ISO各类表格记录全套

1、质量、环境、职业健康安全管理体系记录汇编编制：审批：日期：浙江捷盛化学工业有限公司管理部受控文件清单JS/GL-JL-001序号文件名称文件编号版本号发放日期总份数修改状态改次/日期123456受控文件发放清单JS/GL-JL-002序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1捷盛化学整合管理方针001总经理12公司管理目标指标3公司各部门目标指标4捷盛化学整合管理方针002管理者代表15公司管理目标指标6公司各部门目标指标7捷盛化学整合管理方针003技术总监18公司管理目标指标9公司各部门目标指标10捷盛化学整合管理方针004市场总监111公司管理目标指标

2、12公司各部门目标指标13捷盛化学整合管理方针005管理部614公司管理目标指标15公司各部门目标指标受控文件发放清单JS/GL-JL-002序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数16捷盛化学整合管理方针006市场部417公司管理目标指标18公司各部门目标指标19捷盛化学整合管理方针007保障部420公司管理目标指标21公司各部门目标指标22捷盛化学整合管理方针008研发部123公司管理目标指标24公司各部门目标指标25捷盛化学整合管理方针009制造部126公司管理目标指标27公司各部门目标指标28捷盛化学整合管理方针010调度室129公司管理目标指标3

3、0公司各部门目标指标受控文件发放清单JS/GL-JL-002序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数31捷盛化学整合管理方针011一车间232公司管理目标指标33公司各部门目标指标34捷盛化学整合管理方针012二车间235公司管理目标指标36公司各部门目标指标37捷盛化学整合管理方针013三车间238公司管理目标指标39公司各部门目标指标40捷盛化学整合管理方针014四车间241公司管理目标指标42公司各部门目标指标43捷盛化学整合管理方针015五车间244公司管理目标指标45公司各部门目标指标受控文件发放清单JS/GL-JL-002序号文件编号文件名称分

4、发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数46捷盛化学整合管理方针016质量管理中心247公司管理目标指标48公司各部门目标指标49捷盛化学整合管理方针017财务部150公司管理目标指标51公司各部门目标指标525354555657585960受控文件发放清单JS/GL-JL-002序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册001总经理12JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编13JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册0

5、02管理者代表14JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编15JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册003技术总监16JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编17JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册004市场总监18JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编19JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册005管理部10JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编11JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安

6、全整合管理手册006市场部12JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编2受控文件发放清单JS/GL-JL-002序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数13JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册007保障部14JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编15JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册008研发部16JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编17JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册009制造

7、部18JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编19JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册010质量管理中心20JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编21JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册011财务部22JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编23JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册01224JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编受控文件发放清单JS/GL-JL-002序号文件编号文件名称分发号有效日期

8、发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数25JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册01326JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编27JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册01428JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编29JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册01530JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编31JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册01632JS/QEO-02-2004质量、环

9、境、职业健康安全程序文件汇编33JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册01734JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编35JS/QEOMS-01-2004质量、环境、职业健康安全整合管理手册01836JS/QEO-02-2004质量、环境、职业健康安全程序文件汇编受控文件发放清单JS/GL-JL-002JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002隔文竣物号文慢瓢称隆苑!但琳门日幽1JS/QEOMS-C041冬)质量、环境、职业健身JS/QEO-02-?004安全程序文件汇编JS/QEOMS-(C41-20质量、环境、职

10、业健肆女仝整父管理于斯质量、坏透、骸业健辞JS/QEO-02-?004安全程序文件汇编JS/QEOMS-(1-20质量、环境、职业健身04安主整廿管理手册质量、环境、职业健理JS/QEO-02-004安全程序文件汇编JS/QEOMS-(1-20质量、环境、职业健身U4安全整6管理手册JS/QEO-02-004川1K、涅卜，兄、取、安全程序文件汇编一JS/QEOMS-(1-20质量、环境、职业健身04安全整合管理手册LJS/QEO-02-004质量、环境、职业健理amxBins-JS/QEOMS-(1-20质量、环境、职业健肆04安全整合管理手册JS/QEO-022004成量、育境、取业健康安全

11、程序文件汇编受控文件发放清单编号名称分发号极日期发放记录回收记录部门签收日期签回日期JS/GL-JL-002文件更改申请单JS/GL-JL-003申请部门文件名称文件编号申请原因更改前内容更改后申请人日期批准人日期文件更改通知单JS/GL-JL-004文件名称文件编号更改章节更改标记更改前内容更改后内容编制人日期批准人日期文件借阅记录JS/GL-JL-005序号文件编号文件名称借阅者借阅份数借阅日期归还日期备注留用文件清单JS/GL-JL-006序号.文件编号文件名称份数版本保管部门保管者批准备注文件销毁记录JS/GL-JL-007序号文件编号文件名称份数版本执行批准日期备注收文登记表部门：J

