制造业绩效评估体系

1、制造业绩效评估指标岗位KPI名称KPI标准频次及权重数据收集部门/考核部门备 注月季年总经理销售额实现率100%财务部/董事会实际销售额/计划销售额*100%净利润实现率100%同上方法同上新产品销售额的实现率100%同上同上新产品净利润的实现率100%同上同上资产的增值实现率100%同上同上市场份额增长实现率100%发展部/董事会同上员工收入的增长实现率100%人力资源部/董事会同上企业管理改进的计划完成率100%发展部/董事会同上其他重大工作的计划完成率100%行政部/董事会同上重大安全、质量事故的发生次数0行政部、研发中心/董事会每发生一次扣一个月奖励工资员工满意度80%同上基本满意人数

2、/调查员工总数*100%行政副总经理组织拟订主管职责内重大文件的可接受率100%行政部/总经理已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%企业管理改进计划的完成率100%发展部/总经理实际完成数量/计划数量*100%融资完成率100%发展部/总经理方法同上资金周转实现率100%财务部/总经理同上高级人才的招聘完成率100%人力资源部/总经理同上其他重大工作的计划完成率100%行政部/董事会同上人员的流动率5%-20%人力资源部/总经理1. （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%；2. 超出范围采用倒扣分的方法；3. 5%-20%指标适用于生产经营正常运转情况。财务费用的降低率0财务部

3、/总经理（计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100%人力成本的降低率0同上方法同上办公费用的降低率0同上同上采购成本的降低率0同上同上员工的满意度80%人力资源部/总经理基本满意人数/调查员工总数*100%重大安全（非生产）、消防事故的发生次数0行政部/总经理每发生一次扣一个月奖励工资营销副总经理销售额实现率100%财务部/总经理实际销售额/计划销售额*100%新产品销售额实现率100%同上方法同上市场份额增长实现率100%营销部/总经理同上回款额实现率100%财务部/总经理同上重大的市场营销活动完成率100%营销部/总经理同上销售费用降低率0同上（计划销售费用-实际销售费用）/计划

4、销售费用*100%客户投诉服务的降低率0营销部/总经理方法同上生产技术副总经理研发项目完成率100%发展部/总经理投入应用的研发项目量/计划研发项目量*100%新产品销售额的实现率100%财务部/总经理方法同上新产品净利润的实现率100%同上同上生产计划完成率100%发展部/总经理同上产品质量实现率100%研发中心/总经理实际产品质量合格率/ 计划产品质量合格率*100%其他重大工作计划的完成率100%人力资源部/总经理方法同上制造成本的降低率0财务部/总经理（计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100%重大生产安全、质量事故次数0研发中心/总经理每发生一次扣一个月奖励工资工程建设副总

5、经理组织编制工程项目规划及重大文件的可接受率100%行政部/总经理已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%建设工程项目的计划完成率100%工程建设部/总经理方法同上其他重大工作计划的完成率100%人力资源部/总经理同上建设工程项目的验收达标等级同上未达到目标等级的采用倒扣分的方法工程费用的降低率0财务部/总经理（预算计划的工程费用-实际结算的工程费用）/预算计划的工程费用*100%交付使用后发现较大不合格的次数0相关部门/总经理每发生一次采用倒扣分的方法企业发展部经理拟订的企业战略、项目论证等重要文案的可接受率100%行政部/人力资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%融资完成率10

6、0%发展部/人力资源部实际融资额/计划融资额*100%审计工作的计划完成率100%同上方法同上部门其他工作计划完成率100%相关部门/人力资源部同上上报重要统计报表的差错次数0同上每发生一次采用倒扣分的方法行政部经理重要文案的可接受率100%行政部/人力资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%行政管理体系改进计划完成率100%同上实际完成数量/计划数量*100%部门其他工作计划的完成率100%相关部门/人力资源部方法同上采购物资的质量合格达标率100%相关部门/人力资源部同上采购成本的降低率0财务部/人力资源部（计划采购成本-实际采购成本）/计划采购成本*100%办公费用的降低率0财务

7、部/人力资源部方法同上较大非生产安全、消防事故的发生次数0行政部/人力资源部每发生一次采用倒扣分的方法文挡、印章、车辆、伙食、环境卫生等管理的规范率100%相关部门/人力资源部每发生一次不符合规定项，采用倒扣分的方法人力资源部经理重要文案的可接受率100%行政部/发展部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%人力资源管理体系改进计划完成率100%人力资源部/发展部实际完成量/计划量*100%人员招聘完成率100%同上方法同上考核计划完成率100%同上同上培训计划完成率100%同上同上部门其他工作计划的完成率100%相关部门/人力资源部同上人力成本的降低率0财务部/发展部（计划人力成本-实际人

