XXXX茶叶质量手册

1、版本：第一版 第68页 共68页 修订状态：第2次修目 录1.0 颁布令2.0 质量管理者代表授权书3.0 公司司简介4.0 质量量方针与目标标5.1 企业业组织机构图图5.2 质量量管理体系过过程职责分配配表 6.0 质量量手册的控制制程序7.0 人力力资源控制程程序8.0 职责责和权限场长岗位职责供销副场长生产技术副场长长岗位职责质量负责人岗位位职责基地负责人岗位位职责生产主任岗位职职责办公室主任岗位位职责化验室主任岗位位职责评审室职责会计人员工作职职责审评员岗位职责责9.0 质量量记录控制程程序10.0 进进货查验记录录控制程序11.0 生生产过程控制制程序12.0 设设备管理控制制程序

2、13.0 产产品的检验监监控程序14.0 企企业诚信控制制制度15.0 不不合格品控制制程序16.0 从从业人员健康康检查制度17.0 库库房管理控制制程序18.0 食食品安全知识识培训控制19.0 纠纠正和预防措措施控制程序序 20.0 产产品工艺文件件杀青工序操作规规程 揉揉捻工序操作作规程 烘烘干工序操作作规程包装工序操作规规程21.0 服服务控制程序序 22.0技术标标准23.0产品防防护24.0产品质质量检验25.0卫生管管理制度 1.0 颁布令令为确保本公司产产品的质量，保保证连续生产产和供应合格格产品，不断断完善企业质质量管理，本本公司在原有有制度、文件件、资料的基基础上，依据据

3、中华人民民共和国食品品安全法、中中华人民共和和国产品质量量法、中中华人民共和和国标准化法法、中华华人民共和国国计量法补补充编制此质质量管理手册册，现予批批准发布。手册阐述了各项项职能必须遵遵循的准则和和要求，是公公司开展工作作的活动的纲纲领性文件，全全体员工必须须严格遵照执执行，并在工工作中经常对对照本手册自自检工作规范范，以提高执执行制度的自自觉性。本手册将在实施施中据本公司司的发展而不不断完善、修修订。本手册于 年 月 日生效。总经理：2007年088月05日2.0质量管理理者代表授权权书茶场各部门：根据我公司贯彻彻GB/T119001-2000标标准的需要，特特任命 同志为我公公司质量负

4、责责人管理者代代表，具体履履行的职能如如下：1.确保质量管管理体系所需需的过程得到到建立、实施施和保持；2.向总经理报报告质量管理理体系的业绩绩和任何改进进的需求；3.在整个公司司内提高满足足顾客要求的的意识；4.负责与质量量管理体系有有关事宜的对对外联络。 总经理： 2007年08月05日3.0公司简介介一、企业基本情情况 茶场成成立于19998年6月，位位于南水北调调水源区的 镇，其濒临临千里悠悠的的汉江，依附附道教圣地武武当山。境内内山青水秀，气气候宜人，高高山云雾，土土地肥沃。土土质酸碱度适适宜茶叶生长长，属于典型型的秦巴高香香绿茶区，该该场通过十几几年的建设，已已发展成为一一家机构设

5、置置合理，产品品不断优化，营营销策略恰当当，管理机制制完善，带动动作用显著的的现代农业龙龙头企业。该场所辖12个个茶叶分场，拥拥有高标准茶茶园面积155000亩，农农业技术人员员30人，机机械设备500余套，固定定资产18994余万元，年年产茶叶822余吨，年产产值达23000余万元，实实现年销售收收入21000余万元，创创税收15万万元。该场茶园主要分分布在海拔77001000米米的高山腹地地，远离工业业区，无污染染、无公害栽栽培。所生产产的绿茶，得得武当之灵气气，汲汉水之之精华，融传传统的家园茶茶制作工艺与与现代工艺于于一体，具有有形美、色翠翠、香高，味味醇、汤正、耐耐冲泡等特点点。多年来

6、该该场在“六统一”上狠下功夫夫，即统一标标准建园、统统一管理、统统一采摘、统统一加工、统统一包装、统统一销售。目目前，已发展展成拥有青山山凤舌，青山山翠毫 等112类，188个品种的系系列茶，并先先后在国家工工商总局注册册“青凤”商标，还通通过了99国国际体系认证证，并且申报报了有机茶，其其主要品牌“青山凤舌”、“青山翠毫”等名优茶，先先后荣获首届届、第二届、第第三届陆羽杯杯金奖、首届届国际食品博博览会金奖，二二、三届鄂茶茶杯金奖。11998年中中国国际茶叶叶博览会金奖奖等，19998年在中国国国际茶叶博博览会上被评评定为中国国国际名茶，11999年在在中国国际农农业博览会上上被评定为湖湖北省

7、名牌产产品。经中国国茶叶质检中中心全面评审审达到国际先先进水平，青青凤茶20001年荣获中中国国际农业业博览会名牌牌产品，因此此，青山镇被被授予“中国国际名名茶之乡”。本场被 人民政府府评为农业产产业化市级“重点龙头企企业”发展成为 茶叶产业业的优势骨干干企业。本场场经营稳健，具具有先进的经经营理念和较较高的管理水水平。二、企业资产负负债状况目前本场总资产产为20000余万元，其其中固定资产产1360余余万元 ，存存货70余万万元元，应收收账款17余余万元。三、本场的经营营情况本场在发展过程程中，积极调调整经营策略略，注重销售售市场的开发发与维护。22008年已已经实现了1100%的订订单化经

