PR-020合约订单审查管理程序

1、1.0 目的为达成客户合约 / 订单条文之要求 ,确保买卖双方之权益。2.0 适用范围适用于与本公司接洽之客户，以客户之正式合约（订单）信息工具（包括电话联系、 E-mail形式下订单）联络，再后补正式合约之状况。3.0 定义无4.0 权责4.1交期 / 单价审核：业务部4.2产品规格审查：开发部4.3品质要求审查：品保部5.0 内容5.1合约 / 订单受理凡是与本公司接洽之客户, 用书面形式 ( 合约 / 订单 ) 、电话、 Email 下单给业务部，则由承办人根据实际情况，受理订单。业务部在决定受理订单后，必须就产品规格、数量、单价交期、付款条件、出货方式与客户进行洽谈，并就各项相关信息作

2、沟通。经过与客户详尽的洽谈后 , 业务部业务承办人认为订单可以接受， 则将客户所下之订单直接转交生管转换成制造工令单 。5.2合约 / 订单审查各相关部门在接到生管所开立之制造工令单后，首先要针对交期、产品规格、数量进行确认，幷经各相关单位主管会签。如果发现异常或不合理之处，则立即通知业务部，并由业务承办人员知会客户更正。同时要求客户重新下单（或直接在原订单上修改相应内容） ，并签名确认。一般电话订单，由业务人员与客户确定后以工作联络单先行通知生管进行内部作业，待受到客户正式订单后依办理。5.3合约 / 订单变更处理5.3.1交期变更处理5.3.1.1相关部门在制造工令单执行过程中，若发现由于

3、不可抗力（如自然灾害等）或人为因素而导致不能按时交货，必须及时书面通知业务部幷提出解释。业务部则需立即知会客户并与之协商最后完约日。如果客户同意，业务部将于订单上直接修改交期，同时需客户签名确认。相关部门则必须按最后交期日，交货完约。若客户不接受业务部之建议和解释，则由业务部知会相关部门提出补救方案，同时知会客户补救方案。由相关部门提供库存状况幷以书面形式交业务部。5.3.1.2交期提前 / 延后业务部在接客户要求后，须及时与相关部门协商，幷将协商结果于订单及制造工令单上面直接注明变更后重新知会相关单位。5.3.2数量变更5.3.2.1取消订单在客户取消订单时，业务部应与相关单位确认生产状况，

4、幷配合取消制造工令单。由相关单位提报库存给业务部与客户协商。5.3.2.2数量变更相关部门应提供备料 / 生产状况之信息给业务部，以配合客户之要求。5.3.3产品规格变更处理在订单执行过程中，如果变更涉及产品规格，则按工程变更管理程序处理。所有上述变更，必须知会各相关部门，幷由各相关部门主管确认。5.4单价变更当单价异动时业务部应审查单价之合理性，与客户确认。5.5合约 / 订单之完成在合约 / 订单执行后期，业务部必须以出货通知单知会生管单位执行，从而达成完约之目的。如果出货日期有变更，则业务部必须重开出货通知单 ，或直接于出货通知单上修改相应内容。5.6合约与订单之保管合约 / 订单由业务

5、部和客户各执一份，于生效日开始执行，幷须从完约日起保存二年。制造工令单需由生管单位于生效日开始执行，并须从完约日起保存一年。6.0 参考文件6.1工程变更管理程序(PR-025)0 附件7.1 合约 / 订单审查流程 ( 附件一 )合约 / 订单审查流程附件一订单受理YESYESNO业务部与客户重业务部初审查新协商YESYESNO制造工令单 变更YESNOYES出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也

6、。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。“能 ”，是以众议举宠为督：愚以为营中之亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、