农业质量手册培训资料

1、北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司 文件编号：PRO-JS-0049 版本/修订：1/1北京顺鑫农业股股份有限公司司创新食品分分公司质量手册分发号：编制人：审核人：批准人：发布日期：20016年06月05日 实实施日期：22016年06月05日制度清单1、公司概况2、岗位职责3、从业人员食食品安全培训训制度4、从业人员健健康管理制度度5、原料采购查查验制度管理理6、食品添加剂剂管理制度7、设备管理制制度8、卫生管理制制度9、产品检验管管理制度10、产品出厂厂登记制度11、食品包装装、储存、运运输管理制度度12、不合格品品管理制度13、问题食品品召回管理制制度14、质量投诉诉处理制度15、重

2、要情况况报告制度16、食品安全全档案管理制制度17、产品（配配方）安全风风险评估制度度18、食品安全全责任制度19、食品安全全监督考核制制度20、食品安全全管理员检验验员管理制度度21、食品安全全自查22、食品安全全事故处置23、生产过程程安全管理制制度1、公司概况1.1公司简介介北京顺鑫农业股股份有限公司司创新食品分分公司坐落在在顺义金马工工业区，成立立于20066年3月299日，占地112万平方米米，是现代花花园式工厂，绿绿草环抱，空空气新鲜，拥拥有1万2千千平米的生鲜鲜加工中心及及5万3千平平方米的配送送中心，总资资产4亿元。1.2质量目标标1、产品下线合合格率98%以上。2、出厂产品检

3、检验率1000%。3、顾客满意率率90%以上上。4、客户投诉反反馈率1000%。1.3分解目标标生产技术部1、工艺标准书书制定完成率率100%；2、产品批次检检验率1000%；3、计量器具检检定/校准计计划完成率1100%；4、客户投诉反反馈率1000%；生产加工部1、产品标准执执行率1000%；2、订单完成率率100%；3、订单完成及及时率98%以上；4、批次事故投投诉每年不超超过2次；生产采购部：1、采购合同签签订率1000%；2、供应商资质质合法性1000%；3、采购到货及及时率95%以上；储运管理部：1、库房先进先先出合格率1100%；2、出入库准确确率99%以以上；设备安运部1.设备

4、维修及及时率90%以上；2.维修计划完完成率1000%；客服管理部：客户满意定期调调查100%。2、岗位职责2.1任命书为了贯彻和执行行QS食品质质量管理体系系要求及食食品质量安全全市场准入审审查通则，加加强对质量管管理、安全体体系运行的领领导作用，特特任命 魏魏传芬 为为本企业的质质量负责人。 质量负责人的的职责如下：1质量负责人是是食品安全第第一责任人，对对本公司区域域内的食品安安全监督管理理负总责；2协调本公司区区域内食品安安全监督管理理工作；3建立健全本单单位食品安全全责任制；4组织制定并落落实本单位食食品安全规章章制度和操作作规程；5督促检查本单单位食品安全全工作，及时时消除食品安安

5、全隐患；6配合食品安全全监督管理部部门开展食品品安全监督检检查；7依法履行食品品安全事故报报告义务。8认真贯彻执行行国家有关质质量的法律、法法规和政策，以以及上级有关关指示。9负责全厂的质质量管理工作作，定期召开开质量分析会会，处理和解解决生产过程程中出现的各各种质。量问问题。10贯彻执行质质量工作方针针、政策、目目标，建立和和完善各项规规章制度和管管理办法。11建立健全职职工食品安全全知识培训考考核、健康检检查及相关档档案管理制度度，并组织落落实；2.2任命书 为了加强强食品安全的的监督管理，提提高食品的安安全质量，特特任命 宋宋波 为本企业的的食品安全管管理员。食品安全管理员员职责如下：1

6、、向职工宣传传食品安全法法律、法规、规规章、政策、标标准和知识，讲讲解本单位的的食品安全管管理制度和要要求。2、检查职工遵遵守食品安全全规章制度和和操作规程的的情况，查找找影响食品安安全的关键环环节和隐患，并并及时报告。3、督促职工按按时参加食品品安全培训、进进行健康检查查。4、定期汇总、分分析反映本单单位食品安全全状况的信息息，并及时报报告。5、对生产的各各个环节进行行监控，并汇汇总数据，进进行风险分析析。2.3任命书为了加强产品质质量的管理，稳稳定食品质量量，减少或杜杜绝食品安全全事故的发生生，特任命生生产技术部 为食品安全管管理机构，行行使食品安全全管理的权利利，拥有质量量安全否决权。生

7、产技术部质量量、安全职责责：1 、全面主管管产品质量管管理工作，拥拥有质量否决决权。2 、负责组织织编制质量标标准文件、新新产品的研发发、新产品的的试制。3、负责组织计计量器具、各各类检测设备备的周期检验验，负责对产产品实现过程程的监视和测测量。4、负责监督工工厂执行国家家、行业和企企业标准的情情况。5、负责编制进进货检验、过过程检验、产产品检验的规规范文件，并并监督各项活活动的实施。6、在自己的职职权范围内组组织处理不合合格产品，检检查、验证纠纠正和预防的的执行效果。总经理2.4.组织架架构总经理安全副总后勤管理副总品牌销售副总安全副总后勤管理副总品牌销售副总技术副总（质量负责人）生产厂长技

8、术副总（质量负责人）生产厂长 设备安运部生产采购部生产技术部储运管理部生产加工部设备安运部生产采购部生产技术部储运管理部生产加工部安全生产部食品安全管理员动力物业部人事行政部信息网络部财务审计部客服管理部品牌推广部安全生产部食品安全管理员动力物业部人事行政部信息网络部财务审计部客服管理部品牌推广部2.5.管理职职责2.5.1总经经理：1)贯彻执行行法律法规，关关注顾客需求求，对产品质质量总负责；2)组织制定定质量方针、质质量目标，确确保全员理解解并执行；3)确定组织织机构、工作作岗位，明确确各级人员职职权，促进内内部沟通；4)任命质量量负责人，授授权处理质量量相关事宜；5)配置合理理资源；6)

