基基础管理工作作；负责制订订、修改、补补充公司各部部门职责条例例、工作标准准、规章制度度,并监督检查查贯彻执行情情况；c) 负责包括括企业文化、劳劳动合同、人人员编制、消消防安全和后后勤等各项劳劳动人事管理理工作；d) 负责公司司对外文书往往来联络接待待工作,对公司一级级上报或下发发文件负责拟拟定、审核、收收发、传递、交交卷、归档；e) 负责制订订公司人员的的教育培训计计划,组织质量管管理教育,提高人员的的素质；f) 负责公司司人员的档案案和教育培训训原始记录的的建立、健全全和存档工作作；g) 负责组织织人员

16、的招聘聘、面试、录录用、评估、调调动等事宜。1.3.5各级级责任人员的职职责：1.3.5.11质保工程师师a) 协助总经经理制订质量量方针和质量量目标，建立立健全质量保保证体系，组组织编制质量量保证体系文文件，并具有有质量保证体体系实施、保保持和改进的的管理职责和和权限；b) 在总经理理的领导下工工作，负责主主持质量保证证体系的全面面工作，并按按质保手册的的规定进行检检查，监督各各责任人对锅锅炉制造质量量进行有效控控制；c) 组织贯彻彻执行有关法法规、安全技技术规范、技技术标准；d) 组织领导导质量保证体体系具体工作作。当体系责责任工程师之之间、责任工工程师和主管管部门发生不不协调时做出出仲裁

17、；e) 坚持“质质量第一”原则，行使使质量否决权权，保障和支支持各责任人人员的工作；f) 负责组织织实施内部质质量审核。定定期向总经理理报告质量保保证体系运转转情况；g) 组织解决决用户反馈质质量问题，协协助总经理处处理重大质量量事故和质量量问题；h) 根据施工工现场和用户户反馈，定期期召开质量分分析会，组织织有关部门提提出解决意见见和对策，确确立方案并监监督实施；i) 对质量保保证体系和技技术人员定期期组织教育和和培训；1.3.5.22各质控系统统责任人a) 设计质控控系统责任人人：（1）依据有关关条例、规程程、标准、规规定对施工技技术资料进行行审核； （2）协助质保保工程师对不不合格品（项

18、项）进行评审审、处理；（3）参与质量量技术档案管管理和信息、标标准的收集和和反馈；（4）对由于发发生设计错误误未能及时采采取措施而造造成的质量事事故负责。 b) 作业（工工艺）质控系系统责任人：（1）负责作业业（工艺）管管理全过程的的质量控制及及具体实施；（2）负责作业业（工艺）文文件编制、工工装设计，对对贯彻执行作作业（工艺）文文件、工艺标标准、有关条条例和规定负负责；（3）对安装、改改造、维修过过程中的工艺艺进行指导，对对安装、改造造、维修出现现的技术问题题负责，对违违反工艺纪律律造成的质量量事故提出解解决措施。（4）对所编制制作业（工艺艺）文件的先先进性、合理理性、完整性性和准确性负负责

19、；（5）审查、认认可主要工艺艺文件，对材材料代用的工工艺可靠性负负责。（6）对作业（工工艺）文件发发生错误或重重大生产工艺艺问题未能及及时处理或处处理不当造成成的质量事故故负责。c) 材料（零零部件）质控控系统责任人人：（1）负责锅炉炉安装、改造造、维修使用用材料的的确确认工作，对对材料使用争争议进行仲裁裁；（2）对原材料料的检验记录录和报告的正正确性和完整整性负责；（3）对安装、改改造、维修过过程主要受压压元件材料选选用和代用合合理性负责；（4）对原材料料、外购件、供供方的质量保保证能力进行行评价，选择择合格供方；（5）对原材料料的标记及标标记移植的正正确性和材料料的订货、验验收、保管、发发

20、放的控制负负责。（6）对本质量量质控系统因因材料失控而而造成的重大大质量事故负负责。d) 检验与试试验质控系统统责任人（1）贯彻执行行法规、规范范及产品标准准要求，对符符合性实施验验证；（2）对检验中中所采用的检检测手段和检检验方法以及及各种检验原原始记录和检检验报告的正正确性、完整整性负责；（3）监督不合合格品的报告告、标识、隔隔离、评审和和纠正处置；（4）管理检验验人员，保持持独立的验证证能力；（5）对漏检、错错检或处理质质量问题不及及时、不正确确所造成的重重大责任事故故负责；（6）负责与监监察部门联系系，协助监察察部门对产品品质量的检查查，及时向总总经理（或代代表）和质保保工程师汇报报产

