工程技术有限责任公司质量管理体系文件

1、工程技术有限责任公司质量管理体系文件GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 2005-9-6发布 2005-9-08实施 2001 - 03 - 20 发布 2001 - 03 - 28 实施芜湖新力工程技术有限责任公司 发布总 目 录一、文件修改记录表二、质量手册三、程序文件汇编文件修改记录表序号文件修改通知号修改页码标识及内容摘要修改人/日期批准人/日期质 量 手 册文 件 编 号： WHXL/QM-2005版号/修改号： C/0批 准： 李学才审 核： 娄世聪 尹必德 崔之新 修 订： 张天保 王林生 何玉宝 刘东海 江 杰目 录第章 概述0.1 授权令50.2

2、质量手册发布令60.3 企业概况70.4 质量方针和质量目标90.5 组织结构图 100.6 质量管理体系要求职能分配表 11第一章 手册说明 12第二章 手册版序控制和管理 13第三章 质量术语和编号规则 14第四章 质量管理体系 161、质量管理体系 162、管理职责 193、资源管理 284、产品实现 315、监视、测量、分析和改进40 质量记录清单（附录）48 第 章0.1 授 权 令 为了贯彻执行GB/T190012000 idt ISO9001：2000标准，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 尹必德 同志为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系所需的过

3、程得到建立、实施和保持； 2、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 李学才二00五年八月六日0.2 质量手册发布令本公司为保证发电机组检修和承包安装工程项目的施工质量，适应市场的需求，满足顾客的要求及期望，依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准，特制定芜湖新力工程技术有限责任公司质量手册。经审定，质量手册符合国家和国家电力公司有关质量政策、法规和本公司实际情况。 该质量手册对外是证实本公司质量保证能力的依据，对内是实施芜湖新力工程技术有限责

4、任公司质量体系运行的法规性、纲领性文件，经审定，现予发布。 本公司全体员工应认真学习和理解质量方针和目标，切实贯彻实施手册的各项规定，对影响质量的因素进行恰当的持续控制，为满足顾客需要和期望而努力。 由我和我委托的管理者代表对本手册的实施进行检查，对手册的持续适宜性和有效性进行评价。由总经理工作部负责本手册归口管理和解释。总经理：李学才二五年九月六日0.3 企 业 概 况芜湖新力工程技术有限责任公司成立于2000年6月，隶属于安徽芜湖发电厂（安徽省电力公司首家荣获国家电力公司一流火电厂称号的国家大型企业），是我国电力系统成立较早的专业检修队伍。公司下设总经理工作部、计划经营部、安全生产部三个职

5、能部门和汽机、锅炉、电气、仪控四个专业检修部。公司拥有一支装备先进、技术精湛的检修施工队伍和一批事业心强、经验丰富的工程技术人员，现有员工38人，其中大中专毕业生30人，中级以上职称26人，高级技师2人，同时拥有火力发电厂检修所必须的特殊工种人员和检修、试验、测量的专业人员。全体员工均接受过本专业的正规培训，公司管理科学规范，技术力量雄厚，检修工艺精湛。公司施工机具完备，特殊工种齐全，物资采供渠道畅通，发电主铺设备备品配件充足。公司主要承揽发电厂主辅设备的检修改造和其他通用机械如集中空调、工业锅炉、远距离管道等的安装、检修和调试。我公司成立以来，承担过多家企业发电组及工业设备的检修、安装工作，

6、在火电机组检修、安装方面积累了丰富的经验。公司主要业绩： 芜湖发电厂4125MW机组常年大修和全部小修、维护和DCS、DEH、ECS安装、改造工作。芜湖红光针织厂、芜湖纺织厂10th工业锅炉的安装、调试工程。上海市青浦化工厂自备电厂1.5MW汽轮发电机组的安装、调试。安徽繁昌钢铁厂自备电厂10th燃气锅炉和1.5MW汽轮发电机组安装、调试。安徽陈村水电站50MW水轮发电机机组的改造增容工程。江苏昆山千灯发电公司6MW汽轮发电机组大修工程。湖南岳阳造纸厂自备电厂DCS的安装、调试。安徽宁国发电厂35th锅炉和6MW汽轮发电机组的拆迁、安装、调试、与试运行。安徽宿州汇源发电厂有限责任公司125MW

7、汽轮发电机组大修工程。福建邵武电厂125MW汽轮发电机组大修工程。合肥二电厂350WM机组部分辅机大修。马鞍山二电厂300WM汽轮发电机组大修工程。河南神火环保电站汽机房钢屋架、锅炉落煤斗制作安装工程。新型铸管（芜钢）35t/H燃汽锅炉6MW汽轮发电机组安装。国家级芜湖经济技术开发区热网全线施工安装。 江苏利港电厂350MW机组大小修及400MVA主变大修。武汉阳罗电厂DCS改造及机组大修。我公司在江苏利港电力公司#2机组中修现场施工图片上述机组大修及安装调试，均按期保质保量一次启动成功，达到优良水平，未发生过人身及设备安全事故，受到顾客的赞誉。特别是在检修工作中，积极与厂方配合，运用新技术、

8、新工艺，对重大技术问题进行研究和处理，确保我公司在江苏利港电力公司#2机组中修现场施工图片通过检修使设备健康水平上一个新台阶。本公司为提高自身的质量水平，进一步增强企业的竞争力和信誉，最大程度的满足顾客要求，自98年开始深入贯彻ISO9000系列，建立并实施了文件化的质量体系，使公司的质量管理逐步与国际惯例接轨。法定代表人：牛贵宇 地址：安徽省芜湖市褐山路115号电话： 05535801243 电传：055359210110.4 质量方针和质量目标1、为实现以增强顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针和质量目标为：11质量方针 安全文

