阜康市城关镇南湾村食用菌生产基地扩建项目

1、. 目 录第一章总论 3 8 8 一 、项目名称和建设单位3 二、建设规模 3 三、建设容 3 四、项目总投资 3 五、资金筹措 4 六、投资使用方案4 七、建设期限 4 八、项目效益 4 九、可行性争论分析4 十、主要技术、经济指标5 其次章项目背景与必要性6 一、项目建设的背景6 二、项目建设的必要性7 第三章建设单位的基本情形8 一、建设单位的名称、性质与法人代表情形 二、单位进展简介、主要业务围和业务才能三、人员与其构成9 四、主要技术成果9 五、现有基础设施和技术条件情形9 六、资产与财务状况9 七、协作单位情形10 第四章市场或需求推测11 一产品市场供求现状推测11 二产品市场前

2、景分析11 三产品生产方案11 四产品销售方案11 五销售策略和营销模式11 六销售队伍与网络建设12 第五章建设规模与产品方案12 一、建设任务 13 二建设规模 13 第六章项目选址和建设条件13 1 / 35 . 第七章工艺（或农艺）技术方案和设备选型14 一、土建工程 15 二、设备购置 17 三、技术培训 19 第八章项目建设方案与建设容19 一总体思路 20 二总体目标 20 三建设方案 20 第九章环境爱惜与安全生产21 33 一、环境影响评判22 二、计策与措施 22 第十章组织治理与实施进度22 一、组织机构与职能划分23 二、经营治理 24 三、经营治理措施 四、技术培训

3、26 25 五、劳动爱惜与安全卫生26 第十一章投资估算和资金筹措方案26 一、项目建设投资估算27 二、资金筹措 27 三、资金的使用和治理27 第十二章经济、社会效益分析28 一、经济分析 29 二、财务估算 29 三、财务评判 所得税后 31 四、不确定性分析31 五、贷款偿仍才能分析32 六、项目实施后效益分析32 七、农业生产市场化,组织化程度的提高情形 八、生态效益 33 九、社会效益 33 第十三章结论和建议 34 一、结论 34 二、建议 35 2 / 35 . 第一章 总论一 、项目名称和建设单位 1项目名称：阜康市城关镇南湾村菌草示基地建设项目 2建设地点：阜康市城关镇南湾

4、村食用菌基地；3项目建设单位：阜康市城关镇南湾村天玉菌草农夫专业合作社；4建设性质：扩建 5项目法人：吕金文 6技术负责人：王应舟 7. 项目主管部门：维吾尔自治区农业厅 二、建设规模 扩建 1000 智能温室 1 座；1500 周年生产示厂房一座； 年产优 质菌草菌种 100 万袋菌草制种厂一座； 350m3 保鲜库一座；菌草养殖 场一座；菌草加工厂一座；三、建设容 1. 新建年产 100 万袋的制种厂, 2022 菌种培养房一座, 100 接种房一间, 50 试验室一间, 料库 1500 ,新建办公室与职工宿舍800m 2,建设仓库、车间、锅炉房、等厂房设备 58（套、件）；2022 ,购

5、置消毒、接种等2. 建立周年化生产示厂房 1500m 2 用于引进新品种、新技术；3. 引进菌草种植技术,推广菌草种植,建立菌草原料生产和加工基地,绿化荒山 180亩,种植各类树木1500 棵,新建 1500m 2 菌草加工厂一座,新建菌草养殖厂,利用菌草饲养牛、羊、家禽、鱼等；4. 利用山坡有利的条件,新建 四、项目总投资300 吨保鲜库一座；3 / 35 . 项目总投资 1005.49 万元；五、资金筹措 项目总投资 1005.49 万元,其中,申请中心专项资金 120 万元,自治区财政配套资金 38.4 万元,昌吉州政府配套资金 4.8 万元,阜康 4.8 万元,企业自筹 837.49

6、万元；市财政配套资金 六、投资使用方案项目总投资 1005.49 万元,固定资产投资890 万元,其中土建投资 720 万元,设备投资 100 万元,其它投资 16 万元,预备资金与建设 期财务费用 59.49 万元,流淌资金 110 万元；七、建设期限 项目建设期 1 年,即 2022 年 8 月开工建设, 2022 年全部建成；八、项目效益 通过合作社专业化生产、 规模化经营, 实现年产值 850 万元以上,产业收入占到该村经济收入的80%以上；同时构建菌草 - 食用菌 - 菌糟-养殖良性循环经济模式,具有较大的经济、生态、环境效益；九、可行性争论分析 1中心农村工作会议精神和中心一号文件

