二线质量手册

1、01目录 01 目 录 02 版序控制 03 更更改记录 04 质质量管理手册册实施令 05 公公司质量方针针/目标发布布令 1 目目的和范围 2 引引用标准 3 术语和定义义 4 化验验室概况 5 化化验室质量目目标 5.1 质质量方针 5.2 质质量目标5.3 质质量目标实施施6 质质量体系 6.1 建建立质量体系系依据6.2 质质量体系文件件的构成7 化化验室机构设设置 7.1 机机构设置7.2 组组织机构框图图8 化化验室质量职职责和权限88.1 化验室的职职责 8.2 化化验室的权限限8.3 权权利的保障99 部门职责 9.1 办办公室职责99.2 化学分析室室职责9.3 生生产控制

2、室职职责9.4 物物理检验室职职责10 化化验室人员配配置 10.1 人人员数量100.2 人人员任职条件件10.3 人人员岗位职责责10.4 检检验报告的签签字人及委托托代理人识别别11 检检测业务 11.11 检测业业务范围111.2 检检测流程图11.3 试试验项目允许许的误差规定定11.4 生产流程程及控制点11.5 过过程质量控制制及指标控制制11.6 仪器设备备配备及鉴定定11.7 检检测能力分析析管理制度 12.1 化化验室岗位职职责 12.2 样样品管理制度度 12.3 标标准溶液配制制与复标制度度。12.4 检检验和试验仪仪器设备管理理制度。12.5 水水泥标准砂及及化学试剂

3、管管理制度。12.6 抽抽查对比制度度。12.7 检检验原始记录录、台帐与检检验报告的填填写、编制、审审核制度。12.8 文文件管理制度度。12.9 实实验室管理制制度。12.10 检检验人员培训训、考核制度度。12.11 质质量事故报告告制度12.12 月月报、年报的的填写和上报报制度。12.13 质质量统计管理理制度。12.14 出出厂水泥（熟熟料）的合格格确认制度。12.15 化化验室质量管管理手册执行行情况检查制制度 13.化验室作作业指导书（检检验细则）13.1生产控控制组操作规规程13.2化学分分析组操作规规程13.3物理检检验组操作规规程13.4仪器设设备操作规程程13.5自校仪

4、仪器自校规程程附1：检验仪器器设备一览表表 附2：过程程质量控制点点一览表附3：质量记录录一览表附4：引用标准准一览表02 版序控制制版 次： AA/0编 制： 审 核： 批 准：发布日期：20012年3月月1日实施日期：20012年3月月1日文件编号： 03更改记录序号页码章节号更改内容日期更改人批准人04质量管理手手册实施令实 施 令本公司化验室根根据水泥企企业化验室评评审考核管理理办法制定定了此质量量管理手册。本质量管理手手册阐述了了化验室的质质量目标,规规定了与质量量有关的各类类人员的职责责和权限，对对化验室的质质量管理体系系进行了具体体的描述。它它是化验室质质量管理和质质量保证的纲纲

5、领性文件和和行为准则，现现予以颁布并并从20122年3月1日日起开始实施施，化验室全全体员工必须须恪守执行。 新疆金龙水泥有有限公司总经经理： 年 月 日05公司质量方方针/目标发发布令公司质量方针/目标发布令令根据我公司的质质量宗旨和质质量方向，制制定化验室的的质量方针/目标，望化化验室全体员员工认真贯彻彻执行。本公司质量方针针：科学管理理、质量第一一、诚信服务务、持续改进进本公司质量目标标1出厂水泥袋重重合格率1000%，出厂厂水泥质量合合格率1000%，出厂水水泥富裕强度度合格率1000%2产品工序一次次交检合格率率大于85%。3顾客满意率990%以上，每每年递增1%。4顾客投诉处理理及

6、时率1000%（在顾顾客提出问题题的3天内进进行解决）新疆金龙水泥有有限公司总经经理： 2012年 3 月 1 日日1.目的和范围围1.1目的我公司制定本质质量管理手册册的目的是为为了阐明本企企业化验室的的质量职责、权权限和质量目目标，描述化化验室的质量量管理体系，实实现质量目标标的要求，确确保化验室依依据水泥化化验室评审考考核管理办法法所建立的的质量管理体体系持续有效效运行，以满满足水泥产品品生产和广大大顾客的要求求。2适用范围本质量管理手册册，适用于本本公司化验室室进行各项检检测工作的内内部质量管理理，同时对外外证实本化验验室能科学、公公正的为本公公司所生产的的水泥产品提提供准确的检检测结

7、果和为为顾客提供优优质的产品。2.引用标准本手册引用以下下规程：水泥企业质量量管理规程水泥企业化验验室基本条件件水泥企业产品品质量对比检检验管理办法法水泥企业化验验室评审考核核管理办法引用的规程均为为有效版本。3.术语和定义义本质量管理手册册采用以下规规程所使用的的术语和定义义：1）水泥企业业质量管理规规程2）水泥企业业化验室基本本条件3）水泥企业业产品质量对对比检验管理理办法4）水泥企业业化验室评审审考核管理办办法5）水泥企业业化验室评审审考核评定标标准6) 水泥企企业化验室评评审考核评审审员管理办法法4.化验室概况况 新疆金龙水水泥有限公司司化验室是一一个具有高素素质人员和先先进设备的化化

8、验室。目前前有员工211人，其中大大专以上4人人，中专4人人，高中133人,检验人人员18人，占占全部生产工工人的10%。化验室设备齐全全，完全满足足水泥各项指指标的检测，拥拥有先进的火火焰光度计、钙钙铁分析仪、全全自动压力机机，其自动化化程度达到国国家先进水平平。化验室共分4个个组，分别是是：分析组，物物检组，控制制组，办公室室。分别承担担原燃材料、半半成品及成品品的化学全分分析，半成品品和成品的物物理性能检验验和研究工作作，以及生产产过程当中质质量控制、监监督与管理工工作。化验室是全厂的的核心部门，管管理着从原材材料的进厂到到水泥出厂的的每一道关口口。首先是对对原材料进厂厂的高度把关关，为