9、明 优质高效 奉献一流工程精细管理 追求卓越 提供满意服务12质量目标安全：三无-无人身伤亡，无设备损坏，无火警。质量：创全优工程，创无泄漏机组。工期：确保合同工期。服务：顾客意见答复满意率100%。 我们真诚地承诺，以顾客为关注焦点，遵纪守法，信守合同，持续改进，满足顾客的一切合理要求和期望。2、本方针体现了公司质量管理的方向，为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各单位、部门应在此基础上制定相应的质量目标。3、各级领导要将质量方针在组织的各个层次上传达，要求全体员工充分理解并认真贯彻到各自的岗位工作之中。4、为适应公司内外环境的变化，公司将依据管理评审控制要求不断地对质量方针进行

10、适宜性评审，必要时可对其进行修改。热控检修部电气检修部锅炉检修部汽机检修部热控检修部电气检修部锅炉检修部汽机检修部0.5 组 织 结 构 图总 经 理总 经 理管理者代表副总经理安全生产部 总工程师总经理工作部计划经营部 汽机检修部 电气检修部 锅炉检修部 仪控检修部 0.6 质量管理体系要求职能分配表QMS过程 部门名称职能分配管理要求管理者总经理工作部计划经营部安全生产部汽机部锅炉部电气部热控部QMS总要求质量手册文件控制质量记录控制管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针目标策划及管理组织机构及质量职责内部沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施及设备管理安全及环境管理产品实现产品实

11、现过程策划与顾客有关的过程采购过程生产和服务提供控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置控制测量分析改进总则顾客满意内部审核过程监视和测量产品监视和测量不合格品控制数据分析纠正和预防措施 领导职能或组织职能 参与职能第一章 手 册 说 明1、手册内容 本手册系依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：（1）公司质量管理体系的范围，它涵盖了GB/T19001-2000标准中除去“7.3设计和开发”条款以外的全部要求； （2）质量管理标准和对公司所有程序文件的引用； （3）对质量管理体系中的过程顺序和相互作用的表述。2、适

12、用领域 本手册适用的产品有：发电机组的安装和检修、中央空调、工业锅炉、小型建筑、远距离输送管道的安装、检修和调试及DCS、DEH、ECS安装改造。 本公司的产品未能覆盖ISO9001:2000中“7.3设计和开发”，删减后并不影响本组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任，故对此标准条款内容进行裁减。3、本手册分受控和非受控两种。必要时可以向顾客/第三方认证机构提供。4、本手册经总经理批准后生效，全公司所有员工必须认真遵照执行。第二章 手册版序控制和管理1、手册的版序：C/0版2、修订：张天保 王林生 何玉宝 刘东海 江 杰3、审核：娄世聪 尹必德 崔之新4、批准：李学才5、本版序

13、批准日期：2005.9.066、发行日期： 2005.9.087、手册管理部门：总经理工作部8、手册管理 1）本手册的编写、评审、存放、修订等工作由管理者代表负责组织。总经理工作部统一归口管理，手册由总经理批准发布。 2）手册的发放要做好记录、注明编码、版本、修改码，持有者签名领取，并注明受控版本的标记。 3）手册的发放对象为公司领导，各职能部门负责人，基层单位负责人。当手册持有人不再担任有关职务或调出我公司时，收回手册并由总经理工作部注销登记。 4）为保证手册的适用性和有效性，经总经理批准才能修订或换版。换版时，须收回原版本并登记注销。 5）手册的换版要根据实际情况和需要，原则上规定三年进行

14、一次修改换版，对手册的管理评审应评审其有效性和适宜性。6）手册分“受控”和“非受控”两种，受控的手册提供给公司内部有关人员和认证机构使用，并加盖“受控”章；非受控手册加盖“非受控”章，允许提供给顾客，提供时须经管理者代表批准，公司总经理工作部登记。第三章 质量术语和编号规则1、本手册采用GB/T19001-2000质量管理体系 基础和术语的术语。2、专用术语WHXL：芜湖新力工程技术有限责任公司汉语拼音缩写QM：“质量手册”英文缩写；PD：“文件化程序”英文缩写；WI：“作业指导书”英文缩写；QR：“质量记录”英文缩写；ZG：总经理工作部的简称JJ：计划经营部的简称 AS：安全生产部的简称QJ

15、：汽机检修部的简称GL：锅炉检修部的简称DQ：电气检修部的简称YK：仪控检修部的简称；项目经理部（XM）：承担安装调试项目任务的一个临时组织，一般由各检修部抽调人员组成；物资：原材料、半成品、成品、配件、应用于工程之中的机电设备等；三（四）级验收：班组级验收、检修部级验收、公司级验收（顾客验收）；两措计划：安全技术措施计划、组织措施计划；定置管理：定置管理是公司生产活动中，研究人、物、场所三者关系的科学，通常做到整理、整顿、清扫、清洁、守则；泄漏率：渗（泄）漏点数与密封点总数的比率；H点：停工待检点，必须经质检员签字后方可进行下道工序；W点：见证点，由检修人员测量，质检员验证或以自检记录为准；

16、严重不合格：直接影响机组主、辅设备安全稳定运行的不合格；一般不合格：不影响主、辅设备运行，但对一般设备的安全稳定运行有直接影响的不合格；轻微不合格：不影响检修和安装工程的质量，可立即纠正的不合格。3、质量体系文件编号规则1）质量手册：WHXL/QM2）程序文件：WHXL/PD3）作业指导书a、锅炉检修部：WHXL/WI/GL-XX（顺序号）b、汽机检修部：WHXL/WI/QJ-XX（顺序号）c、电气检修部：WHXL/WI/DQ-XX（顺序号）d、仪控检修部：WHXL/WI/YK-XX（顺序号）e、其它作业指导书：WHXL/WI/XX-XX（顺序号）4）质量计划：WHXL/QP（检修计划、施工组