8、营，完完全摆脱了盲盲目销售的被被动经营局面面。与 公司建建立了长期的的销售合作关关系。生产中中严把质量关关，以优质的的产品赢得了了众多客户。实实行了统一经经营策略，目目前取得了很很好的市场效效益和经济效效益。本场22009年创创收总营业收收入达15000余万元，向向国库上缴税税金11余万万元；20110年创收总总营业收入达达到21000余万元，向向国库上缴税税金15万元元。四、农业企业发发展情况 茶已有有几百年的历历史，但自古古以来都是以以一家一户为为单位，自采采自制自售，管管理跟不上，质质量起不来，包包装用报纸，销销售价格特低低，规模特小小（19988年以前只有有4000余余亩茶园）。为为了

9、使 茶迅速速提档升级，形形成规模效益益， 茶场便运运营而生。自自1998年年，该场成立立后，便严格格按照“公司+分厂厂+基地+农农户”的模式。通通过市场化运运作，先后在在青山镇的 村、 沟等110个村，新新发展高标准准茶园90000余亩，使使茶园面积达达到150000余亩。通通过统一建园园、统一施农农家肥、统一一修剪、统一一采摘、统一一加工、统一一包装、统一一销售，使 茶迅迅速由小不点点发展成 的大大哥大。使 茶由由足不出户，迅迅速发展成俏俏销鄂豫陕，远远销京津沪，如如今，该场已已带动30000余户，112000余余群众脱贫致致富。本场的的生产经营已已进入一个良良好的循环状状态，资金运运营正常

10、，管管理过程有序序，发展稳步步持续，现已已具备了良好好的获利能力力。五、企业发展预预期目标规划划 茶场场被 纳入小进进规企业后，在在县委、县政政府和社会各各界的大力扶扶持下，企业业正在向积极极健康、良性性循环、科学学发展的轨道道上运行，发发展前景十分分看好，同时时，南水北调调不断加大对对水源区的有有机农业扶持持力度，也给给 茶场场带来了千载载难逢的机遇遇，并且全省省打造武当道道茶，使得企企业在资金、技技术、文化、市市场所遭遇瓶瓶颈得以根本本解决。企业业计划用13年的时间间，不断扩规规模、提质量量、创名牌、把把企业打造成成鄂西北乃至至湖北省的知知名企业、具具体规划是：第一期（即20011年2月月

11、20122年6月），将将 茶场所辖辖的十二个分分场全部整合合，在 镇中心位置置建一个规模模型加工厂和和综合楼，将全全镇农户所有有采摘的鲜叶叶、统一放到到一个车间加加工，并与华华中农业大学学与省果茶研研究所联系，研研发各类新包包装，以满足足不同层次客客户的需求，并并新发展有机机茶园80亩亩。引进两条条新的生产线线，加工乌龙龙茶。第二期：（即22012年66月20122年12月），力力争在20112年将本公公司打造成省省级农业产业业化重点龙头头企业，为 实现一一个公司，统统一品牌，统统一包装，统统一销售的茶茶叶产业格局局奠定坚实的的基础。第三期（即20012年122月20133年3月），由由 茶场

12、投投种，与农户户签订合同，结结合土地整理理项目，新发发展高标准茶茶园10000亩，并融入入武当道。经过三期建设，力力争十二五期期末达到产值值、销售收入入均超过1.5亿元，利利税过10000万元的中中型茶叶龙头头企业。要完成以上规划划，需要得到到各级政府和和各职能部门门的大力支持持和重点扶持持，我们企业业一定上下齐齐心协力，努努力工作，尽尽快实现做大大做强十堰茶茶叶产业的宏宏伟目标，向向各级政府交交出一份满意意的答卷。 4.0质量方针针及目标各科室、车间、基基地：为使我厂产品能能够更上一层层楼，特提出出“质量方针”和“质量目标”，现予以发发布，希望全全场职工紧紧紧围绕质量方方针和质量目目标开展各

13、项项工作。一、质量方针以优质的原料，一一流的工艺，精精心的制作，以质取胜，来达到卓越的品质，争创名牌，走向市场。二、质量目标1、严格按国家家标准组织生生产，保证合合格率达到1100。2、产品出厂合合格率为1000%3、及时处理消消费者意见，保保证满意率达达到100。三、方案：1、加强员工质质量意识，提提高质量管理理水平2、制订质量分分解目标，并并按期考核3、严格执行作作业指导书，加加强过程质量量控制4、严格产品过过程，成品抽抽样及检验制制度5、不断提高售售后服务质量量，提高顾客客满意度5.1企业组织织结构图场 长场 长财务供销副场长生产技术副场长财务供销副场长生产技术副场长质量负责人质量负责人

14、办公室化验室生产车间 办公室化验室生产车间青凤基地青凤基地青凤基地青凤基地青凤基地青凤基地地5.2质量管理理体系过程职职责分配表部 门要 素管理层公司办采购部项目办生产部（含车间间）采茶组加工组包装组1.1组织领导导1.2质量方针针目标1.3管理职责责2.1厂区要求求2.2车间要求求 *2.3库房要求求3.1生产设备备 *3.2人员要求求3.3技术标准准 *3.4工艺文件件3.5文件管理理4.1采购制度度4.2采购文件件4.3采购验证证 *5.1过程管理理5.2质量控制制 *5.3产品防护护6.1检验设备备 *6.2检验管理理6.3过程检验验6.4出厂检验验注：主要负责责人 主要职能 相关职能

15、 * 重点点审查6.0质量手册册的控制程序序6.1目的确保本厂质量体体系有效运行行，职能部门门正确使用质质量体系文件件的有效版本本，对与组织织质量体系有有关的文件进进行控制。6.2范围适用于与质量体体系有关的文文件控制。6.3职责由质检科负责组组织质量文件件的编制，修修改和控制，生生产技术科负负责产品技术术文件的编制制、修改和控控制，办公室室负责有关文文件的归档和和保存，相关关部门予以配配合。6.4工作程序序6.4.1文件件分类与保管管6.4.1.11质量手册由由质检科备案案保存6.4.1.22 各项管理理制度及各岗岗位职责由各各部门保存，办办公室存档。6.4.1.33 上级管理理性文件、厂厂

