新版质量手册

1、 广东省AABBCC实业有限公司质量手册文件编号修改状态实施日期BK-QM-01A/12017年1月10日第 第 页 第01章 目录第01章：目录 1第02章：质量手册颁布令2第03章：管理理者代表任命命令3第04章：质量量方针颁布令令4第05章：质量量目标颁布令令5第06章：公司司简介6第07章：组织织结构图7第08章：质量量管理体系过过程与职能分分配表8-10第09章：职责责和权限11-155第010章：质质量手册的的管理16第1章：范围17第2章：规范性性引用文件17第3章：术语和和定义117-18第4章：组织环环境119-20第5章：领导作作用221-22第6章：资源管管理223-24

2、第7章：支持225-30第8章：运行331-41 第9章：绩效评评价442-44第10章：运行行45-466 附录一：质量管管理体系程序序文件清单447-48 质量手册颁颁布令 为了进进一步提高广广东省AABBBCC实业业有限公司的的空调连接管管、小家电产产品的产品质质量和服务质质量，增强公公司在空调连接管管、小家电产产品的应变能能力和竞争能能力，依据国国家有关法令令、法规，按按照GB/TT190011-20166 idt ISO90001:20015质量量管理体系要求标标准，建立持持续有效的质质量管理体系系，编制了质质量手册，这这是公司质量量管理的法规规性和纲领性性文件，是公公司全体职工工共

3、同遵守的的行为准则，也也是用户对公公司质量保证证能力可以信信赖的证实性性文件。我要求公司全体体职工尽职尽尽责、从自身身做起、不折折不扣地执行行质量手册册。特此颁布，从22017年11月10日起起开始执行。 总经理： 日 期：20177年1月8日日 第03章 管管理者代表任任命令为了进一步提高高广东省AAABBCC实实业有限公司司的空调连接接管、小家电电产品的产品质质量和服务质质量，增强公公司在空调连接管管配件行业、小小家电市场的的应变能力和和竞争能力，依依据国家有关关法令、法规规，保证按照照GB/T119001-2016 idt IISO90001:20115质量管管理体系要求求标准，建建立的

4、质量管管理体系持续续、有效运行行，特任命 先生为管理者者代表。管理者代表的职职责如下： 1）负负责按GB/T119001-2016 idt IISO90001:20115质量管管理体系要求标准准和相关的法法律法规要求求，组织建立立、实施、保持和持续改改进质量管理理体系，包括括所需的过程程和相互作用用；2）确保公司质质量管理体系系符合GB/T190001-20116 idtt ISO99001:22015标准准的要求；3）确保各过程程获得其预期期输出；4）报告质量管管理体系的绩绩效及改进的的机会，特别别向总经理报报告；5）确保在整个个公司内推动动以顾客为关关注焦点6）确保在策划划和实施质量量管理

5、体系变变更时保持其其完整性；7）负责组织公公司的环境分分析和控制；8）负责组织识识别、监视和和评价相关方方的需求和期期望； 9）负负责组织将质量目标的的分解到公司司的各职能层层次； 10）负责组织和实施质量管理体系的内、外部审核工作； 11）就质量管理体系认证有关事宜与外部各方联络。 总经理： 20177年1月8日日第04章 质质量方针颁布布令为确保公司质量量管理体系的的持续有效运运行，不断提提高产品质量量、服务质量量，增强顾客客满意。根据据公司“质量第一、顾顾客至上”的经营宗旨，特特制定并颁布布质量方针如如下，要求公公司全体员工理解并执执行。 质量方针 做一流流产品、创一流品质质、优质服务、

6、塑造企业新新形象。质量方针内涵1）公司通过市市场调查、市市场预测、与与顾客洽谈，紧紧跟搅拌机、破破壁机、碎肉肉机行业发展展趋势，了解解顾客的需求和和期望，根据据国家、行业标准和和质量法律法法规的要求，精精心生产、为为用户提供满满意的产品。2）公司坚持“高质量第一一、顾客至上上”的经营宗旨旨，坚持以质量赢赢顾客、以改改进求发展、以增强顾客满意为第一目的，促进社会和谐发展。3）公司通过质质量管理体系系认证，实行行科学管理，紧紧跟行业发展展动态，不断断完善产品、服服务、过程、质质量管理体系系。 总经理： 日 期：20177年1月8日日 第05章 质质量目标颁布布令为确保公司质量量管理体系的的持续有效

7、运运行，不断提提高产品质量量、服务质量量，增强顾客客满意，确保质质量目标的实实现，特制定定并颁布总的的质量目标如下：质量目标1）小家电产品品一次送检合合格率98%；2）空调连接管管一次送检合合格率99%；3）顾客满意度度90分。管理者代表负责责组织行政人人事部按目目标管理控制制程序的要要求，每年根根据上年度质质量目标完成成情况，结合合管理评审的的要求，将公公司的质量目目标分解到各各部门，质量量目标分解经经管理者代表表批准后实施施。 总经理： 日 期：20177年1月8日日 第06章 公司司简介 广东省AABBBCC实业有有限公司是一一家专业生产产搅拌机、破破壁机、碎肉肉机等小家电电产品和空调调

8、连接管等配配件的企业。有生产产厂房5000平方方米，现有员员工50多人，其其中：管理、专专业技术人员员和生产员工工均具有多年年空调配件、小小家电产品设设计、生产和和管理的工作作经验。公司通过不断的的更新改造，现现拥有齐全、成成套、高精度度的生产设备备和检测设备备。公司以精益求精精、用户至上上和信誉第一一的原则，严严格遵守国家家的法律法规规。遵循“质量第一、顾顾客至上”的经营宗旨，为为顾客提供优质质的产品和服服务。公司严格执行GGB/T199001-22016 iidt ISSO90011:20155质量管理体体系标准，从从原材料进厂厂到产品出厂厂和服务的各各环节进行严严格的控制，对对全体员工进