17、织设计等）5）体系运行质量记录：WHXL/QRXX（条款号或作业指导书编号）-XX（顺序号）6）凡列入公司质量记录清单的质量记录（主要是作为体系运行证据的质量记录）应按照清单要求编制执行。其它质量记录如检验、试验、测量、材料试验、工程质量评定等记录应按国家行业标准及建设单位（顾客）规定执行。第四章 质量管理体系1 质量管理体系1.1 总要求1.1.1 公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求标准的要求，并结合公司实际情况，对涉及质量管理的过程进行了识别，并明确了这些过程之间的顺序和相互关系，建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性。1.1

18、.2公司质量管理体系主要控制活动过程包括：管理职责；资源配置和管理；检修、安装产品实现过程的控制；体系、过程和产品的测量、分析和改进。对上述控制活动过程在质量管理体系文件中均做出了相应的规定。1.1.3 公司质量管理体系文件的组成：公司组织编制质量手册、各程序文件、作业指导书及记录，建立公司文件化的质量管理体系。1.1.4公司对于质量管理体系策划实施的效果，通过内部审核、工作检查、顾客意见征询、监督审核的结果和建议、管理评审等方式对质量管理体系和过程的有效性进行监视和测量，并进行必要的调整和修订，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。1.2 文件要求 总则 文件是开展各项质量管理

19、活动的依据具有沟通意图和统一行动的作用。对与质量管理体系有关的文件实施有效控制，确保质量管理体系运行中，各相关场所都使用有效版本的文件。公司质量管理体系文件包括：内部文件和外来文件。内部文件包括： a）涉及质量的行政管理文件（包括以文件形式发布的质量方针和质量目标）； b）公司质量手册和各程序文件； c）质量计划（或施工组织设计、施工方案）；作业指导书（或作业工艺文件）；公司编制的技术规范、校准规范、准则、管理办法等； d）工程合同、采购合同； e）相关的质量记录。外来文件包括： a）涉及质量管理的文件、法律、法规； b）技术规范、标准； c）设计说明书、设计图纸、安装工程洽商记录。 质量手册

20、公司组织编制质量手册，并实施和保持质量手册所规定的质量管理体系。 a）发布公司的质量方针和质量目标，阐明公司质量管理体系的范围和要求； b）提供质量管理方法，促进质量管理活动，明确这些活动之间的相互关系； c）对外介绍质量管理体系，阐明公司的质量管理体系符合GB/T190012000idtISO9001：2000标准的要求； d）作为质量管理体系审核的依据； e）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品； f）通过体系的有效运行和持续改进，使产品保证符合顾客和适用的法律法规要求，不断增强顾客满意。1.2.3 文件控制为确保质量管理体系运行的各相关场所使用文件的有效版本，公司总

21、经理工作部制定文件控制程序，对于质量管理体系有关的文件进行控制，防止误用失效和/或已作废文件。1.2.3.1文件的编制、审批、更改a）质量手册由总经理工作部负责编制，管理者代表审核，总经理审批。 b）程序文件由总经理工作部组织有关部门编写，分管领导审核，管理者代表审批。c）技术文件由公司安全生产部编制，总工程师审批。d）其他文件由相关部门编制，分管领导审批。e）需要更改的文件由主管部门提出申请，按照上述条款规定进行批准。f）直接引用的外部文件和资料，应由主管部门负责人批准。必要时经分管领导或管理者代表批准。1.2.3.2文件的控制文件发放：a）文件发放的范围由主责部门提出，分管领导审批，确保在

22、使用处得到有效版本。b）总经理工作部负责质量手册和程序文件以及行政管理文件的编号、登记、发放和管理；c）安全生产部负责所编制的技术文件的编号、登记、发放和管理；d）其它部门负责本部门专用文件的编号、登记、发放和管理；文件标识：a）有效文件的标识：自行编制的受控文件加盖“受控文件”印章；外来文件、购买的规范和标准建立有效文件清单，必要时加盖“有效版本”印章。b）作废失效文件的标识：对作废文件（包括外来文件）、作废规范和标准加盖“作废”或“作废保留”印章，同时在文件清单上加以注明。c）总经理工作部通过向公司范围内发布“有效（作废）文件的通知”、“有效（作废）规范和标准的通知”，予以控制掌握文件的有

23、效性。公司各部门根据通知及时标识、注明。文件管理：a）各部门应设立专/兼职文件保管员，负责文件收集、整理归档工作；b）作废文件应予以销毁，必要时可以保留，但必须加盖“作废”章；c）文件应保持清晰、整洁。文件保管应便于查找；d）重要的质量管理体系文件应及时归档。 记录控制 为提供有效证据，证明公司检修和安装的工程质量符合规定要求和质量管理体系有效运行，由公司总经理工作部编制记录控制程序文件，对质量记录进行控制。1 质量记录范围a）质量管理体系运行过程产生的记录；b）检修和安装过程中涉及工程和产品的质量记录；1 质量记录的控制a）列入“记录清单”并在质量管理体系运行过程产生的记录，按照质量手册和程