21、品质量情情况。（7）负责对水水压试验全过过程的质量控控制；（8）按照规程程和标准组织织进行水压试试验，对水压压试验程序和和结果做出评评定并审核水水压试验报告告；（9）配合监检检人员进行现现场监督检验验，做好水压压试验现场监监检确认工作作。e) 焊接质控控系统责任人人：（1）负责锅炉炉安装、改造造、维修焊接接质量管理和和质量控制；（2）组织焊接接工艺试验和和工艺评定，审审核焊接工艺艺指导书、焊焊接工艺评定定报告及有关关焊接工艺文文件，对焊接接工艺评定和和焊接工艺的的正确性、先先进性负责；（3）负责焊工工培训、考核核及焊工档案案管理；（4）确定产品品的焊接方法法：对购置焊焊接设备的型型号、规格；对

22、提供焊材材的牌号规格格的正确性负负责。（5）对受压元元件焊接的工工艺评定覆盖盖率负责；（6）组织检查查焊接工艺执执行情况，并并对本系统失失控环节所造造成的重大质质量事故负责责。（7）有权监督督、检查并指指导焊接工艺艺员、焊接试试验人员、焊焊材二级库管管理人员的工工作。（8）审批焊材材代用、焊缝缝一、二次返返修工艺方案案，审核二次次以上返修工工艺方案。（9）定期向质质保工程师汇汇报焊接质量量情况。f) 热处理质质控系统责任任人：(1) 负责锅锅炉安装、改改造、维修热热处理质量管管理和质量控控制；（2）负责审核核热处理工艺艺文件的合理理性、正确性性和完整性，并并审核热处理理分包单位的的生产资质、评

23、评价、活动的的监督、对分分包单位的记记录、热处理理报告的审查查确认负责；（3）对热处理理控制系统的的工作质量负负责，并对本本系统失控环环节所造成的的重大质量事事故负责。（4）定期向质质保工程师汇汇报热处理质质量情况。 g) 无损检检测质控系统统责任人：（1）组织管理理无损检测业业务、检测材材料及设备，对对其符合性负负责；（2）组织编制制、审核无损损检测工艺、作作业文件；审审核并确认无无损检测报告告；对有争议议的探伤质量量问题有裁决决权；因探伤伤失控而造成成的重大质量量事故负责；（3）管理无损损检测人员的的资格及培训训；（4）对分包方方提供的试验验报告进行审审查确认； h) 设备备和检验与试试验

24、装置质控控系统责任人人：（1）负责对设设备的订购、维维修、保养、报报废全过程的的质量管理；主持编制设设备维修保养养计划，并监监督计划的实实施；监督设设备和检验与与试验装置的的管理、贮存存、使用及流流转，发出纠纠正指令；（2）对由于设设备管理失控控达不到规定定的质量要求求和精度标准准而造成的质质量事故负责责；（3）负责设备备的报废评审审及处理。（4）负责监督督检查计量器器具的各类原原始记录和技技术档案，做做好检验与试试验装置的周周期鉴定工作作，保证各类类检验与试验验装置的周检检率和合格率率；（5）检查车间间和部门检验验与试验装置置的使用、保保管，对不合合格或超过鉴鉴定周期的检检验与试验装装置有权

25、制止止使用。贯彻彻实施计量量法及相关关标准、文件件；（6）负责检验验试验装置的的报废评审及及处理。i) 理化质控控系统责任人人（1）全面负责责理化检验的的管理和质量量控制，定期期向质保工程程师汇报。（2）负责理化化检验业务、设设备和人员管管理，对其符符合性负责；（3）对试验方方法的合理性性、准确性负负责。（4）对分包方方提供的试验验报告进行审审查确认；j) 电气仪表表责任人(1) 组织电电气仪表的施施工技术交底底，对电气仪仪表的施工技技术措施和安安装、改造、维维修质量负责责；(2) 负责电电气仪表的安安装、改造、维维修进度，解解决安装、改改造、维修过过程中遇到的的技术问题；(3) 对本专专业的

