呼和浩特石化XXXX年装置停工大检修质量保证手册

1、中国石油呼和浩特石化公司2015年装置停工大检修组织设计设备管理分册PAGE PAGE 2本手册版权归宁夏石化公司所有，任何单位或个人未经批准不得传播。宁夏石化公司保留一切权利2015年装置停工大检修设备检修质量保保证手册呼和浩特石化公公司2015年3月月3日PAGE 119目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc187566354 第一章 设备检检修质量保证证程序1 HYPERLINK l _Toc187566355 一、目的1 HYPERLINK l _Toc187566356 二、组织机构2 HYPERLINK l _Toc187566357 三、职责分工4

2、 HYPERLINK l _Toc187566358 HYPERLINK l _Toc187566357 四、质量管理程程序流程图7 HYPERLINK l _Toc187566358 五、质量考核办办法7 HYPERLINK l _Toc187566366 第二章 改造项项目的设备设设计、选型等等质量保证10 HYPERLINK l _Toc187566367 一、设计遵循的的原则10二、设计采用的的标准 HYPERLINK l _Toc187566376 10三 HYPERLINK l _Toc187566377 、设计审查10 HYPERLINK l _Toc187566378 四、设备

3、的选型型、配置、计计算10 HYPERLINK l _Toc187566379 五、设计变更管管理11 HYPERLINK l _Toc187566380 六、图纸管理11 HYPERLINK l _Toc187566381 七、其它相关管管理办法及规规定11 HYPERLINK l _Toc187566382 第三章 检修修物资质量保保证12 HYPERLINK l _Toc187566383 一、检修物资采采购的验收检检查13 HYPERLINK l _Toc187566389 二、检修物资的的储存及保养养14 HYPERLINK l _Toc187566393 三、检修物资的的库存管理1

4、4 HYPERLINK l _Toc187566394 四、其它相关管管理办法及规规定14 HYPERLINK l _Toc187566400 第四章 检修修过程质量管管理15 HYPERLINK l _Toc187566401 一、施工现场的的要求15三 HYPERLINK l _Toc187566377 、检修过程中中的质量检查查验收规定10 HYPERLINK l _Toc187566402 二、检修过程中中的相关检验验表格17 HYPERLINK l _Toc187566403 1、检修及改造造质量检查、记记录通用表格格17 HYPERLINK l _Toc187566406 2、设备

5、检修质质量检查、记记录表格18 HYPERLINK l _Toc187566408 3、锅炉检修、改改造质量检查查记录表格19 HYPERLINK l _Toc187566409 4、电气设备检检查检测表格格20 HYPERLINK l _Toc187566414 5、自控仪表设设备检修检测测表格22 HYPERLINK l _Toc187566415 6、无损检测表表格23 HYPERLINK l _Toc187566416 三、 乙购设备备验收23 HYPERLINK l _Toc187566417 四、 单项工程程质量控制23 HYPERLINK l _Toc187566418 第五章

6、检修修设备投用后后质量管理24 HYPERLINK l _Toc187566419 一、启动前的安安全检查24 HYPERLINK l _Toc187566420 二、启动后的质质量验证24 HYPERLINK l _Toc187566421 三、设备投用后后的异常原因因及可靠度分分析24 HYPERLINK l _Toc187566422 四、检修记录归归档25 HYPERLINK l _Toc187566428 附件：常用表格格汇总26-156第一章 设备备检修质量保证程序一、目的根据公司20115年炼油装置检修修“除隐患，消消瓶颈，降能能耗，增效益益，实现装置置本质安全，确确保四年一修长

7、周周期运行”的总体目标标要求。为了抓好全员、全全过程的检修修质量控制，实实现检修开车车一次成功，确确保下一个“四年一修”长周期运行行质量目标，特特制定本质量控制大大纲。二、组织机构（一）、检修质质量监督组组 长： 张张 铁副组长： 霍 炜 张瑞清成 员： 于于 明 李瑞峰 杨金勇 熊 岳岳 刘瑞明明 各车间设备副主主任职 责：1.负责审核检检修方案、施施工方案。2.负责施工过过程质量控制制，深入细致致做好检修现现场质量随机机抽查、隐蔽蔽工程检查，对对发现问题进进行考核，并并在例会上及及时通报。3.每周组织质质量大检查，检检查结果在周周例会上通报报。4.负责对有争争议的质量问问题作出仲裁裁。5.

8、负责中间交交接、竣工质质量验收等工工作。检修质量办公室室设在工程质量量监督部：办公室主任： 于 明办公室成员： 李瑞芬 杨杨金勇 熊 岳 刘瑞瑞明 陈永杰 王 飞 郭晓光 程金川川 杨泰旭 董英武 刘 军 李宏标潘晓毅检修质量监督小小组下设各质质量管理专业业组如下：1、物资质量管管理组：组 长：曹保保民 成 员：王 祝 张惠惠来 物资采采购部及物资配送中中心相关人员员2、动静设备质质量管理组：组 长：霍 炜成 员：郭 海 熊 岳 张 彤 杨金金勇 刘玉峰峰 屈昀丽 李李继文 吴立强 3、仪表、电气气设备质量管管理组：组 长：曹 巍成 员：刘瑞瑞明 陈永杰杰 袁 屹 宫艳艳君 刘聪利利及三修车间

9、间相关技术人人员4、技改项目质质量管理组：组 长：张 铁副组长：王建军军 成 员：杜 鑫 陈 力力 郭 海 秦 斌 马 勇 各各车间设备主主任 设备技技术人员三、职责分工1、检修质量管管理领导小组组负责制定装装置检修质量量保证手册，制制定检修劳动动竞赛质量考考核标准；督督促、指导、检检查生产单位位、施工单位位建立有效的的质量管理体体系，并按质质量保证手册册的要求，组组织有效的质质量控制活动动。物资质量管理组组负责组织物物资采购部和和物资配送中中心相关人员员对检修用物物资（包括原原材料、备品品、备（配）件件等）质量管管理办法的执执行情况、施施工单位对检检修用物资（包包括原材料、备备品、备（配配）