24、序文件规定记录和保管；b）未列入“记录清单”而在施工过程产生的检验、试验、测量、工程质量评定等记录，应按照国家、行业标准及建设单位规定进行记录和保管。1 质量记录的管理a）质量记录应按照：编目、编号、填写内容、修改、归档、保存期限、检索、处置等有关要求进行保管。b）各责任部门负责本部门质量记录的收集、整理、保管，并按照规定存档。c）检修和安装过程的质量记录，由检修部/项目经理部指定专人收集、整理、保管。工程竣工后，需要编入竣工文件的编入竣工文件，不需保留的经审批后销毁或加盖“作废保留”章。2 管理职责2.1 管理承诺确保组织提供的产品符合法律法规和满足顾客的要求，确保质量管理体系有效运行并持续

25、改进，只有在公司最高管理者领导和决策下才能实现。因此公司最高管理者和领导层必须履行相应的职责，并能正确地提供证明质量管理体系运行有效的一系列证据：a）建立和实施质量管理体系；b）对质量管理体系的有效性、充分性、适宜性和持续改进进行控制；c）通过会议、文件等有效方式向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使全体员工能够树立质量意识，积极参与提高质量的有关活动；d）主持制定和批准质量方针；确保并在组织的相关职能和层次上建立质量目标，并形成文件；e）一般每年十月份进行管理评审，评价质量管理体系的有效性、充分性和适宜性，并提出持续改进的方向和目标f）确保公司质量管理体系建立、实施和持续改进所必须的各

26、种资源的获得和合理配置。最高管理者的职责通过质量管理体系的诸多过程和活动来实现。最高管理者在实施有效的管理活动中，应充分运用质量管理八项原则：（以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方的互利关系）。本手册各个章节和程序文件，对实施和完成管理职责做出了详细规定，并给出了具体方法。2.2 以顾客为关注焦点组织依存于顾客，因此，组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 最高管理者负责向组织传达顾客要求的重要性。 “以顾客为关注焦点”通过以下途径实现：a）市场调查，获取顾客需求的信息；b）在质量方针和战略形成方面考虑顾

27、客及其相关方的需求；c）在制定质量目标时，确保与顾客需求和期望相联系；d）在质量管理体系运作方面，采取有效措施，持续改进体系，不断满足顾客要求；e）在资源配置和管理方面，保证与满足顾客需求相一致。2.2.3 “以顾客为关注焦点”通过下列条款具体实施：a）与产品有关要求的确定；b）与产品有关要求的评审；c）与顾客保持沟通；d）对顾客财产进行保护；e）征询顾客意见，对顾客进行满意度调查。2.3 质量方针质量方针是由组织的最高管理者正式发布的组织的质量宗旨和方向。 最高管理者负责主持制定和组织实现公司质量方针。2.3.2 各级管理者负责本部门、本单位质量方针的贯彻实施。 公司全体员工理解和贯彻质量方

28、针。2.3.4 最高管理者应确保： a）质量方针是作为质量目标制定和评审的框架；b）质量方针与公司的宗旨相适应；c）质量方针包括对满足要求的承诺；d）质量方针体现持续改进的承诺；e）全体员工应认真理解和贯彻；f）通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审。 公司质量方针见本手册第章0.4节。2.4 策划质量目标是在质量方面追求的目的。质量目标的实现，必须建立在科学管理、超前控制的基础上。2.4.1 质量目标最高管理者应确保质量目标的分解。a）针对特定的检修或安装项目其质量目标应在检修质量计划/施工组织设计中予以表述。b）公司各职能部门、检修部，应根据公司的质量目标制定本部门的质量目标；部门质量目标

29、的制定应确保公司的质量目标的实现。c）安全生产部负责在年底前对质量目标实施情况进行汇总考核，并将完成情况提交年度管理评审。d）公司质量目标见本手册2.0章。 质量管理体系策划2.4.2.1 最高管理者应根据制定的质量方针和质量目标，对质量管理体系进行策划，并委托管理者代表负责建立质量管理体系和具体组织实施。 质量管理体系发生变更时：a）应采取相应措施保持质量管理体系的完整性。b）必要时：对质量管理体系的有效性、符合性和适宜性进行评审；修改质量管理体系文件；重新界定划分职责；重新配置或调整资源。2.5 职责、权限与沟通 总要求明确划分管理职责和权限，是指挥和控制公司与质量相关的活动、有效实施质量

30、管理体系的重要环节。公司总经理在公司领导层内指定一名管理者代表，对于公司各级人员的岗位职责经总经理批准已经宣布。各单位、部门应根据本部门、本单位的实际情况，落实职责。暂时离岗或缺岗的人员，按照相应权限授权由其他有资格的责任人员行使职责。 职责2.5.2.1 总经理a）负责公司质量方针、目标的批准、实施；质量手册的批准和发布； b）负责任命管理者代表，设置与质量管理体系相适应的组织机构并明确其职责、权限。为满足该体系运行的有效性和适宜性提供充分的资源。 c）负责质量管理体系的建立和有效运行，主持管理评审。 d）对本公司的产品的最终质量负责。2.5.2.2 管理者代表 a）建立和保持质量管理体系，

31、负责质量体系文件的审批； b）负责内部质量体系审核，向总经理汇报质量管理体系的运行情况； c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d）就质量管理体系的建立、评审、认证等有关事宜与外部机构联系。2.5.2.3 副总经理 a）领导合同评审并负责工程交付方案、服务计划的审批 b）负责顾客提供的产品的目录、接收、贮存方案的审批 c）领导与顾客沟通和保修服务工作； 2.5.2.4 总工程师 a）领导公司的检修、安装工程的施工技术、工艺流程和工程技术文件、资料的审批工作。 b）对本公司的供方的评定及其他与质量有关的经营活动负责。 c）领导不合格品的控制和纠正与预防措施的实施及验证工作2.5.2.5 总