26、施工人人员提出培训训要求，编制制培训计划并并组织实施；（4）对锅炉烘烘炉、煮炉、试试运行调试等等安全性负责责；（5）对电气仪仪表安装、改改造、维修错错误而造成的的质量事故负负责。k) 锅炉砌筑筑责任人（1）编制本专专业的施工方方案，对工程程安装、改造造、维修中土土建、砌筑、保保温的施工措措施和质量负负责；（2）参加砌筑筑用材料的质质量检验和试试验工作，并并负责检验和和试验结果的的确认；（3）对本专业业的施工人员员提出培训要要求，编制培培训计划并组组织实施；（4）收集和掌掌握本专业的的新技术、新新工艺、新材材料并及时改改进和推广；（5）对本专业业质量体系失失控而造成的的质量事故负负责。l)其它过

27、程人人员职责：当涉及到其它过过程时，应任任命该项目责责任人，明确确其职责权限限。1.3.5.33 部门职责责和各质控负负责人的职责责关系：1.3.5.33.1部门经经理负责部门门的行政管理理，各质控负负责人负责专专业的质量控控制。有关质质量问题，由由各质控负责责人做出判断断，进行处理理。当需要行行政措施配合合时，部门经经理应予以支支持。1.3.5.33.2公司实实行质量保证证工程师负责责制，各质控控负责人接受受质保工程师师的监督检查查。1.3.5.33.3 内部部沟通：公司为确保部门门和人员之间间沟通，及时时掌握质量体体系运行状况况及有效性，进进行以下定期期或不定期活活动。a) 召集会议议。b

28、) 利用公司司内部网传递递信息。c) 组织专题题集体会议。这些活动由各部部门根据需要要进行组织。1.4 管理评评审1.4.1评审审目的、评审审内容、评审审人员、时间间安排、评审审方法、评审审输入的准备备等。1.4.2临时时管理评审时时，根据实际际情况编制管管理评审计划划。1.4.3管理理评审计划经经质量保证工工程师审核后后报总经理批批准。1.4.4管理理评审程序管理评审的输入入：本条对管管理评审做出出具体规定，目目的是保证质质保体系运行行的适应性、充充分性和有效效性，满足我我公司制定的的质量方针和和质量目标的的要求。1.4.5管理理评审的要求求1.4.5.11每年12月月份进行年度度管理评审。

29、1.4.5.22当公司的质质量保证体系系发生重大变变化、产品结结构发生重大大调整、环境境条件发生变变化时，由公公司总经理决决定是否需要要增加管理评评审。1.4.5.33参加管理评评审的人员通通常有：总经经理、质量保保证工程师、各各职能部门的的负责人及质质量保证体系系有关责任人人。 1.4.6管理理评审计划1.4.6.11年度管理评评审前，由办办公室编制管管理评审计划划，管理评审审计划的内容容包括：参加加管理评审的的人员在收到到管理评审计计划后，依据据评审目的和和内容，通过过调查研究、分分析有关的见见证材料和质质量记录，按按时准备好需需提交的资料料。1.4.6.22管理评审会会议：公司通通常以会

30、议的的形式进行管管理评审，会会议由总经理理主持。1.4.6.33管理评审的的输出：总经经理作出评审审结论（评审审输出），并并对评审后的的改进活动提提出明确要求求和措施。1.4.6.44各职能部门门、人员应根根据报告要求求，制定纠正正、预防和改改进措施并负负责实施。1.4.6.55办公室负责责做好管理评评审纠正与改改进的检查、验验证，并向总总经理报告。1.4.7管理理评审报告：管理评审后，由由办公室写出出管理评审报报告，内容包包括：评审结结论、纠正、预预防和改进措措施及结果，经经质量保证工工程师审核，报报总经理批准准，并归档。1.5支持性文文件管理评审控制制程序； 第2章 质量量保证体系文文件0

31、1.目的根据TSG ZZ0004-2007特特种设备制造造、安装、改改造、维修、改改造、维修质质量保证体系系基本要求及及有关特种设设备管理法规规、技术规范范、标准的要要求，结合本本公司的实际际情况，建立立标准化、文文件化并实施施，保持相关关记录，持续续改进，确保保锅炉安装、改改造、维修的的质量安全及及质量保证体体系的有效性性。2.1质量保证证手册我公司质量保证证体系文件共共分为三个层层次，具体为为：质量保证证手册；程序序文件和管理理制度；作业业（工艺）文文件和质量记记录、质量计计划（过程控控制卡）。2.1.1术语语和缩写(1) 质量量（品质）一组固有有特性满足要要求的程度。(2) 质量量管理在