12、S/GL-JL-008序号文件名称文件编号版本号收文日期总份数文件处理记录一览表部门：JS/GL-JL-009序号记录名称记录编号编制部门填写部门保存期限归档周期签到表JS/GL-JL-020会议时间会议地点会议类别序号姓名部门职务序号姓名部门职务会议纪要JS/GL-JL-021会议时间会说地点会说主持会议记录会议类别与会人员备注会议内容:捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/GL-JL-022检查内容检查方法标准或体系文件条款审核圮录靖果受审核部门:内审员:审核日期:年月日注：符合0,一般不符合项,严重不符合项,观察项义（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项

13、分布表JS/GL-JL-023标太条款、管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部偷&市场部销保障部水处理保障部电仪保障机修车间车间车间四车间五车间最高管理层合计1i.i1.22344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.4管理部研发部制造部质,管市场部市场部市场部保障部保障部保障部车间i间车间四车间五车间最高管合计标条款、理中心采购偷&销水处理电仪机修理层77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.17

14、.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5门管理部研发部制造部质,管市场部市场部市场部保障部保障部保障部车间i间车间四车间五车间最商管合计标X理采储偌电机理条款、中购&仪修层心8.5.18.5.28.5.3注：一般不符合项,严重不符合项,观察项X浙江捷盛化学工业有限公司年度招聘计划报批表JS/GL-JL-058部门职位名称公司核定编制数本年度缺编人数/计划减员数本年度拟招聘人数拟录用职位概况性别文化专业年龄地区

15、要求备注编制：审核：批准:日期：日期：日期:浙江捷盛化学工业有限公司招聘申请表JS/GL-JL-025申请部门部门负责人（签字）需求计划岗位现有人数定编人数尚缺人数文化程度性别年龄地区要求薪酬范围申请原因员工辞退员工离职口人员调离口新增业务口新设部门说明：申请人：招聘人员特殊要求管理部核定招聘标准管理部意见签字：日期：主管副总意见签字：日期：总经理意见签字：日期：备注浙江捷盛化学工业有限公司应聘人员登记表JS/GL-JL-059姓名性别出生年月照片学历婚否民族专业毕业学校健康状况户籍所在地政治面貌身份证号码参加工作时间有无住房要求待遇联系电话手机电子邮件联系地址现工作所在地离职原因拟聘何工种是

16、否服从公司分配简历起止时间学习/工作单位专业/职位家庭情况姓名关系年龄文化程度现工作单位用人部门面试意见管理部意见主管领导意见总经理意见新职工进司通知书JS/GL-JL-017各有关部门：下列新职工巳于年月日8:。时进入公司：姓名性别文化程度专业特长进司类别接收部门确定请各有关部门做好接收、安排工作。综合管理部年月日抄送：接收部门、后勤部浙江捷盛化学工业有限公司员工试用期跟踪评核表日期：JS/GL-JL-027姓名专长学历试用期间试用岗位试用部门一、新进人员对所施于工作项目了解程度如何？口优可口差一、对新进人员专门知识（包括技术、专业特长）评核。优可口差二、新进人员对各项规章制度（包括安全知识

17、）J解情况。优可口差四、新进人员工作态度评核。优可口差五、试用期工作情况第一月表现（岗位培训成绩、业务掌握程度等）优口可口差第二月表现（岗位培训成绩、业务掌握程度等）优口可口差第三月表现（岗位培训成绩、业务掌握程度等）优口可口差六、分析新进人员工作专长，判断其适合工作如何？列举说明。七、自我评价（有何收获？碰到何问题，如何解决？以后应该如何处理？等）（不够可附纸）直接主管评语:部门领导评语:总分:说明：I.由用人部门直接主管评核，总分为100分；2.该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3.评分标准：优：1620分；可：1115分；差：510分浙江捷盛

18、化学工业有限公司员工试用期满转正申请表JS/GL-JL-060姓名进司时间进司类别文化程度试用期满时间职称岗位职务所在部门从事工种自我工作总结部门评定管理部意见公司主管领导意见总经理意见填表日期：年月日浙江捷盛化学工业有限公司员工晋升加薪申请表JS/GL-JL-024姓名性别年龄照片文化程度工龄进司时间部门岗位职务职称出勤情况申请理由部门意见管理部意见怠经理意见浙江捷盛化学工业有限公司员工调动申请表JS/GL-JL-016姓名性别民族出生年月文化程度职称职务有何特长现从事何工种调入新部门后拟从事何工种联系电话家庭住址联系电话调动理由调出部门意见调出部门高管意见调入部门意见调入部门高管意见管理部

