025不合格品管制程序0

1、1.目的：为使进料、制程、仓储及客户退货等质量系统运作中不合格品获得严格控制成立不合格品之表记、隔绝、评估、办理程序,以防不合格品误用,同时提供改正、预防连续改良之原始依照。2.范围:凡工厂从进料、制程、成品库存及客户退货,各查验及测试阶段所发生之不合格品均属之.3.权责:3.1表记:不合格品表记一致由品管课负责3.2隔绝:不合格所在场所(部门)单位负责隔绝3.3评估:不合格品之评估由品管课负责,当有关单位发生异议时,则由上司主管裁定.3.4办理:不合格品之办原由各有关单位负责4.定义:无5.作业内容:5.1不合格品管束流程图(如附件一)5.2表记:不合格品一经产生,由品管人员用红色“不合格”

2、标签分类表记，注明品名规格、不良原由、查验员、及日期等并于有关票据上记录。5.3隔绝5.3.1进料查验之不合格品由仓储转入不良品区予以隔绝5.3.2制程、成品、全检以后不合格品须用红色容器盛装或用贴有红色“不合格”标签之容器盛装.5.3.3成品入库前判断之不合格品由品管课放回不合格品暂存区待办理.5.3.4库存及客户退货之不良品入不良品区待办理5.4评估:5.4.1关于不合格品之办理方式由品管课课长判断5.4.2如有异议,由异议部门提出建议,由总经理最后裁定5.5办理5.5.1工厂不合格品办理方式分为,重工、特采、退货、报废等四种5.5.2不合格品办理作业表项目阶段查验评估登录表记隔绝特采办理

3、提出审察批准进料IQC品管课长IQCIQC库房采买品管总经理制程IPQC生产品管课长IPQC生产IPQC生产生产品管总经理成品FQC品管课长FQCFQC品管生产生管品管总经理库存IQCOQC品管课长IQCOQCIQCOQC库房采买生管品管总经理客退品QE品管课长QEQE库房生管品管总经理5.5.3进料不合格品管束:5.5.3.1IQC对不合格物料贴上“不合格”标签，将不良现象记录于“进料查验报告”上,同时IQC填写“资料质量不良联系单”交给采买5.5.3.2采买依照不良情况及生产情况,决定不合格品办理方式并由供给商提出剖析及改良.5.5.4制程之不合格品之管束:5.5.4.1IPQC将巡回检查

4、发现不合格品之情况记录于“制程巡逻记录表”上,5.5.4.2制程中发现不合格品时，由品管课及生产课对不合格品进行表记隔离。5.5.4.3不合格品之办原由生产或品管填写“不良品办理单”IPQC判断，由生产课隔绝。5.5.5成品查验之不合格品之管束:5.5.5.1不合格品由FQC表记,由品管、生产隔绝.5.5.5.2不合格批由品管课精选,不合格品则由生产课履行5.5.6库存查验出以后不合格品管束5.5.6.1原资料、半成品及成品库存，若超出保留限期，由库房予以隔绝，并填写“呆料统计表”通知品管课确认.5.5.6.2原资料不合格品按5.5.3办理,半成品,成品不良品按5.5.5办理.5.5.7客户退

5、回之不合格品管束5.5.7.1由库房对不合格品进行点数、隔绝、由QE对退回之不合格品进行确认5.5.7.2若合格则入库,若不合格则将办理结果通知责任单位进行办理5.5.8关于重工(或精选)办理后之物件须经品管再行查验.合格后方可流至下一工序,需特采时按“不合格品办理作业表”上之权责部门提出“特采申请单”,经有关单位审察后,呈总经理批准后履行特采.5.6重工或报废须先由当事部门申请,权责人员批准后方可履行.6.有关文件:6.1质量手册MW-1-0016.2进料查验程序MW-2-0176.3制程查验程序MW-2-0186.4成品查验程序MW-2-0197.使用表单:7.1进料查验报告MW-2-017-017.2资料质量不良联系单MW-2-017-027.3制程巡逻记录表MW-2-018-027.4不良品办理单MW-2-025-017.5呆料统计表MW-2-025-027.6特采申请单MW-2-025-038.附件8.1附件一:不合格品管束流程图附件一:不合格品管束流