32、经理工作部 质量目标：质量文件和质量记录受控，各级人员具有相应资格，内部质量体系审核覆盖率100%。职责: a）负责文件和资料的存档和管理工作，负责全公司劳动、人事、工资、保险的管理工作； b）负责安排公司的重要会议，负责起草会议报告、纪要、决议等文字材料。 c）制定培训考试计划并组织实施，对过程、结果进行控制。 d）对培训计划的实施情况、效果进行评价、总结。e）保存培训记录，建立培训档案。f）负责制定、修改、控制质量手册。g）负责管理评审的组织工作，负责收集质量体系运行的有关信息并将预防措施的有关信息提交管理评审。 h）负责不合格项的纠正措施的实施效果进行跟踪验证。i）负责内部质量审核和内审

33、员的日常管理工作。j）负责体系运行记录的管理。k）负责制定公司可用的统计技术和应用范围。2.5.2.6 安全生产部质量目标：确保每一项目均制定详尽的安全组织措施、技术措施，产品检验率100%，检测设备周检率100%，竣工资料合格率100%。职责：a）负责对第三层文件（作业指导书）的审定工作。b）负责检修、安装过程策划，组织编写检修、安装质量计划，提供检修、安装技术文件及验收准则，组织制订技术措施、现场定置图、质量验收标准，下达开工指令。 c）负责各检修、安装质量及工期的控制。 d）负责工程技术资料、记录的归档、保存工作。 e）负责施工中出现的异动报告的审核。 f）负责组织一般和严重不合格品进行

34、评审并提出处置方案。 g）负责产品质量记录的数据分析，制定公司可用的统计技术和应用范围。 h）负责组织各专业技术文件、资料的编制、更改。 i）负责顾客提供的技术文件、资料、图纸的确认、使用和管理。 j）负责检验与试验状况的管理工作。k）负责审批物资需用计划，提供采购资料，并参与对供方的评审。 安全目标：不发生人身伤亡事故，不发生设备重大损坏事故，不发生火警。职责： a）负责组织制定检修和安装项目质量计划中的安全技术措施。 b）负责有效地监督、管理检修过程的安全。 c）定期发布生产安全信息，提出改进措施。d）负责开展对公司全体员工的安全知识的教育、培训和各有关检修部安全员的培训及指导。 e）负责

35、安全事故调查分析，提出纠正措施并监督实施。 f）督促公司下属有关单位安全活动及落实安全措施情况，纠正偏差，采取有效预防措施，监督其安全的实施。 g）纠正和制止违章作业。计划经营部质量目标：合同履约率100%，顾客意见回复率100%。职责： a）负责招标工程和非招标工程的信息收集和标书购置。 b）负责投标标书或合同草案的编写。 c）负责工程合同的洽淡、签定，修订和工程预决算。 d）负责各项合同及相关附件的谈判、审核、认定，组织、协调合同评审工作。 e）负责同顾客明确检修过程中顾客提供产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的方式以及双方责任。 f）负责工程交付和顾客满意度调查工作，受理顾客对工程质量的

36、投诉和其他有关的信息，并及时反馈到有关部门。 g）负责回访、保修并保存各种记录和归档管理。 h）负责制定物资采购计划，采购零星辅助用物资。 各检修部质量目标：检修、安装工程合格率100%。职责: a）负责本专业的检修、安装质量、进度，人员的管理与控制，保证检修、安装的正确开展。 b）负责过程控制、现场安全管理、一、二级质量检验、不合格品处置。c）负责编制特殊项目的组织技术措施和安全措施，并认真实施。d）负责实施人员的岗前培训、质量教育。e）负责现场物资包括顾客提供产品验收、保管和标识工作。f）负责质量记录的填写工作。g）负责编制检验、测量和试验设备申请、周检计划和管理制度。h）负责各试验室标准

37、测量仪器、测量和试验设备的校准记录。 内部沟通内部沟通是保证公司质量管理体系有效运行、正确分析决策的重要环节。 内部沟通的过程a）公司部门之间的横向沟通；b）公司与各检修部、项目经理部、班组的纵向沟通； 内部沟通的方式和途径公司各单位、各部门采取下列方式进行内部沟通，以便了解相互间的职责、权限、工作程序、工作进度、工作任务和质量体系运行状况：a）交谈、电话、口头协议、口头汇报、口头工作布置等；b）信息通报、管理简报、布告栏、声像宣传、电子媒体；c）行政管理文件和行政命令；d）各级生产例会、质量专题会、安全专题会等；e）总经理办公会；f）年度工作会；g）上级主管部门、公司组织的定期检查和评比考核

38、；h）内部审核和管理评审。2.5.3.3 各级职能部门应保留反映上述内部沟通过程的记录和资料。2.6 管理评审2.6.1 总则管理评审是最高管理者为确定质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价。由总经理工作部对管理评审的过程进行控制。a）总经理工作部是主责部门，每年年初制定公司管理评审计划，负责准备、收集管理评审会议资料，编写管理评审报告。b）总经理负责主持管理评审，负责审批管理评审计划，批准管理评审报告。c）各责任部门、检修部负责提交管理评审会议资料。d）管理评审每年进行一次，一般为每年的十月份进行，通常以会议形式进行。遇有特殊情况由总经理批准增加管