9、组织开展展年度质量总总结。2.5.2品牌牌销售副总1）负责品牌销销售的总体管管理；2）负责品牌销销售部门资源源的管理；3）负责品牌推推广与销售工工作相关事宜宜的沟通、协协调；4）向总经理报报告品牌销售售工作。2.5.3 安安全副总1)负责分管管领域的总体体管理；2)负责分管管领域相关资资源的管理；3)负责分管管领域工作相相关事宜的沟沟通、协调；4)向总经理理报告分管工工作。2.5.4后勤勤管理副总1）负责分管领领域的总体管管理；2）负责分管领领域相关资源源的管理；3）负责分管领领域工作相关关事宜的沟通通、协调；4）向总经理报报告分管工作作。2.5.6生产产厂长1）负责分管领领域的总体管管理；2

10、)责分管领域域相关资源的的管理；3)负责分管领领域工作相关关事宜的沟通通、协调；4)向总经理报报告分管工作作。2.5.7技术术副总（质量量负责人）1)确保公司司建立、实施施和保持质量量管理制度；2)向总经理理报告质量工工作情况和任任何改进的需需求；3)确保不断断提高全体员员工对满足法法规和顾客要要求重要性的的认识；4)代表公司司与外部各方方联络质量工工作相关事宜宜；5)负责分管管领域的总体体管理；6)负责分管管领域相关资资源的管理；7)负责分管管领域工作相相关事宜的沟沟通、协调；8)向总经理理报告分管工工作。2.5.8业务务销售部1)负责市场场调研，识别别顾客要求，确确定产品发展展方向及市场场

11、定位。2)负责拓展展业务，与客客户沟通，评评审客户要求求，与客户签签订合作合同同。3)负责处理理订单并向加加工部门下达达加工任务。4)负责产品品日常销售的的管理。5)负责产品品交付、产品品回收过程的的实施及控制制。6)负责顾客客满意度的信信息反馈，实实施客户服务务、处理客户户投诉。2.5.9人事事行政部1)负责公司司文件的上传传下达、起草草、上报等工工作。2)负责公章章印信、档案案管理工作。3)负责公司司的对内、对对外沟通协调调、来宾、团团体接待工作作。4)负责总务务、固定资产产、办公用品品、家具、通通讯设备的管管理工作。5)负责公司司办公区卫生生、公务车辆辆的管理工作作。6)负责各项项管理体

12、系认认证工作。7)全面负责责食堂日常工工作，做好食食品安全管理理。8)负责公司司企划工作的的全面掌控。包包括组织、参参与、指导企企划方案的制制定，完成公公司产品推广广项目的策划划创意、设计计与提报。9)完善公司司所有识别系系统的整合与与策划设计，公公司内部大型型活动的组织织策划。10)负责公公司对内对外外宣传，公司司品牌传播与与推广，创创新风采出出版工作11)组织制制定及实施人人力资源战略略规划和管理理体系方案。12)搭建人人力资源管理理平台，组织织编制、修订订及实施企业业各项人力资资源管理规章章制度。13)制定人人力资源规划划，进行人力力资源供给与与需求分析，实实施人员招聘聘、甄选、评评估工

13、作。14)分析公公司人员结构构，了解各部部门人员需求求情况，编制制年度定岗定定编计划，组组织人员的招招聘与岗位调调配，提出人人员配置意见见，实行人员员动态监控管管理。15)组织实实施绩效考核核工作。根据据公司全年经经营、管理任任务，参与拟拟订年度经济济指标和目标标责任指标，拟拟订公司内部部分配办法，会会同企管办及及时掌握部门门指标完成进进度，落实考考核与奖罚兑兑现。16)建立与与调整薪酬福福利体系，拟拟订员工福利利方案。按制制度管理员工工养老、医疗疗、失业、工工伤等社会保保险和住房公公积金。拟订订补充医疗保保险方案，按按通过的方案案实施。17)分析培培训需求，拟拟定培训计划划，组织实施施培训。

14、编制制年度培训计计划与预算，组组织实施，评评估培训效果果。18)办理员员工内外部流流动的工作交交接手续，接接转、变更人人事档案、劳劳动合同及相相关协议工作作。19)员工关关系管理，建建立和维护内内部员工关系系管理体系。20)负责主主管公司党支支部、工会、妇妇联工作。2.5.10储储运管理部1)制定本部部门工作计划划，监督计划划完成情况。2)完成客户户的配送需求求，为客户提提供多方面的的运输服务。3)做好车辆辆的管理，以以及运输的车车辆安全。4)做好本部部门人员的管管理，加强司司机和装卸人人员的安全意意识和服务意意识。5)做好部门门的成本核算算，收入统计计以及相关财财务数据。6)做好库房房的管理

15、工作作，对存储货货物进行保存存，维护管理理，定期对库库存进行清点点；根据领料料单组织原辅辅料的出库工工作；根据销销售票据组织织成品的出库库工作.2.5.11品品牌推广部1)根据公司司销售目标拟拟定营销规划划及市场开发发计划。2)负责公司司自有品牌产产品推广项目目的策划创意意、设计与提提报（包括产产品的包装设设计、产品描描述、广告用用语（辞）。3)负责市场场调研、竞品品分析，以及及消费者心理理和行为调研研工作。4)负责公司司自有品牌产产品宣传物料料的设计。5)负责公司司自有品牌产产品推广工作作，包括常规规渠道、特渠渠及团购渠道道的销售工作作。2.5.12信信息网络部1)保障各个个相关系统的的业务