10、件等）的的领取、复验验、储存、发发放及安装情情况，各生产产单位对检修修用物资（包包括原材料、备备品、备（配配）件等）的的质量证明文文件的查验情情况进行检查查及考核。其他各质量管理理专业组负责责公司大修项项目的方案（及及变更）审批批、实施过程程控制、验收收；负责制定定检修过程中中专业质量管管理办法及各各个专业组的的活动计划，并并对其执行情情况进行检查查及考核。检修质量办公室室负责对检修修过程中各专专业组的活动动情况检查与与考核情况进进行督促检查查，整理汇总总讲评材料，并并且每天在检检修例会上对对各参检单位位的质量活动动的开展情况况进行讲评。2、施工单位成成立以主管检检修质量经理理为组长，覆覆盖全

11、部作业业小组的质量量管理领导小小组，负责制制定质量考核核细则及符合合最新施工规规范的检修质质量标准、质质量控制措施施；组织全过过程的质量检检查活动。负负责执行检修修作业规程和和技术方案，负负责检查作业业项目的施工工质量。3、检修质量控控制根本是施施工过程质量量的控制，故故施工单位是是检修质量责责任的主体；为了保证检检修后装置的的可靠运行，车车间、工程质质量监督部、机机动处、必须须对施工质量量进行检查、监督，但检检查或内部考考核都不免除除施工单位所所承担的责任任。四、质量管理程程序流程图质量管理程序流流程图如下所所示五、质量考核办办法质量考核办法详详见 HYPERLINK 宁夏石化公司设计管理办

12、法.doc 呼和浩特石化化公司20115年装置大大检修管理办办法（一）检修入厂厂材料质量控控制流程三、材料到货，物资采购部质量复检三、材料到货，物资采购部质量复检质量要求：1、外观检验；2、执行宁夏石化公司采购物资入库质量验收管理规定由物资采购部会同物资配送中心做入库前的检查。二、物资采购部材料采购质量要求：符合技术协议及质量标准一、分厂上报装置检修计划六、施工单位向生产车间设备员报验六、施工单位向生产车间设备员报验设备员质量控制要求：材料外观检验；材料出厂质量证明文件（必要的材料复检报告）；阀门及安全阀试验报告复验。5、填写验收记录五、材料出库五、材料出库四、施工单位材料检验四、施工单位材料

13、检验质量要求：1、阀门耐压试验与密封试验；2、安全阀性能整定试验。三、施工单位领取材料施工单位质量要求：1、材料外观检验；三、施工单位领取材料施工单位质量要求：1、材料外观检验；2、索取材料出厂质量证明文件（注1）二、二级分厂审核材料计划二级分厂质量要求：1、审核规格型号正确无误；2、审核材料材质正确。一、施工单位提材料计划质量要求：符合装置检修计划注：如果同批批材料，多家家施工单位领领取，可由物物资配送中心心提供该材料料的出厂质量量证明文件的的复印件。（二）检修作业业质量控制流流程质量验收申请质量验收质量验收申请质量验收检修问题整改质量检查质量检查检修作业质量监督质量监督设备缺陷检查前期准备

14、施工单位质检组检修作业人员生产单位质检组质量验收申请质量验收检修问题整改质量检查质量检查检修作业质量监督质量监督设备缺陷检查前期准备施工单位质检组检修作业人员生产单位质检组 前期准备：1、方案交底、技技术培训、工工机具检查完完成；2、材料复检及及质量验收完完成。 设备检查：早开箱、早检查查。检查设备备存在的缺陷陷及隐蔽问题题。检修过程控制：1、作业过程执执行检修作业业规程及施工工技术方案，作作业过程步步步确认；2、运输、保管管期间做好设设备保护。质量检查：1、施工单位对对当天检修项项目质量检查查；2、各车间对当当天项目组织织质量检查；3、检查问题及及时进行整改改。质量验收：检修项目完成一一项验

15、收一项项，由施工单单位向项目所所在车间提出出验收申请。项项目的验收由由车间设备主主任组织。验验收结束履行行验收签字程程序第二章 检修物资采采购质量保证证一、检修物资采采购的验收检检查1、 定义检修物资采购的的验收检查是是指采购物资资到达指定地地点之后，呼呼石化公司的的物资采购部部门、物资配配送中心、使使用部门，依依据购销合同同中的质量要要求条款及有有关质量管理理规定，针对对到货设备的的相关质量情情况所进行的的现场察验、核核实、抽样、检检测，并对验验收结果进行行公示和处理理的活动。2、 采购设备备验收依据的的标准验收检查依据标标准必须以合合同规定的现现行有效的国国家标准、行行业标准、集集团公司企

16、业业标准、股份份公司企业标标准以及呼石石化公司认定定的其他标准准为准。任何何部门不得擅擅自指定其它它标准或擅自自提出低于呼呼石化公司规规定的质量要要求。3、 参与验收收的相关部门门职责物资采购部具体体组织入库质质量验收活动动，物资配送送中心及公司司内部质量检检测单位或委托相相关检测机构构具体配合实实施，机动设设备处、工程程管理部等业业务主管部门门对采购设备备质量验收工工作行使监督督职能。4、 验收程序序设备验收工作的的程序是验收收准备、核对对证件、检验验实物、填写写记录、问题题处理。（1） 验收准准备：检验员员根据计划员员的到货通知知，通过物资资管理信息系系统认真仔细细地查阅订货货合同内容，根