7、以与国务院办公厅转发 财政部关于加强综合开发工作如干看法 （国办发 202263 号）精神,国家现行政策、法规与有关设计规；22022 年,引进了巨菌草在呼图壁县试种,亩产鲜草可达 15 吨 据检测初蛋白达到 5.9-10.8 ,左右,这种菌草是高蛋白的优质菌草,既是栽培食用菌的优质、无农药残留的原料,又是养殖牛、羊、兔、猪、鹅等禽畜的优质草饲,在推广前景宽敞；3在援疆专家的指导下,昌吉州食（药）用菌的进展有了长足的 进步,在农林高校的大力支持下,昌吉州的菌草业在进展规模、新品4 / 35 . 种应用、新技术推广等方面都取得了很好的成效；十、主要技术、经济指标天玉食用菌农夫专业合作社目前已建成

8、50 米标准温室 77 座,其中生产食用菌面积 1.6 万,已投入使用产品供不应求；该合作社将利用将来 3 年投资 1000 万元；扩建 100 万袋菌草制种厂一座, 1000智能温室 1 座,1500 周年生产示厂房一座, 350m3 保鲜库一座,菌草养殖场一座,菌草加工厂一座；引进菌草品种 3 个,高档、宝贵、优质食（药）用菌新品种 3 个；先进的生产技术 5 项；通过合作社专业化生产、规模化经营,年实现产值850 万元以上；产业收入占到该村经济收入的 80%以上,同时实现菌草 - 食用菌 - 菌糟-养殖良性循环经济模式；5 / 35 . 其次章 项目背景与必要性一、项目建设的背景 1本项

9、目符合中心农村工作会议精神和中心一号文件以与国务院 办公厅转发财政部关于加强综合开发工作如干看法（国办发 202263 号）精神,建设符合国家现行政策、法规与有关设计规；顺 应了建设社会主义新农村和大力进展设施农业的要求；2食用菌被公认为绿色食品、 是一种具有养分和保健功效的食品；目前,我国食用菌产业进展趋势,一是南菌北移,食用菌产业从总体 上由发达地区向欠发达地区转移；二是向反季节生产方向进展；三是 向宝贵食用菌方向进展；阜康市目前种植食用菌的菇农很多,但是品 种单一,基本上以平菇为主,没有形成规模,优质的食用菌以与宝贵 食用菌在阜康市是个空白,菇农使用的食用菌菌种全部从其他地区引 进,没有

10、经过出菇试验进行评判,直接用于生产,食用菌的产量以与 产品的品质很难得到保证；3本项目一是通过引进新品种、推广新技术, 进一步促进菌草业的标准化生产,指导和帮忙菇农依据标准化生产技术规程操作；二是 开发培养高产量、高品质的新品种,提高产量,增加农牧民收入,实 现菌草种植规模化,促进阜康以与周边地区食用菌的进展；4. 项目区农业产业化进出现状 阜康市城关镇南湾村食用菌培养基地是阜康市设施农业进展的一 大亮点, 2022 年 10 月开头建设, 同年 12 月份建成菇棚 9000 ,食用菌试验室一座,截至目前基地已经建成菇棚1.6 万,简易食用菌实验室一座,已经开头为阜康部分菇农供应食用菌菌种以与

11、技术服务,生产运行正常；6 / 35 . 阜康市城关镇南湾村食用菌培养基地背靠天山,山体植被稀有,水土流失较严肃,对山体进行绿化,保持水土、美化环境势在必行；二、项目建设的必要性 1 食用菌是阜康市设施农业很重要的组成部分,通过本项目的 实施,将进一步做大做强这一产业,不断提升特色优势农产品的产业 化水平和市场竞争力,示和引领其他各类专业经济快速进展,加速阜 康市设施农业建设进程,实现基地生产进展模式；2通过菌草技术推广示点的实施,充分利用阜康市的光、 热、水、土等自然条件,种植菌草保持水土、生产高产优质的食（药）用菌,为人们供应优质的菇类保健食品,用菌草、废菌料生产优质的菌物饲 料,为畜牧业

12、的生产供应优质的饲料,或生产有机肥为农作物的生产 供应优质的肥料,建立起资源多次综合循环利用,植物、菌物、动物 三者生产的良性循环新的生产模式；从而实现经济、社会、环境和资 源相互协同、和谐的可连续进展；菌草技术在阜康的实施,将为阜康 的农业结构的调整、优化生态环境,增加就业、增加农夫收入开创一 条经济合理的途径；3项目的实施, 将有效地促进当地优势特色产业的进展,增加农 牧收入,一是通过依靠专业化生产和规模化经营方式,巩固现有生产 基地,提升基地的生产才能,为广大城乡居民和市场供应品种优良、数量充裕、食用便利安全的绿色食品；二是通过引进新品种、推广新 技术,进一步促进菌草产业的标准化生产；三

13、是开发培养高产量、高 品质的新品种,提高产量,增加菇农和牧民收入,实现菌草业种植规 模化,促进阜康以与周边地区食用菌的进展,带动周边县市乃至全疆 的食用菌产业进展；四是为养殖业的品质的提升供应新依据；7 / 35 . 第三章 建设单位的基本情形一、建设单位的名称、性质与法人代表情形 建设单位名称：阜康市城关镇南湾村天玉菌草农夫专业合作社 单位性质：合作社 单位法人代表：吕金文 二、单位进展简介、主要业务围和业务才能 阜康市城关镇南湾村天玉菌草农夫专业合作社成立于 2022 年；合作社以阜康市南湾村食用菌基地为依靠,吸纳当地部分农夫, 食用菌基地占地面积100 多亩,目前有食用菌大棚40 座,试