16、部门能能够正常、稳稳定的使用系系统。2)随时解决决各业务部门门对系统提出出的相关需求求。3)对相关业业务部门的管管理及操作人人员进行新增增系统模块的的培训。4)合理地进进行物流系统统中用户及其其权限的管理理，包括：用用户的新增、删删除，权限的的划分等工作作。5)对物流系系统中存在的的问题，一经经发现及时联联系工程师进进行解决。6)时时监控控公司的网络络系统，并保保障内、外部部网络的正常常运行及网络络安全，定时时对公司内部部的电脑进行行防病毒软件件的升级及杀杀毒工作。7)对公司整整体的硬件系系统（包括：各部门的电电脑、网络设设备、服务器器、电话程控控交换机、打打印机等）进进行不定期的的检查、维护

17、护、更新，并并且作好记录录工作。8)对系统数数据每天定时时备份，并定定期进行备份份数据的转储储工作。9)对物流系系统客户端进进行服务支持持。包括：客客户端的网络络配置、客户户端的安装及及日常的维护护工作。10)负责公公司内部E-Mail系系统的管理工工作，（包括括：开户、修修改、暂停、注注销等及其一一些问题的解解决）。11)及时记记录下公司网网络的通信线线路(包括光光纤和双绞线线等)、故障障跟踪与排除除等情况，并并形成完整文文档。2.5.13安安全生产部1)负责基建建工程施工、手手续、资料等等工作。2)负责公司司五金、电料料发放工作。3)负责保安安、消防中控控室的管理工工作。4)负责定期期召开

18、安全员员工作例会，监监督检查工地地，厂房各部部门的安全工工作，指导各各部门进行安安全建设工作作。5)负责对公公司整体安全全情况进行日日常检查。6)负责对隐隐患整改情况况进行复查。7)负责公司司消防器材的的管理维护工工作。8)定期举行行消防安全演演练、紧急逃逃生演练的组组织落实工作作。9） 负责产品品的运输工作作以及车辆的的卫生检查工工作。2.5.14动动力物业部1)负责公司司电力电气设设备正常运行行维护检查、维维修记录。2)负责公司司各部门日常常安全用电巡巡视检查、监监督。3)负责公司司内制冷设备备、空调新风风、冷库的正正常运行维护护检查、维修修记录。4)负责公司司污水处理设设备的正常运运行维

19、护检查查、维修记录录。5)负责公司司给排水设备备设施的正常常运行维护检检查。2.5.15财财务审计部1)制订公司司财务、会计计制度和预算算管理制度，建建立和完善财财务管理和会会计核算体系系。2)负责公司司内控制度建建设、执行和和公司内部审审计工作。3)负责公司司日常财务核核算，编报公公司财务预算算和决算。4)分析公司司的财务经营营情况，参与与公司的经营营管理。5)负责公司司资金调度和和管理，根据据公司资金运运作情况，合合理调配资金金，确保公司司资金6)正常运转转。办理各类类结算业务，办办理公司纳税税申报和内部部费用报销工工作。7)组织有关关部门定期对对公司资产进进行盘点。8)负责接受受审计、稽

20、核核、税务和有有关上级领导导部门工作检检查。9)对公司经经济业务的决决策提出财务务或税收筹划划建议。10)参与公公司及各部门门对外经济合合同的签订工工作。11)组织各各部门编制收收支计划，编编制公司的月月、季、年度度财务计划，定定期对执行情情况进行分析析。12)严格财财务管理，加加强财务监督督，督促财务务人员严格执执行各项财务务制度和财经经纪律。13)负责全全公司各项财财产的登记、核核对、调拨，按按规定计算折折旧费用。14)负责公公司现有资产产管理工作。15)原物料料进出帐务及及成本处理。各各产品成本计计算及损益决决算。16)经营报报告资料编制制，年度预算算资料汇总。17)收入有有关单据审核核

21、及帐务处理理。各项费用用支付审核及及帐务处理。应应收帐款帐务务处理。总分分类帐、日记记帐等帐簿处处理。财务报报表及会计科科目明细表填填制。18)负责本本部门安全生生产、环境建建设具体工作作的实施。19)完成公公司领导交办办的其他事项项。2.5.16生生产加工部1)根据公司司农产业务部部下达的生产产订单，按时时，按质，按按量的完成生生产任务。2)负责加工工生产，确保保产品合同的的履行。3)负责生产产安全教育，安安全生产的控控制、实施、严严格执行安全全法规、加工工操作规程，及及时监督检查查，确保安全全生产。4)定期组织织车间工作人人员的专业培培训工作，定定期检查、考考核、评比车车间人员的技技术熟练

22、水平平和工作能力力。5)定期进行行生产统计分分析、经济活活动分析报告告会，总结经经验、找出存存在的问题，提提出改进工作作的意见和建建议，为公司司领导决策提提供专题分析析报告或综合合分析资料。2.5.17设设备安运部1)根据业务务销售部的订订单信息及时时的传达到生生产加工部。2)负责加工工生产的易耗耗品、机械设设备、工器具具的请购与购购买及其他后后勤保障工作作。3)负责生产产安全教育，安安全生产的控控制、实施、严严格执行安全全法规、加工工操作规程，及及时监督检查查，确保安全全生产。4)对车间设设备进行维修修、保养保障障设备的正常常运行。2.5.18生生产技术部1)监控产品品工艺状态，对对工艺参数

23、的的改变对产品品的影响进行行认定。2)根据公司司整体质量状状况组织质量量控制方案，监监控产品全程程质量。3)对产品质质量检验进行行把关。4)协助跟踪踪产品的使用用情况、处理理客户反馈，依依据反馈改善善质量控制。5)对产品质质量问题进行行总结，并推推动相关部门门及时解决。6)进行新产产品的研发，拓拓展新的产品品市场。7)原辅料、包包装材料进行行验收，严把把原料关口。8)最终产品品的理化、微微生物检测，并并出具检验报报告。2.5.19生生产采购部1)负责公司司生产所需物物资的采购工工作，严格按按照公司制度度和要求进行行物资采购活活动，保证采采购物资满足足生产所需的的数量、时间间、质量要求求以及实现