9、进行质量意识识、操作技能能、安全生产产、管理方法法等培训，持持续改进公司司的过程、产产品、服务和和质量管理体体系。公司名称：广东东省AABBBCC实业有有限公司公司地址：邮政编码：联系电话：传 真：企业邮箱：联系人：第07章 组织织结构图 为确保公公司的质量方方针与目标，公公司建立了质质量管理体系系组织结构如下：总经理总经理管理者代表管理者代表行政副总生产副总技术副总行政副总生产副总技术副总行政人事部销售部供应链管理部生产部行政人事部销售部供应链管理部生产部品质部技术部财务部仓库配件车间仓库配件车间电器车间 第08章 质量管理理体系过程与与职能分配表表GB/T190001-20016idtt

10、ISO90001:20015质量管管理体系过程程总经理管理者代表行政人事部生产部技术部品质部供应链管理部销售部4 组织环环境4.1理解组织织及其环境4.2理解相关关方的需求和和期望4.3确定质量量管理体系范范围4.4质量管理理体系及其过过程5 领导作作用5.1领导作用用和承诺5.2方针5.2.1制定定方针5.2.2沟通通质量方针5.3组织的岗岗位、职责和和权限6 策划6.1应对风险险和机遇的措措施6.2质量目标标及其实现的的策划6.3变更的策策划7 支持7.1资源7.1.1总则则7.1.2人员员7.1.3基础础设施7.1.4过程程运行环境7.1.5监视视和测量资源源7.1.6组织织的知识第08

11、章 质质量管理体系系过程与职能能分配表GB/T190001-20016 idt ISO90001:20015质量管管理体系过程程总经理管理者代表行政人事部生产部技术部品质部供应链管理部销售部7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息息7.5.1总则则7.5.2创建建和更新7.5.3成文文信息的控制制8 运行8.1运行策划划和控制8.2产品和服服务的要求8.2.1顾客客沟通8.2.2产品品和服务要求求的确定8.2.2产品品和服务要求求的评审8.3产品和服服务的设计和和开发8.4外部提供供的过程、产产品和服务的的控制8.5生产和服服务提供8.5.1生产产和服务提供供的控制8.5.2标识识和可追溯

12、性性8.5.3顾客客或外部供方方的财产8.5.4防护护8.5.5交付付后活动8.5.6更改改控制8.6产品和服服务的放行8.7不合格输输出的控制第08章 质质量管理体系系过程与职能能分配表GB/T190001-20016 idt ISO90001:20015质量管管理体系过程程总经理管理者代表行政人事部生产部技术部品质部供应链管理部销售部9 绩效评评价9.1监视、测测量、分析和和评价9.1.1总则则9.1.2顾客客满意9.1.3分析析与评价9.2内部审核核9.3管理评审审10 改进10.1总则10.2不符合合与纠正措施施10.3持续改改进表示领导职责责 表示主管职职责 表示协助职职责第09章

13、职责责与权限一）总经理岗位位职责1）对公司对质质量管理体系系的有效性负负责；2）确保制定质质量管理体系系的质量方针针和质量目标标，并与公司司的环境相适适应，与战略略方向相一致致；3）确保建立的的质量管理体体系要求融入入与公司的业业务过程；4）在公司内部部促进使用过过程方法和基基于风险的思思维；5）确保提供质质量管理体系系所需的资源源；6）负责组织沟沟通有效的质质量管理体系系和符合质量量管理体系要要求的重要性性；7）确保实现质质量管理体系系的预期结果果；8）促使人员积积极参与，指指导和支持他他们为质量管管理体系的有有效性作出贡贡献；9）推动改进；10）支持其他他相关管理者者(主管人员员)在职责范

14、范围内发挥领领导作用；11）任命管理理者代表和各各部门主管，并并为其有效开开展工作提供供必要条件；12）主持管理理评审，确保保质量管理体体系持续的适宜性性、充分性和和有效性； 13）对公司产品最终质量和服务质量负责。二）管理者代表表职责 1）负负责按GB/T119001-2016 idt IISO90001:20115质量管管理体系要求标准准和相关的法法律法规要求求，组织建立立、实施、保持和持续改改进质量管理理体系，包括括所需的过程程和相互作用用；2）确保公司质质量管理体系系符合GB/T190001-20116 idtt ISO99001:22015标准准的要求；3）确保各过程程获得其预期期输

15、出；4）报告质量管管理体系的绩绩效及改进的的机会，特别别向总经理报报告；5）确保在整个个公司内推动动以顾客为关关注焦点6）确保在策划划和实施质量量管理体系变变更时保持其其完整性；7）负责组织公公司的环境分分析和控制；8）负责组织识识别、监视和和评价相关方方的需求和期期望； 9）负负责组织将质量目标的的分解到公司司的各职能层层次； 10）负责组织和实施质量管理体系的内、外部审核工作；11）就质量管管理体系认证证有关事宜与与外部各方联联络。三）行政副总经经理岗位职责责 1）协协助总经理制定年年度销售经营目标标； 2）负负责传达总经经理确定的经经营战略； 3）负负责领导销售售部、财务部部和行政人事事

