供水公司自来水厂隐患排查和风险分级管控管理制度

1、XXXXXXXX 供水有限责任公司双控机制建设制度汇编编制审核批准xxxxxxx 供水有限责任公司2019年12月目录目录错误!.未定义书签。.1.1.1.1.6.1.1.1.1.6.双控机制建设制度汇编廊坊市清泉供水有限责任公司2019 年 12 月 风险分级管控制度 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 1.目的 6. HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 2.范围 6.3.定义 6. HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 风

2、险 6. HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 可接受风险 6 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 重大风险 6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 危险源 6 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 危险源辨识 7 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 风险评价 7 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 风险分级 7

3、HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 风险分级管控 7 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 风险控制措施 7 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 风险信息 7 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 风险分级管控清单 74.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.6 8.5 程序 8.风险点确定 8 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 危险源辨识 9风险评

4、价 14 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 风险控制措施的制定与实施 15 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 风险分级管控 15 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 风险告知 16 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 持续改进及更新 16 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 说明 1. 6 HYPERLINK l bookmark66 o Current

5、 Document 隐患排查治理制度1.7.1.目的1.目的1. 7 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 2.适用范围 1. 7 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 3.组织机构 1. 7 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 4.职责 1. 75.事故隐患 1. 8 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 相关定义 18 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 事故

6、隐患的分级 18 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 事故隐患的分类 19 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 6.隐患排查 1. 9 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 7 隐患的上报 21 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 隐患的整改和验收 21 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 奖惩 2. 2持续改进 22.2.22.3.2.22.3双控机制

7、教育培训制度 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 目的 2. 3 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 2 适用范围 2. 3 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 3 职责 2. 34 规定 2. 3 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 工作目标 23 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document 培训内容 23 HYPERLINK l bookmark130

8、 o Current Document 4.3安全教育培训计划24 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 方式方法 24 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document 培训考核 24 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document 4.6日常安全教育要求246 相关文件 6 相关文件 双控机制运行管理考核制度2. 52.6 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document 1 目的 2. 6 HYPERLINK l bookmark1

9、44 o Current Document 范围 2. 6 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 职责 2. 62. 63.22. 63.22. 6程序 2. 6 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document 奖励形式： 26 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document 考核内容： 26 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 考核方法： 27惩罚范围主要包括如下方面但不限于：27惩罚范围主要包括如下方面但不限于：27.

10、27.27.27.272.8考核频次 双控机制安全风险公告制度 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark162 o Current Document 1 目的 2. 8 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document 2 范围 2. 8 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document 3 公告方式 2. 8 HYPERLINK l bookmark168 o Current Document 4 公告栏管理 2. 92. 92. 92. 9 HYPERLINK l bookmark170 o

11、 Current Document 5 公告培训 2. 95.1 2. 95.2 2. 9 HYPERLINK l bookmark172 o Current Document 6 附件 2. 9 HYPERLINK l bookmark178 o Current Document “双重预防体系”考核奖惩制度3.7. HYPERLINK l bookmark180 o Current Document 1 目的 3. 7 HYPERLINK l bookmark182 o Current Document 2 适用范围 3. 73 考核标准 3. 7 HYPERLINK l bookmark

12、184 o Current Document 4 考核频次 3. 8 HYPERLINK l bookmark186 o Current Document 5 考核方法 3. 8 HYPERLINK l bookmark188 o Current Document 6 奖惩 3. 8 HYPERLINK l bookmark190 o Current Document 7 与工资薪酬挂钩 38 HYPERLINK l bookmark192 o Current Document 8 其他规定 3. 9风险分级管控制度目的为准确的辨识出生产经营活动中存在的各种危险源，进行风险评价，并 对其进行有

13、效的控制和管理，从源头控制事故和危害，使事故频率降到最低， 危害程度减到最小，特制定本规定。范围本规定适用于公司生产经营活动所涉及的现场、人员、设备及其相关方， 包括活动中的危害因素的识别、评价以及更新工作。定义风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性， 是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将 造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险二可能性X严重性。可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风 险。重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类 型。危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或