32、质量方面面指挥和控制制组织的协调调的活动。(3) 质量量保证体系在质量量方面指挥和和控制组织的的管理体系。(4) 质量量保证手册规定组组织质量保证证体系的文件件。（5）质量方针针由组织织的最高管理理者正式发布布的该组织总总的质量宗旨旨和方向。(6) 质量量目标与质量有有关的所追求求的或作为目目的事物。(7) 质量量改进质量管理的的一部分,致力于增强强满足质量要要求的能力。(8) 合格格满足规规定的要求。(9) 不合合格未满足足要求。(10) 检验验对实体体进行的一个个和多个特性性进行的诸如如测量、检查查、试验或度度量并将结果果与规定要求求进行比较以以确定每项特特性合格情况况进行的活动动。(10

33、) 规范范阐明要要求的文件。(11) 记录录为已完完成的活动或或达到的结果果提供客观证证据的文件。(12) 可追追溯性根据记载的的标识实体的的历史、应用用情况和所处处场所的能力力。(13) 质量量评价对实体具备备的满足规定定要求能力的的程度所做的的有系统的检检查。(14) 停止止点相应文文件规定的某某点、未经指指定组织或授授权批准，不不能越过该点点继续活动。(15) 纠正正措施为了防止出出现的不合格格、缺陷或其其他不希望的的情况再发生生，消除其原原因所采取的的措施。(16) 返修修对不合合格产品所采采取的措施,虽然不符合合原规定要求求,但能满足预预期的使用要要求。(17) 返工工对不合合格产品

34、采取取的措施,使其满足规规定的要求。(18) 验证证通过检查查和提供客观观证据,表明规定要要求已经满足足的许可。(19) 用户户接受产产品的组织或或个人。(20) 供方方提供产产品的组织或或个人。(21) 分包包方为供方方提供产品的的组织。(22) 程序序为进行行某项活动或或过程所规定定的途径（23）审核点点（R）除执行行者进行自检检符合有关规规定外，还应应由质量保证证体系中有关关人员进行确确认、批准。（24）检查点点（W）产品制制造过程中的的主要工序、工工位或产品的的主要质量项项目，必须由由公司的专职职质量检验人人员进行检查查的控制点。（25）停止点点（H）在产品品制造过程中中，当进行到到对

35、质量有重重大影响的检检查项目或部部位时，车间间应暂停产品的制制造，在驻厂厂监督检验员员、质控系统统责任人（必必要时质保工工程师）在场场的情况下，由由专职质量检检查人员对该该项目进行检检查，且检查查结果应得到到驻厂监督检检验员、质控控系统责任人人（必要时质质保工程师）的的确认并签字字和标注检查查后，再继续续该产品制造造的控制点。Q质保工程师师 T 理化质控系系统责任人 P设计、工工艺质控系统统责任人C技术负责人人或技术负责责人M 材料质控系系统责任人 FF 热处理理质控系统责责任K工装设计员员 P1 工艺员 W焊接质控控系统责任人人检验员 S 设备管理员员 E 检验质控控系统责任人人n 二级无损

36、损检测人员 S设备质控控系统责任人人N无损检测质质控系统责任任人 A A类监检点点 Y 试验质质控系统责任任人2.1.2体系系适应范围 本手册覆覆盖了公司11级锅炉安装、改改造、维修服服务全过程的的管理，并覆覆盖公司各职职能部门。2.1.3质量量方针和目标标（见第一章章1.1条）；2.1.4质量量保证体系组组织及管理职职责（见第一一章1.2和和1.3条）；2.1.5质量量保证体系的的基本要素、质质量控制系统统、控制环节节、控制点2.1.5.11质量保证体体系的基本要要素由管理职职责、管理评评审、质量保保证体系文件件、文件和记记录控制、合合同控制、设设计控制、材材料、零部件件控制、工艺艺控制、焊

37、接接控制、热处处理控制、无无损检测控制制、理化检验验控制、检验验与试验控制制、设备和检检验与试验装装置控制、不不合格品控制制、质量改进进与服务、人人员培训、考考核及管理、其其它过程控制制、执行特种种设备许可制制度等十八个个要素组成；2.1.5.22质量控制系系统见质量保保证体系机构构图；2.1.5.33控制环节、控控制点见附录录四；2.1.6质量量保证手册管管理2.1.6.11质量保证手手册（一层文文件）根据质量量方针描述的的文件，供管管理人员各质质控责任人、监监检代表使用用。2.1.6.22程序文件和和管理制度（二二层文件）描述实施施质量保证体体系要素所涉涉及的各职能能部门活动的的文件，支撑