17、根据该设备的的大小、性能能特点、数量量及验收要求求等准备相应应的验收工具具（包括各种种计量器具、开开箱及恢复包包装工具等），保保管员根据计计划员的到货货通知和存放放要求确定存存放地点和堆堆码垛形。（2）核对证件件：设备验收收入库必须具具备以下凭证证：采购部门提供的的订货合同或或协议（有技技术协议的必必须提供）；供应商提供的质质量证明书、合合格证、使用用说明书、装装箱单（或发发货明细表）、磅磅码单、尺码码单，配套设设备的附件清清单、图纸等等有关技术资资料；承运部门提供的的运单、提运运通知单 ，如如在设备入库库前或运输过过程中发生残残损等情况时时必须有普通通记录或商务务记录。（3）检验实物物：对照

18、合同同订货明细表表、装箱单对对实物本身及及三证（即材材质证明书、出出厂检验合格格证、使用操操作说明书；压力容器等等特种设备应应按照呼石化公公司相关规定定提供资料；委托加工件件应按照呼石石化公司提供供的图纸资料料）进行仔细细认真的检验验。（4）填写记录录：确认无误误后将验收结结果如实记录录在设备、材材料检验单中。（5）问题处理理：如无合同同到货（包括括超合同）、检检验无结果需需出库的设备备、无检测手手段的设备入入库，合同签签订时设备型型号、代号标标准与到货时时标准发生变变化等应遵守守呼和浩特特石化公司物物资管理规定定执行。二、检修物资储储存及保养1、 储存的要要求（1）物资配送送中心按设备备分类

19、目录和和自然属性分分类划区保管管。要求温、湿湿度条件不同同的设备，要要分库储存。性性质相互抵触触的，灭火方方法不同的设设备，要分类类储存。设备备出库坚持先先进先出的原原则，避免设设备过期失效效。保管员按按规定进行巡巡回检查并记记录。（2）仓库设备备的管理按照照呼石化公司司物资仓储管管理的相关规规定执行。（3）仓库设备备保管的技术术要求参考中中国石油企业业标准物资资仓储技术规规范（Q/SY 11123-20007）。2、 保养的目目标保养的工作目标标是大修设备物资做到储存存合理、进出出快、损耗少少、费用省、保保安全。3、 保养程序序（1）制定计划划：保管员根根据自己所管管设备性质和和存放时间长长

20、短、存放条条件等因素作作出维护保养养计划。（2）实施保养养：库存设备备保养具体要要求参考石石油企业常用用物资保管保保养一般规定定。为避免免发生包装破破损、渗漏、锈锈蚀、受潮、污污染，应及时时予以复原、加加固、除锈、干干燥、除污或或更换包装。三、检修物资库库存管理物资配送中心库库存材料及设设备配件需建建立库存清单单。第三章 检修修过程质量管管理一、检修现场的的要求1、按照公司文文明施工管理理规定和装置置检修总体方方案中文明施施工的要求，由由专人按照管管理文明施工工，做到“工完、料净净、随时清”，并按规定定进行考核。施施工单位要抽抽也专人组成成现场清扫队队与装置积极极配合，将废废旧设备、管管线保温

21、材料料、垃圾随时时清运，清洗洗设备做到地地面无积水，现现场整洁无死死角，营造文文明检修的氛氛围。2、检修过程中中由于检修原原因导致原有有设备、设施施性能降低或或丧失的，由由损坏者承担担全部责任；因检修需要要必须坡坏原原有设备或设设施性能的，须须履行审批手手续，施工结结束后，由破破坏方负责恢恢复原有性能能。3、 参检单位位必须按照“五不准”、“三不见天”，“三不落地”、“三条线”、“十不乱用”的检修规定定，做到科学学、环保检修修，文明施工工。（1）“五不准准”：没有火票票不准动火；不戴安全帽帽不准进入现现场；没有安安全带不准高高空作业；没没有检查过的的起重设备不不准起吊；危危险区没有警警示栏杆（

22、绳绳）无人监护护不准作业。（2）“三不见见天”：润滑油不不见天；清洗洗过的机件不不见天；铅粉粉不见天。（3）“三不落落地”：使用工具具、量具不落落地；拆下来来的零件不落落地；污油脏脏物不落地。（4）“三条线线”：工具摆放放一条线；配配件零件摆放放一条线；材材料摆放一条条线。（5）“十不乱乱用”：不乱用不不锤、管钳、扁扁铲；不乱拆拆、乱卸、乱乱拴、乱顶；不乱动其它它设备；不乱乱打保温层；不乱用其它它设备零附件件。（6）“四不施施工”：任务不清清、情况不明明、图纸不清清楚不施工；安全措施不不健全的不施施工；质量标标准、安全措措施、技术措措施交底不清清楚的不施工工；上道工序序质量不合格格，下一道工工

23、序不施工。（7）“三净”：停工场地地净；检修场场地净；开工工场地净。4、 检修时设设备、管线保保温、保冷做做到“五不准”即：（1)在设备、管管线上测厚，拆拆掉保温、保保冷层时不准准扩大破坏面面。应预制检检测孔和保温温、保冷堵头头。（2)在设备、管管线检修时，不不准利用设备备、管线吊挂挂起重机及破破坏保温、保保冷结构。（3)设备、管管线局部拆除除或检修时，不不准任意扩大大保温、保冷冷拆除面。（4)更换阀门门、垫片时，不不准破坏本体体保温、保冷冷。（5)换热器检检修时，不准准破坏本体保保温层、保冷冷层，头盖保保温层尽量保保护。5、 要严格实实施制定的控控制环境污染染的措施。对对重要环境因因素，要制

