IATF16949 供应链物流管理控制程序

1、供应链物流管理控制程序目的通过供应链管理，使企业管理优化降低成本，实现利润，产品质量、数量、交期、成本达到客户需求，同时使合作商互利双赢。适用范围从供应商原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理、发运、主机厂装机， 到顾客使用的全部流程。术语半成品、成品和销售信息系统，从供应商到最终消费者的实物运动。品、销售商到消费者全过程形成一个整体的功能，网链结构模式。职责销售部对本程序归口管理。销售部负责销售发运物流的管理。生产部负责生产制造、外协物流的管理。4.5工作程序供应链管理的目标零库存：在物料采购、生产制造、物流配送等环节，做到零库存。零距离：根据客户订单或需求，最快速度予以满足，无时间

2、空间的影响。零运营成本：在整个物流运行中，流动资金占用为零。供应链管理指标供应链管理考评指标由 5 方面构成：T、Q、C、S、F（服务、应变能力）某些指标在TS16949 质量体系KPI生产计划准时完成率、生产周期等，本程序沿用已规定的指标进行考核。新增加考核指标物流管理的基本架构公司从信息流、物流、资金流三个方面开展物流管理工作。根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行的业务流程规划。同使用特性的存货分别进行管理。门提出绩效考核目标。物流管理的各项基础工作，包括库房管理、账务管理、盘点制度、物品出门管理、存量

3、ERP销售的物流管理量、质量的各种状况，并及时反馈信息的过程。销售计划公司销售计划管理实行年预算、月预测、调整计划、周发货计划。销售部应保持一个与客户交流信息的平台（目前为客户的信息交换平台）测，合理制定销售预测计划。（或称为订单式管理预测计划、每周发货计划和调整计划。销售部填写月度销售预测计划单评审后下发执行。25月度预测计划只作为公司资金、人力、材料、装备、场地等各种资源储备的计划牵引性文件。保证物品的质量、交货期满足客户要求。对客户的生产计划全面了解，及时准确反馈信息。销售发货销售部根据销售计划文件和销售计划提前 2白条和口头方式提货。库房根据销售发货通知单开具出库单由发货人员领出组织产

4、品装箱， 发货时需要的各种质量检验报告，由技术质量部应及时提供。发货的包装按照包装作业指导书执行。上签字。要损失。销售运输与存货在途管理产品销售运输方式：发货制：根据合同规定，我公司将产品委托运输部门发送到客户所在地。提货制：客户到我公司仓库或指定地点（三方库）提取产品。（紧急预案时执行。送货制和发货制情况下，运输用车由销售部调度，填写货运单部考核依据。委托外单位运输，销售部应事先签订运输合同保证交货期责任。如紧急发货，需要快运或空运等非常规运输手段的，销售部报总经理批准。在途管理：无论是自行运输或委托外单位运输，销售部应跟踪了解运输情况， 人联系。发出存货及顾客存货的管理对存量大，流量小的产

5、品，应特别关注。少每年对中转库组织一次盘点。销售退货管理处理。单的信息反馈给销售部。在制品与生产完工物流管理在制品流转在制品指生产部门在用的主辅材料、半成品、产成品及周转材料。26进行考核。入库办理证，封箱后仓库人员按仓房管理要求按区域整齐放置。月底库房编制产品入库汇总表并整理装订，报财务部入账。信息，便于各部门的生产、物流动作、减少库存。内废管理浪费，因内废的物流活动与生产活动难以分离，在财务核算中内废损失常常包含在生产成本之内，在实际管理中我们应对以下情况进行监控：1234因上述a将数据应统计到内废损失指标当中。方可入废品库；对于批量内废，由技术质量部出具不合格品评审单，经质量主管审核后，

6、进行处理。大的波动由财务部组织相关部门进行评审。外废管理外废指在产品销售发运后发现的废品及损失。主要有以下几种情况：因中转库长时间存放，造成存货锈蚀或改型。因进行质量抽查，发现有质量外部缺陷，造成出库时检查不合格。返修、索赔和退换货损失。存货在三包期内出现质量问题，造成的索赔损失。以及其它外废情况缺陷。部门处理。退入铸造车间或者从客户直接退入铸造车间。返选管理（按不合格品流程执行）不合格品办理废品入库。领料出库的物流管理材料用途与领料责任材料可分物耗（存货消耗、机耗（设备消耗、工耗（劳保）和事耗（料。指标。物耗材料领料时应尽可能明确耗用于何种存货的生产。用部门承担连带责任。物耗材料领料时应明确