14、验室 1 座,各类设备 20 多台套；2022 年和昌吉州农业技术推广中心合作成立菌 草技术科技示园；合作社主要业务围： 1 菌草技术为主, 其他兼营各类花卉、 蔬菜 与其他农作物的种植、 贮藏、销售、技术培训、 信息服务、荒山绿化、农田改造、园林绿化、土地改良；菌草技术科技示园主要是生产新颖菌类,菌类生产示；种植菌草作为饲料或进行饲料的精细化加工,进展养殖业； 种植菌草作为菌类栽培原料同时保持水土； 利用菌类废料作为肥料进行有机耕作,改 良土壤；该基地具有示、培训、争论、制种、生产、产品加工和保藏的功能,主要任务为：1、建立菌草原料生产和加工基地；2、建立菌草食用菌栽培示场；3、建立菌草技术

15、应用推广模式；4、利用山坡有利的条件,新建保鲜库一座；5、培训菌草生产的技术队伍；8 / 35 . 三、人员与其构成合作社职工总人 125 人,技术人员 9 人（其中高级 3 人,中级 6）,治理人员 116 人；王应舟,高级园艺师,援疆技术专家,负责菌草生产技术,曾今在、等地援疆,从事菌草事业 18 年；四、主要技术成果合作社从成功引进菌草3 种,宝贵食用菌 3 种,已经繁育成功,特别是鹿角灵芝已经大面积种植；五、现有基础设施和技术条件情形食用菌基地土地剩余承包期23 年,有各类设备设施20 多台套；1目前基地已经建成菇棚1.6 万,食用菌试验室一座, 已经开始为阜康部分菇农供应食用菌菌种以

16、与技术服务,生产运行正常,基 地已经具备了相当的技术力气；基地基础设施在政府部门的关怀下,已基本实现水通、路通、电通,另外基地背靠天山,有大片的荒山需 要绿化；22022 年,从引进了巨菌草在呼图壁县试种,亩产鲜草可达 15吨左右,据检测初蛋白达到5.9-10.8 ,既是栽培食用菌的优质、无农药残留的原料,又是养殖牛、羊、兔、猪、鹅等禽畜的优质草饲,在推广前景宽敞；3在援疆专家的指导下,昌吉州食（药）用菌的进展有了长足的 进步,在农林高校的大力支持下,昌吉州的菌草业在进展规模、新品 种应用、新技术推广等方面都取得了很好的成效；食用菌基地可依靠 援疆专家赐予技术上的有力支持；六、资产与财务状况,

17、包括单位经费或收入来源、年总收入与总 支出与赢余或利润、固定资产总值、净资产总值等,应邻近期资产负9 / 35 . 债表、损益表、现金流量表；七、协作单位情形阜康市农业技术推广中心,位于阜康市准噶尔路 219 号,中心技术力气雄厚,队伍结构合理,共有员工24 人,农业专业技术人员达到23 人,其中高级农艺师 4 人,农艺师 11 人,助理农艺师 5 人,技术员 3 人；具有本科学历 9 人,大专学历 14 人；农业技术推广中心下设植 保植检室、园艺栽培室、土壤肥料室、检测培训室、办公室 5 个职能 科室,主要负责全市农作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水农 业、有害生物防治、农药安全使用等重

18、大技术以与优良品种的引进、试验、示与推广；承担全市农业植物检疫治理和农作物品种区域试验 工作；组织全市农作物有害生物发生动态和农田墒情与旱情监测预报；承担农作物种子、土壤、肥料质量监督检验工作；指导种植业技术推 广工作；承担种植业有关项目实施、信息发布与行业标准制（修）订 工作；对引进或试验、示的先进农业新技术、新模式、新农资,尽快 地以无偿的方式向农户推广,使科技成果尽快地转化为农业生产力,为提高本市农业生产水平,促进农村经济进展,增加农牧民实际收入 水平发挥重要作用；10 / 35 . 第四章 市场或需求推测一产品市场供求现状推测我国食用菌市场近年来进展快速；随着我国经济的快速进展, 人们

19、生活水平的不断提高,市场食用菌的需求总量连续增长,对食用菌 的质量要求将更高；随着本项目的实施,将会丰富我省和省外食用菌 市场,填补我省食用菌市场的空白,市场前景是宽敞的；二产品市场前景分析 我国是食用菌生产大国, 主要集中在江南与长江流域, 以、等 省市为主产区,近年来, 、也进展很快,是世界食用菌生产和出口 的大国,可以预见食用菌生产与市场前景是宽敞的；三产品生产方案 项目食用菌产品生产接受工厂化集中生产菌种、菌袋,农户分散 培养出菇的生产方式,菌种与菌袋生产因其技术和设备要求高,生产 工艺较复杂,接受工厂化集中生产；培养出菇生产设备、技术要求相 对较低,接受分散式分户生产；项目由于接受企