9、达到高高质量、低能能耗、高产量量打下良好的的基础；对原原料车间的配配比的执行加加以严格的控控制；然后和和烧成车间加加以配合，相相互协调，相相互支持；最最后对成品车车间最后把关关，确保出厂厂水泥1000%合格。化验室内部人员员分工明确，人人人严格要求求自己，确保保数据的准确确性、及时性性，进行月月月抽样对比制制度，做到奖奖罚分明合理理。从建厂开始，化化验室就高起起点、高标准准、严要求，人人员和设备的的配备严格按按照国家水水泥企业质量量管理规程要要求，符合水水泥企业化验验室基本条件件，化验室室全体员工将将在公司总经经理直接领导导下以高质量量为中心，以以高产量为基基础，以低能能耗为目标，为为新疆金龙

10、水水泥公司创下下良好的品牌牌和效益，使使人人皆知“金龙水泥，纵纵横千里”。电 话：09999-36337661传 真：09999-363373985.化验室质量量目标51化验室质质量目标1 品质指标检检验与自治区区对比综合合合格率85%以上，强度度对比合格率率90%以上上。2内部密码抽查查合格率955%以上.3原燃材料、过过程质量检验验覆盖率达1100%。4检测化验计量量设备检定率率100%5样品保管完好好率100%5.2质量目标标的实施质量目标为化验验室全体员工工工作质量的的方向，每个个员工都要认认真的学习贯贯彻，为实施施质量目标而而努力。为了检查目标实实施情况，每每半年由化验验室主任结合合

11、具体的工作作，组织一次次全面的考核核，总结提高高，持续改进进。6.质量体系6.1建立质量量体系的依据据化验室依据水水泥企业化验验室评审考核核管理办法，结结合本公司的的具体情况，建建立了完整的的质量体系。6.2质量体系系文件的构成成化验室的质量体体系通过质量量体系文件来来体现。质量量体系文件包包括：1）质量管理手手册；2）化验室作业业指导书（生生产控制组操操作规程、化化学分析组操操作规程、物物理检验组操操作规程、仪仪器设备操作作规程、自校校仪器自校规规程等）；3）记录表格等等。7.化验室机构构设置7.1机构设置置本公司化验室由由公司总经理理（管理者代代表）直接领领导，设主任任、工艺技术术员、化学

12、分分析组、物理理检验组、质质量控制组。7.2组织机构构框图 新疆金龙水泥有限公司 新疆金龙水泥有限公司总经理 徐德忠管理者代表：调度中心制造分厂水泥分厂管理者代表：调度中心制造分厂水泥分厂安环科保卫科供应二部销售部保全部化验室主任1人：黄日新副主任1人：徐根海 工艺技术员1人： 质量统计员1人：春燕物理检验组 班 长1人：吴玉风 班员3人：张国荣，杨爱玲，李喜玲化学分析组 班长1人：秀格拉 班员4人：吉志秀，赵燕，加米拉，廖秋红质量控制组 班长3人，班员6人甲班：班长黄玲莉，班员卢秋盈，刘金风 乙班：班长李喜春，班员，王雪平、王雪梅 丙班：班长赵明凤，班员杨彦秋李晓婷8.化验室的质质量职责和权

13、权限本公司化验室的的职责和权限限按照水泥泥企业质量管管理规程的的执行。8.1化验室的的职责1）坚持“预先先控制，把关关堵口”防患于未然然的原则，加加强质量管理理；2）负责进厂原原燃材料、半半成品、成品品检验和监督督管理，在质质量不符合要要求时，应及及时采取纠正正措施，确保保质量符合要要求，及时提提供准确的检检验数据与报报告；3）负责质量统统计工作，应应用数理统计计方法，掌握握质量波动规规律，不断提提高预见性和和控制能力，使使生产过程处处于受控状态态；4）负责对检验验和试验设备备的维护保养养；5）加强化验室室内部的思想想和组织建设设，不断提高高检验人员的的技术素质和和工作质量，正正确贯彻检验验标

14、准，严格格遵守检验制制度，缩小检检验误差，提提高检验水平平；6）负责本室各各岗位质量记记录和检验原原始记录的收收集、统计、分分析、研究工工作，做好质质量档案的管管理工作。8.2化验室的的权限1）监督检查生生产过程受控控状态，有权权制止各种违违章行为，采采取纠正、预预防措施，及及时扭转质量量失控状态；2）参与制定公公司的质量方方针、质量目目标、质量责责任制及考核核办法。评价价各部门的过程质质量，为质量量奖惩提供依依据，行使质质量否决权；3）有权越级报报告企业质量量，提出并坚坚持正确的管管理措施。8.3权利的保保证 公司各级领导不不得无理干预预化验室的职职权，应全力力支持化验室室的工作，确确保化验

15、室工工作的正常进进行。9.部门职责9.1办公室职职责1）熟悉各种相相关标准、法法规、规程及及管理制度，熟熟悉工艺流程程、公司质量量方针、目标标及化验室质质量目标：根据产品质量要要求，制定原原燃材料、半半成品和成品品的企业内控控质量指标，强强化过程控制制，运用科学学的统计方法法不断提高预预见性与预防防能力，并及及时采取纠正正、预防措施施，使生产全全过程处于受受控状态；2）用正确、科科学的数理统统计方法及时时进行质量统统计，做好分分析总结和改改进工作；3）负责计量检检测仪器设备备、资料档案案等综合管理理；4）负责内部检检验样品的抽抽查对比工作作；5）负责对本化化验室人员的的质量意识、检检验能力、理

