坏帐确认报告表_第1页
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坏帐确认报告表 年 月 日 NO：客户名称客户地址负 责 人： 通讯： 客户经办： 通讯：授信额度： 业 务 员： 业务主管：坏帐产生相关数据合 约 号： 货款总额：已 收 款： 坏帐金额：附件明细呆帐原因过程说明,已采取的追帐措施,责任追究,坏帐确认意见签名业务经办营业经理法务主管财务经理总 经 理制表： 复核：经采取有效追帐措施仍无法收回的款项/要进行坏帐确认，要不断地总结经验教训，同时要对责任人进行责任追究。已确认并已核销的坏帐，要做好档案记录，仍应进行必要的关注，要与债务人保持必要的联络，如债务人经济出现转机，应适时恢复应收帐款，以减少损失。,

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