24、物物资采购最优优性价比的工工作目标。2)负责供应应商的选择、资资质审核、供供应保障能力力评价和供应应商服务诚信信的评估工作作，保证公司司物资供应资资源的最优化化。3)负责对物物资需求计划划的核实和采采购计划的审审核工作，明明确各项物资资需求的内容容和要求以及及采购的必要要性，以保证证生产需求，降降低损耗和避避免浪费。4)负责采购购物资的询价价、议价工作作，根据询、议议价结果进行行初审评价工工作，按批准准意见进行合合同的签订和和采购实施工工作。5)负责采购购物资的交验验、资料交接接、质量问题题处理及货款款支付计划的的编制工作，确确保对采购物物资的品质、时时间、资料完完整的相关要要求和物流成成本控

25、制要求求，同时保证证经营流动资资金使用的最最大效率发挥挥。6)严格遵守守国家的法律律法规和公司司的规章制度度，杜绝采购购活动中的违违法违纪行为为。3、从业人员食食品安全培训训制度1、目的 为了保保障本公司食食品从业人员员能够掌握食食品安全知识识、规范管理理整个生产操操作过程，保保证食品安全全，特制定本本制度。2、适用范围适用于所有和食食品安全有关关的从业人员员3、职责3.1人事行政政部负责公司司级食品安全全培训的计划划与安排3.2生产技术术部负责食品品安全教材的的提供及生产产人员年度的的食品安全培培训工作3.3各相关部部门负责本部部门日常的食食品安全培训训工作4、内容4.1新入职员员工的食品安

26、安全培训 各部门对对于新入职的的员工包括实实习生进行食食品卫生、食食品安全、标标准及法律法法规等知识的的培训并考核核并保留培训训档案，新参参加工作人员员须经考试合合格后方可上上岗。4.2公司级的的食品安全培培训人事行政部对新新人入岗前进进行公司制度度的培训，对对质量负责人人及食品安全全员每年应不不少于40小小时食品安全全、法律法规规的培训。4.3生产及生生产相关人员员的年度培训训生产技术部每年年不少于一次次对于生产及及生产相关人人员进行食品品安全、法律律法规、食品品安全操作、职职业道德的培培训，建立培培训档案，并并对培训效果果进行评估。4.4生产机生生产相关人员员的日常培训训各个部门根据本本部

27、门的情况况每年定期或或不定期对本本部门员工进进行岗位上的的食品安全培培训，建立培培训档案，并并对培训效果果进行评估。4.5机动性培培训 当新的国家家标准、法律律法规等新的的食品安全的的要求出台时时，公司及时时的对所有从从业人员进行行培训，对于于专业性比较较强的国家标标准及法律法法规，对口部部门进行学习习培训。4.6培训效果果 经过培培训的从业人人员应基本了了解食品安全全、卫生知识识及与本岗位位相关的卫生生要求、操作作标准，能够够正确操作本本岗位的流程程，确保食品品安全。4.7考核奖惩惩 培训工作作要认真的进进行，不得敷敷衍了事，对对无故不参加加培训学习或或考核不合格格者不予安排排上岗，离岗岗学

28、习一周，待待考试合格后后再上岗，考考试优异者是是具体情况给给予一定的物物质奖励。4.8培训档案案所有的培训记录录及考核记录录都要进行归归档，集中管管理。4、从业人员健健康管理制度度1、目的 为确保我我公司从事食食品工作的人人员健康符合合国家标准的的规定，确保保在生产过程程中食品不被被交叉污染，确确保食品安全全。2、适用范围适用于所有和食食品安全有关关的从业人员员。3、职责3.1行政人事事部负责每年年员工健康体体检工作的实实施。3.2各部门负负责本部门新新进员工持健健康证上岗的的工作。3.3各部门监监控本部门直直接接触食品品员工的健康康状态。4、内容4.1新进员工工的健康管理理。4.1.1凡是是

29、从事直接接接触食品的新新进员工必须须取得健康证证后方能上岗岗。4.1.2健康康证必须从国国家卫生部门门取得，真实实有效，不得得伪造。4.2从业人员员健康日常管管理。4.2.1行政政人事部每年年至少一次组组织员工进行行健康体检，更更换健康证，保保障健康证在在有效日期内内。4.2.2应将将下列人员调调整到其他不不影响食品安安全的工作岗岗位上：患有有痢疾、伤寒寒、甲型病毒毒性肝炎、戊戊型病毒性肝肝炎等消化道道传染病的人人员；患有活活动性肺结核核、化脓性或或者渗出性皮皮肤病等疾病病的人员；以以及皮肤有未未愈合伤口的的人员。4.2.3在生生产过程中如如果员工出现现割伤、砸伤伤等导致出血血的情况，马马上调

30、离直接接接触食品的的岗位，完全全康复后方能能上岗。4.2.4各部部门应该监督督上班前员工工的健康状态态，如果员工工出现发热、感感冒等情况不不得继续上岗岗，防止疾病病病毒的传染染，完全康复复后方能上岗岗。4.3流行传染染疾病员工的的管理当发生流行传染染病时，各部部门对其员工工进行班前检检查，进行简简单的测体温温，观察体表表与精神状态态，如果发现现有异常者，立立即向行政人人事部报告，行行政人事部立立即联系当地地的卫生部门门进行处理。4.4健康档案案管理 所有员工工的健康证明明统一交至生生产保障部，生生产保障部将将健康证进行行复印，形成成健康档案，当当员工健康证证明快到期时时，提醒员工工进行健康证证