14、）财产损失的根源、状态或 行为，或它们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病 的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因 素和管理因素四类。风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域 实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性 加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价， 根据评价结果划分等级。风险分级管控按照风险不同级

15、别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程 度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和 手段。风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大 小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。风险分级管控清单企业各类风险信息（3.11）的集合。职责总经理全面负责组织建立安全生产风险管控机制，督促、检查安全 生产工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，定期检查 体系建设和运行成效；副总经理负责全过程参与、组织、协调和推进风险分级管控建设工 作；各部门负责人负责各自分管业

16、务、车间建立风险分级管控工作的推 进落实和跟进管理；安全人员负责组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全 生产状况。财务人员负责统计风险管控专项预算资金；划拨公司风险管控专项 费用，监督落实费用的闭环管理。各车间、班组是安全基础管理的责任主体，负责本车间及发动全体 员工参与风险点排查、辨识工作。程序风险点确定风险点划分原则5.1.1.1 设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范 围清晰”的原则，公司风险点划分可按照生产区域、设备或设施、制水工艺、 操作程序等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包 含的工序、设施、部位进行细分。

17、5.1.1.2 操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规 和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作 为风险点。5.1.2 风险点排查5.1.2.1 风险点排查的内容公司应按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过 程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事 故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。5.1.2.2 风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活 动或上述几种方法的结合等进行。危险源辨识辨识方法5.2.1.1生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害

18、分析法（JHA）。即： 针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有 关的危险源，建立作业活动清单。5.2.1.2企业可以针对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL法）进行 危险源辨识，建立设备设施清单及安全检查分析记录表。辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：规划、设 计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规 作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、 产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工 艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环 境影响等。

19、危险源辨识企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨 识范围组织全员有序地开展危险源辨识。辨识时应依据 GB/T13861 的规定充分考虑四种不安全因素：人 的因素、物的因素、环境因素、管理因素，应充分考虑原国家安监总局组织 编写的工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版中提及的 较大危险因素。5233运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应 在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在 作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采 取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分 出的作业

20、活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个 作业步骤或作业内容） ,也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内 容构成）。5.234运用风险矩阵分析法（简称LS）对场所、设备或设施等进行危 险源辨识，R二LXS,其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性 大、风险大。表1事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发 生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此 类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过 任何监测，或在

21、现场有控制措施，但未有效执行或控制措施 不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或 未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有 监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事 件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范 控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全 卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或 事件。表2事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规 及其他要求人员直接经济 损失停工企业形象5违反法律、法 规和标准死亡100万元 以上部

22、分装置 （2套）或设备重大国际 影响4潜在违反法规 和标准丧失劳 动能力50万元以 上2套装置停 工、或设备 停工行业内、 省内影响3不符合上级公 司或行业的安 全方针、制度、规定等截肢、 骨折、 听力丧 失、慢性病1万元以 上1套装置停 工或设备地区影响2不符合企业的 安全操作程 序、规定轻微受 伤、间 歇不舒服1万元以 下受影响不 大，几乎不 停工公司及周 边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有 受损表3安全风险等级判削定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1 级极其 危险在米取措施降低危害前，不能 继续作业，对改进措施进行评 估立刻15-1

23、6B/2 级高度 危险采取紧急措施降低风险，建立 运行控制程序，定期检查、测 量及评估立即或近期整 改9-12C/3 级显著 危险可考虑建立目标、建立操作规 程，加强培训及沟通2年内治理4-8D/4 级轻度 危险可考虑建立操作规程、作业指 导书但需定期检查有条件、有经 费时治理1-3E/5 级稍有 危险无需采用控制措施需保存记录表 B.1-4 风险矩阵表5后轻度危 险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危轻度危显著危高度危极其危果险险险险险等3轻度危轻度危显著危显著危高度危级险险险险险2稍有危轻度危轻度危轻度危显著危险险险险险稍有危 险稍有危 险轻度危 险轻度危 险轻度危 险12345523

