工艺技术管理制度XXXX0322

1、ARJ-JS-ZD-20116-0011 分发发号：安瑞佳工工艺技术术管理制制度汇编编编 制： 20116年 月 日日审核： 220166年 月 日日审 批： 20116年 月 日日黑龙江安安瑞佳公公司技术术部201年年 月月 日日实施目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc32441 1目的 PAGEREF _Toc32441 33 HYPERLINK l _Toc16127 2管理职职责 PAGEREF _Toc16127 3 HYPERLINK l _Toc4509 3工艺卡卡片管理理规定 PAGEREF _Toc4509 44 HYPERLINK l _

2、Toc1377 4工艺大大记录管管理规定定 PAGEREF _Toc1377 7 HYPERLINK l _Toc13675 5装置开开停工管管理规定定 PAGEREF _Toc13675 7 HYPERLINK l _Toc22714 6冬季操操作法管管理规定定 PAGEREF _Toc22714 10 HYPERLINK l _Toc5176 7工艺联联锁管理理规定 PAGEREF _Toc5176 111 HYPERLINK l _Toc29291 8工艺纪纪律检查查管理规规定 PAGEREF _Toc29291 111 HYPERLINK l _Toc25339 9巡回检检查管理理规定

3、 PAGEREF _Toc25339 112 HYPERLINK l _Toc30789 10生产产操作变变动管理理规定 PAGEREF _Toc30789 112 HYPERLINK l _Toc10791 11装置置运行平平稳率管管理规定定 PAGEREF _Toc10791 14 HYPERLINK l _Toc2858 12操作作规程管管理 PAGEREF _Toc2858 155 HYPERLINK l _Toc24662 13工艺艺技术月月报、季季报、年年报管理理规定 PAGEREF _Toc24662 222 HYPERLINK l _Toc9127 14工艺艺技术资资料管理理规

4、定 PAGEREF _Toc9127 225 HYPERLINK l _Toc20200 15“三三剂”管理规规定 PAGEREF _Toc20200 266 HYPERLINK l _Toc29815 16技改改技措管管理规定定 PAGEREF _Toc29815 28 HYPERLINK l _Toc14599 17工艺艺技术标标定及标标定报告告管理 PAGEREF _Toc14599 330工艺技术术管理制制度1目的为了有效效组织、执行本本公司的的生产工工艺纪律律，达到到保障各各装置安安稳长满满优的生生产，为为公司创创造最大大的经济济效益的的目的，特制定定本制度度。2管理职职责 2.11

5、 组织织车间编编制、修修订操作作规程，并负责责检查岗岗位操作作是否严严格按操操作规程程执行，操作参参数有无无超标现现象。 2.22 工艺艺卡片编编制、审审核与执执行情况况，工艺艺操作指指标控制制是否在在安全范范围，对对偏离控控制范围围的指标标要安排排车间或或工程师师给出原原因分析析。 2.33组织车车间编制制、修订订冬季操操作法，并负责责督促车车间落实实到位。 2.44 是否否严格执执行有关关三剂管管理制度度，查处处领取药药剂质量量把关情况，查处三三剂指标标不符合合要求而而导致生生产波动动或产品品质量受受影响问问题。 2.55 装置置工艺过过程变更更中履行部门门审批程程序，识识别变更更产生的的

6、风险，查处安全全措施落落实情况况，检查查变更过过程的安安全情况况。 2.66 操作作记录的的填写。检查按按时巡检检、认真真填写岗岗位操作作记录情情况，检查有无无随意涂涂改记录录，查处假记记录现象象。 2.77 工艺艺过程管管理。对对生产出出现的异异常现象象或工艺艺技术问问题，督督促及时时查明原原因，并并采取相相应措施施，避免免造成生生产事故故。 2.88 开停停工方案案是否按时时上报审审批，避避免影响响开停工工的进度度。开停停工方案案要识别别出开停停工过程程存在的的风险和和环境影影响，并并制定相相应的削削减措施施，确保保开停工工过程的的安全。 2.99 对相关工工艺记录录的上报报进行管管理。督

7、督促按时时上报工工艺技术术月报、季报、年报。 2.110 数数据统计计与分析析。各类类统计报报表、分分析，项项目是否否齐全，统计数数据是否否真实可可靠，不不得漏报报、错报报、瞒报报、迟报报，并及时时归档按按照保存存时效进进行保存存。 2.111 产产品质量量的管理理与控制制。及时时分析在在生产过过程中质质量波动动的原因因，并制制定调整整解决的的办法与与方案。2.122 及时时上报部部门负责责范围内内的采购购计划，履行好好合同签签订过程程中的部部门职责责。2.133 负责责公司工工艺技术术管理制制度的制制定、检检查、监监督、指指导，考考核专业业管理工工作。2.144 负责责修订、实施全全公司的的