31、的更换。5、原料采购查查验制度管理理1、目的对原料的采购、查查验进行严格格规范，保障障所用原料安安全，保障公公司食品的安安全。2、适用范围适用于原辅材料料及包装材料料的采购，到到厂后的验收收环节。3、职责3.1生产采购购部负责原辅辅材料及包装装材料的采购购，与供应商商进行协调工工作。3.2生产技术术部负责原料料标准的提供供及到厂原辅辅材料、包装装材料的查验验工作。3.3生产保障障部负责提供供原料的需求求量。4、内容4.1采购管理理制度4.1.1采购购标准 生产技术术部根据产品品标准制定所所用原料的标标准，生产采采购部根据生生产技术部提提供的相关标标准，寻找原原料的生产厂厂家。4.1.2厂家家资

32、质的审核核 生产产采购部联系系到能提供符符合标准产品品的厂家后，向向厂家索要营营业执照、组组织结构代码码及生产许可可证，凡是被被纳入到生产产许可范围的的食品原料，厂厂家必须提供供生产许可证证。厂家营业业执照需要及及时进行年检检、生产许可可证在有效期期内，具备以以上条件生产产采购部才能能选定其为供供应商。4.1.3采购购单据流程生产保障部根据据订单量及每每天用量，向向生产采购部部下达采购申申请，生产采采购部根据采采购申请联系系生产厂家订订购原料，生生产采购部向向供应商下达达采购单，明明确原料名称称、规格、到到货数量、到到货时间，供供应商签字并并回传采购单单。4.1.4供应应商的管理 生产采购购部

33、制定根据据供货情况制制定合格供应应商名单，并并对名单上的的供应商进行行年度评分考考核，对于年年度评分不合合格的供应商商剔除合格供供应商名单，重重新寻找新的的供应商。4.1.5供应应商协调 当原料在在生产过程中中发现存在质质量问题时，生生产采购部积积极与供应商商协调，进行行货物调换或或进行经济处处罚，将存在在质量问题的的原料废弃。4.2原料查验验制度4.2.1批次次的界定对于到厂的所有有物料要每批批次进行检验验，批次的定定义见批号号管理程序。4.2.2验收收标准验收标准详见原原辅料及包装装材料验收标标准4.2.3索证证索票 原辅料料、包装材料料验收执行索索证索票制度度，对到厂的的每批次的原原料索

34、要该批批次的检验报报告，如果属属于畜禽肉原原料，索要检检疫票，同时时检查产品是是否贴有检疫疫标签，国外外进口的产品品原料索要出出入境检验检检疫证明。4.2.4查验验过程 查验应应该以改原料料的验收标准准为原则，蔬蔬菜类产品检检查其感官、虫虫害、病变等等体表特性，同同时化验室取取样进行快速速的农残测试试，农残超标标的蔬菜原料料不得使用，做做退货处理。 定型包包装类产品需需要查验其颜颜色，气味，组组织状态、净净含量是否符符合标准，产产品标签完整整，标签信息息符合GB 7718的的规定。包装材料类产品品需要查验其其规格、尺寸寸是否符合要要求，表面是是否洁净无污污渍及异物，文文字信息是否否符合要求，能

35、能简单进行性性能参数测试试的原料，进进行简单测试试。4.2.5不合合格品处理如果出现不合格格的物料，处处置办法参照照不合格品品管理制度执执行。4.2.6查验验记录所有原料的验收收过程都要形形成记录，记记录应保持不不少于2年。5、参考资料适用的国家食品品安全的标准准、法律法规规原辅料、包装材材料验收标准准6、食品添加剂剂管理制度1、目的 加强强对添加剂的的管理，防止止食品添加剂剂的误用滥用用及超量使用用，确保使用用的食品添加加剂符合国家家标准的要求求。2、适用范围适用于我公司所所有使用食品品添加剂的环环节。3、职责3.1生产技术术部负责制定定允许使用食食品添加剂名名单、使用量量、添加方法法等技术

36、性标标准。3.2生产保障障部负责食品品添加剂的储储存、发放。3.3生产加工工部负责食品品添加剂的使使用。4、内容4.1食品添加加剂使用名单单确定 生产技术术部根据产品品的类型，并并根据GB 2760、GGB266887的规定制制定公司产品品可以使用的的食品添加剂剂使用名单。4.2食品添加加剂的确定 生产技术术部根据产品品配方，精确确计算产品中中食品添加剂剂的使用量，使使用量要符合合GB 27760、GBB266877的限量规定定，使用量确确定后形成文文件标准，传传达给使用部部门，使用前前要对操作员员工进行培训训，培训合格格后才能操作作此岗位。食食品添加剂必必须由公司统统一采购，外外包装应符合合

37、GB 299924规定定。4.3食品添加加剂储存规定定 食品添加加剂要单独存存放，专人保保管， 食品品添加剂在储储存过程中做做好产品防护护工作，在适适合该产品的的储存条件下下存放，做好好防潮、防霉霉工作，已经经开口的包装装不使用时将将口扎紧，不不得将产品裸裸露空气中，注注意产品的保保质期限，做做好保质期预预警工作，防防止使用过期期的食品添加加剂。4.4食品添加加领用与发放放的规定 生产保保障部负责食食品添加剂的的发放，生产产加工部负责责食品添加剂剂的领用，生生产加工部根根据产品的数数量计算所需需要的食品添添加剂的重量量，开具领料料单据到生产产保障部库房房领用，库房房根据领料单单上的数量发发放，

38、不得超超量发放，发发放人和领用用人必须共同同签字来确定定数量，保障障消耗量和库库存量与采购购量相符合。4.5食品添加加剂使用的规规定4.5.1食品品添加剂加入入量要严格按按照标准执行行，不得多加加或者少加。4.5.2每天天的食品添加加剂使用明细细要形成记录录，包括添加加剂使用量和和具体名称，配配料登记中应应注明实际添添加量、配料料人等内容。4.5.2操作作者应该经过过岗前培训，合合格后才能操操作此岗位。4.5.3称量量计量器具每每年进行检定定，每天进行行校准，保障障称量的准确确性。4.5.4生产产技术部现场场品控人员要要对使用环节节进行监控。4.6错误使用用的处理办法法 如果出出现食品添加加剂