16、理论知识的培培训；6）负责对质质量管理手册册执行情况况的检查考核核；7）负责公司及及化验室内部部质量管理体体系运行情况况的检查与考考核。9.2化学分析析组职责1.负责水泥生生产过程中所所有原燃材料料、半成品、成成品、科研、对对比样、外来来样等的化学学分析。2.取样要具有有代表性，做做样要及时准准确，分析记记录要清楚完完善，分析结结果要及时报报出，样品要要保存好，坚坚持密码校对对。3.负责全室标标准溶液的配配制和标定，供应全室分析用水，如果购买蒸馏水，要及时抽查其纯度，发现问题，及时处理。4.做好本组的的原始记录和和有关技术资资料的管理工工作。5.保证实验条条件、仪器设设备、人员操操作符合国家家

17、标准和有关关规定，必须须严格按照国国标操作规程程进行操作，确确保检验的准准确性。若发发现异常要及及时复检并向向上级领导反反映。6.正确使用并并维护好仪器器设备，使其其处于完好状状态，标准容容器要按校验验周期或规定定进行校验，严严禁使用没有有校验过的标标准容器。7.化验室的仪仪器仪表、药药品不得私自自外借，贵重重仪器（铂坩坩埚、天平等等）和剧毒药药品严禁外人人使用和外拿拿。8.加强本组员员工的文化、技技术学习，不不断提高本组组人员的素质质以及质量控控制水平和检检验准确性。9.做好本组的的安全防护、卫卫生清洁工作作。9.3生产控制制组职责1.根据厂订质质量管理规程程，生产流程程控制图和原原料燃料混

18、合材料半成品，成成品的技术条条件所规定的的检验项目和和要求结合合本组的定员员，分设岗位位，合理分配配任务，在分分工协作的情情况下，共同同完成生产控控制的检验和和监督任务2.实事求是地地认真填写各各种原始记录录，不得随意意涂改，决不不准谎报任何何数据3.加强业务学学习，努力提提高检验技术术水平和操作作水平4.正确使用仪仪器设备，定定期检查维修修重要和精密密仪器（如：钙铁分析仪仪标准筛电子天平）由由例行组组长长负责按时校校对，使用新新仪器时（如如滴管标准筛筛）必须先校校对后使用5.认真落实各各项工作指标标，在工作中中若发现不符符合技术要求求的疑问，应应立即向生产产车间反映，及及时掌握，查查出问题6

19、.加强班组经经济核算，严严格物资管理理，建立计划划领用制度标准药品由由组长负责领领用和保管，提提倡节约，防防止水电和其其它物资的浪浪费7.作好安全保保护工作8.保持实验室室内外和操作作台的清洁，仪仪器用具应随随用随擦拭干干净.做好好本组的安全全防护、卫生生清洁工作。9.作好交接班班工作9.4物理检验验组职责1）.严格执行行水泥国家标标准，按国家家标准规定的的检验方法，按按时完成生产产控制、出厂厂水泥、科学学实验、厂际对比比、外来样等等所需物理强强度试验、安安定性、凝结结时间、细度度、比表面积积、标准稠度度、密度等项项目的检验工工作，确保出出厂水泥合格格率100%。2）严格执行厂厂纪厂规和各各项

20、考核制度度。3）.做好样品品的采集、处处理和封存样样的保管工作作，不得出现现混样现象。4）.要搞好实实验条件的标标准化，仪器、设备的技技术条件要求求符合国家标标准规定，实实验室、养护箱、养护池的的温度湿度必必须严格控制制在国家标准准规定范围内内。5）.定期与水水泥质检部门门对比和内部部抽查对比，从从中发现问题题并及时解决决,以提高试试样的准确性性。6）.正确使用用仪器设备,加强仪器设设备的维护和和管理,对强强检仪器设备备每年按鉴定定周期定期请请计量单位鉴鉴定,对自检检仪器设备每每年要按自检检周期定期自自校,自校要要有记录，不不合格的仪器器应立即停止止使用。7）.加强业务务学习，不断断提高本组人

21、人员的技术素素质。8）.做好本组组的各项原始始记录和技术术资料的管理理工作。9）.严格执行行化验室安全全管理制度和和安全操作规规程操作，不不违章，确保保人身及设备备安全。10）.搞好本本组卫生工作作，保持清洁洁。10.化验室人人员配制10.1人员数数量目前化验室共有有员工 211人，大专以以上学励4名名，中专4人人，高中133人，检验人人员18人，占占全体生产人人员的 100， 人员员数量能够满满足工作的需需要。（详见见化验室人员员一览表）化 验 室 人人 员 一 览 表序号姓 名出 生年 月性 别民族文化程度工作时间现 任职 务职 称从事本工作年限1黄日新1966-8-6男汉大学1987-9

22、主任工程师162徐根海1977-100-1男汉中专1996-9副主任中级153春燕1988-5-26女锡伯高中2008-3统计14秀格拉1979-100-7女哈萨克中专2002分析组75加米拉1984-1-5女哈萨克高中2005分析组16赵燕1988-4-29女汉大专2007-7分析组57吉志秀1991-8-16女汉高中2011-5分析组18廖秋红1985-8-14女汉高中2006分析组19李喜玲1975-111-7女汉高中2007-6-1物检组110杨爱玲1980-1-7女汉高中2007-6-12物检组511吴玉风1980-2-4女锡伯高中19989物检组512张国荣1976-122-6女汉

23、大专2011-6物检组113黄玲丽1986-100-1女汉大专2007-3-23控制组514刘金凤1984-5-11女汉高中2011-8-3控制组115王雪梅1990-3-28女汉中专2011-8-3控制组116刘艳中1976-3-12女汉高中1996控制组217樊田英1976-2-4女汉高中1996控制组218李喜春1970-2-22女汉中专1990控制组519杨彦秋1984-6-9女汉高中2011-8-4控制组120李晓芳1991-4-20女汉高中2008-100-6控制组421赵雪丽1978-1-7女汉高中2009-2-27控制组210.2人员任任职条件满足水泥企业业化验室评审审考核管理