39、理评审的次数。 管理评审输入a）实现质量方针和质量目标有效性的证据；b）顾客反馈意见；c）组织机构变更，包括人员质量职责的变化；d）各项资源配备的适宜性；e）质量管理体系执行情况和产品符合性；f）内部、外部质量管理体系审核结果以及纠正和预防措施实施结果；g）以往管理评审的跟踪措施实施结果；h）改进的建议。 管理评审输出：a）总经理工作部根据评审结果、结论、建议、记录编写管理评审报告，由管理者代表审核，总经理批准签发。b）评审报告或其他决定措施应针对体系改进、管理过程改进、产品质量改进和资源需求制定形成。c）由总经理指定责任单位实施决定措施。d）总经理工作部负责保存评审记录。3 资源管理3.1

40、资源提供资源是公司建立质量管理体系、实现质量方针和质量目标的必要条件 公司确定并提供资源应满足：a）生产能力需求和质量管理体系实施、保持和持续改进的需求。b）满足顾客要求，增进顾客满意。 资源包括：人力资源、基础设施和工作环境等。3.1.3 公司根据自身的特点确定所需资源。必要时可以借用外部资源。3.2 人力资源 总则3.2.1.1 工作目标：总经理工作部应根据各工作岗位规定的职责，选择能够胜任的人员从事影响产品质量的工作，确保每个岗位人员具有岗位要求的工作能力。3.2.1.2 总经理工作部在选择员工时，应基于学历、接受的培训、工作的经验、技术职称、技能、工作经验等方面的要求对员工进行评价。3

41、.2.2 能力、意识和培训3.2.2.1 通过下列途径使从事与质量影响有关的人员能具备胜任工作的能力。a）通过恰当的教育培训（自行培训、委外培训、岗前培训、岗位培训）；b）引进、吸收、聘用、聘请具有经验和技能的人员 培训的内容：a）满足顾客要求和法律、法规要求的意识教育。b）质量意识的教育，使每一名员工都意识到自己的工作对质量管理体系的重要性。c）专业技能的培训。d）学历培训。e）安全、环境保护等方面知识的教育。3.2.2.3 培训对象a）从事影响产品质量工作的人员；b）培训重点是各级领导和管理人员、检验和试验人员、特殊工种人员；3.2.2.4 培训有效性考核a）凡国家、行业或地方政府规定须持

42、证上岗的人员，必须进行资格考试，考试合格后持证上岗，主要有：项目经理、检验和试验人员、特殊工种操作人员、内审员。b）其他各类人员培训考试视实际需要而定。c）由使用单位/部门对上述人员实际工作胜任程度进行考核。 总经理工作部每年的元月份前制定 年度员工培训计划，经总经理批准后实施。培训计划应明确培训的各项要求。 各职能部门、检修部可根据当前需要提出临时培训需求，报总经理工作部，经总经理审查后实施培训。各职能部门、各检修部根据本单位岗位技能的需要进行必要的岗前教育和培训，并保存有关记录。各部门、各检修部保存本单位管辖的员工的上岗证书，安全生产部保存特殊工种如电焊工、架子工、电工、探伤、起重等工种人

43、员的上岗证书。 总经理工作部应建立员工培训档案，记录全体员工的培训（包括各种培训）情况，包括：时间、地点、培训单位、内容、考核成绩、取证情况等其他相关记录。3.3 基础设施基础设施是组织实现产品符合性的物质保证。公司的目标是保证提供给检修和安装的基础设施满足产品实现的要求。 基础设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的设施（如：水、汽、电等供应设施）。b）过程设备（各类过程实施、控制和监视测量的设备，包括硬件和软件）。c）支持性服务（如配套的运输、通信服务等）。 由公司安全生产部根据特定检修项目/工程项目策划的结果，在检修工程质量计划/施工组织设计中明确能满足产品实现所需的基础设施要求。包括：检

44、修设备、检修工具、临时设施、交通工具、通信工具、安装设备、测量设备等。 公司各部建立本单位的设备管理台帐，并负责管理、维修和保养本单位使用的检修设备，以保证过程能力要求。检修、安装设备的配备由各检修部、项目部提出检修/安装设备配置申请单报公司计划经营部审核，经总工程师批准后，由计划经营部配备。3.3.5 当设备使用状况无法满足需要时，由各检修部提出设备报废申请单，经计划经营部审核，总工程师审批后实施报废。特殊过程使用的检修/安装设备，使用前由检修部 /安全生产部对其能力进行定期鉴定并在作业指导书上记录，以满足过程需要的能力。3.4 工作环境适宜的工作环境是公司实现产品满足顾客要求的支持条件。安

45、全生产部对检修、安装工作环境是否符合电业安全工作规程情况进行检查监督，并提出改进意见。组织制定、审批检修、安装工程项目的安全措施，并监督实施。负责制定、审查具体的安全管理措施，并监督有效执行，对产品实现过程的安全管理和环境保护所需的过程进行控制。 生产环境检修部、项目经理部、作业班组应保持现场整洁、物品摆放有序、道路通畅、宽敞明亮、通风良好，并有明显的安全标识，必要时应设置安全围栏。3.4.2 安全管理3.4.2.1 安全目标a）不发生人身伤亡、重伤事故b）不发生重大设备损坏事故c）不发生重大火警d）不发生责任性交通事故e）不发生坍塌事故3.4.2.2 安全生产部健全“安全监督体系、安全保证体

46、系、安全责任体系”，各级安全监督人员及一把手按其职责范围对检修、安装工程实行全过程安全监督，确保安全目标的实现。 安全生产部制定安全大检查计划，报总经理批准后实施每年春秋两季的安全大检查活动。主要内容是结合工作实际，查领导、查思想、查纪律、查制度、查隐患、查安全工器具和设备，消除缺陷隐患，防患于未然。3.4.2.4 各检修部/项目部坚持每月一次的安全例会，并作好安全例会记录。班组每周开展一次安全活动并作好记录。 新工人上岗前由安全生产部协助各检修部对其进行岗前培训并保存岗前安全教育记录。安全生产部随时派出安全监督人员对上述活动开展情况和各检修过程进行检查，发现未按规定开展有关活动或工作人员有违