16、部发放文件件、外来相关关文件及有关关法律法规性性文件，由办办公室保存。6.4.1.44 失效或作作废的质量文文件应作好标标识、保留一一份办公室存存档，其余销销毁。6.4.2 文文件的编写、审审核、批准、发发放。6.4.2.11 由质检科科负责组织编编制质量文件件及相关文件件，经管理者者代表审核后后报厂长批准准发布。6.4.3 文件的领用用、保存、销销毁。6.4.3.11 文件使使用者应经主主管人审批后后方可借阅并并按时归还。6.4.3.22 文件由由办公室统一一整理归档管管理。 7.0人力资源源控制程序7.1.目的对承担质量管理理体系职责的的人员应规定定相应岗位能能力要求，并并进行培训以以满足

17、规定要要求。7.2.范围适用于承担质量量管理体系规规定职责的所所有人员，包包括临时雇用用的人员、搬搬运工人。7.3.职责7.3.1综合合办公室7.3.1.11 负责编制制各部门岗位位人员责任要要求7.3.1.22 负责上岗岗基础教育7.3.2各部部门负责本部门员工工的岗位技能能培训7.4.程序7.4.1人员员要求在岗人员每年进进行一次质量量方针及质量量目标、安全全生产、环境境保护、食品品卫生等法律律法规的基础础教育。从事事技术工种的的员工必须持持证上岗。鼓励在岗技术人人员不断更新新知识，提高高业务技术能能力，为实现现质量目标作作出贡献。7.4.2 办办公室负责将将培训情况作作详细记录，并并负责

18、建立培培训及员工档档案。8.0职责和权权限8.1.目的对组织内的职能能及其相互关关系予以规定定和沟通，以以促进有效的的质量管理。8.2.主要人人员质量职责责8.2.1场长长岗位职责8.2.1.11贯彻执行党党和国家的方方针政策，全全面领导本场场各项的日常常工作，传达达满足顾客和和法律、法规规要求的重要要性，负责组组织协调各基基地、车间、科科室工作。8.2.1.22 制定质量量方针和质量量目标。8.2.1.33 确保质量量管理体系运运行所必要的的资源配备。8.2.1.44监督检查各各分管场长和和部门负责人人的分管工作作，根据完成成情况，按考考核办法进行行奖惩。8.2.1.55定期召开领领导班子会

19、、中中层以上干部部会和职工大大会，宣贯政政策方针，研研究本场有关关事宜、工作作动员、总结结等。8.2.1.66负责上级各各有关部门汇汇报本场的生生产、质量、安安全、卫生等等情况。8.2.2 供供销副场长8.2.2.11 负责组织织市场调研、市市场预测、把把握市场时机机。不断开拓拓和占领市场场，扩大产品品销售量，对对提高市场占占有率、成产产品销售任务务实现销售目目标负主要责责任。8.2.2.22 负责组织织签订销售产产品的经济合合同，进行合合同的评审与与管理，保证证按合同和协协议的要求进进行生产，组组织控制产品品入库、储存存、装卸、发发运的质量，保保证产品交付付的质量。8.2.2.33 负责组织

20、织相关人员进进行用户回访访、走访用户户、征询意见见，履行质量量承诺。8.2.3 生生产、技术副副厂长8.2.3.11 贯彻执行行质量第一的的方针，按标标准组织生产产。8.2.3.22 在实施产产品设计、开开发、试制全全过程负责组组织并协调各各部门间技术术接口。8.2.3.33 主持重大大质量安全事事故的技术分分析，负责作作出技术结论论和纠正与补补救措施，并并对技术结论论和措施的正正确性负责。8.2.3生产产技术副场长长岗位职责8.2.3.11贯彻党和国国家的方针政政策，负责全全场的生产、技技术工作。8.2.3.22定期召开生生产调度会和和质量分析会会，对于生产产、技术上出出现的问题要要及时解决

21、，及及时上报场长长。8.2.3.33监督检查各各岗位职责和和工艺操作规规程执行情况况，按考核办办法进行奖惩惩。8.2.3.44定期对生产产技术人员进进行质量技术术培训，宣传传国家有关质质量的法律法法规和规章，贯贯彻执行场内内各项规章制制度。8.2.4质量量负责人岗位位职责8.2.4.11 在管理者者代表的授权权下，组织体体系运行实施施，督促检查查，协调有关关部门制订相相应的管理文文件并督促实实施。8.2.4.22 承担产品品质量的检验验、试验、计计量和售后服服务工作，组组织实施进货货检验、过程程检验、成品品检验和试验验。8.2.4.33 负责产品品质量状况、纠纠正预防措施施、顾客满意意度等质量

22、信信息的传递、上上报。8.2.4.44认真开展全全场职工的质质量培训教育育，宣传国家家有关质量的的法律法规，贯贯彻执行场内内各项规章制制度。8.2.4.44协助场长组组织处理茶场场各部门工作作，并负责向向上级有关部部门汇报茶场场的产品质量量工作。8.2.5基地地负责人岗位位职责8.2.5.11贯彻执行党党和国家的方方针政策，负负责本基地的的各项工作，并并对本基地的的产品质量负负责。8.2.5.22定期召开本本基地生产、质质量会议，及及时处理本基基地在生产经经营活动中发发生的各种问问题。8.2.5.33贯彻执行本本质量手册册，并负责责监督检查执执行情况，按按考核办法进进行奖惩。8.2.5.44定

23、期向场部部汇报本基地地的生产、技技术、人员、卫卫生等情况，并并及时传达贯贯彻执行场部部的各项决议议。8.2.6生产产主任岗位职职责8.2.6.11贯彻执行党党和国家的各各项方针政策策，负责生产产车间各工序序的各项管理理，保证产品品质量，提高高经济效益。8.2.6.22监督检查、督督促执行质质量手册及及各项规章制制度、操作规规程。根据车车间员工的表表现给予适当当奖惩。8.2.6.33应定期召开开车间生产人人员会议，通通报生产、质质量、员工表表现及传达上上级有关文件件精神，带领领车间员工认认真学习有关关业务技术。8.2.6.44应及时向场场长和分管场场长汇报生产产、质量、人人员、安全等等情况，并接