24、办办法中人员员素质的要求求。10.2.1化化验室主任任任职条件1）有工程师或或工程师以上上技术职称，或或从事化验室室工作3年以以上;2）熟悉水泥生生产工艺,具具备较丰富的的 质量管理理经验和 良良好的职业道道德；3）熟知与本企企业有关的各各项标准和质质量法规；4）有一定的组组织能力、能能坚持原则。10.2.2工工艺技术员任任职条件1）具有初级或或初级以上技技术职称，中中专（或相当当于中专）以以上文化水平平；2）经过专业培培训，掌握水水泥生产理论论知识和检验验技术；3）熟悉本企业业生产工艺流流程及质量控控制点、控制制项目和指标标；4）能及时采取取措施处理生生产过程中有有关质量问题题；5）熟知有关

25、标标准和 规章章制度，坚持持原则，认真真负责。10.2.3质质量统计员任任职条件1）具有中专（或或相当于中专专）以上文化化水平；2）熟悉统计计法、数理理统计方法及及水泥企业质质量统计方法法等；3）实事求是，坚坚持原则。10.2.4检检验人员任职职条件1）具有高中（或或相当于高中中）以上文化化水平，责任任心强；2）经过专门培培训、考核，取取得省级以上上（含省级）政政府建材行业业主管部门或或其授权的建建材行业协会会或其授权的的质检机构签签发的操作合合格证；3）熟悉本岗位位的操作规程程、控制项目目、指标范围围及控制方法法。10.3人员岗岗位职责10.3.1化化验室主任职职责1）在公司总经经理(管理者

26、者代表)的领领导下，确保保出厂水泥质质量达到三个个100%（出出厂水泥合格格率100%，富裕强度度合格率1000%，出厂厂水泥袋重合合格率1000%）。2）认真贯彻执执行国家的质质量方针政策策、水泥标准准、水泥企企业质量管理理规称和上上级下达的各各项技术经济济指标。3）负责编制公公司质量手手册、程程序文件、化化验室质量管管理手册等等质量体系文文件，定期组组织检查、考考核公司及化化验室质量体体系运行情况况。4）及时掌握进进厂原燃材料料到出厂水泥泥的质量情况况，定期开展展质量分析及及总结等活动动，及时帮助助生产部门调调整有关质量量控制指标，充充分发挥化验验室对质量的的控制和指导导作用。5）负责整个

27、生生产线的质量量控制和化验验室的全面管管理工作，领领导各班组检检验人员完成成各项质量检检验任务，不不断提高本室室工作质量和和技术水平。6）及时了解顾顾客反馈的意意见和建议，做做好售后服务务工作，解答答用户提出的的有关技术问问题。7）对违反质量量管理制度的的现象有权制制止，并提出出处理意见，并并报告上级主主管部门，确确保生产质量量处于受控状状态。10.3.2配配料技术员职职责1）协助主任贯贯彻执行国家家标准、行业业政策、法律律法规及本公公司、本化验验室质量方针针和目标。2）负责原燃料料、生料、熟熟料的过程质质量控制、物物料配比的下下达，以及原原燃料不合格格品的评审处处置。3）每月应用下下列统计技

28、术术，做柱状图图、折线图等等对生产质量量状况进行总总结分析，掌掌握质量波动动规律，不断断提高预见性性和防范能力力。 A.算术平平均 B.加权平均 CC.标准偏差差4）.参与纠正正措施和预防防措施的制定定、监督执行行。5）参加本室召召开的质量分分析会，及时时反映质量情情况和需要协协调的问题，按按时进行月、季季、年原料到到熟料生产过过程质量管理理方面的工作作总结。10.3.3出出厂水泥管理理员职责（兼兼设备、安全全管理员）1）负责各品种种水泥生产控控制指标确定定并监督检查查。2）有权签发水水泥出厂通知知单。3）负责熟料出出入库、堆放放的管理及搭搭配使用的方方案。4）负责新产品品的试验与研研发。5）

29、每月应用下下列统计技术术，做柱状图图、折线图等等对生产质量量状况进行总总结分析，掌掌握质量波动动规律，不断断提高预见性性和防范能力力。 A.算术平均均 B.加加权平均 C.标准偏差6）参加本室召召开的质量分分析会，及时时反映质量情情况和需要协协调的问题，按按时进行月、季季、年原料到到水泥成品生生产全过程质质量管理方面面的工作总结结。7）负责产品测测量状态的标标识、制定仪仪器设备的操操作规程、检检验仪器送检检周期、自校校和验证及维维护保养等设设备管理工作作。8）负责对各组组班长的管理理与考核。9）.负责化验验室安全管理理制度、安全全操作规程的的制定与检查查、考核。10）.协助主主任做好化验验室内

30、部管理理与考核及各各种制度的执执行。10.3.4质质量统计员职职责（兼库房房、政工管理理）1）负责化验室室检验原始记记录的汇总整整理，及所有有台帐的登录录与整理；2）及时按日、周周、月汇总各各类数据报表表，审核后报报出；3）负责化验室室所有需用材材料的申购、领领用和发放。4）负责化验室室库房物品的的分类存放、定定期清扫等工工作。5）负责本室的的政工及精神神文明建设。10.3.5质质量体系督查查员负责公司及化验验室内部质量量管理体系运运行情况的监监督、检查与与考核；负责公司及化验验室内部体系系文件打印、下下发、存档、记记录等管理工工作；负责化验室内部部各种检验数数据、台帐、仪仪器设备等技技术资料

