合同评审程序DFCPQEOMS-02

1、 1.目的 为了明确顾客要求，使产品销售合同的各项要求规定的具体、明确、合理，并确定提供满足合同要求的能力，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于常常规合同和特特殊合同的评评审与管理。3.引用文件ISO/TS116949：2002质质量管理体系系 汽车行行业生产件和和相关服务业业零件组织应应用ISO99001：22000的特特定要求4.术语合同评审为为确定合同草草案或意向达达到规定目标标的适宜性、充充分性和有效效性所进行的的审查活动。采用ISO90000：2000版质质量保证和质质量管理相关关术语以及IISO/TSS169499：20022技术规范中中相关的汽车车行业术语和和定义。5.职责 5

2、.1销售售部负责对社社会营销产品品（除东风汽汽车有限公司司生产计划之之外）的合同同组织评审。5.2生产装备备部负责对东东风汽车有限限公司指令性性生产计划组组织评审。5.3财务部负负责对合同按按合同法要要求、价格进进行评审。6.工作流程责任部门工作内容记录6.1合同评审审分类与范围围，DFCPP的合同分以以下四类进行行评审：口头合同：口头头订单或电话话订单。一般合同：有合合同文本的合合同及标书、传传真。特殊合同：根据据顾客的要求求，产品需进进行更改或新新产品的设计计和开发。重大合同：需设设计、开发和和投标的重大大项目。汽车产品供需合合同相关单位6.2合同评审审的时机：在在合同草案签签订之后，正正

3、式合同文本本签订之前。相关单位6.3合同评审审内容：合同评审表6.3.1产品品的名称、规规格型号、技技术及质量要要求以及顾客客的特殊要求求是否已明确确。6.3.2交货货数量、日期期、价格、交交付方式、结结算方式、争争端处理应有有明确的文字字说明并已理理解。6.3.3对合合同附件，如如顾客的特殊殊要求、有关关标准、生产产条件、技术术能力能否满满足合同要求求进行评审。6.3.4必须须满足顾客所所有要求，同同时对任何与与顾客要求不不一致的地方方要求得到解解决。6.3.5对顾顾客提出的质质量管理体系系的要求应进进行评审，并并满足其要求求。6.3.6投标标书及产品建建议书。销售部6.4合同评审审方法6.

4、4.1口头头合同的评审审6.4.1.11口头合同由由销售部填写写“客户要货电电话记录卡”，明确产品品名称、规格格、数量、价价格、质量及及交货期要求求，由授权的的销售部长签签字，作为合合同评审的依依据。客户要货电话记记录卡销售部6.4.2一般般合同的评审审销售部6.4.2.11满足以下三三个条件的一一般合同由销销售员直接评评审合同的产品名称称、规格型号号、质量要求求与DFCPP现生产产品品没有差别（即即成熟产品）；合同数量较小（全全年要货不大大于50000辆份），交交货期按月进进行，采取自自提或铁运能能到达的交付付方式；合同的产品价格格高于或等于于外销合同价价，结算方式式为现款提货货或款到发货货

5、的。销售部部长6.4.2.22 满足以下下三个条件的的合同由销售售部长直接评评审合同的产品名称称、规格型号号、质量要求求与DFCPP现生产产品品没有差别；合同数量较小（全全年要货不大大于80000辆份），交交货期不是太太集中，采取取的交货方式式或运输方式式较为灵活；合同的产品价格格低于外销合合同价，结算算方式属滚动动付款或需要要垫底资金。销售部6.4.2.33对于合同数数量较大（年年需要量大于于8000辆辆份）的一般般合同由销售售部组织生产产装备部评审审。销售部6.4.2.44对于上门购购货（即零售售），由销售售员直接进行行合同评审，主主要评审产品品名称、规格格型号、数量量等。评审方方式：销售

6、员员（经办人）查查看产品库存存数量，若库库存数量能满满足顾客要货货数量即可直直接在收发清清单上签字生生效。业务员6.4.2.55接到顾客的的电话、传真真、E-MAAIL等订单单时，顾客要要求反馈的，由由业务员视订订单内容组织织评审，并在在顾客要求的的时间内进行行回复，并进进行回复登记记。订单回复登记表表销售部6.4.2.66合同评审后后认为DFCCP能满足顾顾客的要求时时，与顾客正正式签订销售售合同，并保保存评审记录录和合同文本本。6.4.3特殊殊合同、重大大合同评审方方法销售部6.4.3.11特殊合同、重重大合同由责责任单位组织织各相关单位位/部门以会会议的形式进进行评审，对对顾客的特殊殊要

7、求在评审审过程中进行行讨论，商定定措施，并填填写“合同评审记记录”，由主管副副总经理审批批后作为签订订正式合同的的依据，确保保在期限内达达到顾客的期期望。销售部技术开发部6.4.3.22对拟设计和和开发的项目目，由销售部部会同技术开开发部通过市市场营销调研研，提出设计计和开发项目目的初步设想想，由技术开开发部形成“立项可行性性分析报告”，包括：顾顾客意见、竞竞争对手的质质量研究、项项目小组综合合经验、顾客客业务计划、DDFCP的营营销策略、初初步设想的产产品设计和开开发目标及过过程指标、产产品可靠性研研究、顾客的的输入信息（包包括合同、项项目建议书、提提供样件及图图纸、用手处处置要求、特特殊要