24、定定应急预案，并并落实应急措措施。在施工工作业、清理理设备等过程程中确需排放放废水、废气气、废渣等，其其预处理的措措施、排放的的方式、路线线要按照质量量安全环保处处规定的审批批要求进行。二、检修过程中中的质量检查查验收规定1、各车间必须须建立本单位位的质量保障障体系，明确确本单位质量量检查人员职职责范围和任任务，完善和和制定质量考考核办法。2、检修现场必必须做到“工完料净场场地清”，对废料、余余料，项目负负责人必须及及时协调检修修人员按要求求进行回收，并并送到指定地地点。3、检修中必须须严格按照审审核后检修技技术方案、检检维修作业规规程及检修施施工技术方案案进行检修，检检修中不得随随意改变方案

25、案和规程。如如果因前期审审核不到位等等出现检修技技术方案、检检维修作业规规程及检修施施工技术方案案不一致时，原原则上以编制制审核的检修修技术方案为为准；特殊情情况下需报机机动处组织召召开专题会议议，对有关方方案进行确定定。4、如果检修中中有关方案需需进行修改调调整的，对于于低标准消除除、阀门检修修或更换等一一般项目必须须由车间主管管技术人员和和车间设备主主任确认同意意后方可进行行调整；对于于静设备、动动设备本体检检修等项目必必须由车间设设备主任、机机动设备处领领导确认同意意后方可进行行调整，重点点项目方案调调整还需经机机动设备处（工工程管理部）项项目负责人主主管领导确认认同意后方可可进行调整，

26、必必要时报公司司领导审批同同意。若检修修方案调整造造成使用备件件的材质、结结构等发生变变化时，在调调整方案的同同时，车间必必须按照工艺艺设备变更管管理程序办理理变更手续并并在检修记录录中进行记录录，以便检修修后的设备管管理。15、在检修过程程中对于按照照已确定的方方案更换垫片片、损伤的螺螺栓及阀门等等计划中常规规材料以及必必须更换的材材料时经车间间主管人员确确认，需经机机动处主管技技术人员确认认后予以实施施；对于检修修过程中需更更换换热器芯芯子、塔盘、炉炉管及衬里、容容器内件如除除沫器等、大大机组转子及及关键轴瓦等等费用相对较较高且计划中中没有确定必必须更换的备备件时，必须须经车间主管领导导确

27、定，报机机动处同意，必必要时报公司司主管领导后后方可进行更更换。7、在检修过程程中对于隐蔽蔽工程项目中中间工序，如如塔器设备封封通道前及封封人孔前、加加热炉封人孔孔前、容器及及反应器内件件安装完以及及封人孔前、冷冷换设备芯子子清理完以及及试压和封头头复位前、大大机组检修扣扣盖等，各工工序必须有生生产车间、检检修单位、机机动处、监理理质监相关人人员签字确认认后方可隐蔽蔽，当日完成成记录并共同同签字，补签签无效。8、以下特殊情情况需经车间间设备主任、机机动科领导及及二级单位主主管领导进行行签字确认，必必要时有关情情况需汇报机机动处主管领领导同意后方方可进入下一一道工序：（1）如中间关关键工序确认认

28、时有关质量量没有达到标标准或验收人人员之间有异异议时；（2）设备内部部进行了修复复处理等关键键作业时；（3）大机组检检修完毕扣大大盖时； （4）其其它特殊情况况时。9、压缩机、反反应器、再生生器、塔器、加加热炉、容器器、换热器、空空冷器调节阀阀、DCS、分分析仪、流量量计、UPSS、抽提柜、配配电柜、电机机、变压器等等设备验收确确认以审核后后的检修作业业规程为准，按按步骤需经主主修人、检修修单位技术负负责人、车间间主管设备技技术员、机动动设备处主管管技术员进行行签字确认（由由施工单位牵牵头组织进行行验收确认）。同同时需按照2015年大检修验收确认表中有关内容进行验收确认和记录。特殊情况（如衬里

29、修复范围确定、关键内件是否进行修复更换、设备本体修复方案及修复情况）需经车间设备主任、机动处技术人员、监理质监进行确认签字并汇报机动处领导及公司主管领导后方可进行。11、所有阀门门更换、安全全阀调校、阀阀门检修、定定力矩紧固、管线更换、去卡换垫等低标准项目以审核后的检修作业卡或检修作业许可证为准，经主修人、检修单位技术负责人、车间主管技术员进行签字验收确认（由施工单位牵头组织进行验收确认）；但对于关键阀门以及涉及热处理、无损检测的阀门更换，同时需按照2015年大检修验收确认表中有关内容进行验收确认和记录。特殊情况（如规格尺寸与原实际不符、法兰密封面是否需进行修复处理等）需经需经车间设备主任、机

30、动处领导、监理质监进行确认签字后方可进行。 12、所所有项目实行行质量负责制制，项目负责责人就是质量量负责人。具具体按照以上上验收确认程程序中涉及的的人员及分工工对有关检修修质量进行负负责；一旦出出现质量返工工等质量事故故，则按照以以上验收程序序中涉及到的的责任人员进进行考核兑现现。三、检修过程中中的相关检验验表格检修过程必须使使用检修作业业规程，并且且按照规程中中划分的签字字确认单位进进行签字确认认。施工单位位及属地车间间必须提前编编制准备专项项检查、检验验表单。以下表单为呼和和浩特石化公司施工过程程中常用表格格（各参检单单位可根据实实际情况参考考编制本单位位的检查表单单）。1、 检修及改改

31、造项目质量量检查、记录录通用表格序号分类编号名 称备 注1TY-04单项（位）工程程开工报告说明：施工单位位向建设部门门申请开工的的报告； 注意事项：开工工前所需各项项手续必须齐齐全。2TY-08工程质量检验评评定汇总表说明：由施工单单位填写，按按部门工程汇汇总。3TY-09部门工程质量综综合评定表说明：施工单位位评定后，由由监理部门报报质量监督部部门核定。4TY-15未完工程明细表表说明：统计未完完工程；施工工单位填写，建建设部门签署署处理意见；注意事项：1、未未完工程内容容明确；2、原原因要充分。5TY-18工程联络单说明：提出部门门填写，设计计部门签字同同意后，转建建设、监理部部门签字认