31、的收收集、建档、归归档；负责各各种外报材料料的收集与准准备；4）负责化验室室内部的人员员培训、人员员档案管理；5）负责化验室室技术资料、原原始记录、台台帐等的分类类登记、借阅阅、保管；6）按规定及时时清理作废标标准及记录。确保质量体系的有效运行。10.3.6物物理检验组班班长职责1）督促本组检检验人员执行行相关标准、遵遵守一切规章章制度，检查查本组人员的的工作，搞好好卫生、安全全等工作；2）协助主任搞搞好物理组的的检验任务，加加强设备仪器器的维护和管管理；3）监监督检查室内内人员的操作作方法是否按按作业指导书书上所规定的的方法操作，如如果不符应立立即纠正，提提高本组人员员操作水平；4）对试验验

32、室、养护室室、养护池的的温、湿度要要严格按国家家标准控制，原原始记录要如如实填写，不不得任意涂改改；5）协助出厂水水泥管理员搞搞好水泥试配配工作；6）负责对本组组人员的管理理与考核。确确保质量体系系的有效运行行。10.3.7化化学分析组班班长职责1）检测分析原原燃料及半成成品、成品的的质量，为生生产调整提供供准确依据。2）督促本组检检验人员执行行相关标准、遵遵守规章制度度，提高操作作技术水平。3）负责本组人人员的分工、协协调、安全、卫卫生、工作质质量等的检查查、培训、考考核等班组管管理工作。4）负责本班组组的设备仪器器的日常检查查、使用、维维护保养、自自校等管理工工作。5）负责标准滴滴定溶液配

33、制制标定及复标标，保证配置置的标准溶液液浓度准确，能能正确的指导导生产，用量量满足正常生生产的需要。6）保证本组各各项检测数据据的准确性，所所有检测数据据经审核后方方可报出。10.3.8生生产控制组班班长职责1）督促本组检检验人员执行行相关标准、遵遵守规章制度度，提高操作作技术水平。2）根据公司制制定的生产质质量规程的有有关技术条件件规定负责本本组的质量调调度和质量控控制。3）在当班中代代表化验室领领导行使职权权，对内有权权临时调动本本班的岗位人人员，督促和和协调各岗位位完成各项任任务；对外有有权制止违反反质量管理的的现象，制止止无效报告有有关领导；特特殊质量事故故有权越级上上报。4）负责本组

34、人人员的分工、协协调、设备、安安全、卫生、工工作质量等的的检查、培训训、考核等班班组管理工作作；确保质量量体系的有效效运行。5）负责所用的的蒸馏水、标标准溶液、检检测用具等的的领用。6）确保本班组组检验数据的的及时、准确确，经审核后后报出。10.3.9检检验员职责1）按照作业指指导书进行日日常检验工作作，准确、及及时地提供检检验数据。2）负责填写原原始记录，记记录要如实填填写，不得任任意涂改。3）正确维护使使用仪器设备备，保证设备备卫生。4）保持试验室室内外和操作作台面的清洁洁，仪器用具具应随用随擦擦试干净，用用毕放回原位位，做好安全全防护工作。5）自觉遵守各各项规章制度度，不迟到，不不早退，

35、工作作期间不脱岗岗。10.4检验报报告签字人及及委托代理人人识别10.4.1化化验室的出厂厂检验报告单单（含熟料、水水泥）由主任任审核、签发发，当主任不不在时由出厂厂水泥管理员员代理。10.4.2化化学分析检验验报告单由检检验人员填写写，分析组班班长审核后报报出，班长不不在时由配料料技术员审核核，当配料技技术员不在时时由主任审核核。10.4.3物物理性能检验验报告单由检检验人员填写写，物检组班班长审核后报报出，班长不不在时由出厂厂水泥管理员员审核；当出出厂水泥管理理员不在时由由主任审核。10.4.生产产控制组的检检测数据经生生产控制组班班长审核后，电电话报出。其签字识别见下下表：姓名职务签字范

36、围签字识别（手签签）备注黄日新主任所有检验报告徐根海副主任 出厂（熟料料、水泥）检检验报告单配料技术员特殊时期的化化学分析检验验报告单吴玉风物检组班长物理性能检验验报告单秀格拉分析组班长化学分析检验验报告单11.检测业务务11.1检测业业务范围(见见下表)检测组检测业务范围生产控制组入磨物料水份；出磨生料氧氧化钙、三氧氧化二铁、细细度、入窑生料氧化钙钙、三氧化二二铁熟料立升重、游游离氧化钙；出磨煤粉水份、细细度、灰份；生产水泥的三氧氧化硫、细度度、混合材掺掺加量化学分析组各矿点原燃料的的化学分析、煤煤工业分析检检测；各种进厂原燃物物料化学分析析、煤工业分分析检测；生、熟料化学分分析检测；生产水

37、泥、出厂厂水泥的化学学分析各种试验所需化化学分析检测测物理检验组熟料打磨、细度度、安定性、强强度、凝结时时间、比重、比比表面积；生产水泥、出厂厂水泥细度、安安定性、强度度、凝结时间间、比重、比比表面积；各种试验所需的的物理检验。11.2检测流流程图进厂原(燃)料料的检测流程程缩 分均化过 筛制 样采 样缩 分均化过 筛制 样采 样报送检验报告按作业指导书检测化学成份报送检验报告按作业指导书检测化学成份熔 样称 样熔 样称 样2）半成品检测测流程图称 样采 样缩 分均化过 筛称 样采 样缩 分均化过 筛按作业指导书检测各种成份报相关部门按作业指导书检测各种成份报相关部门3）成品检测流流程图称样样