24、接受场部的各各项检查。8.2.6.55做好生产活活动记录，包包括产品、产产量、质量、考考勤及执行手手册情况。8.2.7办公公室主任岗位位职责8.2.7.11贯彻执行党党和国家的各各项方针政策策，负责办公公室的各项工工作。8.2.7.2带头执行行并监督检查查质量手册册及各项规规章制度的执执行情况，根根据工作完成成情况，实行行奖惩结合。8.2.7.33定期检查财财务、供销、收收发及文件管管理、用户意意见反馈等工工作的完成情情况，并及时时将各项工作作完成情况及及分析报告上上交场长和分分管场长。8.2.7.44认真做好各各项工作记录录、台帐、报报表，并及时时上报。8.2.7.55认真处理用用户和消费者

25、者意见，做好好上传下达工工作，热情接接待来往客人人。8.2.8化验验室主任岗位位职责8.2.8.11必须带头贯贯彻执行国家家有关质量方方针、政策及及本场质量量手册，认认真做好质量量检验和质量量管理工作。8.2.8.22认真学习产产品质量检验验和质量管理理技术，熟练练掌握产品标标准和检验方方法。8.2.8.33应该按规定定要求对出场场产品进行检检验，并对检检验数据负责责，经检验合合格签发合格格证明后方可可出场销售。8.2.8.44对不合格产产品要严格按按照规定进行行处理，并对对生产车间提提出处理意见见。8.2.8.55认真做好各各种原始记录录、台帐、报报表等，并及及时上报产品品质量和管理理中发现

26、的问问题。8.2.9评审审室职责8.2.9.11负责产品的的检验工作，对对不合格品进进行控制和处处理，对最终终产品的放行行负全面责任任。8.2.9.22收集有关产产品的技术标标准、法规。8.2.9.33对采购产品品的质量进行行验证。8.2.9.44全面负责检检验、测量和和试验设备的的管理。8.2.9.55负责生产过过程中的工序序、人员、设设备、场所等等的卫生检查查和监督。8.2.10会会计人员工作作职责会计人员首先必必须严格遵守守国家法律法法规，以会会计法作为为会计工作的的基本法；以以（会计准则则）约束会计计实务，对违违法乱纪行为为坚决予以抵抵制，使会计计工作在单位位经营管理中中发挥越来越越大

27、的作用。8.2.10.1严格把好好单位资金流流向第一关，对对于报销的原原始凭证必须须做到有批准准人、证明人人、经办人、手手续齐备后方方可予以报销销。8.2.10.2按时填制制现金收、付付凭证；现金金做到日清月月结；银行存存款月底帐面面余额与银行行对帐单月底底余额加以核核对，作出“银行末达帐帐调节表”；现金、银银行两帐月底底余额必须与与总帐余额相相核对。8.2.10.3妥善保管管银行空白现现金及转帐支支票，每日下下班前需放入入保险箱，并并建立转帐支支票领用人签签字制度，避避免后患。8.2.11审审评员岗位职职责8.2.11.1熟悉产品品质量要求，技技术标准及工工艺，工作认认真负责。8.2.11.

28、2严格按照照规定对原辅辅材料、半成成品、成品进进行检验和处处置，及时出出具检验结果果，认真做好好检验记录，把把好产品质量量关。8.2.11.3负责对生生产过程各道道工序之间质质量的检查和和抽查，发现现质量问题及及时处理及时时报告并为领领导采取纠正正。预防措施施提供依据。8.2.11.4做好产品品质量检验工工作的记录，参参加相关的质质量分析活动动。8.2.11.5认真做好好产品化验工工作，严格遵遵守化验室管管理制度。8.2.11.6熟悉各类类化验设备，仪仪器的性能、使使用及保养方方法。8.2.11.7对检测仪仪器设备建卡卡，定期通知知设备管理人人员定期鉴定定。8.2.11.8熟悉食品品安全法和卫

29、生生检查，认真真执行企业“卫生管理制制度”对卫生进行行监督和检查查。8.3管理职责责8.3.1 管管理承诺最高管理者通过过向全体职工工传达满足顾顾客和法律、法法规要求的重重要性，制定定质量方针，确确保质量目标标的制定，确确保资源的获获得，对其建建立、实施质质量管理体系系并持续改进进其有效提供供证据。8.3.2 以以顾客为关注注焦点8.3.2.11 本厂的生生存发展依存存于顾客，最最高管理者应应将增进顾客客满意作为本本厂的根本追追求，识别顾顾客需求，并并确保将顾客客的需求转化化为本厂的明明确要求，并并通过质量管管理体系的运运行得以实现现。8.3.2.22 最高管理理者确保识别别顾客明确的的或隐含

30、的需需求和期望，包包括应尽的与与产品、社会会有关的责任任或义务及法法律、法规方方面的安全要要求。8.3.2.33 本厂以增增进顾客满意意为目的，不不仅要识别顾顾客当前的要要求，还要致致力于识别顾顾客未来的需需求，通过市市场调研和走走访用户等活活动收集市场场动态信息和和用户意见和和建议，并将将信息分析、综综合，向最高高管理者报告告。8.3.2.44 最高管理理者随时掌握握顾客满意情情况的反馈信信息，并及时时责成相关职职能部门提出出改进措施。8.3. 质量量方针8.3.1 最最高管理者制制订质量方针针，并确保其其有效贯彻实实施。质量方方针应体现本本厂的目标和和顾客的期望望，对顾客作作出质量承诺诺并