8、KPII考核工工作。2.155 负责责对外技技术交流流，收集集有关新新工艺、新技术术、新产产品等技技术信息息供领导导参考决决策。2.166 其他他违反工工艺管理理规定的的行为的的检查。3工艺卡卡片管理理规定3.1管管理职责责3.1.1公司司技术部部是工艺艺卡片的的归口管管理部门门。技术术部是生生产装置置工艺、产品质质量指标标的管理理部门，设备部部是装置置设备指指标的管管理部门门，安全全环保部部是“三废”处理系系统的管管理部门门。技术术部主要要负责：3.1.1.11确定工工艺卡片片的分级级原则、编制内内容、语语言和格格式；3.1.1.22工艺卡卡片制（修）订订、审核核、会签签、发布布和保存存；3

9、.1.1.33工艺卡卡片的日日常管理理，确保保工艺卡卡片的有有效性、适宜性性；3.1.1.44监督工工艺卡片片的使用用。3.1.2相关关专业（技术部部、设备备部、安安全部等等）负责责工艺卡卡片的专专业审查查及监督督检查，其中：3.1.2.11工艺指指标及质质量指标标由技术术部监督督执行和和检查；3.1.2.22设备指指标由设设备部监监督执行行和检查查；3.1.2.33安全、环保由由安全部部监督执执行和检检查；3.1.3车间间负责工工艺卡片片的具体体编制和和执行，对运行行中存在在的问题题提出修修改意见见。3.2工工艺卡片片的编写写3.2.1工艺艺卡片指指标来源源于装置置原设计计基础数数据、装装置

10、改造造设计（技改技技措）基基础数据据、装置置长周期期运行的的限制条条件、装装置标定定数据、产品质质量指标标控制、环保达达标排放放要求等等。3.2.2工艺艺卡片内内容包括括：装置置名称、工艺卡卡片编号号、原料料及化工工原材料料质量指指标、装装置关键键工艺参参数指标标、动力力工艺指指标、装装置成品品及半成成品质量量指标、装置消消耗指标标、环保保监控指指标、主主要技术术经济指指标、指指标分级级标志、主管领领导及部部门签字字、执行行日期。具体格格式（见附表表1）。3.2.3按照照安全、环保、质量、运行、设备、动力全全面受控控的原则则，依据据指标的的影响程程度和范范围，将将工艺卡卡片指标标分为公公司级、

11、车间级级两级控控制指标标。其中中：3.2.3.11公司级级控制指指标(在在分级一一栏中填填公司级级标志)是指指直接影影响到企企业环保保达标排排放、产产品出厂厂合格、确保装装置安全全运行的的重要控控制指标标。主要要包括：关键控制制工艺指指标关键环保保监控指指标装置关键键产品质质量控制制指标装置公用用工程系系统关键键指标3.2.3.22车间级级控制指指标(在在分级一一栏中填填写车间间级标志志)是指指“装置平平稳运行行控制指指标”，指的的是保证证装置平平稳运行行、操作作调整受受控的指指标。主主要包括括：工艺操作作平稳运运行指标标设备操作作平稳运运行指标标原料质量量控制指指标产品质量量控制指指标公用工

12、程程系统指指标环保指标标3.2.4工艺艺卡片审审批程序序工艺卡片片由车间间工艺主主任编制制与修改改车间主主任组织织车间相相关人员员进行审审核并会会签公司技术术部长组织设设备、安安全、相相关车间间等部门门审核会会签公司主主管生产产副总批批准后下下发执行行。3.2.5临时时工艺卡卡片管理理3.2.5.11新装置置开工初初期可以以使用临临时工艺艺卡片，运行半半年，生生产工艺艺运行稳稳定后，修订临临时工艺艺卡片，形成正正式的工工艺卡片片；3.2.5.22临时工工艺卡片片的审批批、生效效程序等等同工艺艺卡片；3.2.5.33临时工工艺卡片片必须有有时间限限制，过过期自动动作废。3.2.6工艺艺卡片版版式

13、（上上墙悬挂挂版）规规格原则则上采用用8459.4 厘厘米纸张张纵向布布置，安安装在框框内，摆摆放在装装置操作作室的明明显位置置，根据据需要可可采用两两个或多多个镜框框（尺寸寸可商定定）。3.2.7车间间必须保保存经过过审批后后的工艺艺卡片原原件。新新版工艺艺卡片审审批生效效后，旧旧版工艺艺卡片必必须从原原存放地地注销、撤出作作废保留留，技术术部负责责检查。3.2.8工艺艺卡片的的编号、装订和和发放由由技术部部负责。发放的的工艺卡卡片按制制度要求求进行管管理；所所有最新新版本工工艺卡片片均统一一在技术术部的专专用计算算机内保保存,并并由专人人管理。3.3工工艺卡片片的监控控3.3.1工艺艺卡片