38、取样 样式样样称样样取样 样式样样均化过筛筛子 筛子 筛报送检验报告按作业指导书进行各项物理化学检测报送检验报告按作业指导书进行各项物理化学检测11.3试验项项目允许的误误差规定名称同一试验室不大于不同试验室不大于误差类别水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3绝对误差水泥比面积3.05相对误差水泥细度筛余5.0的为0.5筛余5.0的为1.0筛余5.0的为0.5筛余5.0的为1.0绝对误差标准稠度用水量量3.05.0相对误差凝结时间初凝：15mmin终凝：30mmin初凝：20mmin终凝：45mmin绝对误差抗折强度7.09.0相对误差抗压强度5.07.0相对误差胶砂流动度5mm8mm绝

39、对误差不溶物0.100.10绝对误差水泥烧失量0.150.30绝对误差水化热10J/g15J/g绝对误差稠化时间4min6min绝对误差水泥三氧化硫0.150.20绝对误差水泥氧化镁0.200.30绝对误差生料细度1.0/绝对误差生料氧化钙0.30（0.25）/绝对误差生料氧化铁0.15/绝对误差项目SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3K2ONa2OLOSS生料0.200.200.150.250.200.150.100.100.250.250.250.200400.250.200.100.100.30熟料0.200.200.150.250.200.150.100.100.250.25

40、0.200.300.250.200.100.10水泥0.200.200.200.250.200.150.100.100.250.250.150.300.250.200.100.10石灰石0.200.200.150.250.200.100.100.250.250.250.200.300.250.100.100.30粘土质0.350.250.150.250.200.100.100.250.400.300.200.300.250.100.100.30粉煤灰0.300.200.400.250.200.150.100.100.200.350.250.500.300.250.200.100.100.20石

41、膏0.200.200.150.250.200.250.100.100250.250.200.300.250.300.100.10煤灰0.350.250.150.250.200.200.100.100.400.300.200.300.250.250.100.10煤粉Vad15330Vad300.300.500.500.70注：黑体字为不不同试验室误误差 宋体字字为同一试验验室误差其他他检验项目的的允许误差以以相关规定为为准11.4生产流流程及控制点点 11.5过程程质量控制及及指标控制11.5.1原原燃材料质量量管理1） 根据质量量控制要求选选择合格的分分承包方,采采购合同都要要经过审批，以以保

42、证所采购购的原燃材料料符合规定要要求；2）物物资供应部门门严格按照原原燃材料质量量标准均衡进进货，另外为为保证冬季正正常生产，还还要提前做好好各种原燃材材料的储备工工作；3） 原燃材料的的质量应满足足质量控制制指标一览表表的要求，应应按质分别堆堆放，坚持“先检验，预预均化，后使使用”的原则；4）初次使用的的混合材或其其它材料，必必须做放射性性试验并经多多次试验，确确认能保证产产品质量方可可使用；5） 原燃材料料应保持合理理的储量，最最低储量为（冬冬季除外）石石灰石：7天天 ； 硅质质原料、燃煤煤、混合材：10天；铁铁质原料、石石膏20天。11.5.2半成品的质量管理1）化验室负责责配料方案的的

43、制定，并对对配方的执行行情况进行监监控。同时会会同生产调度度室制定相关关的质量考核核办法，经批批准后执行，化化验室负责跟跟踪、验证，生生产调度室负负责考核；2）生料质量是是熟料质量的的基础，中控控生料配料人人员按配料方方案要求，操操作要精心，力力求配料均匀匀、稳定；3） 出磨生料料不得直接入入窑，必须经经过均化库均均化后方可入入窑；4）煤粉质量相相对稳定，细细度、水分均均符合指标要要求； 5）熟料质量是是水泥质量的的关键，保持持窑的热工制制度稳定及提提高中控人员员操作水平是是保证熟料质质量的关键环环节，在确保保生料、燃料料质量的前提提下应统一操操作加强煅烧烧，并根据窑窑情及时采取取调整措施，防

44、防止欠烧料、生生料的出现；6）加强出窑熟熟料的率值控控制，缩小熟熟料率值标准准偏差；7）保证熟料强强度检验按GGB/T211372-22008标准准执行；8）出窑的熟料料要按指定的的地点存放，熟熟料要按质分分开存放，并并有明显标识识，各区域之之间要有明显显分界线，不不得混堆、不不得混有垃圾圾等杂物。经经化验室检验验后方可按规规定比例使用用，熟料最低低储量为5天天；9）水泥磨喂料料设备应能满满足物料配比比的计量要求求，确保配比比准确。发生生断料或不能能保证物料配配比时应迅速速采取有效措措施予以纠正正，化验室对对熟料、石膏膏和各种混合合材的配比要要有书面通知知，操作岗位位要有相应的的操作记录；10

45、）入磨熟料料温度应控制制在80以下，出磨磨水泥温度控控制在1200以下，超出出此温度应停停磨或采取降降温措施，防防止石膏脱水水而影响水泥泥性能；11）水泥应按按生产计划组组织生产，出出磨水泥的质质量控制要求求见质量控控制指标一览览表；12）水泥库应应有明显标识识，出磨水泥泥必须送入化化验室指定的的库内，不允允许上入下出出或在磨尾直直接包装。同同一库不得混混装不同品种种、标号的水水泥。生产中中改品种、强强度等级或由由低强度等级级改高强度等等级时，应用用高强度等级级水泥洗磨、输输送设备、包包装设备，清清洗的水泥全全部做低强度度等级水泥处处理。低强度度等级库改高高强度等级水水泥时，必须须进行清库。专

46、专用水泥或特特性水泥必须须用专用库储储存。每班必必须准确测定定各水泥库的的库存量并做做好记录，按按化验室要求求做好出入库库管理，出磨磨水泥最低要要保持5天的的储量；13）出磨水泥泥必须检验产产品标准中技技术要求规定定的有关性能能，检验项目目、频次见质质量控制指标标一览表；14）主要过程程中重要质量量指标3小时时以上或连续续3次检测数数据偏高或偏偏低，属于过过程质量事故故，化验室应应及时向生产产部门警告，生生产部门及时时采取纠正措措施迅速扭转转，做好记录录并报告有关关部门。11.5.3出出厂水泥（熟熟料）质量管管理1）决定定水泥出厂的的权利属于化化验室，化验验室应配备专专业技术员负负责水泥出厂厂