31、持续改进进质量管理体体系。质量方方针是建立质质量目标的框框架和基础，是是本厂的质量量方向。8.3.2 本本厂将质量方方针传达给每每位员工，采采取培训、工工作考核等方方法确保质量量方针得到贯贯彻，并对质质量方针的持持续适宜性进进行评审和修修订。8. 4 质量量目标8.4.1 本本厂在相关职职能和层次上上建立质量目目标，具体见见年度工作计计划。质量目目标是对质量量方针的落实实和展开，包包括满足所需需要求，并便便于测量。8.4.2 最最高管理者确确保对质量管管理体系进行行策划，以满满足质量目标标和完善质量量管理体系的的要求，授权权任命管理者者代表，规定定其职权范围围，采取纠正正或预防措施施，开展持续

32、续的质量改进进。8. 5 管理理者代表最高高管理者负责责任命管理者者代表，授权权其承担质量量体系的建立立和日常管理理工作，确保保本厂质量管管理体系的实实施和改进，促促进满足顾客客要求意识的的形成，同时时提出改进的的要求。9.0质量记录录控制程序9.1目的对质量管理体系系所要求的记记录予以控制制。9.2.范围适用于本厂对所所有质量活动动结果作出的的记录的管理理。9.3.职责质检科负责组织织实施本程序序，相关部门门予以配合。9.4.程序9.4.1 质质量记录要能能反映该部门门的工作结果果；9.4.2 质质量记录填写写时应达到以以下要求：9.4.2.11记录的对象象、部门明确确；.9.4.2.22数

33、据真实、准准确，不允许许有虚假现象象；9.4.2.33字迹清晰，不不允许涂改（应应杠改并签字字）；9.4.2.44内容完整（有有记录人签字字并注明日期期）；9.4.2.55质量记录保保存二年。10.0进货查查验记录控制制程序10.1目的对采购过程及供供方进行控制制，确保所采采购的产品符符合规定要求求。10.2适用范范围适用对生产所需需的原材料采采购及供方所所提供服务的的控制；对供供方进行选择择、评价和控控制。10.3 职责责10.3.1 供应部门负负责按厂里的的要求进行采采购，并对供供方的质量保保证能力及供供货业绩进行行评定，建立立供方档案。10.3.2 质检部门负负责对进厂原原材料进行检检验

34、、验证。10.3.3 仓库负责采采购物资的分分类管理、发发放。10.4工作程程序10.4.1（一一）食品原料料（包括辅助助材料）、食食品添加剂、食食品相关产品品（包括食品品包装物及洗洗涤剂、消毒毒剂等）的进进货查验记录录是实施食品品可追索的重重要依据，是是实现企业作作为食品安全全第一责任人人的重要保证证，必须真实实。验收的内内容包括：供供货方的工商商营业执照、生生产许可证资资质证明、产产品合格证或或同批次检验验报告（简称称三证）复印印件，产品的的外观、标识识、产品的一一般卫生状况况、几何尺寸寸等。验收时时应认真核实实供货方所提提供材料的真真实性，并如如实记录查验验情况。10.4.1.1主要原辅

35、辅材料（食品品原材料、食食品添加剂）：批量购买的的原材料要求求供方提供小小样，小样经经过公司确认认后封存，验验收时根据小小样的质量对对购进的原材材料进行验收收：10.4.1.1.1外包包装是否完好好，是否有发发霉、生虫等等异常现象。有有小样的原辅辅料应对照小小样验收。 10.4.1.1.2产品品标识是否符符合要求（食食品安全法第第四十二条、第第四十七条、第第四十八条，GGB 77118预包装食食品标签通则则，食品品标识管理规规定(国家家质量监督检检验检疫总局局2009年年第123号号令)）；对对纳入许可证证管理的食品品包装物，应应使用获证的的产品。10.4.1.1.3 原原材料外观用用感官检验

36、，是是否有肉眼可可见的杂质；10.4.1.2食品包装装物：包装物物的外观检验验如下项目：批量印制包包装物要求供供方提供材质质、目测感官官小样，根据据小样的质量量对批量印制制包装物进行行验收： 10.4.1.2.1 对对纳入许可证证管理的食品品包装物，应应使用获证的的产品。10.4.1.2.2对规规定选用的材材质要求注明明，是否是食食用材质，提提供检验报告告单，验收时时对材质进行行核对；10.4.1.2.3是否否有产品标识识及产品状态态标识；10.4.1.2.4几何何尺寸用卷尺尺或游标卡尺尺测量；10.4.1.3洗涤剂、消消毒剂的验收收方法：10.4.1.3.1 包包装是否完好好。10.4.1.

37、3.2是否否有产品标识识及产品状态态标识。10.4.1.3.3性能能以供方提供供的自检报告告或合格证明明进行验证。10.4.2必必须对所购进进的食品原辅辅材料、食品品添加剂、食食品包装物及及洗涤剂、消消毒剂等建立立查验记录。10.4.2.1记录的内内容：食品原原料、食品添添加剂、食品品相关产品的的名称、规格格、数量、供供货者名称及及联系方式、进进货日期等内内容。10.4.2.2对验收合合格的填写验验收入库单，并并有质量登记记，及时入库库；对验收不不合格物品有有处理结论，并并不得入库。10.4.3食食品加工企业业采购进口需需法定检验的的食品原料、食食品添加剂、食食品相关产品品的，应当向向供货者索

38、取取有效的检验验检疫证明。10.4.4对对不认真履行行职责的相关关人员，发现现一次予以警警告，并罚款款200元；发现二次扣扣除500元元；发现三次次及以上者调调离岗位或开开除；对有触触犯法律的移移交司法机关关处理。10.4.5查查验记录资料料必须保存22年以上。11.0生产过过程控制程序序11.1目的对生产过程进行行有效地控制制，以确保满满足顾客的需需要和期望。11.2适用范范围适用于对产品的的形式，过程程的确认，产产品的防护及及放行、产品品交付活动、标标识或可追溯溯性控制。11.3 职责责11.3.1 生产部门负负责指导车间间进行生产和和过程控制，负负责生产设施施的维护保养养，编制必要要的作