39、种类、添添加量的错误误，需要对此此批次所有产产品进行风险险评估，评估估结果不符合合国家标准要要求的产品予予以报废处理理。7、设备管理制制度1、目的在生产过程中包包装机械设备备的正常运转转，保障生产产的连续性与与安全性。2、适用范围适用于所有的生生产机械设备备。3、职责生产保障部负责责设备的采购购、维修、保保养。生产加工部负责责设备的使用用、清洁卫生生。4、内容4.1设备的采采购过程4.1.1生产产保障部根据据生产需要购购买适合的生生产设备。4.1.2生产产保障部填写写购买申请，由由部门经理审审核，财务总总监、总经理理签字后进行行购置。4.1.3设备备购置前应对对设备厂家的的资质进行审审核，并保

40、留留相关复印件件。4.1.4资质质合格后，生生产保障部通通知厂家进行行送货，明确确送货时间、地地点，及相关关的随车凭证证。4.2设备的安安装与调试4.2.1安装装与调试比较较简单的设备备可由生产保保障部维修人人员自行安装装与调试。4.2.2安装装与调试较为为复杂的设备备由厂家来人人进行现场的的安装与调试试。4.2.3厂家家安装与调试试期间，生产产保障部维修修人员应在现现场进行学习习设备的原理理及操作，能能够独立正确确的操作该设设备。4.3设备的维维护与保养4.3.1生产产保障部应制制定详细的设设备保养计划划，对设备进进行维修保养养，具体操作作参见STAAR程序文件件中预防性性维修和现场场修理程

41、序。4.3.2如在在生产过程中中设备出现问问题，维修人人员应立即进进行维修，保保障生产的顺顺利进行，具具体操作参见见STAR程程序文件中预预防性维修和和现场修理程程序。4.3.3对于于闲置或停用用的设备，应应清理出生产产现场，并做做明确的标识识。4.3.4保养养与维修要形形成记录进行行保存。4.4设备的清清洗消毒设备的清洗消毒毒详见总体体卫生程序4.5设备的报报废制度4.5.1生产产设备损坏且且无法维修或或没有维修价价值时进行报报废。4.5.2生产产保障部负责责负责填写设设备报废单，经经主管经理、财财务总监、总总经理签字确确认后进行报报废。4.5.3报废废后的设备由由财务部门进进行处理。4.6

42、相关记录录机械设备的相关关记录要按时时收集，集中中存档，保留留期限不得少少于2年。8、卫生管理制制度1、目的对生产流程过程程中卫生进行行严格的控制制，避免食品品在生产过程程中不受到污污染，保障食食品的质量和和安全。2、适用范围适用于厂区环境境、库房、员员工、机械设设备工器具、车车间环境、运运输车辆的卫卫生控制。3、职责生产保障部负责责库房的卫生生工作。生产加工部负责责员工、机械械设备、车间间环境的卫生生工作。生产技术部负责责对生产及与与生产相关的的卫生工作的的监控。行政人事部负责责厂区卫生环环境工作。运输管理部负责责运输车辆的的卫生工作。4、内容4.1厂区卫生生管理4.1.2厂区区内保持地面面

43、干净，没有有明显的污渍渍、垃圾，厂厂区内垃圾桶桶应处于密闭闭状态，及时时的清理垃圾圾桶内的垃圾圾。4.1.2行政政管理部定期期对厂区卫生生进行检查，如如发现不合格格情况，应立立即通知保洁洁公司进行更更改。4.2库房卫生生管理4.2.1原料料库房、成品品库房每天进进行异物和垃垃圾和清扫、清清除，每周进进行一次全面面的清洗消毒毒工作，消毒毒方式采用2200ppmm的次氯酸钠钠溶液喷雾进进行。4.2.2收货货平台每天每每次货物验收收完毕后进行行清扫、清除除工作，保持持收货平台的的洁净。4.3员工的卫卫生管理4.3.1员工工进入车间前前要经过更衣衣室更衣、洗洗手消毒、脚脚踏池消毒、风风淋等程序进进入车

44、间，如如果员工出车车间必须将工工作服脱下，重重新进入车间间需要重复以以上流程。4.3.2员工工在工作过程程中保持口罩罩、发网佩戴戴合格，不得得有鼻子、头头发外露的现现象。4.3.3切分分及沙拉车间间员工每小时时进行一次洗洗手消毒，调调味料车间员员工每两小时时进行一次洗洗手消毒，如如果在生产过过程中手部收收到污染，需需要立刻进行行洗手消毒。4.3.4员工工在生产过程程中不得做妨妨碍食品卫生生的事情，如如随地吐痰、对对着产品打呵呵欠、打喷嚏嚏等。4.3.5员工工最少两套工工作服进行替替换，每天下下班后对工作作服集中进行行收集、清洗洗。4.3.6员工工要做好个人人卫生工作，勤勤洗澡、勤换换衣，不得留

45、留长指甲，男男员工不得留留胡须、长发发，女员工不不得化妆，不不得使用具有有刺激性气味味的香水。4.4机械设备备工器具的卫卫生管理4.4.1生产产过程中的机机械设备、工工器具使用前前及使用后进进行清洗消毒毒，设备进行行换产时也应应该进行清洗洗消毒，避免免不同产品间间造成的交叉叉污染，具体体操作程序见见STAR程程序文件总总体卫生程序序。4.5车间环境境卫生管理每天下班后，对对车间的地面面、墙面、地地沟进行清洗洗消毒，采用用清水冲洗，2200ppmm的消毒液进进行消毒。4.6运输车辆辆的卫生控制制4.6.1供应应商运输原材材料的运输车车辆到达我公公司后，验收收人员对车间间卫生进行检检查，对于车车辆