24、5作业条件危险评价法（D=L*E*C法）：这种方法是作业环境危险 半定量的评价方法，用三种因素指标值之积来表示。评价人员伤亡风险的三 种因素是：事故或危险源事件的可能性大小（L）、暴露于危险环境的频繁程 度（E）、事故后果的严重程度（C）。事故事件发生的可能性（L）判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现 场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经 常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测 系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也 未作过任何监测；或

25、未严格按操作规程执行；或在现场有控制 措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发 生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测 系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差； 或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进 行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或 员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露

26、发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则分 值法律法规 及其他要求人员伤亡直接经济 损失（万元）停工公司形象100严重违反法律 法规和标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司 停产重大国际、国内 影响40违反法律法规和标准3人以上10人以 下死亡，或10人 以上50人以下重 伤1000以上装置 停工行业内、省内影 响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分 装置 停工地区影响7不符合上级或 行业的安全方 针、制度、规 定等丧失劳动力、截 肢、骨折、听力丧 失、慢性病10万以上部分 设备 停工公司及周边范 围2不符合公司的 安全操作程 序、规定轻微受伤

27、、间歇不舒服1万以上1套 设备 停工引人关注，不利 于基本的安全 卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损风险等级判定准则（D）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限320A/1 级极其危 险在米取措施降低危害前，不能 继续作业，对改进措施进行评 估立刻160320B/2 级高度危 险采取紧急措施降低风险，建立 运行控制程序，定期检查、测 量及评估立即或近 期整改60160C/3 级显著危 险可考虑建立目标、建立操作规 程，加强培训及沟通2年内治 理060D/4 级轻度危 险可考虑建立操作规程、作业指 导书，但需定期检查有条件、 有经费时治理5.3 风险评价风险评价

28、方法公司选择风险矩阵分析法（LS）对风险进行定性、定量评价，根据评价 结果按照从严从高的原则判定评价结果。风险评价标准公司在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险 实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准 和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：有 关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理、技术标 准；本单位的安全生产方针和目标等；相关方的投诉。风险评价与分级公司根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级 风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大 风险、一般风险和低风

29、险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示， 评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合 自身可接受风险实际进行划分。E 级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。D 级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C 级3级黄色显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、 岗位管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司级、部室（车间级）、 班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，公司级、部室（车间级）、 班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整 改的，只有当风险降至可接受后，才能开

30、始或继续工作。确定重大风险以下情形为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发 生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事 故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及危险化学品重大危险源的；具 有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人及以上的；经风险评 价确定为最高级别风险的。风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。风险控制措施的制定与实施制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措 施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、 经济合理性、经营

31、运行情况及可靠的技术保证和服务。设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联 锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等 常规的管理措施。作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作 规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作 业人员技术能力等方面。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于 评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有 效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定 了最佳的解决方案；是否会被应

32、用于实际工作中。风险分级管控5.5.1 风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负 责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作 难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进 行管控。公司应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况 合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、部室（车间级）、班组和 岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。5.5.2 编制风险分级管控清单 公司应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风 险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。风险告知企

33、业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置 安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发 事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在 重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测 和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中 存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌 握规避风险的措施并落实到位。6持续改进及更新每年至少开展一次安全风险管控动态评估，发生生产安全事故后应 当立即开展评估。在下列情形下安全风险评估记录应及时更新：（1）新的或变更的法律法规中提出要求；（2）操

34、作条件变化或场所环境改变；（3）有新增项目时；（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；（5）公司组织机构发生大的调整。说明职业病危害风险分级管控参照用人单位职业病危害风险分级管控体系 细则（DB37/T30122017）相关规定一并实施。隐患排查治理制度目的为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督 管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。适用范围公司所有设施、部位、区域、场所及作业活动所涉及的各类风险的全部 控制措施和基础安全管理要求。组织机构公司成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设小 组，分别由公司总经理任组长，生产经理任副组长，