16、部的工作； 4）在在总经理的领领导下，建立立和运行公司司的绩效考核核机制； 5）负负责组织公司司人事行政管管理的协调； 6）负负责组织公司司经营目标的的实现； 7）负负责组织公司司消防安全环环保工作； 8）负负责向总经理理报告公司经经营管理情况况； 9）负负责组织公司司财务预算和和资金回收管管理； 10）就就年度经营目目标的完成向向总经理负责。四）技术副总经经理岗位职责责 1）协协助总经理制定年年度经营目标标； 2）负负责传达总经经理确定的经经营战略； 3）负负责领导技术术部、品质部部的工作； 4）负负责组织技术术质量问题处处理的审核； 5）负负责组织公司司新产品开发发目标的实现现； 6）负负

17、责组织公司司产品认证工工作； 7）就就公司技术品品质管理向总经理负责。五）生产副总经经理岗位职责责 1）协协助总经理制定年年度经营目标标； 2）负负责传达总经经理确定的经经营战略； 3）负负责领导生产产部、供应链链管理部的工工作； 4）负负责组织处理理生产过程问问题； 5）负负责组织公司司生产经营目目标的实现； 6）负负责生产安全全生产工作； 7）就就公司生产任任务的及时完完成和产品质质量向总经理负责。六）行政人事部部 1）负负责公司办公公设备的管理理； 2）协协助总经理组组织管理评审审； 3）协协助管理者代代表组织内部部审核； 4）协协助管理者代代表组织组织织识别公司的的内外部环境境； 5）

18、协协助管理者代代表组织识别别和评价相关关方的需求和和期望； 6）负负责质量目标标分解分解和和下达和检查查； 7）负负责组织实施施质量目标措措施的制定和和检查； 8）负负责公司人力力资源的管理理和培训管理理工作，并组组织实施，建建立教育档案案； 9）负负责信息交流流管理工作，接接收和组织处处理政府部门门的公文； 10）负责组织协协调运行环境境控制的管理理； 11）负责公司的的消防安全管管理、潜在紧紧急情况的应应急准备和响响应工作； 12）负责公司的的知识、文件件和记录的管管理。 13）负责公司的的有关行政管管理和后勤管管理工作。 14）负责完成公司司主管安排的的其他工作。七）生产部 1）负负责产

19、品生产产过程的控制制； 2）负负责组织完成成生产任务； 3）对对产品生产质质量负责； 4）负负责认证产品品生产一致性性的控制； 5）负负责生产设备备的管理； 6）负负责正确对产产品进行标识识，使之具有有可追溯性； 7）负负责对生产过过程不合格品品进行处理； 8）负负责对生产不不合格品实施施必要的纠正正预防措施； 9）负负责组织实现现部门的质量量目标； 10）负责生产安安全的控制； 11）负责及时完完成上级主管管安排的其他他工作。八）技术部 1）参参与搜集市场场、产品信息息，负责样品品的制作，对对生产等有关关信息的控制制和管理； 2）负负责产品实现现过程的策划划； 3）负负责新产品开开发及其控制

20、制； 4）负负责产品的变变更控制； 5）负负责技术工艺艺文件的编制制； 6）负负责新技术,新材料的推推广应用工作作； 7）负负责做好技术术培训,技术服务等等工作； 8）参参与不合格品品审理工作,对因技术问问题造成的不不合格负责制制订纠正措施施; 9）负负责技术询问问； 10）负责组织实实现部门的质质量目标； 11）负责对外来文文件的有效性性的确认，包包括：国家、行行业标准、顾顾客图纸等； 12）对对技术工艺文文件的正确性性负责； 13）负责及时完完成上级主管管安排的其他他工作。九）品质部 1）负负责检验印章章和产品合格格证的管理； 2）负负责对检验人人员进行培训训和考核； 3）负负责监视与测测

21、量设备的管管理； 4）负负责产品的检检验试验状态态标识； 5）负负责产品的监监视与测量（包包括：进货检检验、过程检检验、最终检检验）； 6）负负责认证产品品的例行检验验； 7）负负责认证产品品关键材料和和元件的定期期确认检验； 8）负负责认证产品品的定期确认认检验； 9）负负责认证标志志的管理； 10）负责生产过过程认证产品品一致性的检检查； 11）负责或组织织不合格品的的评审； 12）负责质量信信息收信、分分析； 13）负责配合营营销部妥善处处理用户对产产品质量的反反馈信息； 14）负责组织实实现部门的质质量目标； 15）负责产品质质量问题纠正正和预防措施施的管理； 16）完成公司领领导交办

22、的其其他质量工作作。十）供应链管理理部 1）负负责供方选择择、评价、绩绩效评价和重重新评价工作作。 2）负负责原原辅材材料采购。 3）保保证采购产品品质量，配合合品质部门做好进进货验收和不不合格品处理理工作； 4）负负责收集认证证产品关键材材料外部供方方的质量证明明材料； 5）负负责组织实现现部门的质量量目标； 6）负负责对外部供供方的绩效监监控；负责收集外部供供方不符合采采取的措施； 8）负负责组织对外外部供方提供供的财产的管管理；9）对采购产品品质量和采购购进度负责； 10）负责及时完完成上级主管管安排的其他他工作。十一）销售部 1）负负责组织完成成公司产品销销售目标； 2）负负责市场开发

23、发； 3）负负责确定并评评审顾客与产产品有关的要要求，确保组组织有能力满满足顾客的要要求； 4）协协助识别相关方的的需要和期望望； 5）负负责与顾客的的沟通，包括括协助处理顾顾客投诉、退退货和报告； 6）负负责组织顾客客提供的财产产的管理； 7）负负责顾客满意意度信息的收收集和顾客满满意度的评价价； 8）负负责组织实现现部门的质量量目标； 9）就就销售业绩向向总经理负责责； 10）负责及时完完成上级主管管安排的其他他工作。十二）财务部 1）负负责执行公司司的财务制度度； 2）负负责成本核算算； 3）负负责资金计划划的制定； 4）负负责及时上报报相关的财务务报表； 5）协协助公司绩效效考核； 6