20、业集中与农户分散相结合的生产方式,加之,食 用菌生产是作为项目户的副业生产,不影响其种植业生产,所以在生 产上有较大的灵敏性；四产品销售方案 项目产品销售接受公司集中生产收购,对外销售的方式；五销售策略和营销模式 项目产品销售上接受农户分散生产,公司统一收购,统一销售的 模式；营销策略上,第一与省外已有确定规模的食用菌生产、销售公 司签定购销协议,利用这些公司现有销售渠道进行销售；其次阶段在11 / 35 . 大中城市查找有实力,有信誉的蔬菜（食用菌）批发商与之建立长期 供销关系；第三阶段与国大型连锁经营超市建立供货关系,进行直销；同时积极寻求国外市场,努力进入日本、国与港澳食用菌市场；六销售

21、队伍与网络建设 食用菌鲜菇是一种储存期很短的鲜活农产品,所以产品销售是企 业经营的命脉；项目要把销售队伍与网络建设作为项目建设和生产的 重要环节；企业要成立营销部；配备专职营销人员,建立分工负责制 和销营业绩勉励制度,全力搞好产品营销；第五章 建设规模与产品方案12 / 35 . 一、建设任务通过高标准,技术含量高的食用菌菌种菌袋场建设,工厂化生产菌种菌袋,向农户供应优质菌种菌袋,建立公司+农户+市场的经营机制,充分利用现有农业设施,优化种植结构,进展菌草产业化生产,提高农牧民收入, 建设一个具有先进生产水平的规模化菌草生产基地；二建设规模 扩建 1000 智能温室 1 座；1500 周年生产

22、示厂房一座；年产 优质菌草菌种 100 万袋菌草制种厂一座； 350m3 保鲜库一座；菌草养殖场一座；菌草加工厂一座；引进菌草品种3 个,高档、宝贵、优质食（药）用菌新品种3 个；先进的生产技术5 项；引进菌草种植技术,推广菌草种植应用模式,利用菌草绿化荒山180 亩,种植各类树木 1500 棵；第六章 项目选址和建设条件13 / 35 . 1阜康市距首府乌鲁木齐市57 公里,吐乌大高等级大路、216国道、乌甘铁路穿越境,与亚欧大陆桥相连接,资源丰富、能源充分,区位优势明显,交通通讯便利快捷,土壤有机质含量为 18.8g/kg ；土壤肥沃、土层深厚,属半干旱大陆气候,降水少、光照充分、热量丰富

23、、昼夜温差大,大于等于10 度的有效年积温3551.6 度；阜康市城关镇南湾村食用菌培养究基位置于吐乌大高速大路南侧,目前已经建成菇棚 1.5 万,食用菌试验室一座,已经把握了成熟的食用菌菌种 制作以与治理技术, 已经开头为基地和邻近菇农供应菌种和技术服务；项目所在地毗邻乌昌大市场,地缘优势突出,水、电、路、渠、通讯等基础设施基本配套,具备较强的经济实力和农业综合生产才能；2目前基地已经建成菇棚1.5 万,食用菌试验室一座,已经开始为阜康部分菇农供应食用菌菌种以与技术服务,生产运行正常,基 地已经具备了相当的技术力气；基地基础设施在政府部门的关怀下,已基本实现水通、路通、电通,另外基地背靠天山

24、,有大片的荒山需 要绿化；32022年,引进了巨菌草在呼图壁县试种,亩产鲜草可达 15吨左右,据检测初蛋白达到5.9-10.8 ,既是栽培食用菌的优质、无农药残留的原料,又是养殖牛、羊、兔、猪、鹅等禽畜的优质草饲,在推 广前景宽敞；4在援疆专家的指导下,昌吉州食（药）用菌的进展有了长足的 进步,在农林高校的大力支持下,昌吉州的菌草业在进展规模、新品 种应用、新技术推广等方面都取得了很好的成效；食用菌基地可依靠 援疆专家赐予技术上的有力支持；第七章 工艺（或农艺）技术方案和设备选型14 / 35 . 一、土建工程1洗涤室,建设面积60 平方米,砖混结构,是洗涤菌种瓶与其它器皿的房间,室设有 23

25、 个水泥洗涤糟,分别洗涤各类器皿；2配料室,建设面积 100 平方米,砖混结构,是配制培养基的房 间；地面要平整、光滑、以便于拌料；3灭菌室,建设面积 100 平方米,砖混结构,是对全部用具、物 料进行灭菌消毒的房间；灭菌室应离配料室,冷却室较近；4接种室,建设面积100 平方米,供 10 个人同时操作间；要求房间的密闭性较高,墙面要光滑、洁净,外设缓冲间、玻璃隔断,用于换工作服,双层玻璃窗户,进出风口需有6 层沙布的过滤封口；5培养室,建设面积 2022 平方米,砖混结构,是进行菌种与菌袋培养的房间；要求密闭性好、阴凉、通风、干燥；6冷藏室,建设面积60 平方米,用于培养好的菌种冷藏备用的房