35、各相关职能部门领导为 成员。职责公司总经理是事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应对事故 隐患排查和整改负全面的领导责任，应保证隐患排查治理的资源投入，组织 建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解 决各类安全隐患。按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门负责人对所辖范围的事故 隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责， 任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司领导报告。资料员对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类， 建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责 对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。公司、各职

36、能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行 排查并监控治理。公司财务负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。公司双重体系建设小组对隐患整改措施的可行性和合理性负责。事故隐患相关定义事故隐患：公司违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规 程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故 发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷隐患排查：公司组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及 其他相关人员依据国家法律法规、标准和公司管理制度，采取一定的方式和 方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排 查的工

37、作过程。隐患治理：消除或控制隐患的活动或过程。隐患信息：包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程 度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。事故隐患的分级事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业， 经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营 单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：违反法律法规有关规定，整改时间长或可能 造成较严重危害的；涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；涉及具有 中毒、爆炸、

38、火灾等危险且长期滞留人员在 10 人及以上的场所，存在不能 立即排除整改的隐患；危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外 部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；涉及有限空间特种作业 等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；设区的市级以上负有安全 生产监督管理职责的部门认定的。事故隐患的分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境； 从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅 助动力系统；现场其他方面。基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：生产经营单位资质

39、证 照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、教育 培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、职业卫生基础管理、 相关方安全管理、基础管理其他方面。隐患排查6.1 隐患排查方式排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、 专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和公司各级负责人履职检查等。日常性隐患排查班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和 工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。专项隐患排查指对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行 的专业排查；综合性隐患排查以保障安全生产为目的，以安全责

40、任制、各项专业管理制度和安全生产 管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；季节性隐患排查：根据各季节特点开展的专项隐患排查，主要包 括：1）春季以防触电、防泄漏、防冻、防坍塌为重点；2）夏季以防雷、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重 点；八93）秋季以防火、防静电、防凝保温为重点；4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。节假日隐患排查在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设 备状态、备品备件、生产及应急物资储备、公司保卫、应急工作等进行的检 查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、 备件及各类物资

41、储备和应急工作进行重点排查。事故类比隐患排查事故类比隐患排查是对公司内和同类公司发生事故后的举一反三的隐 患排查。公司进行隐患排查的频次日常隐患排查要加强对班组管辖范围内的关键装置、重点部位检 查和巡查；要求每天至少检查一次。部门隐患排查要加强对关键装置、重点部位检查和巡查；要求每 周至少检查一次。综合性隐患排查由总经理组织并参加，部门共同参与的全面检查； 要求每季至少检查一次。专业隐患排查由各专业部门（人员）负责；要求每年至少检查二 次。季节性隐患排查每季度组织一次对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化 情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。当发生以下情形之一

42、，公司应及时组织进行相关专业的隐患排查：1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准 规范重新修订的；2）组织机构和人员发生重大调整的；3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变 的，应按变更管理要求进行风险评估；4）外部安全生产环境发生重大变化；5）发生事故或对事故、事件有新的认识；6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。7隐患的上报发现隐患一般采用逐级报告的方法，资料员对各类隐患进行登记分类。 报告一般采用书面形式，不可采用口头报告。在书面报告中，报告人要把隐 患地点、事故隐患内容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、 报告时间等写

43、清楚。公司在进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐 患也应同时由公司进行登记备案。隐患的整改和验收事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施 隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。各部门发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照本部门隐患职责分 工组织本部门专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。 部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他相关部门（单位）协助解决的， 能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报公司，公 司根据隐患的种类给相关职能部门下隐患整改通知单，由各职能部门负 责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。公司进行的