24、）负负责及时完成成上级主管安安排的其他工工作。十二）其他其他各岗位人员员的职责见公公司岗位职职责。第010章 质量手册册的管理1 质量手手册依照GGB/T199001-22016 iidt ISSO90011:20155质量管理理体系要求标标准，结合国国家法律法规规要求和公司司实际编制，作作为公司质量量管理体系运运行、顾客或认认证机构评价价本公司质量量管理体系的的依据。2 质量手手册由管理理者代表编写写，总经理批批准后颁布实实施。3 质量手手册发放3.1 公司司质量手册册的发放分分为受控发放放和非控发放放。 a）受受控发放的对对象为：总经经理、管理者者代表、各部部门主管和认认证机构； b）非非

25、受控发放对对象为：有关关协议规定的的对象，如顾顾客，一次有有效。3.2 受控控发放应在封封面受控栏内内编号，并盖盖 “受控文件”印章；非受受控发放在封封面上不作标标记，作废文文件盖 “作废文件”印章。4 质量手手册持有者者必须妥善保保管，不得涂涂改、撤页、外外借、外送。5 质量手手册修改须须进行记录，并并在相应的章章节记录版本本和修改号，修修改五次或经经过一次大幅幅度修改时，应应进行换版，版版本号按A、BB、修改号号按0、1、22、3、4、55依此类推。在在下列情况下下，质量手手册应进行行修改或换版版： a）国国家或国际标标准重新颁布布时； b）公公司组织机构构发生变更或或职能分配发发生变化时

26、； c）公公司经营环境境发生重大变变化、经营产产品和服务结结构发生调整整时； d）内内外部审核、管管理评审提出出改进要求时时； e）其其它公司认为为有必要时。第1章 范围围1.1总则 a）本本质量手册规规定了公司对对质量管理体体系的要求，确确保公司具有有稳定地提供供满足顾客要要求及适用法律法法规要求的产产品和服务的能力力。 b）本本质量手册适适用于公司内内部进行质量量管理，以保保证质量管理体系系有效地运行行，并不断地地得到完善和和持续改进，以以达到顾客持持续满意的目目的。 c）本本质量手册册也适用于于向外部顾客客和认证机构构评价公司质量量管理体系的的依据。1.2应用a）公司按GBB/T1900

27、01-20016 iddt ISOO9001:2015质质量管理体系系要求标准准，结合公司司质量管理实实际情况要求求，建立、实实施和持续改改进质量管理理体系，遵守守国家、行业业标准和相关关适用的法律法法规，保证持持续、稳定地地提供满足顾顾客和适用法法律法规要求求的产品和服服务，增强顾顾客满意，提提高市场竞争争能力。 b）公公司质量管理理体系覆盖了了公司内部各各部门及其相相关人员。c）公司质量管管理体系覆盖盖的产品为：搅拌机、破破壁机、碎肉肉机等小家电电产品的设计、生产；空调连连接管等配件件的生产。 d）不不适用范围：公司质量管管理体系范围围不存在对GGB/T199001-22016 iidt

28、ISSO90011:20155标准要求的的不适用。 e）外外包过程：公公司的质量管管理体系的运运行过程无外外包。第2章 规范范性引用文件件 GB/T190000-20166 idt ISO90000：20015 质质量管理体系系 基础和术术语 第3章 术语和定义义 公司质质量管理体系系文件采用GGB/T199000-20166 idt ISO90000：20015 质质量管理体系系 基础和术术语所确立立的术语和定定义，为方便便内部管理和和理解，特列列出如下主要要术语包括： 1）组组织的环境（ccontexxt of the oorganiizatioon）：对组组织建立和实实现目标的方方法有影

29、响的的内部和外部部结果的组合合。 2）相相关方（innteressted pparty，sstakehholderr）：可影响响决策或活动动，或被决策策或活动所影影响，或他自自己感觉到被被决策或活动动所影响的个个人或组织。 3）外外包（outtsourcce）：安排排外部组织执执行组织的部部分职能或过过程。 4）实实体（objject、eentityy、itemm）：可感知知或想象的任任何事物。 5）质质量（quaatity）：实体的若干干固有特性满满足要求的程程度。 6）要要求（reqquiremment）：明示的、通通常隐含的或或必须履行的的需求或期望望。 7）质质量要求（qquapitt

30、y reqquiremment）：关于质量的的要求。 8）创创新（innnovatiion）：新新的或变更的的实体实现或或重新分配价价值。 9）输输出（outtput）：过程的结果果。 10）产产品（prooduct）：在组织和顾顾客之间未发发生任何交易易的情况下，组组织生产的输输出。 11）服服务（serrvice）：至少有一项项活动必须在在组织和顾客客之间进行的的输出。 12）风风险（rissk）：不确确定性的影响响。 13）文文件（doccumentt）：信息及及其载体。 14）成成文信息（ddocumeented inforrmatioom）：组织织需要控制和和保持的信息息及其载体。

31、15）人人为因素（hhuman factoor）：对考考虑中的实体体的人为影响响特性。 16）审审核（auddit）:为为获得客观证证据并对其进进行客观的评评价，以确定定其满足审核核准则的程序序所进行的系系统的、独立立的并形成文文件的过程。 17）优优势(S)：公司内部有有利于达成公公司目标的资资源或各方面面的能力或资资源。 18）劣劣势(W)：公司内部不不利于达成公公司目标的限限制、弱点或或缺失。 19）机机会(T)：公司外在环环境中任何对对公司有利的的状况，常是是一种趋势改改变，或被忽忽略的需求，导导致产品服务务的需求增加加而强化公司司的定位。 20）威威胁(O)：公司外在环环境中任何不不