32、可可，施工单位位执行。6TY-22设备开箱检查记记录说明：设备材料料到工地后，建建设部门组织织监理、施工工单位等进行行检查、清点点并填写；7TY-23设备安装记录说明：施工单位位根据设备安安装要求说明明及检查结果果填写。8TY-24阀门/管件试验验报告说明：试压部门门填写，不同同规格阀门、管管件分类填写写；注意事项：试验验压力较高时时做好高压刺刺漏防护。9TY-25隐蔽工程检查记记录说明：各专业需需隐蔽内容，需需建设、监理理及施工有关关部门共同检检查确认后，施工单位填写，参加部门签字认可。10TY-29机器、设备、仪仪表、工具交交接记录说明：有关部门门向建设部门门移交非安装装机器、设备备、仪表

33、、工工具时填写；注意事项：交接接记录填写内内容与交接实实物要相符。11TY-16地基验槽记录说明：1、“地地基壁土层分分布情况及走走向”栏内应画出出地基的断面面图和平面图图；2、槽底底土质情况栏栏内说明与设设计是否相同同，如不同简简述实际情况况。2、 设备检修修质量检查、记记录表格序号分类编号名 称备 注注1GY-01高压管件检查验验收记录说明：管件到货货后，物资供供应部门组织织建设、监理理、施工单位位共同进行检检测并填写；注意事项：1、产产品质量要符符合设计规定定；2、应具有产品品质量证书；3、要求进行百百分百外观检检查。 2GY-02钢管检查验收（校校验性）记录录说明：由施工、监监理部门共

34、同同检查验收填填写。注意事项：1、产产品质量要符符合设计规定定；2、应具有产品品质量证书；3、要求进行百百分百外观检检查。3GY-03通、排风管道施施工记录说明：由施工单单位填写。4GY-11工艺管道安装记记录说明：施工单位位填写。注意事项：1、防防止管子接错错；2、避免在组装装过程中产生生附加应力和和减少内应力力。5GY-12管道焊接工作记记录说明：施工单位位填写。注意事项：1、焊焊接前要进行行焊接工艺试试验和评定； 2、无无损检测检查查按设计规定定。6GY-14管线试压检查记记录说明：结果监理理部门填写，其其它内容施工工单位填写。注意事项：1、压压力试验必须须经业主和监监理审核后实实施；

35、2、稳稳压时间必须须保证； 3、严严禁带压修理理泄漏。7GY-15管道静电接地测测试记录说明：按设计要要求检查符合合后，施工单单位填写，专专业监理签字字认可。8GY-17管道系统压力试试验报告说明：按装置工工程或系统工工程进行试压压，施工单位位填写。注意事项：1、压压力试验必须须经业主和监监理审核后实实施； 2、稳稳压时间必须须保证； 3、严严禁带压修理理泄漏。9GY-18工艺管道吹洗（扫扫）记录说明：适用于现现场已安装设设备管道的吹吹洗脱脂，施施工单位填写写。注意事项：1、吹吹扫气体流速速大于20mm/s，保证证无水和杂质质； 2、必必要时，应分分段进行； 3、经经监理同意合合格后及时封封堵

36、。10GY-19设备清理检查封封闭记录说明：适用于设设备安装后进进行设备清理理、检查、封封闭。11GY-21设备强度和严密密性实验报告告说明：适用于设设备现场试验验记录，由施施工单位填写写。12GY-22设备安装精平记记录说明：适用于各各种设备安装装找平。13GY-23设备/管道防腐腐、保温、保保冷、涂漆记记录14GY-25立式设备安装记记录说明：适用于油油气田地面工工程各类塔、罐罐、换热器、生生产分离器等等立式设备的的安装记录。15GY-26卧式设备安装记记录说明：适用于油油气田地面工工程各类卧式式设备的安装装记录。16GY-27火炬安装质量检检查记录说明：施工单位位填写，“备注”栏要注明设

37、设计、施工验验收规范及检检查结果。17GY-29联轴器对中记录录说明：适用各类类压缩机组及及泵类，大型型机组绘出布布置简图，“说明”栏中绘出示示意图及最终终检测结果。18GY-30油系统冲洗检查查记录说明：适用于循循环油润滑的的机器。注意事项：根据据管材不同采采取相应的冲冲洗方案。19GY-31机器安装记录说明：适用各类类压缩机组及及泵类的安装装，大型机器器应有附图，绘绘出机器水平平测量位置，并并对测点进行行编号逐一记记录。注意事项：1、必必须具有出场场合格证书和和设备技术文文件；20GY-33机泵试运转记录录说明：“试运结结论”要注明遵守守的规范和要要求。.注意事项：1、机机泵安装完毕毕并通

38、过检查查验收；2、配套系统具具备试运条件件。21GY-35机组试运前系统统确认记录说明：施工单位位填写，适用用于压缩机及及泵类，可根根据机器情况况，增加必要要的确认项目目，填入空格格内。22GY-36-11,2机器单机试车记记录通用类说明：适用于压压缩机及泵类类，在“试车后检查查结果及试车车结果”栏中填写机机器满足设计计及有关技术术文件要求的的程度。注意事项：1、机机泵安装完毕毕并通过检查查验收；2、配套系统具具备试运条件件。23GY-38-11,2机器单机试车记记录离心式压压缩机说明：在“结论论”栏中填写机机器满足设计计及有关技术术文件要求的的程度。注意事项：1、机机泵安装完毕毕并通过检查查