19、意见总经理意见备注申请日期：年月日人员调动通知单JS/GL-JL-019各有关部门：下列职工已于月日8:。时调出原部门:姓名文化程度类别原属部门调入部门调动械请各有关部门通知其本人按时到调入部门报到，并做好有关移交、接交手续。管理部年月日抄送：调出部门、调入部门。浙江捷盛化学工业有限公司员工花名册JS/GL-JL-010工号部门姓名性别进厂时间进厂类别文化程度身份证专员工培训申请表申报部门：JS/GL-JL-011培训名称培训时间自至培训课程时数及负责人课程培训时间负责人起止时间课程培训时间负参加人员：共人，名单如下：部门职务姓名部门职务姓名部门职务姓名部门费用预算：每人分费编制：审核：批准：

20、日期：日期：日期：公司重大危险源清单JS/GL-JL-044危险源可能性(L)频繁程度(E)*故后果(C)风险值(D)现有措施审核:日期：编制：批准：审核:日期：日期:日期：公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表JS/GL-JL-051序号目标指标采取的措施和方法/技术手段/管理方案责任部门起止休批准:日期:编制:日期：审核:日期：浙江捷盛化学工业有限公司员工离职申请表JS/GL-JL-050姓名性别文化程度所属部门从事工种进司时间员工类型联系电话离司原因部门意见管理部意见公司主管领导意见总经理意见备注注：本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总

21、经理批准。浙江捷盛化学工业有限公司员工离职移交手续清单JS/GL-JL-026所属部门姓名性别离职事由移交物品文件会签部门主管签名备注工作服安全帽劳保卡其他劳保用品市场部（仓库）宿舍交接龙盛后勤部图书资料交还牛奶券管理部口欠款结清财务部口设备仪器工具交接保障部口经办工作交接清楚本部门其他物品相关部门经办工作交接情况说明：接收人姓名移交时间说明.各部门对离职人员的离职手续请予即刻办理.本单办妥后交管理部签字职工离司通知书JS/GL-JL-018各有关部门：下列职工已离司:原属部门姓名性别类别离司时间寓司性质经济处理请各有关部门负责好相关手续，并按上述规定处理好经济关系。安管部年月日抄送：原属部门

22、、公司办、后勤部、财务部浙江捷盛化学工业有限公司培训调查报告书JS/GL-JL-015年月日培训名称培训单位（人员）姓名培训时间培训地点培训方式使用资料导师姓名及简介培训单位培训反馈培训人员意见受训心得（值得应用于其公司的建议）对下次派员参加本训练课程的建议事项其他方面的意见、建议培训单位意见管理部：培训单位（人员）:年培训计划JS/GL-JL-012序号参加人员培训方式授课人培训内容计划时间负责人考核方式教育培训登记JS/GL-JL-014授课人授课人职称授课地点授课时间主讲内容参考教材听课人签名:姓名成绩姓名成绩培训内容:签名:效果分析:签名：浙江捷盛化学工业有限公司年度培训计划JS/GL

23、-JL-012序号培训类别培训班名称举办部门培训人数培训时间培训内容教材培训地点备注浙江捷盛化学工业有限公司年度培训计划JS/GL-JL-012序号培训类别培训班名称举办部门培训人数培训时间培训内容教材培训地点备注浙江捷盛化学工业有限公司员工花名册JS/GL-JL-010序号姓名性别出生日期文化程度是否党团员进公司年月现任工种、职务或职称身份证号浙江捷盛化学工业有限公司质量法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-066名称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动名称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动批准：审核：编制：日期：日期：日期：浙江捷盛化学工业有限公司环境法律法规及其他要求

24、台帐JS/GL-JL-067名称领布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司名称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动批准：审核：编制：日期：日期：日期：浙江捷盛化学工业有限公司职业健康安全法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-068名称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动批准：审核：编制：日期：日期：日期：环境、职业健康安全管理方案实施情诉目标指标名称:方案名称:责任部门：目标指标名称:方案名称:方案责任人:检查时间方案具体执行情况是否按时完成环境、职业健康安全管理方案实施效果方案名称：方案评估时间:方案责任部门:方案实施效果:方案责任人：方f管理者代表:方案实施效果评估人员:J

25、S/GL-JL-013JS/GL-JL-013员工培训卡姓名性别出生年月照片曾用名文化程度政治面貌身份证号码户籍性质有何特长户籍所在地进公司日期工种联系电话家庭住址培训经历年月培训简历考试成绩授课人员工资格评价表JS/GL-JL-061JS/GL-JL-061JS/GL-JL-039JS/GL-JL-039受训人工种受训内容评价记录：资格认定：评价人日期年月日批准人日期年月日公司管理目标指标分类目标指标质量环境职业健康安全编制：审核：批准:日期：日期：日期:环境因素登记及评定表部门:部门:JS/GL-JL-041部门:部门:JS/GL-JL-042活动/产品/服务序号环埴因未环境影响候水污柒大