46、卫生不合合格的，予以以拒收。4.6.2我公公司配送产品品的车辆要求求干净、清洁洁，装货前要要经过清洗消消毒。4.7卫生效果果监控生产技术部化验验室定期对员员工、车间工工器具、机械械设备、车间间环境进行涂涂抹测试，如如果发现不合合格情况，应应立即通知责责任部门进行行整改。4.8检查每月对所有的卫卫生区域进行行一次全面的的检查，并详详细记录各区区域的卫生状状况4.9奖惩在检查过程中发发现卫生不合合格的情况，责责令相关部门门限期整改，如如果限期没有有整改完毕的的，视情况给给予扣除效益益工资，对于于连续三次检检查没有问题题的部门，可可视情况给予予一定的物质质奖励。9、产品检验管管理制度1、目的建立产品

47、的检验验管理制度，保保障产品的产产品指标符合合标准要求。2、适用范围适用于产品生产产过程中半成成品及成品的的检验。3、职责生产技术部现场场品控人员负负责生产过程程中半成品的的检验。生产技术部化验验室人员负责责成品的检验验。4、内容4.1原料的检检验生产技术部验收收人员对每批批次原料进行行验收检验，具具体操作见原原料采购查验验制度管理。4.2半成品的的检验 生产技技术部现场品品控人员依据据产品工艺标标准对每批次次半成品进行行检验，蔬菜菜沙拉类产品品需要测量其其温度、尺寸寸合格率，汤汤类产品需要要测量其出锅锅温度，包装装温度，盐度度、固形物含含量、粘度、预预冷温度等产产品指标，如如果在生产过过程中

48、测量指指标出现不合合格，现场品品控人员需要要连同生产人人员进行原因因查找，找出出原因后立即即改正，并对对不合格的半半成品按照不不合格品管理理制度进行行处理。4.3成品的检检验4.3.1生产产技术部现场场品控人员依依据产品工艺艺标准对每批批次成品进行行感官、标签签、包装的检检查.4.3.2生产产技术部化验验室人员对每每批次的产品品进行检测，生生产加工部每每天对每批次次的产品进行行留样，留样样产品要与正正常的产品保保持一致，化化验室人员每每天到库房领领取留样产品品进行检验，检检验项目及方方法按照产品品标准规定执执行，当检验验结果出现超超标的现象时时，及时通知知生产加工部部查找原因，并并进行整改，对

49、对于已经发出出的产品立即即启动产品召召回，没有发发出的产品经经过生产加工工部、生产技技术部、主管管经理共同确确认降级或者者废弃。4.4产品的放放行原则 对于保质质期较短的产产品，在生产产过程中半成成品的检验合合格且一些快快速检验项目目合格后，可可以进行产品品放行；4.5检验记录录半成品的检验要要形成记录，以以便能够进行行产品的有效效追溯，成品品检验要出具具检验报告，保保留原始记录录。4.6检验机构构的职责与权权限检验机构为生产产技术部，生生产技术部的的职责与权限限见任命书书及岗位位职责4.7检验人员员能力要求现场检验人员1中专以上学历历。2吃苦耐劳，爱爱岗敬业，具具有岗位责任任心。3熟悉产品的

50、工工艺要求。4会使用一些检检测设备。化验员1大专以上学历历，食品检验验相关专业，取取得检验资格格证书。2熟练掌握微生生物及理化的的检验方法。3能够准确的操操作实验。4熟悉实验设备备的使用及管管理。4.8化验室管管理化验室管理详见见化验室手手册10、产品出厂厂登记制度1、目的 规范范出厂产品的的管理，确保保出厂产品安安全，快速处处理食品安全全事故及产品品召回，特制制订产品出厂厂登记制度。2、适用范围适用于我公司所所有的产品。3、职责业务销售部负责责客户订单的的接受确认。生产保障部负责责订单的下发发传达。生产加工部与生生产保障部负负责发货数量量的核对。财务审计部负责责开具销售票票据。运输管理部负责

51、责与客户的货货物交接工作作。4、内容4.1销售流程程4.1.1业务务销售部负责责接收客户订订单并回传确确认。4.2.2业务务销售部将订订单传送至生生产保障部、财财务审计部。4.2.3生产产保障部将订订单传达给生生产加工部及及库房人员。4.2.4财务务审计部根据据客户订单开开具销售票据据。4.2.5业务务销售部将销销售票据送至至运输管理部部，送货司机机携带销售票票据进行提货货、交货。4.2.6生产产加工部将生生产完毕的货货物送至库房房，与库房人人员进行数量量核对后进行行入库。4.2.7送货货司机凭销售售票据到库房房提货，货物物送至客户后后，客户签字字确认，将销销售票据送至至运输管理部部。4.2.

52、8业务务销售部定期期到运输管理理部拿去客户户签字后的销销货单，整理理并留存。4.2产品放行行原则4.2.1保质质期较短的产产品，放行前前生产技术部部要查阅原料料验收、配料料、生产加工工过程、关键键生产指标等等记录，并经经过品控人员员的感官，标标签，包装的的检查合格后后方可放行。4.2.2保质质期较长的产产品放行前生生产技术部要要查阅原料验验收、配料、生生产加工过程程、关键生产产指标等记录录，并且等到到化验室出具具合格的检验验报告后方可可放行。4.3交付原则则4.3.1产品品交付时应随随车携带销售售单据及客户户所需要的产产品合格证明明材料。4.3.2产品品的品种、规规格、数量、送送货地点应符符合

53、客户的要要求。4.3.3产品品在运输过程程中应该注意意产品的防护护，保障产品品品质的损坏坏。4.3.4交付付客户时应及及时和客户沟沟通，传达正正确的储存方方法与条件。4.4出厂销售售记录4.4.1每天天订单式生产产的产品的销销售票据中应应写明购货单单位，已明确确客户对象。4.4.2库房房应该建立出出货记录，发发出产品的时时间、地点、名名称、规格、批批号、数量等等信息。4.2.3出货货记录应保持持完整，并至至少保存2年年。11、食品包装装、储存、运运输管理制度度1、目的 为确保保包装、仓储储、运输符合合相关食品卫卫生要求，避避免食品在贮贮运过程中受受到污染，特特制定本制度度。2、使用范围适用于公