32、利的限制与与状况，以致致潜在损害公公司及其策略略效果。第4章 组组织环境4.1理解组织织及其环境4.1.1公司司由总经理负负责组织各部部门按环境境分析控制程程序的要求求，确定与其其宗旨和战略方方向相关并影影响其实现质质量管理体系系预期结果的的各种外部和和内部因素。4.1.2公司司由总经理负负责组织对确确定的外部和和内部的相关关信息进行监监视与评审。4.1.3公司司在确定各种种外部和内部部因素时包括括： a）考考虑的正面和和负面要素或或条件。 b）考考虑来自于国国际、国内、地地区或当地的各种种法律法规、技技术、竞争、市市场、文化、社社会和经济因因素，有助于于于理解外部部环境。 c）考考虑公司的价

33、价值观、文化化、知识和绩绩效等相关因因素，以有助助于理解内部部环境。4.2理解相关关方的需求和和期望4.2.1由于于相关方对组组织稳定提供符合合顾客要求和和适用法律法法规要求的产产品和服务的的能力产生影影响或潜在影影响，因此，公公司由总经理理或管理者代代表按相关关方需求和期期望控制程序序的要求组组织各部门确确定： a）与与质量管理体体系有关的相关方方； b）与与质量管理体体系有关的相相关方的要求求。4.2.2公司司由总经理或或管理者代表表按相关方方需求和期望望控制程序的的要求监视和和评审这些相相关方的信息息及其相关要要求。4.3确定质量量管理体系的的范围4.3.1公司司根据生产经经营实际和相相

34、关的法律法法规要求，在在建立、保持持和持续改进进质量管理体体系时，确定定质量管理体体系的边界和和适用性，以以确定其范围围。4.3.2在确确定范围时，公公司已考虑了了以下要求：公司面临的各种种外部和内部部因素； b）公公司相关方的的要求；c）公司的产品品和服务。4.3.3公司司质量管理体体系范围适用用于GB/TT190011-20166 idt ISO90001:20015标准的的全部要求，均均予以实施。 a）公公司质量管理理体系范围为为：搅拌机、破破壁机、碎肉肉机等小家电电产品的设计计、生产,空空调连接管等等配件的生产产所涉及的相相关质量管理理活动。b)质量管理体体系的应用范范围不存在不不适用

35、GB/T190001-20116 idtt ISO99001:22015标准准的要求。4.4质量管理理体系及其过过程4.4.1公司司按GB/TT190011-20166 idt ISO90001:20015标准的的要求建立、实实施、保持和和持续改进质质量管理体系系，包括所需需过程及其相相互作用。公司通过质量量手册等质质量管理体系系文件描述确确定质量管理理体系所需的的过程及其在在整个公司中中的应用，包包括：a）公司通过程程序文件、管管理流程图等等方式确定这这些过程所需需的输入和预预期的输出；b）公司通过职职能分配、组组织机构关系系、工作流程程、文件等，确确定质量管理理体系过程的的顺序和相互互作用

36、。确定定这些过程的的顺序和相互互作用； c）公公司根据确定定的过程，在在质量手册册、程序文文件、质量目目标和作业文件中，明明确了对过程程有效运行控控制的方法，并并对生产和服务务的输出明确确了接收准则则，确定和应用用所需的准则则和方法（包包括监视、测测量和相关绩绩效指标），以以确保这些过过程的有效运运行和控制；d）公司由总经经理确定这些些过程所需的的资源并确保保其可获得，包包括：人力资资源、基础设设施、过程运运行环境、资资金、技术和和方法等；e）公司由总经经理分配这些些过程的责任任和权限，通通过质量手手册、职能能分配表、程程序文件中的的责任要求，制制定各类人员员的岗位职职责明确了了相关的责任任和

37、权限；f）公司由总经经理负责组织织按风险和和机遇管理控控制程序的的要求应对风险和机机遇；g）公司通过顾顾客满意测量量、分析评价价、内部审核核、管理评审审等活动，评评价质量管理理体系过程，实实施所需的变变更，以确保保实现质量管管理过程的预预期结果；h）改进过程和和质量管理体体系，公司通通过管理和使使用数据和信信息，与预定定的质量方针针和质量目标标比较，或与与竞争对手的的水平对比，寻寻找差距，并并应用过程方方法、PDCCA循环方法法采取必要的的措施，以实实现对过程和和质量管理体体系的持续改改进。4.4.2公司司为确保建立立建立的质量量管理体系有有效运行并实实现持续改进进，公司按文文件控制程序序和记

38、录录控制程序的的要求对质量量管理体系的的文件和记录录进行管理，确确保：a）保持成文信信息以支持过过程运行；b）保留成文信信息以确信其其过程按策划划进行。本章引用程序文文件 BK-QP-233环境分析控控制程序 BK-QP-244相关方需求求和期望控制制程序第5章 领领导作用5.1领导作用用和承诺5.1.1总则则总经理通过通过过以下方面，证证实其对质量量管理体系的的领导作用和和承诺。包括括：1）对公司对质质量管理体系系的有效性负负责；2）确保制定质质量管理体系系的质量方针针和质量目标标，并与公司司的环境相适适应，与战略略方向相一致致；3）确保建立的的质量管理体体系要求融入入与公司的业业务过程；4