7、耗用设备的编号。手续。人，独立核算。材料领用出库造材料、燃料、备件、劳保用品、化验用品等。人必须是维修人员。由领用人填写领料单并注明材料用途。库管审核单据无误后照单发货。每月月底仓库编制材料出库汇总入账。外协的物流管理外协与外协单位外协出入库生产部应根据销售计划编制生产/出库，双方签字确认。外协入库管理同“3.2委托加工存货的管理部须制定限量或限额控制指标。时间积压影响生产计划或交付影响。每月外协单位应将产品的收发存情况与我公司外协责任人对账，同仓库编制外协产品收发存汇总表，将清单整理装订报财务部入账；与外协单位终止外协关系时，应对其委托加工产品进行全面的清理。项目的物流管理立项管理单独核算，

8、单独考核。新品开发项目由销售部提出，经公司新品开发小组审核报总经理批准。基建项目由销售部提出，报总经理批准。设备项目由生产部设备提出，报总经理批准。所有项目的须拟定详细的预算报告，预算报告应提交总经理批准。每一个项目必须明确项目实施的责任人，项目责任人对整个项目的实施计划项目日常物品管理领用必须经项目负责人签字后，方可从仓库领用。项目领料手续按照“4分别盘点。项目决算成品办理完工入库。采购的物流管理采购计划所有原材料的采购必须要有采购计划；对于主料、辅料、燃料、劳保等常规采购，各部门根据生产计划编制申购计划供的物资申购计划制定材料采购计划单门填报T3门责任人申购，采购部审核执行。采购入库数量。

9、A用验证。物料验收完毕，即可办理入库手续。填写入库单采购入库。楚、内容完整、数据准确。采购退换货管理经检验验收后，发现包装破损或严重质量问题，应不予办理入库手续。采购退货时，仓库根据采购退货通知单办理采购入库红字。料，应对原入库单办理红字入库，重新办理采购入库手续。供应商管理采购部要对供应商的状况进行管理，质量体系建设、内部质量管理、质量问题的整改、退货进行监督。交货提前期。断货风险的发生。存货盘点管理点和检查是存货保管过程中不可缺少一项工作，也是向有关部门提供库存信息和防止存货差错发生的手段。盘点方式：生产部共同对公司各项存货进行抽查盘点，保证账账相符，账实相符。年度盘点：每月由生产部、财务

10、部、仓库三方共同进行全面盘点。财务部门不定期的组织针对某类存货或某部门的专项盘点工作。季度盘点和专项盘点工作要求一个时间段内进行，并且盘点工作涉及存货的多种状态、多个责任部门和多个地点，为避免盘点工作中可能的重复盘点和漏盘，必须明确盘点存货的范畴和盘点的截止时间点。点上的移动。如无法停止收发活动，对盘点期间发出的存货应单独记录，收入的存货单独码放。财务存档。财务部根据盘点结果和存货的成本计算盘盈盘亏情况。盘盈、盘亏处理盈、盘亏或毁损清单，提供相应证据，视不同情况进行处理。XXXX无论盈亏，均需对责任人进行适度处罚。存货存量管理AB存量管理采取 AB 分类法：A度地节约和减少资金占用。同时，A

11、类物资从其入库、保管、出库等都要严格要求；B对于A 类物资和B和最小库存限额，最小库存限额即物料的订购点。公司每月根据存货出入库和盘点情况，对各种存货的库存限额进行更改。仓库日常管理库管工作货和器材供应中心，搞好库房存货保管工作，对于确保公司生产和业务经营进行，加速存货周转、压缩库存积压、降低存货损耗、提高公司经济效益，具有十分重要意义。各类存货的收发工作，为公司生产和业务经营服务。严格把好入库验收关，确保入库存货数量准确、质量完好。搞好在库存货保管工作，压缩库存积压、提供库存信息。做好存货出库工作，准确、迅速、安全。加强库房安全工作。健全存货管理制度，不断提高业务管理水平存货在库管理账、物一

12、致基本要求。存货保管规划：根据各部门存货储存任务、存货类别、性质特点、保管要求和消防安全要求、结合库房面积等条件、确定每一库房、每一区位存放存货大房面积利用率，调剂仓容，也有利于缩短搬运距离，加快存货入出库效率。率、有利于存货保管，有利于存货入出库方便。成不必要损失。存货堆码时，杜绝野蛮装卸和搬运，存货标志向上，要考虑存货承受力。依据消防安全规定，库房必须留出一定量度走道、通道、墙距、灯距。定期向有关部门反映存货积压情况和存货库存信息。长期积压物品应妥善保管，并与其他物品区分码放。仓库安全管理和卫生制度证人身安全、物品安全对于全面完成库房工作任务，具有十分重要的意义。负责，每日班前班后对重点部位门、窗、锁、电器设备等进行检查，对不安全隐患随时改进。与照明灯具保持一定距离，工作完毕，