协力厂管理作业程序

1、制订日期协力厂管理作业程序文件编号 QP-12页 版 次页 次A3 7/7制订日期协力厂管理作业程序文件编号 QP-12页 版 次封 面 页页 次A3 1/7修修 订 记 录版本修订日期修订章节修 订 内 容 核 准审 核制 订1.目的1.1为使本公司之采购品能符合公司规格或依客户要求进行购买;采购之协力厂商有能力稳定地提供合格的原物料、辅料、包装材料，确保符合本司产品环境品质管理程序的要求。1.2 为符合客户有指定需要FSC纸张时依FSC-COC要求标准进行购买。2.适用范围2.1 新协力厂商开发评鉴2.2 合格协力厂商的管理3.参考文件3.1记录管理作业程序3.2协力厂商评鉴工作指引3.3

2、 原物料承认作业程序3.4 环境变更管制作业程序3.5 产品环境品质管理程序4.职责4.1 采购部: 4.1.1负责购买符合公司所需规格的或依客户要求所需的各类物料。4.1.2负责主导新协力厂商开发，对协力厂商进行评鉴与管理。4.1.3 负责本文件的制订及修订。4.1.4 负责采购的原物料、辅料、包装材料均须判定如有属高风险之物料须办理产前试作及原物料承认，确认合格方可（注：本司属高风险性的主要物料见产品环境品质管理程序）。4.1.5负责部分辅料经生产使用或经工程部/品保部经理判定即可。4.2 品保部: 负责参与采购部对协力厂商进行评鉴、主导等。4.3工程部: 负责参与采购部对协力厂商进行评鉴

3、。 5.定义 5.1 原物料、辅料、包装材料的定义详见原物料承认作业程序。 5.2 FSC认证产品分类、FSC认证材料分类及FSC资格认证分类定义详见采购作业程序。 5.3 临时采购物料厂商：指临时使用、很少使用或紧急使用的物料，只偶尔采购，月累积采购额在2万元以下者，此厂商可不需列入合格厂商名册内。6.作业流程图: 6.1新协力厂开发评鉴:作 业 流 程 负责单位 使用文件、表格 管制重点NG搜集新协力厂NG搜集新协力厂采购部列入合格厂商名册厂商基本资料表环保部品资格确认FSC-COC材料资格认证采购部/工程部评鉴小组合格厂商名册备注栏增加FSC-COC原料协力厂商评鉴时针对是否建立产品环境

4、品质管理系统须优先考虑发 行品保部(文控)合格厂商名册发至品保IQC/资材/采购厂商现场评鉴表厂商管理体系评鉴表评鉴合格后加入样品承认,作业现场了解物料承认书包括环保/FSC-COC材料数据确认与验证采购部OK评鉴作业7.作业内容7.1 新协力厂商信息资料搜集：7.1.1采购根据公司现有的产品结构特点或按照客户的要求，利用市场调研、网络、黄页等途径，进行所需材料或服务的协力厂商信息收集。7.1.2每种物料应收集3家以上符合要求的协力厂商信息资料，作为新协力厂商考查对象，应至少保持2家合格的协力厂商。7.1.3采购对新协力厂商进行初步调查，要求协力厂商填写厂商基本资料表并回传或寄回，调查的主要内

5、容有：营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、质量技术保障能力及针对是否建立产品环境品质管理体系须进行优先考虑等。 7.1.4 对提供FSC认证物料的协力厂商（无论新的还是现有的协力厂商），需要对以下信息进行收集与验证： 取得协力厂商FSC认证的产品类别的相关资格证书、营业执照等影印本。 通过以下网站予以确认相关证书的有效状态： HYPERLINK 。 确认内容包括：协力厂商名称、认证地址、认证产品范围以及证书有效日期。 采购部应保存在有效认证状态内的协力厂商信息，并建立合格厂商名册。 合格厂商名册内的协力厂商的信息，应时刻保持更新，定期确认其证书状态。 每次对FSC认

6、证协力厂商下订购单之前，均须重新确认其证书状态是否为有效状态。7.2 新协力厂商现场评鉴：7.2.1采购根据厂商基本资料表等，对有意向的主要原物料、辅料、包装材料之协力厂商或其贸易商、代理商、经销商，评审采购的可行性及现场评鉴的必要性，针对高风险性直接用在产品上的物料之协力厂商须现场评鉴。7.2.2现场评鉴由采购主导成立评鉴小组，评鉴小组由采购部经理、品保部经理、工程部经理或其职务代理人组成，对该厂商进行实地考察评鉴，参加评鉴人必须如实评鉴该企业的生产规模、质量、技术现状、针对是否建立产品环境品质管理体系须进行优先评鉴考虑，并将评鉴结果客观地记录于厂商管理体系评鉴表内，并由采购汇总呈管理代表签

7、核，对经现场评鉴初步合格【评分标准及评鉴等级见厂商管理体系评鉴表内说明】的协力厂商，后续展开样品承认作业，若现场评鉴初步不合格者则可搜集新的协力厂商。7.3 原物料承认作业：7.3.1采购根据需要，要求协力厂商提供一定数量的样品给我司进行检测承认作业，具体依原物料承认作业程序执行。7.3.2环保资料收集、验证：采购对新协力厂商展开产品环境品质管理调查，调查内容主要为产品不使用环境管理禁用物质、协力厂商厂内环境管理体系等。通过调查，确认其是否符合我司要求。采购须要求新协力厂商提供样品、“产品规格书”、“产品承认书”及 “不使用禁用物质保证书”、“物质安全数据表/成份表”、ICP检测报告(有效期为