38、撑手册。主主要供各职能能部门、各质质控责任人使使用。2.1.6.33工艺文件 质量记录质量计划（三三层文件）描述现场场作业或管理理用的详细工工作文件，如如通用工艺守守则、操作规规程、产品形形成过程中所所需的记录（报报告、表、卡卡、单等）、质质量计划，主主要供岗位（个个人）使用。2.1.6.44本质量保证证手册为公司司的法规性文文件，是受控控文件，由总总经理批准颁颁布执行。质量保证手册由由办公室统一管管理，未经质质保工程师批批准，任何人人不得将质量量保证手册提提供给公司以以外人员。质质量保证手册册持有者调离离工作岗位时时，要将手册册交还,由办公室办理核核收登记。2.1.6.55 质量保证手手册持

39、有者要要使其妥善保保管，不得损损坏、丢失、随随意涂改。2.1.6.66质量保证手手册的修改版本编号按266个英文字母母顺序依此循循增,每个章节有有自己的版本本编号并从AA-01开始,后附修改次次数A-02。2.1.6.77 质量保证当手手册需要修改改时,由有关人员员向质量保证证工程师提出出,经同意后质质量保证工程程师负责修改改有关章节及及审核后,交由总经理理批准。2.1.6.88质量保证手册册中每章节通通过“版本”控制,每次修改某某章节,便须更新一一次,并改章节的的版本编号。2.1.6.99 质量保证手册册的发放2.1.6.110 此质量保证手册册的受控副本本会被盖上红红色受控文文件印章作作识

40、别.。2.1.6.111所有更改改的章节会发发放给经批准准的受控副本本持有者,而旧章节由由办公室收回。 2.1.6.112 经质量保证证工程师同意意,可以向公司司以外发放非非受控质量保保证手册副本本.这些副本盖盖有非控文件印章作作识别,并不会再作作修改.质检部负责责记录副本的的发放资料。2.1.6.113 所有旧版本本的正本由办办公室归档,并盖作废废存档印章章。 2.2程序文文件(管理制制度)程序文件和和管理制度度是质量量保证手册的的支持文件，规规定了实现质质量保证体系系的基本要素素的途径，根根据我公司实实际情况，共共编制程序序文件177个，详见第第二层次文件件程序文件件。2.3作业（工工艺）

41、文件和和质量记录2.3.1根据据锅炉安全全技术监察规规程等各种种相应规程、相相关锅炉安装装、改造、维维修标准结合合我公司的具具体情况，制制订满足质量量保证体系控控制需求的作作业文件和质质量记录。2.3.2作业业文件具体包包括工艺守守则、通通用工艺、专专用工艺以以及产品装配配工艺文件和和焊接工艺指指导书等，详详述如何完成成具体的作业业和任务。2.3.3质量量记录包括各各种检验报告告、检验流转转卡及记录表表格，用以记记录质量活动动的状态和所所能达到的结结果。2.3.4详见见第三层次文文件作业文文件和质量记记录。2.4质量计划划为保证安装、改改造、维修质质量，公司应应制订产品质质量计划，并并在产品质

42、量量计划中合理理设置控制点点，并在产品品质量计划中中合理设置控控制点（审核核点、见证点点、停止点），满满足我公司11级锅炉安装装、改造、维维修安全性能能检验需要。文件结构图：第一层 (A级)锅炉安装、改造、维修第一层 (A级)锅炉安装、改造、维修质量保证手册第二层 (B级)程序文件、管理制度第二层 (B级)程序文件、管理制度第三层 (C级)操作规程、作业指导书、记录文件、表格第三层 (C级)操作规程、作业指导书、记录文件、表格3相关/支持持性文件文件和记录控控制程序第3章 文文件和记录控控制01.目的对与质量保证管管理体系有关关的文件和记记录进行控制制，确保所使使用文件的有有效性。02.职责0

43、2.1总经理理负责审批锅锅炉安装、改改造、维修质质量手册；02.2质保工工程师负责审审批程序文件件、管理制度度、工艺文件件；02.3办公室室负责质量管管理文件的控控制，如质质保手册、程程序文件等等质量管理文文件；公司管管理文件及档档案室的管理理以及“管理评审”、“人力资源”等管理文件件的控制；02.4技术部部负责技术文文件的编制和和管理及外来来文件的控制制；02.5质检部部负责产品检检验和试验、标标识和可追溯溯性、不合格格品控制、检检验与试验装装置等文件的的编制和管理理；02.6工程部部负责现场施施工有关文件件和记录的管管理。02.7档案室室负责所有文文件的归档、借借阅及管理。02.8各有关关

