不合格品控制程序

1、xx公司企业标准Z/XXC-35-2020不合格品控制程序版本：A0编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：20201010发布2020112实施xx发布Z/XXC-35-2020Z/XXC-35-2020目次前言 HYPERLINK l _TOC_250007 1 目 的1 HYPERLINK l _TOC_250006 2范围1 HYPERLINK l _TOC_250005 引用标准1 HYPERLINK l _TOC_250004 职责权限1程序要求1 HYPERLINK l _TOC_250003 相关文件4 HYPERLINK l _TOC_250002 产生记录4 HYPERLI

2、NK l _TOC_250001 流程图5 HYPERLINK l _TOC_250000 9 附 表6(）前言本标准由xx 公司标准化技术委员会提出。本标准由xx 公司标准化技术委员会归口。本标准由xx 公司品管部负责起草。本标准主要起草人：xx。II修订版本A0修订日期2020-2-10修订记录修订概要初版发行III PAGE 10Z/XXC-35-2020目的现，确保产品的实物质量和信誉。范围本程序适用于本公司从采购品、在制品、成品及交付过程中发现/疑产品的控制。引用标准无职责权限预防措施的组织制订及不合格品的统计分析。不合格品审理小组实施不合格品审理。和有争议评审的最终裁决。返修方法。

3、责任部门负责不合格品的整改。程序文件定义A1050305020% 件，不合格数检验批总数的 30 件，不合格数检验批总数15%时的成品批不合格品。B可疑产品：任何检验和试验状态不确定的材料和产品。让步：对使用或放行不符合规定要求的许可。处置：为了解决不合格品问题，处理现有不合格品而采取的措施。不合格品审理小组生产部经理、工艺工程师及项目工程师组成。审理原则产品的判定；不合格品审理小组应能独立行使职权，凡要改变审理结论时，需由总经理签署书面决定。不合格品审理实施（不合格品控制流程图见图1）放置到不合格品处。处悬挂禁止使用标示牌。5.4 .1.3 库管员对库存产品进行监视过程中发现产品异常时，应于

4、一个工作日内书面通知检验员。记录/验船师应填写不合格品审理记录隔离在生产过程中产生的不合格品，由巡检员或项目工程师监督责任部门进行隔离。在检验过程中发现的不合格品，由检验员或项目工程师监督责任部门进行隔离。贮存过程中发现的不合格产品，由库管员进行隔离。顾客处、中间仓库、途中的不合格品，由客户部协调责任部门进行隔离。审理不合格品的审理原则：A、严重不合格品审理流程：责任部门二级审理成员品管部二级审理人员 一级审理人员 必要时邀请顾客参与。B、一般不合格品审理流程：责任部门二级审理成员品管部二级审理人员 办理受权，并重新征得顾客审批同意。审理工作完成后应相应填写不合格品审理记录相关责任部门根据审理

5、处置意见处理不合格品，处置意见应包括以下可能的处置形式：让步使用；返工返修；报废更换；拒收退回。不合格的审理只对当次不合格品有效，不能作为后续审理的依据。裁决有关部门对评审结论有争议时，可在1 个工作日内申请裁决，总经理应在相关的不合格品评审记录中填写裁决结论。确定处置结论后，品管部应及时将不合格品审理记录分发或传递到有关部门，品管部留正稿 1 产生原因及对策并完成整改，检验员在下批产品入厂时再确认效果并予以记录。对于顾客关注的不合格品审理结论的更改应征得顾客同意。处置让步使用对于未经顾客授权的让步使用，应征得顾客同意，关键特性不允许让步使用。/办理产品入库或交接手续。返修/定返修方法，责任部

6、门执行。更换/半成品，生产部门执行报废。/更换时，由物流部执行。拒收退回审理结论为拒收退回的外购品，由物流部执行。交付后不合格处理在产品交付后或使用时发现不合格品，应按以下规定执行。客户部应与顾客协商处理，必要时，应追回所交付的产品。响或潜在影响的程度相适应的措施。属于供应商原因，由物流部通知供应商采取纠正措施整改。处理意见。产整改指令，品管部应按持续改进控制程序规定组织相关部门分析原因并制订改进措施。相关文件持续改进控制程序产生记录7.1 不合格品审理记录 Z/XXC-35-2020-001供方不合格品信息反馈单 Z/XXC-35-2020-002不合格品审理成员名单流程图负责部门/人员/相

7、关人员检验员操作者流程识记别录检验员/相关人员标识检验/相关人员隔离品管部/审理小组评审相关部门处置责任部门纠正措施责任部门纠正措施附表不合格品审理记录编号： Z/XXC-35-2020-001版本号：01船型船名检验员序号/批号送检方检验数量不合格数量不合格情况描述：巡检员/验船师/检验员日期：严重不合格一般不合格原因分析：审理处置方式：拒收退回 返工 返修 报废 更换 让步接收日期：品管部二级审理成员签名日期：一级审理成员签名日期：顾客意见：（必要时）纠正措施及处置结果：签名/日期：责任部门/日期：复检结果:巡检员/验船师/检验员日期：供方不合格品信息反馈单编号： Z/XXC-35-2020-002版本号：01进货日期：进货数量发文日期：联系人：1、异常情形：2、处理意见：联系电话：填写人员：批准：3（填写后加盖公章）4、处理措施：5、纠正措施：填写人员：批准：6、验证：验证方式： 进货检验由生产厂家提供验证报告现场跟踪确认由其他人员代为现场验证其验证证实资料/说明：验证结论: 措施有效 措施基本有效，需进一步跟踪措施无验证人：日期：审批:xx公司不合格品审理成员名单依据GJB9001C-2017任命（总经理）为公司不合格品审理小