8、1年，逾期须重新提供)等，并须建立清单(协力厂商与物料明细表)进行管理。对于低风险物料采购可通过ICP检测报告、不使用禁用物质保证书和物质安全数据表/成份表进行确认是否符合本司的产品环境品质管理程序。采购需将新协力厂商提供的样品及相关环保证明数据转至工程部/品保部确认。工程部/品保部接到采购转给的新协力厂商样品及相关环保证明数据后,及时进行验证确认，必要时向第三方公证机构验证其真实性，或将样品送第三方公证机构检测求证，确认后须及时将结果反馈给采购部。7.3.3物料试用验证采购根据公司内部反馈信息必要时,向协力厂商购买试产物料，由品保部跟进试用结果，记录于试用报告中，并将试用结果反馈给采购，由采

9、购依结果处理。7.4 合格协力厂商登录：7.4.1 经送样承认为合格的协力厂商，可由采购列入合格厂商名册。7.4.2 每逢有协力厂商新增或删减时，采购主管应及时更新 合格厂商名册,如有属FSC材料则在备注栏增加FSC-COC认证资格，并转交品保部文控发行，分发给品保IQC，资材部、采购部各壹份。7.5协力厂商管理：7.5.1新开发的协力厂商，针对产品环境品质管理须优先考虑，只有经过本公司工程部或品保部承认并提供“不使用禁用物质保证书 ”“物质安全数据表”/成份表、ICP检测报告，并经采购会同品保对其进行一个月的质量跟踪无异常后，才可实施批量采购。若客户有指定原材料协力厂商，本司采购部则依客户指

10、定的原材料有效协力厂商清单中选择。 7.5.2定期评鉴：评鉴时间：由采购部经理组织品保部经理、工程部经理或其职务代理人依，对本公司合格协力厂商进行定期（至少一年一次）现场评鉴作业，如果协力厂商在配合上存在一定风险时，可增加评鉴次数。对于质量稳定的国际或国内知名品牌之合格协力厂商，三年进行一次现场评鉴即可。7.5.3评鉴方式：现场评鉴：为主要原物料、辅料、包装材料，且每月平均货款额大于2万，如油墨、上光油、坑纸、纸张等。问卷评鉴：不需现场评鉴，但所采购的物料为与产品有关的合格协力厂商。7.5.4评鉴时需将评鉴结果详细客观地记录于厂商管理体系评鉴表内，针对评鉴后的不符合项，采购需开立“厂商评鉴缺失

11、改善表”予厂商进行改善，品保和采购依改善对策进行追踪确认；其评分标准和评级方式依厂商管理体系评鉴表内说明执行。7.5.5另对合格协力厂商品质和交期方面的评估，依协力厂商评鉴工作指引进行，评估结果由采购部发出和予厂商进行改善。7.5.6以下协力厂商（含新厂商和合格厂商）可不经现场评鉴：物料的贸易商、代理商、经销商及取得品质/环境/产品环境品质管理之相关认证，可由采购现场考察，不必经评鉴小组现场评鉴。为辅料且月累积采购额在2万元（含）以下，特殊及难购买或其为贸易商、代理商、经销商。海外协力厂商、国际或国内知名品牌厂商及超过1500公里以外及外省者。客户指定之协力厂商。产品之组成不为特别要求管控之物

12、料（如手套、木板、刀具等），且订购量少，平均每月货款额少于2万，不在本市范围内者。 7.5.7 新物料厂商采购管理：以上如为新厂商（含临时采购物料），虽不经现场评鉴，但在采购前须要求厂商提供所采购物料之ICP检测报告、物质安全数据表/成份表确认其是否符合本司产品环境品质管理程序要求，并签订“不使用禁用物质保证书”方可进行采购；如为直接使用于产品上的主要物料，还需经过问卷调查评鉴及原物料试作，合格后方可列入合格厂商名册及进行采购。属物料厂商，不需提供以上资料及不需列入合格厂商名册，可直接进行采购。7.5.8以上评鉴如不在内之合格厂商，如所采购物料属与产品有关，则需依“协力厂商评鉴工作指引”对厂商

13、的品质交期状况进行管理。 7.5.9环境管理物质管控：如产品有变更或相关认证机构对认证标准有变更时，以新物料承认办理。7.5.10采购人员、品保部主管、IQC人员、工程部主管上岗前，必须先同公司签订廉政协议书方可上岗，廉政协议书由管理部存档。7.5.11采购在对列入合格厂商名册的协力厂商正式下采购单前，必须先同其签订买卖协议合同方可下单。7.5.12采购对已列入合格厂商名册备注栏增加FSC-COC认证资格之协力厂商，需将其有关数据信息进行整理，建档管理。、7.5.13本公司向各协力厂商传达的重要文件、重要信息均需各协力厂商书面回签确认，并做好相关进度之追踪。 7.6 评鉴人员之资格认定： 7.6.1在本司服务满两年且熟悉公司运作流程者。7.6.2为课长级以上（含课长），并且通过内审员的专业培训获得资格证书。7.6.3熟悉ISO9001、ISO14001及产品环境品质管理系统以及熟悉物料的特性。7.7协力厂商变更管理: 7.7.1 协力厂商如有物料、制程/场地、产品环境品质最高主管发生变更时，须依环境变更管制作业程序作业。7.7.2 若有环境管理物质级别发生变更时，则以产品环境