44、部门负责本本部门使用文文件的编制和和管理。02.9记录填填写人员对记记录的真实、准准确、清晰和和完整性负责责。3.1文件控制制3.1.1文件件控制的范围围：3.1.1.11质量保证体体系文件。包包括：质量保保证手册、程程序文件、工工艺文件、质质量记录、质质量计划等。3.1.1.22外来文件。包包括：相关的的法律、法规规、规程、标标准、施工设设计文件、产产品安全质量量监督检验报报告、分供方方评价报告档档案和产品质质量证明文件件等。3.1.1.33其它需要控控制的文件。包包括：安装、改改造、维修资资料文件、销销售合同、其其它文件等。3.1.2文件件控制的程序序：3.1.2.11文件的编制制、会签、

45、审审批、标识、发发放、修改、回回收、保管等等按照文件件和记录控制制程序进行行。3.1.2.22外来文件的的收集、购买买、接收、保保管等按照文文件和记录控控制程序进进行。3.1.3文件件控制的内容容：3.1.3.11受控文件的的类别为：质质量保证体系系文件、外来来文件、其它它需要控制的的文件，详见见3.1.11条。3.1.3.22文件的编制制、会签、审审批、标识、发发放、修改、回回收，外来文文件的收集、购购买、接收3.1.3.22.1文件的的编制、会签签、审批a锅炉制造质质量手册由由质量保证工工程师组织编编写；b程序文件、管管理制度、工工艺文件由由办公室负责责组织编制，各各个责任人审审核，质保工

46、工程师批准发发布；c所有与质量管管理有关的文文件和资料在在发布前应经经审核和批准准,确保文件件和资料的有有效性和适用用性。3.11.3.2.2文件的审审核和批准按按下表执行：文件名称审核批准锅炉安装、改造造、维修质量量手册质量保证工程师师总经理程序文件、管理理制度相关系统责任人人质量保证工程师师工艺文件 质量量记录质量量计划相关系统责任人人质量保证工程师师3.1.3.22.3文件的的标识a受控文件必须须加盖“受控”状态的印章章并编号。b对于作废的文文件应及时加加盖“作废”印章并撤换换以防误用。3.1.3.22.4文件的的发放a 文件发放时时,应做好发发放和签收记记录,确保各各部门使用最最新版本

47、的受受控文件。b 应向监督检检验部门发放放锅炉质量量手册及相相关文件。C 新的法律法法规及标准等等外来文件收收集后，应到到办公室登记记并编号，对对于数量较多多的单行本应应及时发放至至总经理、质质量保证工程程师、相关责责任人和有关关人员，对于于合订本可将将目录发放，建建立借用制度度。3.1.3.22.5文件的的修改a文件的修改由由原编制、审审批部门负责责执行，其审审批和发放程程序与原文件件的程序相同同，应保证所所有受控文件件均已修改，并并记录修改情情况。b大幅修改予以以换版,对文文件的修改和和修改壮态作作好标识,以以利于识别和和区分。c对于新收集的的法规和标准准等外来文件件，应由设计计责任人或质

48、质量保证工程程师组织学习习宣贯，由办办公室按新标标准号修改体体系文件，由由设计责任人人按新标准号号修改产品图图样和技术文文件，由工艺艺责任人按新新标准号修改改工艺文件，由由采购负责人人负责发给分分供方的受控控文件的修改改。3.1.3.22.6文件的的回收发放新文件时,应同时收回回旧文件并加加盖“作废”印章。3.1.3.22.7外来文文件的收集a为保持外来文文件的有效性性，各部门负负责人应保持持与有关主管管部门的联系系，并在每年年的管理评审审前，由质量量保证工程师师组织各部门门负责人对外外来文件的有有效性进行审审查。b新的法律法规规由办公室收收集，新的产产品设计标准准和检验标准准由技术部收收集，

49、收集的的方式可以从从网上下载，或或参加行业新新标准研讨会会。3.1.3.22.8外来文文件的购买由办公室到技术术监督部门或或相关发行部部门购买。3.1.3.22.9外来文文件的接收外来文件由办公公室统一接收收。3.1.4质量量保证体系实实施的相关部部门、人员及及场所使用的的质量保证体体系文件应为为“受控”文件。3.1.5文件件的保管方式式、保管设施施、保存期限限及其销毁3.1.5.11文件的保管管方式各种文件均须存存档一份，由由办公室在档档案室闭架保保管；外来文文件，由办公公室进行登记记、编号并加加盖“外来文件”印章；相关关的法律、法法规、规程、标标准可开架保保管若干份。3.1.5.22文件的