47、的管理等有有关事宜。出出厂水泥质量量必须按相关关的水泥标准准严格检验和和控制，经确确认水泥各项项质量指标及及包装质量复复合要求时，方方可出具水泥泥出厂通知单单；2）化验室应有有适应本企业业的出厂水泥泥（熟料）质质量控制指标标和确认程序序，确保出厂厂水泥（熟料料）质量；3）化验室应下下达书面包装装（散装）通通知，内容包包括：水泥品品种、强度等等级、编号、包包装日期、数数量、水泥库库号、存放位位置等，并严严格执行产品品标准规定留留样封存；4）化验室应按按编号对袋装装水泥包装质质量进行抽检检，并有记录录；5）化验室应按按产品标准取取样检验，在在确认出厂水水泥各项指标标合格后方可可下达水泥出出厂通知，

48、并并按产品标准准规定留样封封存；6）成品水泥在在检验合格后后放存一个月月以上的袋装装水泥，化验验室应发出停停止该批水泥泥出厂的通知知，并现场标标识，经重新新取样检验，确确认复合标准准规定后方可可重新签发水水泥出厂通知知单；7）当用户需要要时，化验室室应及时提供供检验报告11.6仪器设设备配置见附附1：“检验仪器设设备一览表11.7检测能能力分析序号检测项目检测能力是否需要分包1氧化钙具有自检能力否2氧化镁具有自检能力否3三氧化硫具有自检能力否4三氧化二铁具有自检能力否5三氧化二铝具有自检能力否6烧失量具有自检能力否7氧化钾具有自检能力否8氧化钠具有自检能力否9二氧化硅具有自检能力否10不溶物具

49、有自检能力否11游离氧化钙具有自检能力否12凝结时间具有自检能力否13强度具有自检能力否14标准稠度具有自检能力否15安定性具有自检能力否16细度具有自检能力否17比表面积具有自检能力否18密度具有自检能力否19水份具有自检能力否20粒度具有自检能力否21煤工业分析具有自检能力否22混合材掺量具有自检能力否实际能检参数个个数：22个个产品技术标准规规定应检参数数个数：222实际能检参数个个数仪器设备配备率率 100产品技术标准规规定应检参数数个数 =22/22100 10012.管理制度度12.1化验室室岗位职责1.目的：明确确化验室所有有人员职责，保保证管理满足足质量监视测测量的要求2.范围

50、：适用用于化验室所所有设定岗位位3.生产控制组组岗位职责3.1生料岗位位职责1.负责出磨生生料、入窑生生料的CaOO、Fe2O3细度水水份的测定 。2.严格按照作作业指导书取取样，制样，留留样，不得弄弄虚作假。3.将所检测项项目的结果及及时准确的反反馈中央控制制室，对出现现的异常数据据及时上报并并参与分析。4.作好本岗位位原始记录，按按记录要求填填写、更改。5.按操作规程程正确使用本本岗位仪器设设备，并做好好使用记录。6.负责现场监监控，有异常常情况要有记记录并反馈班班长。7.严格执行抽抽查对比制度度。8.协助班长完完成本班工作作任务，对临临时安排的工工作不能有抵抵触行为团团结同事，不不断提高

51、个人人素质。9.保持本岗位位卫生整洁,认真做好本本岗位的交接接班制度。10.严格执行行化验室安全全制度及安全全操作规程,不违章作业业,保证本岗岗位无安全事事故。3.2熟料岗位位职责1.负责出磨煤煤粉细度、水水分、灰份、熟熟料立升重、ff-CaO的的测定 。2.严格按照作作业指导书取取样，制样，留留样，不得弄弄虚作假。3.将所检测项项目的结果及及时准确的反反馈中央控制制室，对出现现的异常数据据及时上报并并参与分析。4.作好本岗位位原始记录，按按记录要求填填写、更改。5.按操作规程程正确使用本本岗位仪器设设备，并做好好使用记录。6.负责现场监监控，有异常常情况要有记记录并反馈班班长。7.严格执行抽

52、抽查对比制度度。8.协助班长完完成本班工作作任务，对临临时安排的工工作不能有抵抵触行为团团结同事，不不断提高个人人素质。9.保持本岗位位卫生整洁,认真做好本本岗位的交接接班制度。10.严格执行行化验室安全全制度及安全全操作规程,不违章作业业,保证本岗岗位无安全事事故。3.3水泥岗位位职责1.负责出磨水水泥细度、混混合材、烧失失量、SO33的测定 。2.严格按照作作业指导书取取样，制样，留留样，不得弄弄虚作假。3.将所检测项项目的结果及及时准确的反反馈中央控制制室，对出现现的异常数据据及时上报并并参与分析。4.作好本岗位位原始记录，按按记录要求填填写、更改。5.按操作规程程正确使用本本岗位仪器设

53、设备，并做好好使用记录。6.负责现场监监控，有异常常情况要有记记录并反馈班班长。7.严格执行抽抽查对比制度度。8.协助班长完完成本班工作作任务，对临临时安排的工工作不能有抵抵触行为团团结同事，不不断提高个人人素质。9.保持本岗位位卫生整洁,认真做好本本岗位的交接接班制度。10.严格执行行化验室安全全制度及安全全操作规程,不违章作业业,保证本岗岗位无安全事事故。3.4生产控制制组班长岗位位职责负责本班次次内部管理，有有权对本班次次内发生的问问题进行处理理，并提出考考核意见。为完成检验验任务有权对对本班次人员员进行调整检验过程中中发生的工序序质量事故，由由组长填写质质量事故单报报送相关部门门。 负