14、由由公司、车间、班组实实行三级监控控；指标标管理由由公司、车间根根据分级级原则实实施二级管理理。3.3.2车间间工艺主主任要随随时跟踪踪工艺卡卡片的执执行情况况，并处处理执行行中遇到到的问题题。3.3.3班长长、内操操、外操操需熟记记工艺卡卡片指标标，在操操作控制制过程中中随时与与DCSS（PLCC）、现场场指标对对比，确确保工艺艺卡片指指标得到到有效控控制。班班长具体负负责班组组工艺卡卡片执行行情况的的检查与与监督。3.3.4出现现操作指指标超出出工艺卡卡片控制制范围，必须按按操作指指南要求求做出调调整，并并及时按按超出指指标级别别报告相相应管理理部门，由相应应管理部部门组织织检查超超限原因

15、因，提出出纠正措措施，杜杜绝再次次发生超超标现象象。如果某一一操作指指标多次次或连续续超工艺艺卡片控控制范围围，主管管该级指指标的管管理部门门要向上上一级管管理部门门汇报，并组织织查找深深层次原原因，落落实措施施，消除除超指标标现象。3.4工工艺卡片片的变更更和修订订3.4.1工艺艺卡片原原则上每每年评审审、修订订一次，修订程程序按本本规定执执行。修修订的工工艺卡片片未执行行前，原原工艺卡卡片有效效。工艺艺卡片原原则上每每年100月份开开始评审审、修订订，122月200日发布布，次年年1月11日实施施；装置每次次大检修修后，技技术部组组织相关关部门对对该装置置检修前前的工艺艺卡片进进行评审审，

16、确定定工艺卡卡片的有有效性。装置进行行技术或或设备改改造后，技术部部组织相相关部门门对工艺艺卡片进进行重新新修订。3.4.2工艺艺卡片中中控制指指标的变变更按以以下要求求办理：3.4.2.11工艺卡卡片中公公司级控控制指标标变更，须由车车间工艺艺主任填填写公公司级控控制指标标变更审审批申请请表（见附表表2），说说明变更更的内容容及理由由，由车车间主任任组织相相关人员员审核并并会签经公司司机关相相关部门门会签报公司司主管生生产副总总批准执执行。该该审批表表一式两两份，车车间控制制室下发发一份，技术部部专管工工程师留留存一份份。如遗遗失，按按照规定定考核。3.4.2.22工艺卡卡片中车车间级控控制

17、指标标变更，须由车车间工艺艺主任填填写车车间级控控制指标标变更审审批申请请表（见附表表3），审批程程序同公公司级控控制指标标变更。3.4.2.33车间和和相关部部门应根根据装置置运行状状态、运运行周期期、存在在隐患、方案调调整等状状况，及及时提出出指标的的修订意意见，保保证工艺艺卡片的的适宜性性、有效效性。3.4.2.44工艺卡卡片指标标变更审审批单应应和工艺艺卡片一一起保存存，并随随工艺卡卡片换版版而自动动作废保保留。3.5附附 则3.5.1本规规定由安安瑞佳公公司技术术部负责责解释。3.5.2本规规定自印印发之日日起施行行。4工艺大大记录管管理规定定为加强装装置工艺艺记录管管理，规规范装置

18、置工艺记记录的内内容、收收集、归归档管理理，制定定本规定定。4.1装装置工艺艺记录的的范围4.1.1装置置主要操操作参数数数据记记录。4.1.2分析析记录：原料、半成品品和产品品质量分分析。 4.1.3装置置物料平平衡记录录。4.1.4主要要能源及及原材料料消耗记记录。4.1.5主要要化工原原材料使使用、分分析记录录。4.2工工艺记录录填写规规定4.2.1操作作记录和和交接班班日记应应真实记记录生产产实际状状况。4.2.2主操操操作记记录应在在规定的整整点时间间的前后后15分分钟内填填写，外外操操作作记录应应在规定定巡检时时间结束束后100分钟内内填写。4.2.3交接接班日记记和操作作记录不不

19、得涂改改和刮改改，若出出现笔误误，应用用“”横线划划改，并并保持原原内容清清晰可辨辨。4.2.4交接接班日记记和操作作记录须须用碳素素或黑墨墨水使用用仿宋体体书写。4.2.5操作作记录必必须保持持整洁干干净。4.2.6操作作记录应应签名。5装置开开停工管管理规定定5.1为为规范公公司所属属装置的的开、停停工管理理，保证证生产装装置在开开、停工工过程中中安全、平稳，制定本本规定。5.2本本规定所所述装置置正常开开停工是是指按年年度计划划或月度度计划主主动安排排的开停停工。紧紧急停工工是指生生产装置置异常情情况下的的被迫停停工。5.3本本规定适适用于公公司所属属装置。5.4职职责和要要求5.4.1