39、业指导导书，负责产产品的防护。11.3.2 生产（技术术）科负责编编制相应的工工艺规程。11.3.3行行政部门负责责对实现产品品符合性所需需的工作环境境进行控制。11.3.4 质检科负责责产品检验、标标识及可溯性性控制。11.3.5供供销科负责产产品的交付及及售后服务工工作。11.4. 程程序11.4.1 生产计划11.4.1.1生产科根根据获得的生生产信息，考考虑库存情况况，结合车间间的生产能力力制订月生生产计划，经经生产副厂长长批准后，发发放至相关科科室作为采购购、生产的依依据。11.4.1.2 车间主主任根据月月生产计划安安排生产，填填写领料单单向仓库领领取所需物料料组织生产。11.4.

40、1.3 对生产产服务运作实实施监控，配配置适用的测测量与监控装装置，生产中中要认真做好好自检（检查查本工序产品品）、互检（检检查上一工序序产品）、专专检（专职检检验），并作作好相应记录录。11.4.2 包装、标识识、储存11.4.2.1包装过程程中应注意核核对产品合格格证，保持产产品外观清洁洁、完整，包包装袋标识应应符合国家标标准要求。11.4.2.2根据产品品的特点，配配置适宜的搬搬运工具，规规定合理的搬搬运方法，应应按包装箱外外标识的要求求进行搬运。11.4.2.3仓库应配配置适当的设设备（空调、抽抽风机、消防防设备），以以保护安全适适宜的贮存环环境，所有贮贮存的物品应应做到帐、卡卡、物一

41、致。11.4.3关关键过程11.4.3.1人员及人人员卫生的控控制：11.4.3.1.1生产产人员必须持持证、挂牌上上岗。11.4.3.1.2生产产人员应保持持良好的个人人卫生习惯，并并且做到：生产人员在上岗岗前、处理食食品原料后、上上厕后必须用用肥皂及流动动清水洗手；接触直接入入口食品之前前应冼手消毒毒；生产人员在工作作时，必须穿穿戴洁净的工工作衣、帽、鞋鞋以及手套，同同时将头发置置于帽内；对对工作衣、帽帽、鞋要做到到勤洗、勤换换；工作人员应讲究究个人卫生，勤勤洗头、勤洗洗澡、勤换衣衣，不留长发发、长指甲、长长胡须，工作作时不使用化化妆品、不戴戴戒指，不穿穿戴工作衣、帽帽进入卫生间间等与生产

42、无无关的场所，不不在生产车间间和仓库内吸吸烟、吐痰、会会客、吃食物物、喝酒、乱乱扔杂物。11.4.3.1.3外来来人员获准进进入车间参观观、检查时，应应穿戴工作衣衣、帽，并经经洗手后，方方可进入车间间参观、检查查；闲杂人员员未经许可不不得进入加工工场所。11.4.3.1.4各岗岗位人员上岗岗前，必须进进行一次食品品安全知识与与基本技能培培训，考核合合格方能上岗岗。11.4.3.1.5每年年对生产人员员、质检人员员按照岗位职职责进行考核核，不合格者者须重新培训训至合格方能能上岗。11.4.3.1.6各生生产人员、质质检人员必须须熟练掌握操操作技术、规规程，并严格格按照操作技技术、规程进进行操作和

43、检检验。11.4.3.1.7质量量管理人员必必须了解产产品质量法、食食品安全法、生生产许可证监监督管理条例例等法律法法规的规定，并并严格按照有有效的产品标标准组织生产产，严把食品品质量安全关关。11.4.3.2 厂区内内环境、生产产场所和设施施清洁卫生的的控制：11.4.3.2.1保持持车间内整洁洁，不乱堆放放杂物。控制制区、洁净区区要根据规定定认真清扫，工工作前要用物物理及化学方方法消毒灭菌菌。11.4.3.2.2车车间内的各种种规章制度整整洁、美观、挂挂牌上墙。11.4.3.2.3工作作区要做到窗窗明地净，四四壁无尘，物物品存放有序序，标志规范范，环境清新新；防鼠、防防蝇、防虫、防防尘措施

44、齐全全。11.4.3.2.4卫生生区包干到人人，坚持每日日工作前后各各打扫一次，每每周进行一次次大扫除。11.4.3.2.5在生生产区域特殊殊环境的工作作人员，应遵遵守该工作区区的特殊规定定要求。对生生产用的各种种材料进行分分类保管，不不得混杂。主主要包括：原原料、辅料、半半成品、废料料、副产品、包包装材料。11.4.3.2.6可能能对环境造成成污染的废弃弃物品，存放放在远离生产产车间的加盖盖废物桶里，并并及时清运出出厂。11.4.3.2.7定期期检查，认真真记录检查情情况。11.4.3.2.8查验验记录必须保保存2年以上上。11.4.3.3生产设备备、设施维护护保养和清洗洗消毒的控制制：11

45、.4.3.3.1定期期维护保养：对所有的生生产设备、设设施，有专人人负责维修保保养管理，一一月一小保养养，半年一次次大保养，确确保设备正常常工作。11.4.3.3.2定期期清洗消毒：为了确保产产品质量对生生产设备、设设施，根据不不同要求，定定期用灭菌液液消毒处理（当当班一次、一一周二次、批批批处理）由由操作人员实实施，并有专专人负责检查查记录。11.4.3.3.3操作作人员应对所所操作的机器器设备的性能能、运行情况况十分熟悉，能能及时排除各各种故障，并并熟悉机器保保养的程序和和时间，以确确保机器设备备正常运转。同同时操作时应应严格遵守操操作规程，并并认真做好防防护工作。11.4.3.3.4认真