54、责班组日日常管理工作作，建立建全全小组各项规规章制度，考考核办法及各各种台帐记录录，检查本组组记录和监视视测量任务完完成情况对存存在的问题及及时处理，对对违反劳动纪纪律，安全卫卫生，操作规规程情况进行行记录，月底底汇总考核，对对领用的材料料玻璃器皿进进行验证和保保管，严格进进行班组管理理。对安排的工工作，有落实实的检查，并并形成记录，对对检验员反映映的问题及时时解决，并向向上反映。负责抽查检检验人员监视视测量的准确确性和及时性性，并予以考考核，每月按按抽查对比质质量对检验员员进行抽查并并记录，对报报样时间有异异常情况记录录说明。负责从原燃燃材料的进厂厂使用到水泥泥入库各工序序的检查监督督，对异

55、常情情况进行处理理和反馈。4. 化学分析析组岗位职责责4.1化学分析析组班长岗位位职责1.负责日常班班组管理工作作，建立健全全小组各项规规章制度、考考核办法及各各种台帐记录录，对产生的的记录应标识识清楚，妥善善保管，使其其符合规定要要求；2.检查本组记记录和检验任任务的完成情情况，对存在在的问题及时时解决处理，对对违反劳动纪纪律、安全卫卫生、操作规规程情况进行行记录，月底底汇总考核；3.负责抽查检检验员检验数数据的准确性性和及时性，并并予以考核，每每月按抽查对对比制度要求求对检验员进进行抽查并记记录，对报样样时间异常情情况要记录说说明；4.负责贯彻落落实厂发各项项文件和各项项标准的执行行，对检

56、验员员的工作按检检验工作业指指导书进行验验证，对检测测过程中发生生的检验质量量事故及时向向上反馈并提提出纠正措施施，对领导安安排的工作要要有落实、有有检查、有记记录，对检验验员反映的问问题及时解决决并向上反映映；5.负责本组各各药品、材料料、玻璃器皿皿的领用和保保管，对本组组自校装置按按自校规程进进行自校。6.严格按照国国家水泥化学学分析方法标标准对本室化化学分析方法法不定期进行行对比校正，发发现问题，及及时纠正。7.团结互助，互互教互学，关关心集体，遵遵守劳动纪律律，不断提高高技术水平和和工作质量。8.负责定置管管理的落实，分分析室内物品品摆放严格按按定置图摆放放。4.2半成品岗岗位职责1.

57、负责熟料、出出磨生料、入入窑生料全分分析测定，负负责对比样、外外来样等的化化学分析。2.按规定方法法取样、制样样、留样 ，确确保取样有代代表性，留样样标记要清楚楚正确。3.严格遵守操操作规程，未未经领导批准准不得更改，分分析工作要及及时准确，结结果要及时报报出，原始记记录要清楚、真真实、整洁。4.管理好本岗岗位的药品、仪仪器、工具，做做到安全、卫卫生、节约。非非检验用品不不得带入化验验室。5.严格执行密密码校对制度度，认真做好好交接班工作作，服从班长长分配的各项项工作。6.正确使用和和维护、保养养各种仪器、设设备、工具，如如天平、高温温炉、铂、银银、镍等器皿皿。7.团结互助，互互教互学，关关心

58、集体，遵遵守劳动纪律律，不断提高高技术水平和和工作质量。8.严格执行安安全操作规程程，不违章作作业，做到安安全操作。9.保持分析室室内卫生整洁洁。4.3水泥成品品岗位职责1.负责出磨水水泥、出厂水水泥分析；对对比样、外来来样等的化学学分析；2.按规定方法法取样、制样样、留样 ，确确保取样有代代表性，留样样标记要清楚楚正确。3.严格遵守操操作规程，未未经领导批准准不得更改，分分析工作要及及时准确，结结果要及时报报出，原始记记录要清楚、真真实、整洁。4.管理好本岗岗位的药品、仪仪器、工具，做做到安全、卫卫生、节约。非非检验用品不不得带入化验验室。5.严格执行密密码校对制度度，认真做好好交接班工作作

59、，服从班长长分配的各项项工作。6.正确使用和和维护、保养养各种仪器、设设备、工具，如如天平、高温温炉、铂、银银、镍等器皿皿。7.团结互助，互互教互学，关关心集体，遵遵守劳动纪律律，不断提高高技术水平和和工作质量。8.严格执行安安全操作规程程，不违章作作业，做到安安全操作。9.保持分析室室内卫生整洁洁。4.4原燃料岗岗位职责1.负责进厂所所有原料全分分析、燃料工工业分析的测测定，对比样样、外来样等等的化学分析析。2.按规定方法法取样、制样样、留样 ，确确保取样有代代表性，留样样标记要清楚楚正确。3、严格遵守操操作规程，未未经领导批准准不得更改，分分析工作要及及时准确，结结果要及时报报出，原始记记

60、录要清楚、真真实、整洁。4.管理好本岗岗位的药品、仪仪器、工具，做做到安全、卫卫生、节约;非检验用品品不得带入化化验室。5.严格执行密密码校对制度度，认真做好好交接班工作作，服从班长长分配的各项项工作。6.正确使用和和维护、保养养各种仪器、设设备、工具，如如天平、高温温炉、铂、银银、镍等器皿皿。7.团结互助，互互教互学，关关心集体，遵遵守劳动纪律律，不断提高高技术水平和和工作质量。8.严格执行安安全操作规程程，不违章作作业，做到安安全操作。9.保持分析室室内卫生整洁洁。4.5 标准滴滴定溶液配制制、标定岗位位职责1.严格按国家家标准配制和和标定化验室室所用标准滴滴定溶液；负负责对比样、外外来样