39、）在公司内部部促进使用过过程方法和基基于风险的思思维；5）确保提供质质量管理体系系所需的资源源；6）负责组织沟沟通有效的质质量管理体系系和符合质量量管理体系要要求的重要性性；7）确保实现质质量管理体系系的预期结果果；8）促使人员积积极参与，指指导和支持他他们为质量管管理体系的有有效性作出贡贡献；9）推动改进；10）支持其他他相关管理者者(主管人员员)在职责范范围内发挥领领导作用。5.1.2以顾顾客为关注焦焦点总经理通过通过过确保以下方方面，证实其其以顾客为关关注焦点的领领导作用和承承诺，包括：a）通过按相相关方的需求求和期望控制制程序的要要求，确定、理理解并持续地地满足顾客要要求以及适用用的法

40、律法规规要求；b）通过按风风险和机遇管管理控制程序序的要求，确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意能力；c）通过根据市市场调研、预测或与顾客客沟通，开发发新产品，对对顾客的需求求和期望进行行确定、评审审，组织顾客客满意度测量量和评价，对对顾客不满意意或投诉等及及时分析，采采取改进措施施等方式，始始终致力于增增强顾客满意意。5.2方针5.2.1制定定质量方针公司质量方针作作为成文信息息由总经理颁颁布，详见本本质量手册第04章，公司各职能部部门执行和实实施质量方针针，公司的质质量方针的内内容符合以下下要求：a）适应公司的的宗旨和环境境并支持其战战略方向；b）为建

41、立质量量目标提供框框架；c）包括满足适适用要求的承承诺；d）包括持续改改进质量管理理体系的承诺诺。5.2.2沟通通质量方针a）公司质量方方针作为成文文信息保持，可确保获得得，详见本质量量手册第04章；b）公司质量方方针，由行政政人事部负责责通过制作宣宣传牌进行宣宣传，并通过过内部的培训训进行理解，在在制定质量目目标时应用质质量方针，使使质量目标与与质量方针保保持一致，能能确保在公司司内得到有效效的沟通、理理解和应用；c）在公司网页页宣传质量方方针，或通过过宣传资料等等方式，在适适宜时，向相相关方提供。d）总经理在定定期的管理评评审活动中，评评审质量方针针的持续适宜宜性。 e）当质量量方针发生修

42、修改时，按文文件控制程序序规定重新新审批和颁布布。5.3组织的岗岗位、职责和和权限5.3.1总经经理确保公司司相关岗位的的职责、权限限得到分配、沟通和和理解。a）公司根据GGB/T199001-22016 iidt ISSO90011:20155质量管理体体系要求，结结合公司运行行控制、监视、测量、评价和和分析、审核核、评审和改改进活动的控控制要求，建立了了完善的组织织结构，公司司“组织结构图图”见本质量手手册第077章；公司对质量量管理体系过过程职责进行行分配，详见见“质量管理体体系过程与职能分分配表”（第08章）。b）总经理组织织制定岗位位职责，明明确总经理、管管理者代表、各各部门主管、各

43、类岗位人员的职责和权限。c）公司的岗岗位职责由由行政人事部部负责发放各各部门，能确确保职责权限限等到沟通和理解。5.3.2总经经理任免管理理者代表由总总经理任免，并并予以分布，详详见本手册第第03章管理理者代表任命命令，并规定管理者者代表如下方方面的职责权权限：a）确保公司质质量管理体系系符合GB/T190001-20116 idtt ISO99001:22015标准准的要求；b）确保各过程程获得其预期期输出；c）报告质量管管理体系的绩绩效及改进的的机会，特别别向总经理报报告；d）确保在整个个公司内推动动以顾客为关关注焦点e）确保在策划划和实施质量量管理体系变变更时保持其其完整性。本章引用程序

44、 BK-QP-244相关方需求求和期望控制制程序 BK-QP-255风险和机遇遇管理控制程程序第6章 策策划6.1应对风险险和机遇的措措施6.1.1公司司由管理者代代表负责质量量管理体系策策划，在质量量管理体系策策划按环境境分析控制程程序的要求求，确定与公公司宗旨和战略方方向相关并影影响其实现质质量管理体系系预期结果的的各种外部和和内部因素；按相关方方需求和期望望控制程序的的要求确定有有相关方及其其他要求的相相关信息进行行监视和评审审；按风险险和机遇管理理控制程序的的要求，确定定和应对能够够影响产品、服服务符合性以以及增强顾客客满意能力的的风险和机遇遇。以便：a）确保质量管管理体系能够够实现其

45、预期期结果；b）增强有利影影响；c）预防或减少少不利影响；d）实现改进。6.1.2公司司按风险和和机遇管理控控制程序的的要求策划应应对风险和机机遇的措施，并并在质量管理理体系中整合合并实施这些些措施，由管管理者代表或或总经理评价价应对风险和和机遇的措施施的有效性。 公司制制定的应对风风险和机遇的的措施，应对对措施与风险险和机遇对产产品和服务符符合性的潜在在影响相适应应。包括：应对对风险可规避避风险，为寻寻求机遇承担担风险，消除除风险源，改改变风险的可可能性或后果果，分担风险险，或通过信信息充分的决决策保留风险险；机遇可能能导致采用新新实践、推出出新产品、开开辟新市场、赢赢得新客户、建建立合作伙

46、伴伴关系、利用用新技术和其其他可行之处处，以应对组组织或其顾客客需求。6.2质量目标标及其实现的的策划6.2.1公司司保持有关质量量目标的成文文信息，总的的质量目标见见第05章质质量目标颁布布令，公司司管理者代表表负责组织行行政人事部按按目标管理理控制程序的的要求针对相相关职能、层层次和对质量量管理体系所所需的过程建建立质量目标标，每年根据上上年度质量目目标完成情况况，结合管理理评审的要求求，将质量目目标分解到各各部门，质量量目标分解经经管理者代表表批准后实施施。 a）公公司的质量目目标根据质量量方针制定，并并与质量方针针保持一致。b）公司制定的的质量目标可可测量。c）公司制定的的质量目标考考