44、各项检查，检 查出的隐患给相关职能部门下隐患整改通知单，相关职能部门再安排相 关负责人负责整改。经判定属于重大事故隐患的，公司总经理应制定重大事故隐患治理治理方案应当包括下列主要内容： 治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实； （4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）防止整改期间 发生事故的安全措施。隐患整改总结及信息反馈 隐患整改完毕，隐患部门要形成隐患整改总结，填写隐患整改反馈单， 并按规定上报。同时，按照“四不放过”的原则查处事故隐患，追究构成事 故隐患的责任人，以警后事，杜绝类似情况的再次发生。档案建立公司应对各类人员查出的事故隐患进行登记，

45、按照事故隐患的等级进行 分类，建立事故隐患信息档案。奖惩报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。9.2根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行10-200 元的奖励， 奖励采用现金兑现，由部门申报，总经理批准后实施。各部门员工对自己岗位存在的事故隐患，没及时发现或发现不及时 上报，或对自己负责的事故隐患，不及时整改，没有导致事故发生的，一旦 发现按情节严重对相关责任人罚款20500 元；导致事故发生的，按情节 严重对相关责任人罚款2005000 元。持续改进评审公司应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持 续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系

46、进行修 改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存 评审记录。更新公司应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排 查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：法律法规及 标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；公司组织机构及安全管 理机制发生变化；公司生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变 化等；公司自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反 馈的需求；其它情形出现应当进行评审。说明职业病危害隐患排查治理参照用人单位职业病隐患排查治理体系细则(DB37/T30122017 )相关规定一并实施。双控机制教育培训制度1

47、目的本制度明确安全生产及职业健康双控机制培训教育工作目标、方式方法、 学习内容、培训考核及培训记录整理等，使公司的每一个员工都受到相应的 安全教育，增强员工自我保护及安全意识，防止各类安全事故的发生。2适用范围本制度适用于公司范围内的双控机制的教育培训。3职责公司级安全教育由安全环保部组织负责；部门（车间）级安全教育由部门（车间）负责人组织专负责；班组级安全教育由班组长负责；4 规定工作目标通过专业的培训教育学习，使企业全体职工明确体系建设各种责任，学 习并掌握危险源辨识及风险评价的方式方法，促使企业实现风险自辨自控、 隐患自查自治,建立起全员负责全过程控制、持续改进提升的双控机制工作 机制。

48、培训内容4.2.1河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（河北省政府2 号令）关于印发河北省深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治 理双重预防机制建设工作实施方案的通知（冀安委办【2019】47 号）4.2.3工贸行业企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册（试 行）双重预防机制有关的管理制度4.2.5风险矩阵评价法（LS法）、作业条件危险性评价法（LEC法）等风 险辨识方法的应用。各岗位存在的安全风险、事故类型及相应的管控措施、应急处置 措施4.3安全教育培训计划每年年初由安全环保部制定双控机制教育培训计划，培训计划可以并入 全年安全生产整体培训计划中，经总经理审核批准后按计划组织进行安全

49、教 育培训，办公室负责监督检查培训计划的有效实施，保证各级人员按照计划 要求接受培训。培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、 相关奖惩等。4. 4方式方法公司应分层次、分阶段组织进行“双控机制”建设的培训，培训 内容应符合相关地方标准要求。主要负责人、分管负责人，部门负责人等双控机制领导小组成员 应重点接受有关方针政策、法律法规等方面的教育；一般员工应主要学习双控机制危险源辨识及风险评价方法、管控 措施制定及隐患排查等方面的教育；新员工接受三级安全教育，三级安全教育内容一并需覆盖双控机 制相关内容。公司级主要介绍双控机制的国家政策、法律要求，部门级主要 介绍体系通则、细则及实施

50、指南的相关要求，班组级主要介绍所在班组的风 险点、危险源以及具体管控措施；培训考核公司由安全环保部分期分批分级组织进行培训验证考核，每一年 至少进行一次，每批次至少不少于4 学时。考核采取闭卷考试方式，考核结 果应记入培训档案，并根据考核成绩，按照双控机制运行管理考核制度给予 相应的奖惩；4.6日常安全教育要求当出现重大安全问题且影响员工人数较多时，或根据上级领导的 指示，应组织临时性专项安全培训。5 记录培训记录主要包括“培训计划”、“培训记录”、“考核试卷”等。考核完 毕，相关培训考核记录应记入培训档案，交办公室进行统一归档保管。6相关文件双控机制运行管理考核制度双控机制运行管理考核制度1

