仓储部晨会制度当天工作汇报制度单据管理规定

1、仓储部内部工作四项管理规定为了适应大地化工有限公司日新月异的发展需求，强化 仓储部内部管理，提高仓储部门的组织性和纪律性，促使每 个员工保持良好的精神状态，从而激发全体员工的工作热忱 和集体责任感，特制定本规定。一、晨会制度1、依据公司要求，仓储部周一至周五早7： 50召开部 门晨会。主要内容：各位主管汇报昨天工作完成状况，以及 当天工作中应当留意的或需要领导平衡解决的问题；部门领 导总结昨天的工作，查找存在的问题，平衡解决当前工作中 存在的问题；部门领导布置安排当天工作。2、仓储部全体人员（请假者除外），必需按时参与晨会。 如各分库、磅房、收发料货场需要留人值班，不能来参与晨 会的，必需提前

2、请假打招呼。凡无故不来参与晨会的，事后 不论何种理由，每缺席晨会一次，罚款50元。3、各分库、磅房、收发料货场需要留人值班，必需轮 换值班或轮换参与晨会。不能固定参与晨会或值班人员。参 与晨会人员要准时向值班人员传达晨会内容精神，以确保晨 会内容精神精确贯彻执行。二、当天工作汇报制度1、各分库、各保管员，对当天收货、发货，在当天下 班时，要对当天收货、发货数量有一个统计，并向仓储部长 口头汇报。大型材料设备收发货、或特殊状况，要随时汇报。2、各收料、发货场人员，对当天收料、或发出产成品, 在当天下班时，要进行统计，以手机短信形式向仓储部长汇 报。如遇收料质量、或产成品质量等特殊状况，要准时汇报

3、。3、发货场主管及工作人员，每天早晨必需检查前一天 生产状况，及产品质量状况。并准时将检查状况，以手机短 信形式发送仓储部长。需要准时解决的问题，准时汇报沟通。4、各磅房人员，每天下午5： 40时，需将当天各种原 料进货的厂家、车次、数量祥细汇合，以手机短信发送仓储 部长和原料部长。5、磅房主管要常常检查各磅房衡量器具的精确性，检 查监督过磅、监磅人员的工作规范性，发觉错误准时订正。 发觉其他问题，能处理的准时解决处理。需上级部门解决处 理的，向仓储部长汇报，并共同商讨方法，尽快解决。6、库房主管要常常检查各分库物资材料收发，以及材 料会计账务状况。对每天的账务，收、支、存状况要有大致 了解。

4、把握重点，顾及全面。对每天的物资材料收发、材料 会计账务状况，提出自己的工作意见和看法，并向仓储部长 汇报。三、物资流程各种票据办理传递制度1、磅房人员每天早晨必需对前一天的各种原料收货、 产成品发货磅单，认真分类，按工作程序要求，分别送往原 料部、销售部或财务部。尤其是对原料退货磅单，必需准时 从原料会计处抽回，办理退货手续，并做好原始记录。2、各种物资到货发票，一般状况下，应挺直交付与材 料会计。如因验货记账需要，保管员保留发票时间不得超过 三天。三天之内发票必需传送到材料会计手中。3、各种物资材料到货后，一般材料必需在当天办理完 验收手续。大宗物资材料到货验收，必需在三天之内办理验 收手

5、续。到货验收后，必需在七日内办理完成到货清单手续。 同时，将办理到货手续状况通知材料会计。4、办理完成各种物资材料验收到货后，必需尽快督促 物资供应部门相关经办人，通知供应商开具增值税发票。一 般状况下，一月内发票必需到来，以便尽快办理入帐挂帐。5、如合同签订的分期到货或分期付款，也必需与物资 部门、供应商商定发票开具日期。最长开具发票日期不得超 过两个月。否则，将拒绝入帐挂帐。一切损失责任由物资供 应部门、供应商担当。6、发票到来后，材料会计应准时通知保管员办理相关 入帐挂帐手续。如发票传递到保管员手中，保管员须在三天 之内办理完相关手续，送交材料会计，不得以任何理由拖延。 如发票传递时间超

6、过三天，罚保管员100元。7、依据公司企管部2010年6月1日特地对原料收料的 规定：“收料人员在没有质检员的签字下，越权先签字造成遗漏现象，惩罚收料员一次500元，遗漏一车惩罚100元。” 因此，原料收料人员必需在严格执行公司规定的基础上，做 好收料单或对方磅单向磅房传递工作。8、磅房人员对原料过磅收料回皮复核时，必需查验质 检化验员签字、料场收料员签字齐全的收料单或对方磅单， 经确认核查无误后，方可按公司规定程序进行验磅，打印出 具我方磅单，完成整个收料卸车工作。9、公司内部物料相互调用，必需要有物料调拨单或物 资调用申请表。必需填写清晰调用名称、调用单位、调出单 位，必需要有调用单位经办

7、人、负责人和调出单位经办人负 责人签字审批。总库及各分库物资调拨，除有调出、调入单 位负责人、仓储部门负责人签字后，还必需要有总公司分管 副总理审核批准方可。1、全体员工必需严格遵守大地化工公司每周六天、每 天八小时工作制度。按时参与晨会，按时参与公司和仓储部 门的学习、会议等活动。2、依据工作需要，全体员工必需按时完成公司领导或 仓储部长按排的各项工作。因工作性质所打算而必需延点才 能完成的工作任务，必需延点加班完成工作任务。3、因天气或时间因素，不能延点加班的工作或任务, 必需请示公司领导或仓储部长，经批准后，方可将剩余工作 延迟到第二天，连续施工完成。4、对不能按公司领导或仓储部长布置的工作要求完成 工作任务的，将视其状况，酌情以予处理。必要时，报公司 领导进行处理。5、全体人员的轮休，必需按排在周六、周日休息。休 息前，需给工作主管请假，便于按排人员替班，同时须给仓 储部长打招呼，便于了解把握仓储人员整体出勤考勤状况。6、假如有事需请假的，必需写出请假条，经部门领导 批准，替班人员到岗后，方可休假。休假期满、或提前上班 取消休假的，必需先向仓储部长、工作主管报到，经批准后, 方可安排岗位上班。7、不论正常休息或有