39、验收；2、配套系统具具备试运条件件。24GY-41空冷器及风筒构构件安装记录录说明：现场安装装时的记录。25GY-42加热炉配件安装装记录说明：现场安装装时的记录。26GY-44烟囱、烟道安装装检查记录说明：现场安装装时的记录。27GY-45储罐罐体组装检检查记录说明：现场安装装时的记录。28GY-46储罐几何尺寸检检查记录说明：现场安装装时的记录。39GY-48储罐基础沉降观观测记录说明：由施工单单位观测填写写。3、 锅炉检修修、改造质量检查、记记录表格序号分类编号名 称备 注注1GL-05-11,2钢架安装记录说明：现场安装装时的记录。2GL-06锅筒安装检查记记录说明：现场安装装时的记录

40、。3GL-17锅炉本体水压试试验记录说明：现场试验验时的记录。4GL-20炉墙砌筑质量检检查记录5GL-21辅机安装检查及及单机试运转转记录6GL-22安全阀调整试验验记录说明：现场试验验时的记录。7GL-23烘炉记录说明：烘炉后检检查情况及处处理意见由监监理填写，其其余内容由建建设部门填写写。8GL-24煮炉纪录说明：结论由监监理填写，其其余内容由施施工单位填写写。9GL-2548小时锅炉运运行记录4、 电气设备备检修检测表表格序号分类编号名 称备 注1DQ-01电缆敷设施工检检查记录说明：现场安装装时的记录。2DQ-02电缆头施工纪录录说明：现场安装装时的记录。3DQ-03避雷、接地装置置

41、安装检查记记录说明：绘图并简简述避雷接地地装置情况填填写接地种类类、材质、规规格、长度、埋埋入深度、连连接方法、以以及防腐情况况等。“检查意见”监理部门填填写避雷、接接地装置检查查中发现的问问题，整改意意见及确认。4DQ-04隔离（负荷）开开关安装调整整记录说明：适用于各各种不同电压压等级的隔离离开关、负荷荷开关。注意事项：1、三三相必须同步步； 2、相相间、相对地地距离达到安安全距离。5DQ-05变压器安装检查查记录说明：适用于各各型电力变压压器、调压器器、油浸电抗抗器、炉用变变压器及其它它变电设备的的本件及附件件的安装检查查。6DQ-06变压器器身检查查记录说明：适用于各各型电力变压压器、

42、整流变变压器、调压压器、油浸电电抗器、炉用用变压器及其其它变电设备备的器身检查查。注意事项：检查查壳体、油管管、油枕、瓷瓷瓶完好性。7DQ-07电气盘（屏）、柜柜安装检查记记录说明：适用于各各类高压开关关柜、低压配配电盘、MCCC电机控制制中心，以及及控制、保护护、计量、信信号、连锁、直直流等盘（柜柜）的安装和和检查。注意事项：1、安安装、布线必必须横平竖直直；2、各部件安装装必须牢固。8DQ-08母线安装检查记记录说明：适用于各各类型硬、软软母线的预制制安装和检查查。注意事项：1、相相间、相对地地是否满足安安全距离；2、支持物完好好与否；3母线本体有无无发热、变形形、裂纹。9DQ-09断路器

43、检查调整整记录说明：适用于高高压油断路器器、真空断路路器、SF66断路器的调调整检查。10DQ-11交流电动机检查查试运转记录录注意事项：1、点点动实验时注注意电机转向向是否正确；2、空载2小时时试验时注意意电机温度、电电流、振动是是否超标；3、联合运转772小时试验验时各项参数数每两小时录录取一次。11DQ-12变压器、电动机机干燥纪录说明：“干燥原原因”应注明变压压器或电动机机干燥前的绝绝缘电阻。“干燥后绝缘缘电阻及吸收收比”，其实测数数据分别与变变压器或电动动机干燥结束束时及冷却后后的器身热、冷冷态温度相对对应，干燥过过程应用附表表填写记录。12DQ-13自动开关调整记记录说明：适用于各

44、各种重要回路路低压自动开开关的检查调调整。注意事项：1、三三相必须同步步；2、必须可靠分分合；3、必须可靠灭灭弧。13DQ-14电力电缆试验记记录说明：本试验应应在电缆终端端头和中间接接头制作完成成后进行。当当一个电源回回路采用二根根及以上电缆缆时，应对每每一根电缆提提供一份试验验记录。14DQ-17变压器试验记录录说明：适用于双双线圈电力变变压器，三线线圈的，可按按规范要求内内容绘制表格格填写。电力力消弧线圈和和油浸电抗器器试验亦可适适用。注意事项：1、干干式变压器需需注意温度变变化、过负荷荷情况及声音音是否正常； 2、油油浸式变压器器需注意变压压器上层油温温是否正常、壳壳体、油管、油油枕是

45、否完好好，各项电气气参数的录取取齐全。15DQ-18交流电动机试验验记录说明：表中“定定子绕组及极极性检查”如定子绕组组中性点未引引出者可不检检查，“电动机轴承承绝缘电阻”应采用10000V兆欧欧表测量。注意事项：1、点点动实验时注注意电机转向向是否正确；2、空载2小时时试验时注意意电机温度、电电流、振动是是否超标；3、联合运转772小时试验验时各项参数数每两小时录录取一次。16DQ-19电压互感器试验验记录说明：“变流比比试验”栏，当用双双电流表法反反做核对性试试验，比差在在允许范围内内时可不测量量角差；有特特殊要求需做做精度测量时时，使用互感感器试验仪测测量角差。注意事项：二次次测不能短路