51、目的本规定依据安全生产法及其它法律法规的规定，明确安全奖惩的范 围、对象和奖惩形式，以促进“双控机制”的建立、完善及落实。范围适用于公司所有部门及全体员工。职责在公司双控机制建设领导小组的领导下，各部门对其部门“双控机 制”建立及运行情况进行监督考核和执行奖惩处理。安全环保部按照本程序规定，对“双控机制”建立及运行有贡献的 个人及集体，及违反安全规定的人员进行奖惩。程序4.1奖励形式：（1）通报表彰；（2）现金奖励：根据贡献大小确定奖励数额；（3）考核结果与员工工资薪酬相挂钩，连续 3 年考核结果优秀的，每 月工资增加 100 元；（4）晋级、升职、评选先进或由建设领导小组批准的其他奖励形式。

52、考核内容：（1）发现安全隐患，及时上报或处理，避免事故发生的；（2）根据公司各不同时期情况，开展有利于“双控机制”建设的有关 活动，对先进集体和个人实施奖励；（3）奖励对安全生产有价值并经实践验证的合理化建议者；（4）在“双控机制”培训考核中，成绩优秀者；（5）具有其它有益体系建立和落实的功绩，经建设领导小组批准应给 予奖励的。考核方法：（1）通报批评、警告、记过、降级、停职待岗、解除劳动合同等；（2）经济处罚：经济处罚：根据性质和造成的损失以及当事者对责任 的认识，处以不同程度的罚款，处罚金额50200 元进行。（3）以上执行中可视情节予以单处或并处。惩罚范围主要包括如下方面但不限于：（1）

53、未认真组织进行风险辨识、评价的；（2）各部门未按职责分工及时间要求进行隐患排查的；（3）未落实风险管控措施的；（4）未按照风险管控层级对风险点进行定期点检的；（5）未如实记录排查治理情况（排查时间、区域、人员；隐患内容； 治理情况、责任人）的；（6）对所发现的安全隐患，责任人员因个人工作不力不进行整改，以 及因此导致安全事故的。考核标准违反本规定的，由安全环保部提出，报公司双控机制建设领导小 组批准执行。符合本细则规定的安全奖励，部门书面提出申请，经安全环保部 审核后，报公司双控机制建设领导小组批准后执行。安全绩效的考核，按年度安全管理考核方案执行。考核频次企业每年至少对各部门“双控机制”建设

54、运行情况进行一次专项考核奖 惩。对于一些临时性，如在隐患排查治理中有突出贡献的，可以随时进行奖 励。双控机制安全风险公告制度1目的为确保安全生产，消除我公司生产中安全隐患，坚持“以人为本、安全 第一、预防为主、综合治理”的原则。实现安全目标。为了更好地使全体员 工做到心中有底，能在生产中了解到风险存在的重要性。因此，特制定安全 风险公告制度：2 范围全公司范围内醒目位置和重点区域3公告方式3.1对辨识出的风险根据风险等级分别以红、橙、黄、蓝四种颜色进行 标注，编制并发布及各车间的主要安全风险公告栏、安全风险分布图、岗位 安全风险告知卡、较大及以上安全风险公示牌。3.2在出入口或公告栏设置主要安

55、全风险公告栏和安全风险分布图。3.3各车间要在车间出入口设置车间级主要安全风险公告栏、安全风险 分布图；各岗位要在作业岗位、设备设施、场所区域附近的醒目位置设置岗 位安全风险告知卡；较大及以上安全风险场所、区域要在主要出入口处设置 较大及以上安全风险公示牌。3.4安全风险公告栏、安全风险分布图、岗位安全风险告知卡、较大及 以上安全风险公示牌应按照河北省安全生产委员会办公室关于规范安全生 产“双控”机制建设有关事项的通知（冀安委办函201987号）规定的 标准样式制作。3.5风险辨识其他要求正常生产经营情况下，每年依据组织辨识的内容开展一次全面动态 辨识，并填写安全风险辨识表；对修改、完善情况进