50、保管管设施档案室应防潮、防防火、防变质质、防盗，设设置足够的档档案柜。3.1.5.33文件的保存存期限a质量保证体系系文件保存至至修订；b相关的法律、法法规、规程、标标准等保存至至修订；c分供方评价报报告档案永久久保存。3.1.5.44文件的销毁毁作废的文件经相相关责任人确确认，经质量量保证工程师师批准销毁。3.2记录控制制3.2.1记录录控制的范围围：在产品制制造过程中与与质量保证体体系有关的所所有记录。3.2.2记录录控制的程序序：记录的填写、确确认、收集、归归档、保存等等按文件和和记录控制程程序进行。3.2.3记录录控制的内容容：3.2.3.11质量保证体体系运转过程程中形成的记记录的填

51、写、确确认、收集、归归档、贮存。a记录的填写记录要真实、客客观、清晰、规规范，便于检检索查阅。b记录的确认相关责任人负责责有关记录的的确认。c记录的收集质检部负责各项项质量记录的的收集、确认认，并形成档档案。d记录的归档质检部将记录档档案交工厂办办公室存档，其其中，将安装装、改造、维维修质量证明明书、监检报报告等质量证证明文件交用用户一份。e 记录的贮存存质量记录应用文文件保管，要要防火、防潮潮、防变质、防防丢失。3.2.3.22保存期限：焊接工艺评评定报告及试试样永久保存存；合同评审审记录、质量量记录报告、焊焊接、无损检检测记录包括括底片等产品品质量档案至至少保存5年年（其中试样样不少于3年

52、年），其他记记录按管理制制度的有关规规定保存，需需要处理时应应报质量保证证工程师批准准。3.2.3.33质量保证体体系实施的相相关部门、人人员和工作场场所使用的相相关记录表格格必须是有效效版本。3.3支持性文文件文件和记录控控制程序第4章 合同同控制01.目的公司投标、接受受合同前对锅锅炉安装、改改造、维修合合同进行评审审，确保有能能力满足合同同各项要求，为为顾客提供满满足法律、法法规、标准和和安全技术规规范要求的安安装、改造、维维修质量和服服务。02.职责02.1 销售售公司工程部部负责安装、改改造、维修施施工合同的评评审全过程的的管理；02.2特殊技技术要求安装装、改造、维维修施工的合合同

53、评审，由由总经理或委委托销售公司司主管副总经经理组织合同同评审；02.3 视合合同需要,相相关部门按职职责分工，有有参加评审的的责任。4.1合同控制制的范围本章对我公司锅锅炉安装、改改造、维修合合同的评审、签签订、修改、会会签、管理等等做出了规定定，以确保顾顾客的需求和和期望得到充充分的理解、我我公司有能力力满足合同规规定的要求，并并加以实施4.2合同控制制的程序：在投标、接受合合同之前，工工程部门组织织相关部门对对标书、合同同的要求进行行评审，严格格执行中华华人民共和国国合同法的的有关要求和和锅炉相关的的安全技术规规程和标准的的要求。4.3合同控制制的内容：4.3.1拟签签订的合同应应符合锅

54、炉安安装、改造、维维修相关的法法规、安全技技术规程、标标准及技术条条件等的要求求。4.3.2用户户明确规定的的要求：如安安装、改造、维维修期、价格格结算方式、售售后服务等。4.3.3合同同是否明确、清清晰，特殊要要求是否得到到双方的确认认。4.3.4合同同中的技术条条件、执行标标准本企业是是否有履行能能力。4.3.5合同同中是否违背背法律、法规规、安全技术术规范、标准准的地方。4.3.6履约约双方的意见见分歧是否得得到解决。4.3.7工程程部召集各责责任人及施工工有关人员进进行合同评审审。4.3.8合同同评审记录工程部要做好合合同评审的记记录，在评审审结束时形成成评审记录，并并由评审人员员签字