26、间,要求有制冷设备,便于菌种长期储存；7原料粉碎棚,建设面积600 平方米,水泥地面,砖柱,钢架塑料瓦顶；用于粉碎培养料原料的场地；安放粉碎机 2 台,占地 50 平方米；8配料车间,建设面积 200 平方米,砖混结构；是配制培养料的车间,安放拌料机2 台,占地 100 平方米,并可每天放置20 吨料发酵20 小时；9装袋车间,建筑面积 400 平方米,砖混结构；是装填菌袋的车间,安放装袋机 5 台,每天装料 8 吨,占地 80 平方米；10灭菌车间,建设面积 车间；200 平方米,砖混结构；是菌袋灭菌的15 / 35 . 11冷却车间,建筑面积 风,每天冷却菌袋 10 吨；200 平方米,砖

27、混结构；要求阴凉、通12锅炉房,建设面积 80 平方米,砖混结构；是生产蒸气用于灭 菌的车间,安放 4 吨蒸汽锅炉一台；13原料库,建设面积600 平方米,砖混结构；用于存放制作培养料的原材料；按设计的生产规模运算,每年需原料 600 吨,分两次进料,每次需 300 吨原料存放；14辅料库,建设面积100 平方米,砖混结构；每年需辅料70吨,一次性进料；15分级包装库,建设面积 回收鲜菇的库房；100 平方米,砖混结构；是分级包装16仓库,建设面积 60 平方米,砖混结构；用于存放包装材料,机械配件,劳动工具的仓库；17车库,建设面积 每辆占地 20 平方米；40 平方米,砖混结构；存放保鲜运

28、输车辆,18保鲜冷藏库,建设 350 立方米,砖混结构；配备制冷设备、设施；按可存放 5 天的量建设；分为两间,一间温度把握在 5左右,一间温度把握在 510之间；19标准菇棚,建设周年化生产示菇棚一栋,面积 1500 平方米；用于菌种制作的出菇栽培和培训的实习场地； 1 ）规格：菇棚长 100 米,宽 15 米,栽培面积 2200 平方米；2）骨架：接受镀锌钢管骨架,棚立柱拱型架结构,拱高 0.4 米,柱距 6 米,高 3 米；3）墙体：菇棚四周砌墙,墙体接受钢架结构,麦草填充,墙体厚16 / 35 . 度 1 米,墙面用 C15混凝土抹,墙基础接受毛石C15砼结构；20工厂化生产,建设人工

29、气候温室一座1000 平方米,长100米,宽 10 米,墙体接受彩钢夹心板,配置人工气候把握设备；21培训教室,建设面积 户进行技术培训；100 平方米,砖混结构；用于对种菇农22废料处理场,建设面积 300 平方米,水泥地面,四周挖排水沟；用于回收存放废塑料袋和废培养料,并作发酵处理；23场区道路,修建场区道路1 公里,砂石路面,路宽4 米；24绿化,场区绿化 1500 平方米,主要容种树、种草、种花与修花坛；25围墙,修建围墙280 米,砖墙石基础；26大（小）门,修建大（小）门一套,结构为砖柱,铁栅栏门；27新建养殖场一座,面积 夹心板；二、设备购置 1干湿测定仪 2 套1500 平方米

30、,钢架结构,墙体为彩钢2大型灭菌柜 2 组,每天每组灭菌培养料 2 吨,每天共灭菌培养 料 4 吨；3液种器 4 台 4摇床 1 台 5接种机 10 个 6锅炉与附件 1 套,锅炉功能 4 吨；7超净工作台 1 套 8烘干箱 2 台17 / 35 . 9恒温箱 2 台10紫外光消毒设备 10 组11保鲜运输车 2 辆12粉碎机 2 台,每台每小时粉料 碎料 24 吨；1.5 吨,每天工作 8 小时,粉13拌料机 2 台 WT-70型,每台每小时拌料 1.5 吨,每天工作 8 小时,拌料 24 吨；14装袋机 5 台 MT-08 型,每台每小时装料 600 公斤,每天工作 8 小时,装料 24

31、吨；15冷库库板 1200 平方米 16冷库库门 3 扇 17密封件 1200 平方米 18隔水 1100 平方米 19吊顶装置 90 套 20制冷机组 3 台,型号 BITZER,三间冷藏室各一组；21显微镜 1 台 22灭菌锅 3 台 23接种箱 4 个 24分析天平 1 台 25冰箱 2 台 26台秤 3 个 27玻璃器皿 200套 28货架 140 个 29 周转筐 600 个18 / 35 . 三、技术培训培训种菇与菌草农牧民300 人,讲授食用菌出菇治理技术与菌草种植技术,并实地观看实习,使每户有一个种菌草技术“ 明白人” ；第八章 项目建设方案与建设容19 / 35 . 一总体思