56、行评审，并填写安 全风险评审记录表。在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前， 新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展 专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账。4公告栏管理安全风险公示栏必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹擦和涂改。管理人员和主要责任人必须熟知安全风险的类型、特征及管控措施 和应急措施。各科室、部门对安全风险要以公告栏公告形式公布，让广大员工对 安全风险存在的危害引起足够的重视，并书面通知班组长对安全风险及时整 改并做好记录。5公告培训根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存 在的风险及应采取的措施通过培

57、训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握 规避风险的措施并落实到位。公司安环保部应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。6附件附件 1：主要安全风险公告栏附件 2：安全风险分布图附件 3：安全风险告知卡附件 4：较大及以上风险公示牌附件 1： 主要安全风险公告栏号场所/设 施设备f 件业活动危瞼有害 因素可能导致 事故类型事故 后果风险 级别主要管控措施应急措施1,管纯法兰结 合不紧阀 门不严中毒和窒息财产损失重大 风险设备，管凝中”确保高标准高质昼亠中毒和窣息：发生中勇和窒息事故迅速撤离泄漏廷2、2.柴油发电 机末设立独立的储油问人员伤亡 财产损失按规范要求设 置述的储油 室，井满足防

58、火要求一”:k发现初期火灾迅速使用周围灭火器屯 逃离;注：图表中内容仅作为格式参考。标准要求：1、风险级别颜色：企业应采用 RGB 赋值法对代表相应风险级别的四种颜色予以确定。(255,165,橙)(255,2551、风险级别颜色：企业应采用 RGB 赋值法对代表相应风险级别的四种颜色予以确定。(255,165,橙)(255,255，注0,0,255)2、尺寸大小：以“字体大小适中，便于人员观看”为原则，根据内容字数实际情况灵活掌握制作尺寸 或 1200mmX2000mm。3、挂设位置及形式：应设置在公司区（部门）入口、上下班主通道等醒目位置，可采用附着式 人眼的视线高度相一致。北、N記电宝挤

59、压牟、冋锅炉成品库TTi i =斗 A lAV 北、N記电宝挤压牟、冋锅炉成品库TTi i =斗 A lAV cngtJSJEE - 幣十“All股 宴合肥生产丰间放区用串斗阵82冋馬料区扌芳泯 肥生 产车 间成昂区hftiT 1区巧公楼注：图表中内容仅作为格式参考。标准要求：1、风险级别颜色：企业应采用 RGB 赋值法对代表相应风险级别的四种颜色予以确定。即：橙(255,16&r0)0,0,255)即：橙(255,16&r0)0,0,255)2、尺寸大小：以“字体大小适中，便于人员观看”为原则，根据内容复杂程度灵活掌握制作尺寸 或 1200mmX2000mm。3、挂设位置及形式：应设置在公司

60、区（部门）入口、上下班主通道等醒目位置，可采用附着式或 眼的视线高度相一致。附件 3： 安全风险告知卡J人员伤亡 财产损失制冷车间/主任 冷冻柄班/赃长险 (Wfe)爆炸.机械伤害 蝕电、其他伤害冷冻机组责任部门/责狂人可能导致事故类型后果危睑有害因素警示标识图片设备 设施k设备配理安全阀等安全附件未龍期年检; 久电源控制按钮掠识脏污.按键车灵;久设备基瑞松动固定螺栓松脱；7.设备按地保护措施失效；乙设备煤温棉脱落，缺失；4.设备急停按钮失效；&谀备电源线鹤皮輙套管脱瞽；乩设备运行期间噪声超标.管控措能1、专人官理建立安全咐件年检动态管理台账，防止遇期般,蛊制年检的安全附件罡期進检. 确棵正常