55、，经分分管副总经理理签字确认。4.3.9合同同评审记录的的有效保存经分管副总经理理签字确认的的合同评审记记录为有效合合同评审记录录，工程部应应及时将合同同评审记录保保存到档案室室。4.4合同签订订、修改、会会签程序4.4.1签定定正式合同前前,工程部首先提提出合同草案案交主管副总总经理,主管管副总经理分析析草案中的有有关技术、施施工能力、成成本价格等有有关因素，认认可后会同技技术、施工队队、采购、财财务等有关部部门进行审查查，并填写合合同评审报告告，有关人人员会签确定定企业是否有有提供该锅炉炉安装、改造造、维修的能能力，符合时时由工程部签定正正式合同文本本。4.4.2合同同要求发生变变更时，应

56、按按原评审程序序的规定，由由工程部对合同同变更内容组组织评审，并并确保文件得得到更改，相相关人员应获获悉已变更的的要求。5.相关/支持持文件： 文件和记录控控制程序合同控制程序序第5章 设计计控制01.目的通过设计控制将将锅炉安装、改改造、维修要要求转化为质质量特性和阐阐明锅炉安装装、改造、维维修要求的文文件，并为采采购、施工、等等过程提供依依据。同时确确保锅炉安装装、改造、维维修的适用性性能满足顾客客及合同规定定的要求及法法规、标准的的要求。02.职责02.1 技术术部组织负责责对组织设计计、施工的相相关专业人员员对图纸进行行会审；02.2工程部部、采购部、质质检部是图纸纸会审的参加加部门。

57、5.1控制程序序5.1.1图纸纸会审需严格格执行图纸纸会审制度，认认真领会设计计意图，掌握握设计特点、关关键部位和关关键技术，执执行的施工验验收标准等，熟熟悉图纸的相相关技术要求求；如发现设设计问题（如如对设计存在在存疑，设计计存在不足或或设计错误之之处），应设设计提问以获获得解答或解解决。5.1.2工程程施工必须按按设计文件进进行，如发现现施工图有误误或者不能满满足标准规范范要求等问题题，不得自行行更改，应及及时向建设单单位和设计单单位提出设计计变更。5.1.3在施施工过程中如如发生设计变变更，现场施施工队必须获获得设计单位位书面设计变变更通知单后后方可施工。5.1.4设计计变更通知单单收发

58、必须按按文件和资资料控制程序序执行。5.1.5接到到设计变更通通知单后，专专业技术负责责人应负责审审核，然后向向施工队发出出修改通知，并并进行变更交交底。必要时时还需做出实实施方案，会会同有关部门门做好资源准准备。5.1.6设计计变更单由专专业技术负责责人编入交工工技术文件中中。5.2相关/支支持性文件设计控制程序序 文件和记录控控制程序 第6章 材料料、零部件控控制01目的对锅炉安装、改改造、维修用用的原材料、外外协、外购件件的采购、验验收、保管、发发放和使用进进行控制；对对分供方进行行选择、评价价和进行控制制，确保锅炉炉安装、改造造、维修用材材料符合规定定要求。02 职责02.1采购部部负

59、责组织相相关部门对提提供材料、零零部件的供方方进行评价、选选择，及定点点后对供方的的跟踪评价，建立合合格供方名录录；负责物资资采购的实施施；02.2质检部部负责组织对对供方样品和和批量生产的的质量鉴定及及其质保能力力的评价；材材料的入厂验验收（复验）控制、包括括未经验收（复复验）或者不不合格的材、零零部件不得投投入使用、监监督受压材料料标识的移植植，负责对标标识控制进行行检查和监督督；02.3工程部部负责物资采采购计划的安安排；负责制制定施工材料料计划、领取取、使用、标标识移植；负负责办理材料料代用手续；02.4仓库负负责材料、零零部件的接收收、保管、发发放管理；02.5技术部部负责生产所所需

60、采购物资资技术标准的的制定；02.6设计、作作业(工艺)、检验、焊焊接、材料质质控系统质控控系统责任人人负责对受压压材料代用的的审查会签，技术负责人人审批。6.1材料、零零部件的采购购6.1.1采购购质量控制由由采购部和质质检部管理，采采购部负责物物料的采购。材材料质控系统统责任人负责责管理原材料料、零部件验验收控制。6.1.2采购购前，技术部部应提出采购购标准交给工工程部，工程程部负责制定定采购计划，由由采购部按照照采购计划进进行采购。6.1.3采购购部应组织相相关人员对材材料、零部件件、外协件的的分供方进行行评价，调查查分供方的技技术水平、生生产能力、产产品质量及检检验能力，对对国家法规、