8、求等）。立项可行性分析析报告技术开发部或销销售部6.4.3.33组织进行立立项可行性分分析报告的编编制工作，立立项可行性分分析报告的编编制应符合“产品质量先先期策划控制制程序要求。销售部6.4.3.44为内部顾客客代表，对合合同的实施进进行监督，以以确保顾客要要求的实现。销售部6.4.3.55对于顾客有有特殊要求的的特殊合同，应应反馈顾客的的特殊要求到到相关部门，以以明确顾客的的要求及实现现该要求需完完成的任务。生产装备部6.4.4东风风汽车有限公公司指令性生生产计划的评评审技术开发部6.4.5将东东风汽车有限限公司产品工工艺路线（分分工表）下达达给生产装备备部。生产装备部6.4.6每月月接到

9、东风汽汽车有限公司司生产部下达达的月份汽车车生产计划（预预告）后，由由生产装备部部每月第一个个有效工作日日与东风汽车车有限公司生生产部一起对对计划所要求求生产的路线线产品供需合合同进行评审审，交货周期期和数量由供供需双方在合合同中注明，评评审的方式为为：供需双方方在合同上签签字盖章后，视视为供需合同同评审完毕。月份汽车生产计计划（预告）6.5各类合同同签订者必须须由法人授权权并颁发“授权书”。销售部6.6营销产品品合同的实施施销售部6.6.1根据据年度合同填填写“汽车产品销销售合同记录录”，并预测市市场需要，制制定全年销售售计划，分解解实施。汽车产品销售合合同记录销售部6.6.2根据据全年销售

10、计计划、月份订订单，制定“月份销售计计划”，送生产装装备部制定“月份生产作作业计划”。月份销售计划销售部6.6.3在接接到市场不确确定订单时，完完成合同评审审程序后由销销售部填写“销售计划增增减通知单”传递到生产产装备部变更更生产计划或或产品发交计计划。月份生产作业计计划销售部6.6.4每季季度对社会营营销产品合同同执行情况进进行监督、检检查，如有问问题按合同规规定办理。销售计划增减通通知单销售部6.6.5在合合同执行过程程中，业务员员通过电话、传传真与顾客保保持联系，当合同同执行困难时时，应立即通通知顾客。对对于顾客提出出的产品改进、质量量、包装等要要求，须用“信息反馈表表”的形式尽快快反馈

11、到相关部门门。信息反馈表销售部6.7 营销合合同的修订销售计划增减通通知单销售部6.7.1提出出修订合同，由由销售员必要要时以书面的的形式将合同同修订信息通通知顾客，必必须得到顾客客的认可进行行修订。销售部6.7.2顾客客提出修订合合同，信息传传递到销售部部后，组织评评审，评审后后必要时以书书面的形式将将信息反馈给给顾客。销售部6.7.3合同同修订后，填填写“销售计划增增减通知单”传递到生产产装备部变更更生产计划或或产品发交计计划。生产装备部6.8东风汽车车有限公司指指令性生产计计划的修订月份生产作业调调整计划生产装备部6.8.1对于于东风汽车有有限公司提出出的修订要求求，即其提出出的以生产安

12、安排通知单下下达的汽车生生产调整计划划，收到调整整计划当日内内未提出异议议则视为接受受合同修订要要求。生产装备部6.8.2公司司在履行供需需合同过程中中不能满足合合同要求时，应应及时报告东东风汽车有限限公司生产部部，与东风汽汽车有限公司司生产部达成成一致后，将将合同修订要要求传递给相相应部门。生产装备部6.8.3保存存东风汽车有有限公司指令令性生产计划划评审记录。相关单位6.9不管是常常规变更和特特殊变更，都都应填写合同同更改通知单单，及时准确确地发放相关关部门执行。销售部生产装备部6.10所有的的合同变更事事宜无法同顾顾客达成共识识时，应报主主管副总经理理决策。销售部生产装备部6.11所有合

13、合同和订单、记记录汇总于“合同和订单单登记表”。于每年底底将所有的合合同和执行情情况记录于年年度营销计划划及执行情况况表内，以作作分析统计。6.12所有相相关记录按记记录控制程序序整理、保保存。7.支持性文件件记录控制程序产品质量先期策策划控制程序序8.记录序号名 称保存期编 号1汽车产品供需合合同3年2合同评审表1年DFCPXS0007A3汽车产品销售合合同记录1年DFCPXS0014A4客户要货电话记记录卡1年DFCPXS0008A5月份汽车生产计计划（预告）1年DFCPSC1100A6月份生产作业计计划3个月DFCPSC1101A7月份生产作业调调整计划3个月DFCPSC1103A8订单回复登记表表1年DFCPXS0010A9立项可行性分析析报告1年DFCPXS0009A10月份销售计划1年DFCPXS0012A11销售计划增