32、路 立足本区域, 着眼大市场, 以科技为先导, 以资源为依靠, 以“ 总 体规划,分步实施” 为建设实施原就,以产业现代化为方向,引进技 术,开发新品种,提高服务功能,建立一个生物链、经济链、产业链 相互促进的,产、销、技术服务一体化的菌草生产示基地；二总体目标 通过本项目建设和进展,一方面实现阜康市与周边地区优质食用 菌菌种的供应,开发新品种,引进宝贵食用菌,填补阜康市的空白；二是促进菌草技术在阜康地区的进展；三是吸取农村富余劳动力,增 加农牧民收入,带动阜康市菌草业的进展；三建设方案 依据昌吉州的菌草技术进出现状,以与阜康市地理环境等特点,本着投资少、周期短、见效快、经济效益高、生态、社会

33、效益好、可 连续进展等原就,有针对性的制定实施方案；（1）新建年产 100万袋的制种厂, 2022 菌种培养房一座, 100接种房一间, 50 试验室一间, 料库 1500 ,新建办公室与职工宿舍 800m2,建设仓库、车间、锅炉房、等厂房 种等设备 58（套、件）；（2）引进新品种建立周年化生产示厂房2022 ,购置消毒、接1500m2；主要用于引进新品种（例如灵芝、姬松茸、紫菇等） ,进行反季节栽培和周年化生产 的种植示,在标准化的技术体系下,革新传统的种植模式,带动食用 菌单产与品质的提高,进而全面提升食用菌生产的经济效益,为反季 节生产食用菌供应技术；同时利用菌草食（药）用菌栽培示场培

34、训菌 草生产技术人员；20 / 35 . （3）引进菌草种植技术, 推广菌草种植, 建立菌草原料生产和加工基地,绿化荒山180 亩,种植各类树木1500 棵；（4）新建菌草加工厂一座1500m2,新建菌草养殖厂,利用菌草进展养殖业,争论菌草以与菌糟养殖技术；方案利用菌草和菌糟混合养牛 10 头,一般饲养方式养牛10 头,对比菌草和菌糟混合饲养方式与一般饲养方式的的成效,找到菌草和菌糟混合料的正确配比,利用 菌草养羊 100 只；（5）利用山坡有利的条件,新建300吨保鲜库一座；通过示点,把菌草技术依据当地实际情形本土化、简洁化、标准 化和系统化,使农户参加菌草生产的技术风险降到最低程度,使千家

35、 万户都可以把握、都可以参加,形成规模化；每一个示点从原材料到产品加工和销售到废菌料的循环使用,形 成完整的产业链；防止了推广过程常显现的“ 四处开花,无一结果”的局面,短期见效,确保项目、产业可连续进展,同时仍可以为当地 农夫供应就业机会第九章 环境爱惜与安全生产21 / 35 . 一、环境影响评判 该项目是特种农业种植项目,主产品的栽培生产食用菌,不会对 生态环境造成污染,但菌袋生产所增置的锅炉,会产生部分烟尘,二 氧化碳、二氧化硫、炉渣与废气,对环境有确定污染；二、计策与措施 为了防止环境污染,修建废低压聚乙烯与其它废料处理场,集中 回收上交作再生塑料制品或就地深埋处理；锅炉选用高效节能

36、产品,按环保要求安装高效旋风式除尘器；燃料尽量选用高热低硫低灰优质 燃煤,削减烟尘废气中的粉尘和二氧化硫,二氧化碳的排放,炉渣和 粉煤灰要集中堆放, 定期运到场外,做为铺路和建筑材料； 第六章 投 资估算与资金筹措第十章 组织治理与实施进度22 / 35 . 一、组织机构与职能划分 1组织机构 该项目由阜康市城关镇南湾村天玉菌草农夫专业合作社承建,项 目建成后成立特地机构负责经营治理；实行厂长负责制,并依据产品 规模,生产工艺需求,下设生产治理,财务治理和供销治理三部分；机构设置如下：场 长副场长生产财务供销2职能划分 场长：主要销售方案的制定, 外业务的和谐以与重大问题的决策；副场长：主要负

37、责生产方案的制定、生产治理、技术问题指导；生产：由专业技术人员组成,负责生产方案的实施,生产菌种和 菌袋以与农户种菇的技术指导；财务：负责生产资金的预算、决算、帮忙场长作好经营治理；供销：由体会丰富的销售人员组成,主要负责销售方案的实施；负责产品在省外的销售,并与时反馈食用菌市场信息；23 / 35 . 3劳动定员 治理人员：该项目设场长 1 名,副场长 1 名,生产（技术人员） 2 人,财务人员 2 名,供销人员 5 人名,共 11 人；生产人员：该项目为季节性生产, 每年实际工作 90 天,以聘用季节工人为主,临时用工 3830 个工日；其中：粉碎,拌料人员6 人,工作量 540 个工日；