47、虑到适用的的要求，包括括产品和服务务的要求、过过程、活动和和运行控制的的要求；d）与产品和服服务合格及增增强顾客满意意相关，包括括合格率、顾顾客满意度（率率）等；e）各部门组织织实现其质量量目标，按考考核要求，填填写“质量目标完完成情况报表表”，行政人事部定期检检查各部门质质量目标完成成情况，根据据其完成情况况，填写公司司质量目标标完成情况报表，实实现对质量量目标的监监视；f）行政人事部部根据管理者者代表有要求求，每年编制年年度质量目标标分解表，经经审批后，发发放各职责部部门，以保持持沟通；g）行政人事部部当发现质量量目标不能达达到要求时，应应向管理者代代表或总经理理报告，采取取措施改进，质量

48、目标完完成情况提交交管理评审，行行政人事部根根据管理评审审、总经理和和管理者代表表的要求，对对质量目标予予以改进和更更新，并及时时下达各部门门。6.2.2公司司由管理者代代表负责组织织各部门对实实现质量目标标进行策划，包包括：a）实现质量目目标采取的措措施（即要做做什么）；b）实现质量目目标需要的资资源；c）责任部门和和责任人；d）完成的时间间进度要求；e）公司根据质质量目标完成成情况的统计计分析，由管管理者代表或或总经理负责责评价实现质质量目标的措措施的有效性性。6.3变更的策策划当公司需要质量量管理体系进进行变更时，由由管理者代表表负责组织变变更策划。 b）当当公司确定需需要对质量管管理体

49、系进行行变更时，均均系统地实施施，以满足44.4的要求求，在实施变变更策划时公公司考虑了：变更的目的的和潜在的后后果、质量管管理体系的完完整性、资源源的可获得性性、责任和权权限的分配或或再分配等方方面的要求。c)公司质量管管理体系变更更策划包括当当发生：扩大大质量管理体体系覆盖的产产品范围、变变更产品范围围、组织机构构调整、相关关部门职责分分工变化、运运行控制方法法变化等时进进行的变更策策划。d)公司质量管管理体系变更更时由管理者者代表组织编编制质量计计划，改进进质量管理体体系工作的具具体项目，各各项工作的分分工责任部门门或责任人、工工作进度要求求及因变更所进进行的体系文文件变更等内内容，并召

50、集集各部门对体体系文件变更更进行评审，确确保对相关过过程的影响和和协调一致、与与公司其他管管理体系的相相容性等，以以保持质量管管理体系的完完整性，质量计划划经管理者代表表审核，总经经理批准后实实施。e) 质量计计划的执行行情况，由管管理者代表组组织检查，当当质量计划划未按规定定的时间进度度要求完成时时，必要时（当当后续的计划划进度要求不不能达到时或或其他情况发发生重大变化化时），管理理者代表组织织对质量计计划进行修修订并执行。 f）质质量管理体系系变更后，相相关的质量管管理体系文件件经审批后颁颁布实施。本章引用程序 BK-QP-233环境分析控控制程序 BK-QP-244相关方需求求和期望控制

51、制程序BK-QP-225风险和机机遇管理控制制程序BK-QP-226目标管管理控制程序序第7章 支支持7.1资源7.1.1总则则公司由总经理负负责组织确定定并提供为建建立、实施、保保持和持续改改进质量管理理体系所需的的资源，包括括：人力资源源、基础设施施、运行环境境、知识、监监视与测量资资源和沟通等等。并考虑：a）现场内部资资源的能力和和局限；b）需要从外部部供方获得的的资源。7.1.2人员员公司按人力资资源管理控制制程序的要要求确定并配配备所需要的的人员，包括括：人员的总总体规范、岗岗位设置、关关键岗位、特特殊工种人员员职数要求，如如：产品检验验、试验、设设计开发、技技术、客户服服务或投诉处

52、处理、特殊工工种、需进行行能力确认过过程等岗位和和其他敏感岗岗位的职数要要求。以有效效实施质量管管理体系并运运行和控制其其过程。7.1.3基础础设施a）公司根据搅搅拌机、破壁壁机、碎肉机机小家电产品品的设计、生产和空调连连接管等配件件的生产的生产控制要求，确确定并提供符符合要求所需需的基础设施施，并对这些些基础设施给给予维修，以确保获得得合格产品和和服务。b）基础设施包包括：厂房、水水电配套设施施、办公设备备、消防安全全设施、生产产设备、监视视与测量设备备、工具、专专用器具、运运输车辆以及及信息和通讯讯技术等。 c）公公司由总或管管理者代表组组织行政人事事部对厂房、水水电配套设施施、办公设备备

53、、消防安全全设施、运输输车辆以及信息和通通讯技术和设设施进行管理理。 d）生生产部按生生产设备管理理控制程序规规定，组织对对生产设备、工工具、专用器器具进行管理理。e）公司的基础础设施由各使使用部门和管管理部门负责责用好、管好好和维护。7.1.4过程程运行环境 公司为为确保搅拌机机、破壁机、碎碎肉机和空调调连接管等配配件的符合性，对对过程运行环境境要求予以识识别和确定，并并对过程运行行环境中与产产品符合性有有关的因素管管理。a）行政人事部部负责公司办公环境境卫生、厂区区周围环境卫生管理理工作。b）公司针对搅搅拌机、破壁壁机、碎肉机机和空调连接接管等配件的的生产过程质质量控制要求求和安全生产产要