46、真执行当班生生产人员交接接班登记制度度，明确工作作职责，预防防事故发生。11.4.3.3.5操作作人员在使用用设备期间必必须保证设备备正常工作，发发现问题应及及时处理，确确保设备使用用寿命。11.4.3.3.6在工工作前要对设设备进行检查查，工作后对对设备进行清清洁消毒，保保持设备清洁洁卫生。11.4.3.3.7坚持持班清班洁，每每班停车后，应应及时打扫车车间卫生，对对机器设备、设设施及时进行行卫生保养，检检查机器设备备是否正常，发发现故障应及及时汇报处理理。同时对仪仪器、仪表，要要经常进行校校对，定期检检查并登记清清楚。11.4.3.3.8停产产、复产前后后应对生产设设备、设施安安全控制情况

47、况进行登记。11.4.3.3.9生产产设备应专人人保养，并建建立使用、维维修、保养档档案。11.4.3.3.10当当班人所使用用的设备，如如因使用不当当而发生损坏坏的，应要求求使用者按设设备修理费的的高低酌情进进行赔偿。11.4.3.3.11经经常对设备电电源、电路、电电压进行检查查和维修。11.4.3.3.12相相关记录必须须保存2年以以上。11.4.3.4生产用食食品原辅材料料、食品添加加剂、食品包包装物及洗涤涤剂、消毒剂剂质量的控制制：必须使用用经进货查验验合格的物料料，并对所使使用的物料进进行感官检验验，确认合格格后方可使用用。11.4.3.5生产工艺艺的控制：11.4.3.5.1严格

48、格按照食品生生产工艺、食食品安全标准准组织生产，不不得超量、超超范围使用食食品添加剂，不不得使用食品品添加剂以外外的化学物质质、可能危害害人体健康的的物质和回收收的食品生产产食品；11.4.3.5.2根据据食品生产工工艺确定合理理的关键质量量控制点，并并做好记录。绿茶生产关键控制点: 鲜叶采收和处理、生产工艺、产品仓储。关键质量控制点点记录主要包包括：生产投投料记录、生生产温（湿）度度、产品特性性控制指标控控制记录、车车间卫生控制制记录、生产产人员卫生控控制记录、半半成品检验记记录等。11.4.3.5.3生产产投料记录包包括投放原料料的种类、品品名、生产日日期或批号、使使用数量、生生产厂家的详

49、详细信息（名名称、地址、生生产许可证编编号、联系方方式）等；11.4.3.5.4食品品加工过程检检验 班组领料时要对对核对原料是是否齐全，是是否有变质的的原辅料。质检员每天对班班组生产的产产品、规格、形形状、包装做做抽检，检查查频率不少于于每天两次。包装过程中对产产品做感官检检查，并做好好不合格品的的记录。每月对批量产品品做一次全项项出厂检验。新产品检验要依依据检验指导导卡检验其各各项指标，并并验证其保质质期。质检员定期对原原料仓库、包包装仓库、成成品仓库的储储存条件进行行检查。生产用水检验，一一、四季度每每月检验一次次，二、三季季度每月检验验二次。对当班检验或复复检过程中发发现的不合格格半成

50、品要及及时报有关部部门进行处理理，防止不合合格半成品流流入下道工序序。11.4.3.5.5容易易出现的质量量安全问题:鲜叶因各种原因因造成有害有有毒物质污染染，造成茶叶叶农药残留量量及重金属含含量超标；茶叶加工过程中中，工艺参数数控制不当，影影响茶叶卫生生质量和茶叶叶品质；茶叶在加工、运运输、储藏的的过程中，易易受设备、用用具、场所和和人员行为的的污染，影响响品质和卫生生质量。11.4.3.5.6以上上各项检查均均须做好检查查记录或检验验记录，相关关记录保存22年以上。12.0设备管管理控制程序序12.1目的加强设备管理，保保证安全生产产和设备正常常运行，以提提高生产技术术、产品质量量和经济效

51、益益。12.2 适用用范围适用于生产设备备及辅助正常常生产所必须须的动力设备备等非生产设设备的管理。12.3职责12.3.1 生产（设备备）科负责设设备的统筹管管理，包括设设备的配置、验验收、建档、检检修和报废等等。12.3.2 使用部门负负责设备的正正常使用和日日常维护保养养。12.4. 程程序12.4.1 设备的配置置12.4.1.1生产科根根据需要提出出设备的配置置申请，经主主管副厂长批批准后负责采采购（在设备备的选型过程程中需要权衡衡质量、价格格、能耗、备备件提供、配配套性、维修修性、环保等等多方面因素素）。12.4.1.2 需要自自制的设备由由使用部门提提出，由生产产科制图，经经双方

52、共同审审核，主管副副厂长批准后后，由设备科科组织加工制制造。12.4.2 设备的使用用、维护和保保养12.4.2.1 设备投投入运行前，由由生产科制订订设备操作规规程，无设备备操作规程不不得投入运行行。12.4.2.2关键过程程设备的操作作者须持证上上岗操作。并并做好相应设设备的运行和和交接班记录录。12.4.2.3 生产科科应制订设备备管理规定，报报生产副厂长长批准后执行行。12.4.2.4 生产科科对设备实行行定期的周检检、年检。13.0产品的的检验监控程程序13.1目的对产品实现必须须的过程进行行检验和监控控，以确保满满足顾客要求求，以确保不不合格的产品品不准出厂。13.2适用范范围适用