38、装袋人员 5 组,每组 2 人,共 10 人,工作量 900 个工日；锅炉房人员 4 人,二班制,每班2 人,工作量 360 个工日；接种人员 10 人,工作量 900 个工日；灭菌 5 人,工作量 450 个工日；培养室人员 2 人,工作量 180 个工日；其它用工： 500 个工日；二、经营治理 该项目经营接受“ 公司建基地” ,“ 基地带农户” 的形式组织实 施；由菌袋场供应菌种、菌袋,供应技术,收购、加工、销售产品；公司是初级产品和技术的供应者与产品的销售者；菌袋作价卖给农户 或赊给农户,收购食用菌产品时再扣回菌袋款；农夫分散栽培,是产 品的生产者；公司与农夫以合同形式相连接,指导价生

39、产,爱惜价收 购,最大限度的爱惜农夫的基本利益,降低公司的经营风险,农夫和 公司独立核算、自负盈亏、互惠互利、共同进展；企业实行岗位责任治理制,各岗位或工序制定明确细致的责任和 目标；建立符合市场经济运行规律的权、责、利治理制度；治理人员24 / 35 . 要一专多能,实行竞争上岗,岗位承包制度；产品经营：由菌袋厂向食用菌种植农户供应菌袋,并无偿进行技 术培训和现场技术指导,农夫生产的鲜菇由菌袋厂按爱惜价或市场价 统一收购、统一销售；三、经营治理措施 1工程治理 菌袋场建设从设计、施工,到验收是工程建设的基本环节；从工 程组织治理上,明确项目责任人,切实加强领导和治理；工程设计必 须与可研相一

40、样,力求做到科学性、可操作性,确保设计文件规化、合理化；项目施工治理由责任人负全部责任,严格做到按工序进行施 工,前一道工序有向后一道工序负责的义务,后一道工序有向前一道 工序监督、验收的权益,任何一道工序都必需按要求完成任务；项目 治理部门成立项目监测、监督小组,对项目的设计、施工负责,指导 项目实施,保质保量完成工程项目；2资金治理 建立资金使用监督机制；实行资金的部审计制度,进行定期或不 定期抽查、监督、审核资金的使用情形,与时订正错误,杜绝漏洞,对挪用、滥用、铺张、截留资金的现象,一经发觉要追究有关责任；3信息治理 建立和完善档案治理制度,抓好项目可研、设计、批文、方案、财务、科技、信

41、息、人才,基础设施等环节的档案治理工作,强化基 本治理学问,把握技术资料的建档、归档方面的专业治理技能,每年 都要逐级上报,逐级汇总,每年都有新的档案数据出台,以利于调控 和决策；25 / 35 . 四、技术培训 在项目建设的同时对治理和生产人员与农户进行技术培训；培训 容主要是设备的正确操作、管护、修理技术以与产品的生产工艺技术,食用菌栽培技术,储存技术以与营销技术等；培训方法：聘请专家、技术人员现场指导员工和农户生产,全部生产人员经培训考试合格后 方可正式上岗；对公司急需的技术人员和治理、营销人员可实行调入 或聘用的方式解决；五、劳动爱惜与安全卫生 该项目生产过程中要使用一些易燃和有腐蚀的

42、试剂、农药等,要 严格依据农药、试剂使用规使用,并由专人严格治理,防止发生意外 损害事故；第十一章 投资估算和资金筹措方案26 / 35 . 一、项目建设投资估算 1依据 土建工程项目：按 98 统筑工程预算定额估算；设备按生产厂 家报价估算；其它依据上年市场平均价格估算；建设投资估算；固定资产投资：固定资产投资 生产设备投姿 100 万元,其它投资895.49 万元,其中 725.49 万元,16 万元,预备金 54 万元；流淌资金： 该行业生产、 经营的资金周转情形为每年一次性投入,当年回收并考虑本项目的实际需要,以经营成本估列流淌资金为 110万元；建设期利息：银行贷款偿仍期间按年利率

43、万元（建设期利息减半） ；5.49%计提,利息为 5.49总投资：依据上述估算容,项目总投资为：总投资 =土建工程投资 +设备投资 +其它投资 +预备金投资流淌资 金+建设期利息 =720+100+16+541105.49=1005.49 万元 二、资金筹措 该项目总投资 1005.49 万元,其中申请财政部贴 120 万元,银行 505.49 万元；贷款 380 万元,企业自筹 三、资金的使用和治理 1资金使用方向 贷款主要用于生产流淌资金和固定资产投资；企业自筹资金主要 用于菌种菌袋厂建设,地方配套资金用于厂房建设、科技培训；2资金治理 项目严格按财务治理制度, 实行专款专用, 设立专项,