47、章行为，如无票工作、不戴安全帽、高空作业不系安全带、特殊工种无证上岗等，有权实施处罚。3.4.2.7 对外出用车除按总公司“通知”办理外，禁止无准驾证开车。4 产品实现4.1 产品实现的策划针对具体的检修和安装项目进行产品实现的策划，即在检修合同签定或工程中标后依据顾客要求、法律法规要求和企业自身要求，对检修或安装工程的全过程和质量控制活动做出详细规定。 产品实现策划的内容检修工程由安全生产部按合同或检修计划的要求编制检修工程质量计划。安装工程由安全生产部按照合同和电力工业部（80）火发字第5号电力建设工程施工技术管理制度中的施工组织设计编审制度的规定，编制施工组织设计。在编制检修工程质量计划

48、或施工组织设计时，对质量管理的内容应依据公司质量体系文件加以突出描述；a）明确项目质量目标和要求；b）确定检修或安装施工过程及其控制方法；c）配备符合规定要求的人员、工具设备、检验和试验设备，以及其他资源；d）确保检修或安装过程、保修服务、检验和试验程序和有关文件的相容性；e）确定在检修或安装的适当阶段进行验证、验收级别；f）按照检修或安装的各种特性和要求，明确验收标准；g）明确关键过程和特殊过程；h）确定并准备顾客和规定要求的质量记录。 检修工程质量计划或安装工程施工组织设计经总工程师批准后下发到各检修部/项目经理部，并按照计划要求组织实施。4.2 与顾客有关的过程公司计划经营部采取有效可行

49、的方法充分了解顾客需求和期望，对顾客要求进行识别和确认，保证产品质量的满足顾客要求，达到顾客满意。4.2.1 与产品有关的要求的确定计划经营部通过市场调查、招标文件、合同、顾客反馈信息等方式了解下列有关产品的要求：a）顾客规定的要求，在招标文件/合同内明确规定的；b）顾客虽然没有明示，但通常是必要的要求；c）与产品有关的法律法规要求；d）公司对该项工程的特定要求。 与产品有关的要求的评审a）通常在下列时间阶段前进行评审，以确保公司有能力满足规定要求。招标文件评审：做出投标决定前。投标文件评审：送标书前。合同评审：合同签订前。b）通过评审全面了解顾客要求的内容并予以确认：各项条款已被接受，工期、

50、造价、材料、设备都得到认可。任何与投标不一致的要求已与顾客协商解决。公司具有满足合同兑现的全部能力。 合同评审程序a）计划经营部获取招标公告或信息后，在规定的时间购置、翻译、剖析、分解招标书的有关内容和要求，参加招标会议，现场考察，并组织有关人员进行招标文件的评审。b）当确定准备投标时，计划经营部在规定的时间内编制出投标文件和报价单，在总经理主持下，组织各部门相关人员进行投标文件的评审，就法律法规、质保能力、技术能力、交付能力、工期履约能力等各方面进行评审并派有关人员参加投标答辩会，按时送达标书。c）接到中标通知书后，计划经营部再次组织相关人员对合同协议的有关细节进行评审，确保合同的所有要求均

51、已理解，公司具有满足合同要求的能力。报请总经理或其授权人签定合同。d）所有的合同评审均采用会议评审，计划经营部作好会议记录并保存合同评审记录。e）对合同执行中不可预见的问题，由公司计划经营部与顾客单位协商办理。f）当顾客对产品要求发生变更（招标文件内容、合同条款修改等），计划经营部应填写合同修订通知单并及时通知相关部门和施工项目单位。g）对公司的长期固定顾客，公司在每年年初签定合同前对质保能力、技术能力、交付能力、工期履约能力等方面进行一次评审，以确保全年检修任务的完成。 顾客沟通计划经营部在合同签订期间，施工过程中、工程维护期内以及以后的时间，保持与顾客的沟通，了解顾客期望和要求，建立良好的

52、信誉和关系。a）合同履行期间，由公司计划经营部负责与顾客现场沟通和联系，及时了解顾客的合理期望；b）交付工程在保修期内，当顾客提出质量问题或投诉时，计划经营部将在满足路途时间期限内到达现场实施保修服务，及时解决顾客提出的问题，并填写保修服务报告。c）所有交付工程，计划经营部每年采取问卷调查、电话回访、派员回访的方式对顾客进行定期回访，并填写顾客回访记录。4.3 设计和开发（此过程本公司的质量管理体系已进行了删减，列出本章节是为了与标准条款相一致）4.4 采购对物资供应商进行有效和必要的控制，是实现产品质量要求的重要环节。4.4.1 采购过程控制4.4.1.1 选择合格供方由于本公司安装、检修产

53、品的主体材料均为顾客提供，计划经营部只负责部分辅助材料的采购，因此对供方的选择和评价一般在现场进行，但必须保证：产品必须符合国家有关规范和标准。产品必须符合规定的要求。产品的价格合理。 物资采购前，由检修部、项目经理部提出物资采购计划，计划应明确采购的数量、种类、规格、型号等技术要求，计划经营部审批并组织采购。4采购的物资由各检修部、项目经理部现场验收，不合格物资立即退回，填写不合格物资记录，并将有关信息传递给计划经营部。4.4.1.5 采购的物资到达现场后，检修部、项目经理部应按不同的规格、型号堆码整齐，当无法区分时应作出标识。4.5 生产和服务提供对检修、安装和服务的全过程进行控制，确保每