8、力成本）/计划人力成本*100%人员的流动率5%-20%人力资源部/发展部1. （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%2. 超出范围采用倒扣分的方法员工的满意度80%同上基本满意人数/调查员工总数*100%上报人事报表的差错次数0人力资源部/发展部每发生一次采用倒扣分的方法上报薪资福利报表差错次数0同上同上财务部经理重要文案的可接受度100%行政部/人力资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%财务管理体系改进的计划完成率100%发展部/人力资源部实际完成量/计划量*100%资金周转实现率100%财务部/人力资源部方法同上资金的计划实现率100%发展部/人力资源部同上部门其他

9、工作计划的完成率100%相关部门/人力资源部同上财务费用的降低率0财务部/人力资源部（计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100%财务单据、报表的差错次数0发展部/人力资源部每发生一次采用倒扣分的方法财务报表的未及时上报次数0同上同上营销部经理销售额实现率100%财务部/人力资源部实际销售额/计划销售额*100%回款额实现率100%财务部/人力资源部方法同上新产品销售额实现率100%同上同上新开发客户销售额实现率100%同上同上市场份额增长实现率100%营销部/人力资源部同上市场与品牌建设的计划完成率100%同上同上营销体系改进的计划工作完成率100%营销部/人力资源部同上部门其他工作

10、计划的完成率100%相关部门/人力资源部同上销售费用降低率0财务部/人力资源部（计划销售费用-实际销售费用）/计划销售费用*100%客户服务投诉的降低率0营销部/人力资源部方法同上研发中心经理研发项目计划完成率100%研发中心/人力资源部已应用的研发项目量/计划研发项目量*100%新产品销售额实现率100%财务部/人力资源部方法同上新产品净利润实现率100%同上同上省部级以上获奖项目实现率100%行政部/人力资源部同上研发和技术、质量、生产安全体系改进的计划完成率100%研发中心/人力资源部同上部门其他工作计划的完成率100%相关部门/人力资源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力资源部

11、已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%研发费用的降低率0财务部/人力资源部（计划研发费用-实际研发费用）/计划研发费用*100%xx制造部经理xx及附加产品产量的完成率100%发展部/人力资源部实际产量/计划产量*100%产品质量实现率100%xx部/人力资源部实际质量合格率/计划质量合格率*100%内部管理改进的计划完成率100%xx部/人力资源部方法同上部门其他工作计划的完成率100%相关部门/人力资源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%制造成本的降低率0财务部/人力资源部（计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100%客户

12、对产品质量的投诉率0研发中心/人力资源部每发生一次采用倒扣分的方法安全事故发生次数0研发中心/人力资源部每发生一次，按发生安全事故的等级采用倒扣分值不同的方法进行生产设备的完好率100%机动部/人力资源部运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%xx产量的完成率100%发展部/人力资源部实际产量/计划产量*100%产品质量实现率100%xx部/人力资源部实际质量合格率/计划质量合格率*100%内部管理改进的计划完成率100%xx部/人力资源部方法同上部门其他工作计划的完成率100%相关部门/人力资源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%

13、制造成本的降低率0财务部/人力资源部（计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100%客户对产品质量的投诉率0研发中心/人力资源部每发生一次采用倒扣分的方法安全事故发生次数0研发中心/人力资源部每发生一次，按发生安全事故的分级采用倒扣分值不同的方法进行生产设备的完好率100%机动部/人力资源部运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%机动部经理辅助动力供给的正常率100%相关部门/人力资源部每发生一次辅助动力未正常供给，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行公司运行设备完好率100%机动部/人力资源部运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%设备维修计划的完成率100%同上实际设备维

14、修量/计划设备维修量*100%设备维修的及时率100%相关部门/人力资源部每发生一次设备未及时维修，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行机械动力维护费用的降低率0财务部/人力资源部（计划机械动力维护费用-实际机械动力维护费用）/机械动力维护费用*100%使用的计量设施达标率100%研发中心/人力资源部每发生一次不合格的在用计量设施、，按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行维修质量合格率100%相关部门/人力资源部设备维修合格量/设备维修量*100%安全事故发生率0研发中心/人力资源部每发生一次，按发生安全事故的分级采用倒扣分值不同的方法进行内部管理改进的计划完成率100%机动部/人力资源部实际完成量/计划量*100%重要文案的可接受度100%行政部/人力资源部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%部门其他工作计划的完成率100%相关部门/人力资源部实际完成量/计划量*100%工程建设部经理建设工程项