44、 专人治理,定期审核、审计,保证各项资金按项目批复和可行性争论的建设投资27 / 35 . 标准,投资额等资金方案和规定使用；第十二章 经济、社会效益分析28 / 35 . 一、经济分析 1财务评判依据 本项目财务评判按国家现行的农业企业财务制度和新税制的 有关规定进行；评判方法参照国家计委和建设部联合颁发的建设项 目经济评判方法和参数进行；项目运算期 1 年税收税率：农业综合税金与附加 所得税率 33% 银行贷款利率：年息 5.49% 贴现率 8% 二、财务估算 1销售收入=6.5%+附加 2% 食用菌菌袋厂达产年生产100 万个菌袋,每袋装料1.5 公斤,共装料 1500 吨,生物转化率以

45、 100%计,年产鲜菇 1500 吨,每公斤以 10元计,年经营收入为 1500 万元；2农业综合税金与附加农业综合税金按销售收入的6.5%计纳,为 131.95 万元；附加税按主税的 2%计纳为 2.64 万元；二项合计为 134.59 万元；3总成本与经营成本估算单位原材料生产成本栽培 1000 袋食用菌原材料成本（配方一）菌种 0.30元/ 袋 300.00元元菌袋 12公斤 12 元/ 公斤 144.00元木屑 800公斤 0.4 元/ 公斤 320.0029 / 35 . 麸皮 168公斤 0.9 元/ 公斤 151.20元红糖 15 公斤 4.0 元/ 公斤 60.00 元石膏粉

46、10 公斤 0.1 元/ 公斤 1.00 元石灰 5 公斤 0.2 元/ 公斤 1.00 元玉米粉 30 公斤 1.2 元/ 公斤 36.00 元小计 1013.20 元装袋、灭菌、消毒、封口、接种用具 200.00 元菌袋运输费 30.00 元合计 1243.20 元总成本估算：1原材料总成本 =1243.20 1400=174.05 万元2人员工资 18.66 万元,其中固定工作人员年薪 1 万元/ 人,共11 万元,临时工每个工日 20 元,共 7.66 万元,工资总额为 18.66 万元；3燃料与动力 20.66 万元4折旧费；土建工程按 30 年折旧、设备按 15 年折旧、残值以5%

47、计,折旧费分别为 24.15 万元和 6.48 万元,共计 30.63 万元；残值为 38.14 万元和 5.12 万元,共计 43.26 万元；5包装费 52.5 万元6营销费按年销售收入的2%运算,需营销售费用40.60 万元7摊销费 开办费 16.1 万元,按 5 年摊销,每年 3.22 万元8治理费用；主要用于企业治理性开支如办公费、通讯费、交通费、取暖费等以销售收入的1.5%计,为 30.45 万元；9修理费用；按折旧费的25%运算,年修理费7.66 万元10财务费用；生产运行期间贷款利息按30 / 35 5.58%的利率运算,共. 计年利息费用 11.16 万元11达产年生产总成本

48、费用 378.76 万元；12达产年商品选购总成本费用840 万元；两项合计总成本1218.76 万元；固定成本： 112.89 万元；可变成本： 1105.87 万元；经 营成本 1184 万元；详见总费用成本估算表；财务效益分析盈利才能分析1达产年收入2030 万元, 其中白灵菇收入1680 万元, 菌袋收入350 万元；2利税总额 811.24 万元 3农业综合税收 134.59 万元 4所得税：按 33%的税率运算为 223.29 万元 5利润： 453.36 万元 三、财务评判 所得税后 1财务部收益率 32.33% 2财务净现值 1886 万元0 3投资回收期 3.44 年 4投资

49、利润率 37.18% 四、不确定性分析 1盈亏平稳分析经测算,项目生产才能利用率盈亏平稳点为0.27 ,即年销售收入达到 226.8 万元（不考虑仍款因素） ,项目可保本经营；2敏捷性分析 税后 对项目部收益率、动态投资回收期二个主要财务指标进行敏捷性 分析,在变动幅度 10%的情形下, 经过运算说明, 对项目主要财务指标31 / 35 . 最敏捷的因素是销售价格,其次是投资,经营成本对项目敏捷性影响 最小（见敏捷性分析表）序变化因素部收益率（ %）动态投资回收期（年）号1 基本方案32.33 3.44 2 投资 +10% 29.76 5.23 3 投资 -10% 35.36 3.14 4 销售价格 +10% 37.81 2.89 5 销售价格 -10% 26.68 4.21 6 经营成本 +10% 29.61 3.75 7 经营成本 -10% 34.95 3.24 3财务评判结论 经财务分析运算,各项财务指标均在财务要求的围,项目投资经 济效益良好,抗风险才能较强,经济上可行；五、贷款偿仍才能分析项目建成达产年 第三年 ,税后利润达到656.8 万元,资产负债率即达到 38.03%,流淌比率为 93.77%,速动比率为 31.45%；运算期第七年资产负债率稳固降至24.30%,流淌比率上升至188.94%,速动比率上升至 126.62%,说明该项