54、个阶段、每个工序符合规定的质量要求。4.5.1 生产和服务提供的控制检修工程的控制： 由公司计划经营部组织安全生产部和各检修部进行检修要求的识别、图纸会审、修前检查等施工前的技术准备工作，编制特殊过程和关键过程作业指导书，列出H、W点质量监督点并按照检修工程质量计划和生产计划的要求规定验收级别，经总工程师批准下发到各检修部。4.5.1.2 安全生产部会同各检修部、项目经理部组织编制必要的技术措施和安全措施。根据工程项目配备适宜的检修人员和内部质检员。起重、焊接、架子工等特殊工种应具备相应的资格，内部质检员须经总工程师批准。4.5.1.3 配备适宜的检修器具、专用工具、安全用具、检验、测量和试验

55、设备并经检查合格。 组织有关人员学习安全措施、技术措施、质量标准、定置图，并要求他们掌握。 检修人员按照作业指导书的要求，采用目测、工具测量和试验等方法进行修前检查，并在作业指导书上做好记录，必要时上报项目经理部和计划经营部，通知顾客到场。4.5.1.6 检修过程中严格按照作业指导书的要求进行，需要检验和试验的项目和监督点按照产品检验和试验的要求进行。4.5.1.7 工程完工后由项目经理部或安全生产部组织竣工交付工作。安装和调试过程控制：安装工程合同签定后，项目经理部、安全生产部编制施工组织设计和生产计划，由项目经理部组织现场考察，参加设计技术交底，保留设计交底记录和图纸会审记录。项目经理部或

56、检修部根据合同和施工组织设计的要求配备相应的人员、机具、设备、检验、测量和试验设备。4.5.1.10 施工过程中严格按照施工组织设计和国家有关技术规范、标准进行施工，并由项目经理部对施工班组进行技术交底，保存技术交底记录。4.5.1.11 安装过程的单项工程的检验按照检验和实验的要求进行，发现不合格时执行不合格品控制程序。4.5.1.12 项目安装结束后，成立调试领导小组，制定调试大纲和调试流程图，调试流程一般为：单体调试 系统调试 整套启动调试 交付 填写竣工验收单 交计划经营部 4.5.1.13 单体调试由检修部或项目经理部填写试运转申请单，交产品有关部门负责人会签认可后进行。系统调试除办

57、理试转申请外，还须经顾客代表会签认可。整套启动调试应经总工程师批准和顾客主要负责人批准方可进行。 生产和服务提供特殊过程的确认本公司检修和安装工程中的特殊过程为受监焊口焊接和热处理过程。 对受监焊口焊接过程的控制a）项目经理部编制焊接作业指导书；b）项目经理部进行焊接工艺评定，编制工艺卡；c）焊接操作人员必须持有相应级别的焊工上岗证书；d）定期对焊接设备（主要为焊机）进行过程能力鉴定，对焊接试样进行检验和试验，并保存设备鉴定记录。 对热处理过程的监控a）项目经理部编制热处理作业指导书并进行工艺评定；b）热处理工必须持证上岗；c）定期对热处理设备进行过程能力鉴定，并保持鉴定的记录；d）对热处理过

58、程的温度参数进行连续监控，并保持监视的记录；4.5.3 标识和可追溯性为防止产品的误用和确保产品的检验和试验状态能够加以识别，公司各检修部、项目经理部应对进货物资、过程产品和最终产品及其检验和试验状态加以必要的标识，必要时实现可追溯。 产品标识、状态标识和可追溯性的控制：a）施工现场对采购的物资和顾客提供的物资采取区域存放的方式加以区分，贴标签标识其检验和试验是否合格。b）检修、安装过程中的零、部件在其相对位置用石笔或油漆进行记号标识；c）检修、安装过程中的状态标识，以作业指导书或其他检验、实验记录进行标识，但必须保证记录与过程的实施相符，确保经检验合格的产品方可转入下道工序。d）受监焊口以焊

59、工代号打上钢印。e）当合同或公司认为应进行产品追溯时，检修部或项目经理部应建立产品追溯记录，记录应表明材料的来源、规格型号、批号、炉号、进货日期、使用部位、施工人员等，确保能够追溯。f）计划经营部是产品标识和可追溯性要求的归口管理部门，应不定期对有关场所进行标识情况的检查，发现问题应留下记录。4.5.4 顾客财产公司检修和安装工程的主要物资来自顾客，因此必须对顾客财产进行管理和控制。4.5.4.1 顾客财产包括：a）构成产品一部分的财产，如原材料、包装材料、设备等；b）用于产品实现的财产，如设备、工具等；c）知识产权（图纸、规范、质量记录等）。4 顾客提供的财产应在合同、协议、质量计划、施工组

60、织设计中明确规定。 对组成产品的顾客财产的控制a）公司检修部或项目经理部提出采购计划，计划中应明确规格、型号和验收标准，计划经营部审核后报顾客采购。b）对顾客提供的产品由顾客进行必要的检验和试验，检修部或项目经理部只进行规格、型号、数量和外观的验证，并将不合格品验证结果反馈给顾客，对有问题或不适用的财产要做好记录并单独存放，加以标识，及时与顾客联系，协商处理。c）顾客财产要单独存放，妥善保管，对特殊财产建立顾客提供产品的台帐。d）应做好顾客财产的日常维护和保养，发生丢失、损坏或不适用时，应及时与顾客联系解决，并保持相应的记录。 其他顾客提供的财产，检修部、项目经理部也应妥善保管，防止损坏或丢失