53、于本厂采购购物资、生产产过程及成品品的检验。13.3 职责责质检科负责对原原材料和产品品进行检验，生生产科和车间间配合实施。13.4 工作作程序13.4.1 原材料的质质量控制进厂原材料经质质检科按标准准项目进行检检验，合格后后入库，不合合格则按程序序退货或让步步接收。13.4.2质质量控制程序序13.4.2.1食品生产产企业必须设设置产品质量量检验部门，负负责本企业产产品出厂检验验。13.4.2.2检验人员员应严格按照照标准进行检检验，抽检所所有产品生产产过程中关键键控制点的质质量指标，保保证产品合格格率为1000%.13.4.2.3成品必须须做到批批检检验，如实填填写检验记录录、出具检验验

54、报告。检验验合格后，由由质量检验部部门加盖合格格签章后方能能出厂。食品品生产者不得得凭空捏造、涂涂改食品出厂厂检验记录。13.4.2.4茶叶出厂厂检验项目为为净含量、感感官品质、水水分，粉末、碎碎茶等项目。13.4.2.5严格出车车间产品合格格证加贴的管管理，对不合合格产品，当当班检验人员员不得发放合合格证。13.4.2.6对当班检检验或复检过过程发现的不不合格产品要要及时报告，并并报有关部门门进行处理。13.4.2.7检验人员员的检验工作作须不受任何何行政的和其其他外界的干干扰，确保出出具的检验报报告客观、公公正。13.4.2.8检验人员员应对质量控控制点的质量量参数进行定定期测定。13.4

55、.2.9检验人员员应配合操作作人员对生产产过程中的偶偶发性质量问问题及时检验验处理，为生生产人员提供供质量分析依依据。13.4.2.10质检科科应对计量仪仪器设备定期期送检，并进进行维护和保保养。13.4.2.11质量检检验部门应建建立质量检验验档案，并归归档保存2年年以上。14.0企业诚诚信控制制度度14.1企业是是食品安全第第一责任人，承承担一切食品品安全法律责责任，自觉履履行食品生生产加工企业业食品质量安安全承诺书的的承诺。14.2自觉遵遵守市场准入入制度，依法法取得食品生生产许可。14.3严格遵遵守产品质质量法、食食品卫生法、食食品生产加工工企业质量安安全监督管理理办法等法法律法规的规

56、规定，严格按按照有效的产产品标准组织织生产，严把把食品质量安安全关，诚信信立业，守法法经营，切实实维护消费者者的合法利益益。14.4建立健健全企业质量量管理体系，切切实加强原材材料采购、生生产过程控制制、产品出厂厂销售、售后后服务等环节节的质量管理理，认真记录录原辅材料进进货查验、生生产过程控制制、产品出厂厂检验、产品品出厂销售等等台帐；认真真落实岗位质质量责任制，加加强质量考核核。14.5自觉接接受监管部门门的监督检查查和社会各界界的监督。15.0不合格格品控制程序序15.1目的对不合格品进行行控制，防止止不合格品的的非预期使用用。15.2 适用用范围适用于本厂对产产品质量形成成全过程以及及

57、交付和使用用后发现的不不合格品的管管理。15.3职责15.3.1质质检科负责组组织实施本程程序，并跟踪踪不合格的处处理结果。15.3.2 生产、质量量副厂长负责责在各自职责责范围内对不不合格品作出出处理决定。15.3.3 生产副厂长长负责对不合合格品采取纠纠正措施。15.4程序15.4.1进进货（原辅料料）不合格品品的识别和处处理。15.4.1.1不合格品品的识别按产产品规范并进进行判断（指指包装物、鲜鲜叶原料），处处理方式可采采用拣用、退退货拒收等方方法。15.4.1.2严格生产产过程检验制制度，杜绝不不合格半成品品流入下道工工序。15.4.2严严格执行入库库验收制度，杜杜绝不合格品品产品入

58、库，验验收时发现不不合格产品，立立即向生产车车间退回。15.4.3检检验人员在物物料上贴“不合格”标识及处置置决定，对严严重不合格应应填写“不合格品报报告”，报厂长批批准后作出退退货决定，由由供销相关人人员办理退货货手续。15.4.4对对于检验员或或车间主任能能判定立即返返工的少量一一般不合格品品，可要求加加工者，立即即返工或拣用用，并将检验验情况记录在在工序检验记记录中。返工工后的产品必必须重新检验验，仍不合格格或不适用者者由质检员在在相应的检验验记录上作出出处理决定做做出相应处理理。15.4.5生生产车间接收收退回产品后后，应立即复复检并查找原原因，及时纠纠正。不合格格品能二次处处理，需经

59、分分管质量的生生产厂长批准准后，方可进进行二次处理理；对感官指指标、微生物物等项目不合合格的产品进进行报损处理理时，一律按按废料处理。15.4.6采采取有效的管管理措施，对对合理报损产产品，由保管管员提出申请请，报主管领领导审批后统统一报损销毁毁，并做好记记录。15.4.7对对不合格项目目由质量检验验人员、质量量负责人、车车间主任和生生产操作人员员等，共同认认真分析原因因。15.4.8发发现生产的食食品不符合食食品安全标准准，应当立即即停止生产，经经复检确认，即即刻向食品生生产经营者和和消费者召回回已经上市销销售的食品，对对相关责任人人进行处罚。并并对不合格食食品自主召回回、被责令召召回的执行

60、情情况进行记录录。记录内容容包括：15.4.8.1企业通知知召回的情况况；15.4.8.2实际召回回的情况；15.4.8.3对召回产产品采取补救救、无害化处处理或销毁的的记录；15.4.8.4整改措施施的落实情况况；15.4.8.5向当地政政府和县级以以上监管部门门报告召回及及处理情况。以上处理办法必必须严格执行行，如发现违违规者，扣除除经办人员一一月工资并按按照实际造成成的经济损失失的10%进进行处罚；对对有触犯法律律的移交司法法机关处理。食品经营者发现现其经营的食食品不符合食食品安全标准准，应当立即即停止经营，通通知相关生产产经营者和消消费者，并记记录停止经营营和通知情况况。食品生产产者认