46、路。17DQ-20电流互感器试验验记录说明：“交流比比试验”栏，当用双双电流表法反反做核对性试试验，比差在在允许范围内内时，可不测测量角差；有有特殊要求时时，使用互感感器试验仪测测量角差。继继电保护对互互感器励磁特特性有要求时时，才测试“励磁特性”，数据在“结论”栏填写记录录或用空白表表格填写附后后。电流互感感器在35KKV及以上等等级时，才做做“介质损耗”。注意事项：二次次测不能开路路。18DQ-21电容器试验记录录说明：适用于各各种并联电容容器、断路器器电容器和耦耦合电容器的的试验。注意事项：测试试、使用时不不允许超过额额定电压。19DQ-22断路器试验记录录说明：适用于各各种真空断路路器

47、、油断路路器、空气断断路器试验记记录。20DQ-23照明线路绝缘检检查及试照记记录说明：现场安装装时的记录。21DQ-24避雷器试验记录录说明：适用于各各型避雷器试试验，包括阀阀式避雷器试试验、磁吹避避雷器和金属属氧化物避雷雷器等。22DQ-32电表校验记录说明：为电度表表校验通用型型表格，适用用于各种电流流，电压型电电量表计校验验。23DQ-33电度表校验记录录说明：适用于各各种单相、三三相有功和无无功电度表校校验。24DQ-34继电保护装置整整定纪录说明：现场安装装时的记录。25DQ-35微机继电保护装装置调试记录录说明：现场安装装时的记录。26DQ-36直流屏检查调试试记录说明：现场安装

48、装时的记录。27DQ-37电气绝缘电阻测测试记录说明：现场安装装时的记录。28DQ-38柴油机发电机调调试记录说明：现场安装装时的记录。29DQ-39微机监控装置测测试记录说明：现场安装装时的记录。5、 自控仪表表设备检修检检测表格序号分类编号名 称备 注1ZK-01热电偶、热电阻阻校验记录说明：在安装完完成之后,使使用之前,应应在现场进行行校验。2ZK-02就地指示仪表校校验记录说明：用于多台台同类型、温温度、压力、流流量、液位直直读就地指示示仪表的检验验记录。3ZK-03变送器、转换器器、指示器校校验记录说明：用于同类类型的仪表或或不同类型多多台仪表校验验用。4ZK-04记录仪校验记录录说

49、明：在安装完完成之后,使使用之前,应应在现场对量量程、精度等等进行校验。5ZK-05调节器校验记录录说明：用信号发发生器给出标标准信号，在在进行回路调调试时的记录录。6ZK-06调节阀、执行器器校验记录说明：“阀门定定位器”应填写输入入信号范围，以以此区别一般般阀和分程调调节系统使用用的调节阀。7ZK-07积算单元校验记记录说明：用于电动动、气动单元元组合仪表、积积算单元仪表表校验。8ZK-08计算单元校验记记录说明：用于电动动、气动加减减器、乘除器器、比值器、开开方器等具有有计算功能仪仪表的校验记记录。9ZK-09安全栅、分配器器、选择器调调校记录说明：可填写多多台安全栅、分分配器、选择择器

50、的校验记记录。10ZK-10分析仪表校验记记录说明：用于各类类分析仪表校校验记录，校校验结果写入入“校验记录”栏，并应记记录使用的标标准试验介质质的物态、成成分、浓度。11ZJ-11轴位移、轴振动动校验记录说明：用于轴位位移、轴振动动测量探头及及报警保护仪仪表的校验记记录。12ZK-12工艺开关校验记记录说明：用于各类类工艺开关调调校，可填写写多台工艺开开关。13ZK-13H2S、可燃气气体报警仪校校验记录说明：用于H22S及各类可可燃气体报警警仪校验记录录，应记录使使用的样气名名称、成分、厂厂家或配制部部门。14ZK-15仪表保温箱、保保护箱安装记记录说明：现场安装装时的记录。15ZK-16

51、仪表盘、柜、操操作台安装记记录说明：用于仪表表盘、柜、箱箱、操作台安安装后的测试试记录，测试试结果填入“备注”栏。16ZK-17仪表电缆敷设记记录说明：若敷设电电缆没有接头头时，“中间接头数数”栏填入“无”字；有接头头时，在“备注”栏中注明接接头位置。17ZK-18电缆（线）绝缘缘电阻测定记记录说明：用于各类类仪表用电线线、电缆的绝绝缘电阻测定定记录。18ZK-19接地极、接地电电阻安装测定定记录说明：简述接地地情况应包括括接地规格、长长度、数量、埋埋深、连接方方式、网路尺尺寸、地质情情况。19ZK-20仪表管路试压、脱脱脂、酸洗记记录说明：现场安装装时的记录。20ZK-21RTU、DCSS(

52、含现场总总线)、PLLC I/O 卡基本本功能测试记记录说明：判断栏下下框内打或空白，表表示对应基本本功能有或无无。21ZK-22RTU、DCSS(含现场总总线)、PLLC I/O 卡模拟拟量测试记录录说明：现场安装装完成之后，系系统通电测试试记录。22ZK-23RTU、DCSS(含现场总总线)、PLLC I/O 卡开关关量测试记录录说明：现场安装装完成之后，系系统通电测试试记录。23ZK-24SCADA、DDCS回路测测试记录说明：现场安装装完成、系统统通电测试完完成之后，用用信号发生器器进行回路测测试。24ZK-25报警、联锁系统统试验记录说明：现场安装装完成、系统统通电测试完完成之后，用

53、用信号发生器器进行回路测测试。25ZK-26仪表回路联校记记录说明：用于自控控仪表回路安安装完成后，由由现场给一次次仪表输入模模拟信号，对对整个回路进进行参数检测测。由施工方方实施，建设设、监理方进进行现场指导导。6、 无损检测测表格序号分类编码名 称备 注1WJ-02-11,2焊缝超声波检测测报告说明：作为管道道检测报告填填写，管道号号焊口号；作为设备检检验报告填写写，设备编号号焊缝编号号。2WJ-04焊缝超声波探伤伤综合报告3WJ-05-11,2焊缝射线检测报报告说明：作为管道道检测报告填填写，示意图图为单线图；作为设备检检验报告填写写，示意图填填写焊工位置置分布图，底底片分布图。4WJ-