54、司所有有产品的包装装、储存、运运输管理。3、职责生产采购部负责责包装材料的的订购。生产技术部负责责包装材料的的验收。生产保障部负责责产品的储存存。运输管理部负责责产品的运输输。4、内容4.1食品包装装的采购与查查验4.1.1食品品包装由采购购部负责订购购，其操作流流程参见原原料采购查验验制度管理。4.1.2生产产技术部验收收人员应对到到货的食品包包装进行验收收，详见原原料采购查验验制度管理。4.2包装过程程管理4.2.1进行行产品包装时时应保持包装装洁净，必要要时对包装进进行杀菌消毒毒。4.2.2包装装过程应该精精确测量，保保障产品的净净含量符合定定量包装商品品计量监督规规定及产品品标准规定。

55、4.2.3计量量所用的设备备应该符合设设备的管理规规定，定期检检定，定时校校准，保障设设备的准确性性。4.2.4包装装上的产品标标识内容应该该符合国家法法律法规、食食品标签标准准和相关产品品标准中的要要求，字体清清晰，易识别别。4.3食品的储储存管理4.3.1储存存库房应地面面平整，有一一定的坡度，便便于清洁排水水，能够通风风换气，有防防鼠、防虫设设施。4.3.2各种种食品原料或或者成品按照照品种、储存存条件、批号号等产品信息息进行分批次次分库房放置置，做到每批批产品都有明明显的标识。4.2.3同一一库房内不得得储存相互影影响风味的原原料或成品。4.2.4储存存过程中应避避免日光直射射、雨淋、

56、激激烈的温度变变化。4.2.5做好好保质期预警警，及时查找找及剔除临近近保质期的原原料或成品，按按照不合格格品管理制度度进行处置置。4.2.6食品品库房内不得得存放有毒、有有害或其他易易腐物品。4.2.7码放放时应隔墙离离地，预留出出检查通道，方方便对食品进进行检查。4.2.8对于于有温度要求求的库房，每每天进行温度度记录，动态态监控库房温温度。4.2.9库房房人员定期对对库房进行清清洁消毒，保保持库房洁净净。4.4食品的运运输管理4.4.1运输输车辆应密闭闭性好，具有有防雨、防尘尘设施，车辆辆卫生状况良良好，车厢内内没有污渍。4.4.2食品品运输车辆不不得与其他的的污染品混装装。4.2.3搬

57、运运过程要轻拿拿轻放，不得得破坏包装，防防止跌落、磕磕碰、挤压。4.2.4有温温度要求的运运输车辆，应应对运输车辆辆厢体内温度度进行监控。12、不合格品品管理制度1、目的 当生产活动动中出现不合合格品时，能能够及时的处处理不合格品品，防止不合合格品的非预预期使用，造造成产品质量量与安全事故故。2、适用范围适用于原辅料、包包装材料、半半成品、成品品不合格品。3、职责技术部负责不合合格品的检定定；生产加工部负责责不合格品的的预处理；生产保障部负责责不合格品的的报废；生产采购部负责责与不合格原原料厂家的协协调；4、处理措施4.1原辅料、包包装材料的不不合格处理4.1.1原辅辅料、包装材材料到厂后，技

58、技术部检验人人员对原辅料料、包装材料料进行验收，如如果按照验收收标准本批次次货物为不合合格品，检验验人员填写验验收单据，对对此批货物进进行拒收，检检验人员立即即通知采购人人员进行退货货，采购人员员联系生产厂厂家，将货物物退回。4.1.2当不不合格的原辅辅料、包装材材料没有及时时退回，生产产保障部库房房管理人员应应将不合格原原料暂存于“不合格品存存放区”做好标识，防防止误用。生生产采购部积积极联系生产产厂家将货物物退回。4.1.3当生生产过程中出出现不合格原原辅料、包装装材料时，加加工人员通知知技术部品控控人员进行现现场确认评估估，品控人员员通过检测或或者实验评估估确认为不合合格品，报告告技术部

59、部长长，并经生产产厂长批准后后，暂存于车车间的“不合格品存存放区”，根据生产产厂长的批示示，对不合格格品进行报废废或者联系供供应商进行退退回。4.2半成品不不合格处理4.2.1当生生产过程总出出现半成品不不合格时，生生产技术部品品控人员对出出现的不合格格品进行确认认评估，品控控人员通过检检测或者实验验评估确认为为不合格品，报报告技术部部部长，并经生生产厂长批准准后，暂存于于车间的“不合格品存存放区”，运营总监监根据办成品品不合格的情情况，进行降降级或者废弃弃。4.3成品不合合格处理 经过成成品检测或者者消费者投诉诉发现有成品品不合格时，立立即查看该批批次产品的发发货情况，未未发出的货物物应立即

60、在成成品库中进行行隔离，存放放于不合格品品存放区，已已经发出的货货物立即启动动食品召回程程序，将发出出的货物召回回，食品召回回及处理详见见问题食品品召回管理制制度。5、批准流程5.1原辅料、包包装材料的不不合格品控人人员上报生产产技术部部长长，生产技术术部部长报生生产厂长，生生产厂长批准准进行报废或或退货。5.2半成品的的不合格品控控人员上报生生产技术部部部长，生产技技术部部长报报生产厂长，生生产厂长批准准进行报废或或降级使用。5.3成品的不不合格生产技技术部部长报报生产厂长，启启动召回程序序需要公司总总经理批准进进行。6、处置记录不合格品评估估报告、不不合格品处置置表、报报废记录13、问题食