16-1质量记录控制程序

1、GFP16-1 质量记录控制程序 版本：1 第4页，共5页C:ISOGFPGFP16-1质量记录控制程序1.目的管理质量记录以以证实产品达达到规定的要要求以及质量量体系正在有有效运行。2.适用范围本程序适用于公公司质量体系系运行产生的的质量记录。3.引用文件3.1 档档案管理规定定4.定义4.1质量记录录：为已完成成的活动或达达到的结果提提供客观证据据的文件。质质量记录的形形式可分为多多种，如书面面记录、磁带带、磁碟、照照片或微缩胶胶片等，还包包括由承包商商提供的适当当的质量记录录。5.职责5.1各部门工工作人员负责责按程序文件件和工作文件件规定填写、审审签、制做质质量记录。5.2各部门兼兼职

2、资料员负负责与本部门门有关的质量量记录的收集集、贮存和移移交。5.3公司档案案员负责质量量记录的接收收、登记、存存档、保管等等项工作。6.资格和培训训执行本程序无需需特别的资格格和培训。7.程序7.1质量记录录的产生质量记录由各部部门有关责任任人根据程序序文件,工作文件规规定填写、审审签、制做而而产生。7.2质量记录录的编号根据程序文件产产生的质量记记录按程序文文件附件编号号;根据作业指导书书产生的质量量记录按工作作文件附件编编号。无附件号的质量量记录由填制制人以适宜的的方式编号。7.3质量记录录的保存质量记录由程序序文件和工作作文件规定的的责任人，按按规定的期限限保存。由各各部门兼职资资料员

3、每月110日前查清清上月本部门门人员应保存存的质量记录录，并填制质质量记录清单单(见GFP166-1-F11)；将规定定由兼职资料员保保存的质量记记录每月分类类整理，并将将每月五份以以上的同类质质量记录装订订后加装质质量记录封面面（见GFFP16-11-F2）。7.4质量记录录收集和移交交质量记录按程序序文件、工作作文件规定由由部门兼职资资料员保存的的,则部门资料料员收存,按规定交公公司档案室的的,则由部门兼兼职资料员收收集移交公司司档案员归档档保存,每月最后一一个周二、周周三为移交日日，移交双方方应填写质质量记录交接接清单（见见GFP166-1-F33）。7.5质量记录录的存档按档案管理规规

4、定进行7.6质量记录录的查询7.6.1外单单位人员一般般不予查阅质质量记录,特殊情况经经现场办公室室负责人签字字同意后按档档案管理规定定办理查阅阅手续。7.6.2各部部门员工需查查询质量记录录时，按档档案管理规定定中档案查查询规定办理理。7.7质量记录录的销毁质量记录按程序序文件和工作作文件规定期期限保存,到期时部门门保存的和公公司保存的,分别由部门门兼职资料员员和公司档案案员按档案案管理规定规规定的方式予予以销毁。8.记录8.1质量记记录清单由由部门兼职资资料员永久保保存。8.2质量记记录封面与与该质量记录录同样保存。8.3质量记记录交接清单单原件由公公司档案员永永久保存，复复印件由移交交人永久保存存。9.附件9.1 GFFP16-11-F1质质量记录清单单9.2 GFFP16-11-F2质质量记录封面面9.3 GFFP16-11-F3质质量记录交接接清单GFP16-11-F1.22质 量 记 录录 清 单制表人：序号质量记录附件号号及名称编号质量记录主题内内容页 数保管人保管期限GFP16-11-F3.11质 量 记 录录 交 接 清 单序号记录名称编号页数存档期限交接时间移交人档案