54、06焊缝射线检测返返修报告说明：作为管道道检测报告填填写，管道号号焊口号；作为设备检检验报告填写写，设备编号号焊缝编号号。5WJ-07-11,2渗透检测报告说明：作为管道道检测报告填填写，示意图图为单线图；作为设备检检验报告填写写，示意图填填写焊工位置置分布图，底底片分布图。6WJ-08渗透检测返修报报告说明：作为管道道检测报告填填写，焊口号号；作为设备备检验报告填填写，焊缝编编号。7WJ-09-11,2磁粉检测报告说明：作为管道道检测报告填填写，示意图图为单线图；作为设备检检验报告填写写，示意图填填写焊工位置置分布图，底底片分布图。8WJ-10磁粉检测返修报报告说明：作为管道道检测报告填填写

55、，焊口号号；作为设备备检验报告填填写，焊缝编编号。9WJ-11焊缝返修汇总表表说明：返修的原原始记录由施施工单位归档档备查。10WJ-12无损检测综合报报告说明：适用于一一条管道或一一台设备无损损检测情况的的综合。四、 乙购设备备验收相关管理规定请请参考： HYPERLINK 附件/乙购物资验收管理办法.doc 乙购设备验收收管理办法五、 单项工程程质量控制相关管理规定请请参考：呼和浩特石化化公司工程质质量控制管理理办法呼和浩特石化化公司建设工工程质量检测测和安装工程程焊接无损检检测管理实细细则第五章 检修修设备投用后后质量管理一、启用前安全全检查 装置大检修后装装置、设备启启动前应依照照呼和

56、浩特石石化公司工工艺设备启动动前安全审查查管理程序进进行启动前安安全检查。二、启动后的质质量检查1、压力容器及及工艺管道在在投产前应进进行试压，动动设备应进行行单机试运及及联合试运。2、装置开工阶阶段每台设备备投用时，设设备属地单位位必须现场进进行确认并做做好相应记录录。（1）压力容器器管道要在投投用后对其密密封性能、换换热效率、外外壁温度、反反应器效率、伸伸缩、膨胀等等参数与停工工前记录数据据对比以验证证检修质量。（2）动设备要要对其做功、出出力、打量、振振动、温度等等参数与停工工前记录数据据对比以验证证检修质量。（3）电气，仪仪表设备在投投用后要对其其供电效率、自自控投用、数数据采集传输输

57、与工艺偏差差等参数进行行验证对比以以检验检修质质量。（4）技术改造造项目投用后后要将实际运运行参数与设设计参数对照照以检验改造造质量是否符符合设计要求求。（5）过程中应应填写设备备调试记录、设设备强度及严严密性试验报报告、工工艺参数报表表等，经各各方签字确认认后存档。2、生产运行处处负责组织装置置开工及设备备投用工作，机动设设备处、工程程管理部负责责对各自负责责的检修改造造项目总体组组织投用后的的质量评价，对对投用中发现现的设备问题题组织分析协协调解决。3、施工单位负负责装置开工工初期的检修修保运，对开开工中出现的的设备问题进进行处理。三、设备投用后后的异常原因因及可靠度分分析1、设备异常是是

58、指检修后设备投用后工作不不正常，或由由于故障原因因不能工作。设备的可靠性是是指检修后设备功功能在时间上上的稳定性，也也就是设备或或系统在规定定时间内、规规定条件下无无故障地完成成规定功能的的能力。可靠靠度是系统、机机器、产品或或零部件在规规定条件下和和预期使用期期限内完成其其功能的概率率。2、异常原因分分析方法（1）状态监测测与故障诊断断。设备检修修投用后要充充分利用设备备上现有的仪器、仪仪表、传感器器和配套仪器器来检测设备备有关部位的的温度、压力力、电压、电电流、振动频频率、厚度腐腐蚀、机组噪噪音、消耗功功率、效率及及设备输出参参数动态等，以以判断设备的的技术状态和和故障部位。（2）设备检修

59、修投用后要定定时定点收集集设备操作，测测试，检查的的数据，通过过对设备以往往的故障现象象、故障原因因、故障处理理等来对比分分析。3、提高设备的的可靠度（1）设备检修修投用后各属属地单位应充分利用已已建立健全设设备状态监测测网，并安排排专职或兼职职的状态监测测人员，进行行设备状态监监测。（2）属地单位位对关键设备备要按“定设备、定定测点、定周周期、定标准准、定参数”的原则进行行监测，根据据监测结果的的分析积累数数据为下次维维修提供立项项指导。（3）检修后属属地单位对未未使用的备件件检验后重新新入库备用，对对重要零部件件更换、维修修要在检修记记录中进行记记录归档等。(4)设备检修修投用后各属属地单

60、位设备备状态监测的的数据定期分分析。对任何何出现的设备备劣化趋势，摸摸清规律，进进行预防或整整改。以提高高设备的可靠靠度。4、持续改善对修复或技术改改进的设备，要要加强跟踪检检测管理。详详细记录运行行参数，并通通过其它的检检测仪器对设设备的振动、噪噪音、温度等等进行跟踪检检测，及时发发现设备运行行中的异常现现象，确保设设备安全平稳稳运行。四、检修记录归归档1、设备检修过过程中应按照照相关规定进进行记录、存存档，并妥善善保存于设备备技术档案中中。2、 设备检修修过程中的记记录应由实施施人如实填写写，各部门设设备管理人员员负责本部门门设备资料、记记录存档的管管理工作。3、需要记录存存档的维修记记录