26、，污染土填污柒能源消耗共他识别评价人：审核：批准:日期：日期：日期:危险源辨识清单JS/GL-JL-043JS/GL-JL-043工作活动危险源可能性(L)频繁程度(E)事故后果风险值(D)现有措施改进措施织别评价人：审核：日期：日期：公司重要:环境B批准：日期：瞟清单编制:日期:审核:日期:编制:日期:审核:日期:批准:日期:序号童要环境因素所在部门环境影响时态状态拄制方法相关方环境因素登记及评定表部门:JS/GL-JL-045部门:活动/产品/服务序号环境因素环境影响水污柒大，污染土壤污柒嗪声污柒能源消耗共他识别评价人：审核：批准:日期：日期：日期应急演习计划演习时间参加人员演习内容准备工

27、作编制：批准:应急演习记录演习时间参加人员演习内容改进要求编制：批准：浙江捷盛化学工业有限公司质量法律法规及其它要求清单JS/GL-JL-052序号名称布日期实施日期适用性评价批准：审核：编制:日期：日期：日期:浙江捷盛化学工业有限公司环境法律法规及其它要求清单JS/GL-JL-053序号名称颁布日期实施日期适用性评价批准：审核：编制:日期：日期：日期:浙江捷盛化学工业有限公司职业健康法律法规及其它要求清单JS/GL-JL-054序号名称颁布日期实施日期适用性评价批准：审核：编制：日期：日期：日期：管理手册修改记录JS/GL-JL-055修改部门负责人修改人修改原因修改前内容修改人：日期:修改

28、后内容管理部意见:审核人：日期:批准:批准人：日期程序文件修改记录JS/GL-JL-056修改部门负责人修改人修改原因修改人：日期：修改前内容修改后内容管理部意见：审核人：日期：批准:批准人：日期对相关方施加环境影响记录JS/GL-JL-062相关单位施加影响内容时间接收人记录人:对相关方施加职业健康安全影响记录JS/GL-JL-063相关单位施加影响内容时间接收人记录人:年度法律法规信息交流记录JS/GL-JL-064咨询单位咨询时间咨询信息备注记录：日期：审批：日期：相关法律法规及其它要求符合性评价JS/GL-JL-065序号名称颁布日期实施日期符合性评价评价：日期：审批：日期：废弃物的如

29、置记录JS/GL-JL-049JS/GL-JL-049废弃物名称移交人接受人处置方式经办人/日期环境信息反馈记录表JS/GL-JL-071提出部门责任部门信息交流内容及要求提出部门负责人：日期:管理部意见:管理者代表意见:总经理意见:责任部门采取的纠正措施原因分析：采取的纠正措施：责任部门负责人审核：处理者：环境信息处理结果及验证:管理部意见:JS/GL-JL-JS/GL-JL- 姓名性别民族出生年月文化程度职称职务有何特长现从事何工种调入新部门后拟从事何工家庭住址联系电话调动理由调出部门意见调出部门高管意见调入部门意见调入部门高管意见管理部意见总经理意见备注申请日期：年月日浙江捷盛化学工业有

30、限公司姓名性别年龄照片文化程度工龄进司时间部门岗位职务职称出勤情况奖惩情况申请理由部门意见主管领导意见管理部意见总经理意见浙江捷盛化学工业有限公司招聘申请表JS/GL-JL-025申请部门部门负责人（签字）需求计划岗位现有人数定编人数尚缺人数文化程度性别年龄地区要求薪酬范围申请原因员工辞退员工离职口人员调离口新增业务口新设部门说明：申请人：招聘人员特殊要求管理部核定招聘标准管理部意见签字：日期：主管副总意见签字：日期：总经理意见签字：日期：备注浙江捷盛化学工业有限公司日期：员工试用期跟踪评核表JS/GL-JL-027姓名专长学历试用期间试用岗位试用部门一、新进人员对所施予工作项目了解程度如何？口优口可差一、对新进人员专门知识（包括技术、专业特长）评核。优可口差二、新进人员对各项规章制度（包括安全知识）J解情况。优可口差四、新进人员工作态度评核。优可口差五、试用期工作情况第一月表现（岗位培训成绩、业务掌握程度等）优口可口差第二月表现（岗位培训成绩、业务掌握程度等）优口可口差第三月表现（岗位培训成绩、业务掌握程度等）优口可口差六、分析新进人员工作专长，判断其适合工作如何？列举说明。七、自我评价（有何收获？碰到何问题，如何解决？以后应该如何处理？等）（不够可附纸）直接主管评语：部门领导评语：主