54、求，配备备了相关的照照明、通风、排排气和消防安安全防护设施施。c）生产车间现现场环境卫生生由生产部按按7S管理制度度的要求组组织车间管理理人员进行控控制，以保持持产品、模具具、工具、设设备放置规范范、整齐、清清洁、有序，产产品标识清楚楚，搬运通道道顺畅，采光光照明、通风风排气良好、温温度湿度适宜宜、人员和生生产防护措施施齐全、相关关的消防安全全和产品防护护设施齐全。e）仓库现场环环境卫生由生生产部按77S管理制度度的要求组组织仓库管理理人员进行控控制，及时对对仓库现场进进行整理，保保持仓库产品品分类存放，放放置规范、整整齐有序、标标识清楚、过过道顺畅、搬搬运和存取方方便，通风排排气良好、贮贮存

55、环境温度度湿度适宜，消防安全和和产品防护设设施齐全。 f）公司充充分鼓励全体体员工保持客客观态度和合合作精神的环环境，并通过过相关的活动动（如：组织织旅游、文化化活动、知识识竞赛等）和和建立激励机机制等措施，并充分考虑社会因素（如非歧视、安定、非对抗）和员工心理因素（如减压、预防过度疲劳、稳定情绪），创造良好的企业文化氛围，提高员工积极性，优化企业形象，增强企业竞争力。 7.1.5监视视和测量的资资源7.1.5.11总则公司按搅拌机、破破壁机、碎肉肉机等家电产产品和和空调调连接管等配配件的技术质量要求，确定并并提供适合具具有所需准确确度和精密度度的监视和测测量设备及计计量器具等监监视与测量资资

56、源，以确保保测量结果有有效和可靠。公司由品质部按按监视和测测量设备控制制程序的规定对产品品的监视、测测量资源进行控制制，包括登记记、标识、维维护、校准、功功能检查，确确保所提供和和使用的监视视与测量资源源：a）适合所开展展的监视和测测量活动的类类型；b）得到维护，以以确保持续适适合其用途。公司由品质部保保留作为监视视和测量资源源适合其用途途的证据的成成文信息，包包括：校准或或检定合格证证明材料、维维护功功能检检查的记录等等。7.1.5.22测量溯源公司由品质部按按监视和测测量设备控制制程序的规定对产品品的监视、测测量资源进行测量溯源源控制，包括：a）品质部每年年编制监视视和测量设备备校准计划，

57、明明确监视与测量量设备的校准准或检定日期期期，及时组组织检定、校校准，确保对照能能够溯源到国国际或国家标标准的测量标标准，按照规规定的时间间间隔或使用前前进行校准和和（或）检定定。b）对于自制的的监视与测量量设备，或不存在国国际或国家标标准的测量标标准时，由品质部负责制制定自校规程程，并定期进进行自校，保留作为校校准或验证依依据的成文信信息。c）品质部用合合格标签对监监视与测量设设备进行标识识，以证明其其合格状态。d）品质部按规规定要求对监监视和测量设设备及计量器器具进行维护护，保证其有有适宜的使用用、存放环境境，在使用、搬搬运、防护和和贮存期间其其准确度和适适用性保持完完好，在使用前应应进行

58、校验，定定期复检，保保证各类人员员在各种场合合，均使用有有效期内、精精密度达到要要求的设备进进行对产品的的监视与测量量。 e)由由品质部对监视和测量量设备的操作作人员进行培培训，防止由由于调整、损损坏或衰减所所导致的校准准状态和随后后的测量结果果的失效。f)当发现监视视和测量设备备及计量器具具偏离校准状状态,不符合预期期的用途时，立即停止使用用偏离校准状状态，不符合预期期的用途的设设备，及时组织对对其进行维修、校准、检检定。g）品质部负责责组织对发现使用不符符合预期的用用途使用的设设备所进行的的测量结果的的有效性进行行评审并记录录，并采取对可可能受影响的的产品进行包包括：评审、重重新检验（抽抽

59、检或全检）等等措施，确保保符合要求。7.1.6组织织的知识a）公司按知知识管理控制制程序的要要求，确定必必要的知识，以以运行过程，并并获得合格产产品和服务，包包括来自内部部的知识和外外部的知识，包包括：适用于于公司生产经经营活动的法法律法规、条条例、规范、规规则、标准、技技术检验要求求、顾客提供供的图纸、样样品或其他知知识使用授权权、参加学术术交流、专业业会议，从外外部供方、竞竞争对手获得得或共享的知知识等外部知知识，公司质质量管理体系系和产品质量量控制的手册册、程序、制制度、科研成成果、工艺成成果、QC成成果、产品图图纸、技术工工艺文件、检检验文件、产产品质量问题题的分析和纠纠正措施、改改进

60、及其变更更的文件和记记录等内部知知识，以确保保合格产品和和服务合格。b)公司对确定定的运行过程程所需的知识识进行记录，填填写知识识识别与使用表表和知识分分享记录表，各部门或或人员能在需需要范围内可可得到。c)公司为应对对为应对不断断变化的需求求和发展趋势势，公司按知知识管理控制制程序的要要求审视现有的知知识，确定如如何获取或接接触更多必要要的知识和知知识更新。7.2能力公司由行政人事事部按人力力资源管理控控制程序规规定，对公司司人力资源实实施管理，包包括：a）公司编制岗岗位任职要求求，明确各各岗位培训人人员应具备的的能力要求，确保公司控制下从从事的工作影影响质量管理理体系绩效和和有效性的人人员