20、各车车间负责责组织编编制装置置开停工工方案（如本车车间无技技术人员员由技术术部工程程师负责责编制），需提提前三天天（除紧紧急开停停工）上上报技术术部，由由技术部部组织其其他部门门审核后后，报公司主主管副总总经理批批准。5.4.2装置置开停工工方案内内容包括括：开停停工组织织机构；开停工工时间；开停工工进度统统筹图；开停工工应具备备的条件件及准备备工作；开停工工作业指指令单、管道吹吹扫置换换确认表表；开停停工注意意事项、盲板图图（见附表表4）等。5.4.3装置置开停工工作业执执行装置置操作规规程，如如需编制制新的操操作规程程或变更更操作法法，则应附在在开停工工方案后后一同审审批后执执行。5.4.

21、4各车车间主任任负责生生产装置置开停工工的组织织实施。技术部部、调度度室对装装置开停停工组织织实施进进行监督督。5.4.5装置置开停工工前，各各组织需需填写开开停工条条件确认认表和装装置开停停工审批批表。装装置开停停工确认认表由各各装置管理理人员及及车间主主任进行行会签，电气、仪表部部分确认认由设备备部专业业人员负负责，装装置运行行化验分分析部分分确认由由中心化化验室负负责确认认，确认认后由技技术部留留存。装装置开停停工审批批表需车车间、技技术部、设备部部、安全全环保部部会签后后，报公公司主管管副总经经理审批批。5.5装装置开工工条件确确认5.5.1生产产装置开开工前，首先由由各车间间组织开开

22、工条件件确认，填写开开工条件件确认表表（见附附表5），所所有项目目全部确确认完成成，具备备开工条条件，填填写开工工审批表表（见附附表6），上上报公司司技术部部、调度度室进行行会签审审批。5.5.2正常常开工条条件确认认内容包包括：5.5.2.11开工领领导小组组已成立立，各级级管理人人员、技技术人员员、操作作人员达达到任职职上岗条条件。5.5.2.22装置开开工方案案（包括括安全、环保预预案）、操作规规程等技技术资料料、管理理制度齐齐全。5.5.2.33装置开开工所需需的原料料、燃料料、三剂剂、化学学药品、标准样样品、备备品配件件、润滑滑油（脂脂）等种种类、数数量满足足，并按按照要求求装填到到

23、位；产产品的包包装材料料、容器器、运输输设备就就位。5.5.2.44安全、工业卫卫生、消消防、气气防、救救护、通通讯、劳劳动保护护等器材材、设施施配备到到位，完完好备用用；岗位位工具已已配齐；保运工工作已落落实；巡巡检路线线及标牌牌已设置置。5.5.2.55检维修修后的设设备恢复复完毕；容器、管线等等设备检检验合格格，并有有相关记记录。5.5.2.66设备、管线吹吹扫试压压试漏合合格，转转动设备备完好备备用；装装置盲板板管理责责任落实实。5.5.2.77安全环环保设施施（安全全阀、压压力表、可燃气气体报警警仪等）安装完完毕，检检验合格格并投用用；污水水装置系系统完好好；有毒毒有害化化学品存存放

24、及防防护情况况良好；开工中中可能出出现的退退油、不不合格品品、“三废”及污染染物等非非正常状状况下的的环保应应急设施施达到正正常运行行水平。5.5.2.88仪表系系统、各各类联锁锁自保系系统调试试完毕，具备投投用条件件；能源源计量表表启用；设备标标志、管管道流向向标志齐齐全、准准确。5.5.2.99电气设设备调试试合格，具备送送电条件件。5.5.2.110取样样设施完完好，化化验分析析准备就就绪。5.5.2.111施工工现场清清理干净净，装置置区施工工临时设设施已拆拆除，设设备、管管线保温温基本结结束。5.5.2.112公用用工程、物料储运运、火炬炬系统等等外部保保障条件件确认完完好。5.5.

25、2.113装置置通过组组织的安安全环保保风险评评估。5.6装装置停工工状态确确认5.6.1生产产装置正正常计划划停工，填写停停工审批批表（见见附表77），上报公公司技术术部、调调度室进进行会签签审批。停工后后，首先先由车间间组织停停工条件件确认，并填写写停工状状态确认认表（见附表表8），逐项项进行确确认，由由主任进行行审批，施工方方签字确确认，技技术部留留存。停停工状态态确认表表作为停停工与检检修施工工的界面面交接确确认依据据。5.6.2正常常停工状状态确认认内容5.6.2.11按停工工操作规程程将工艺艺管道、塔、容容器、加加热炉、机泵、换热器器等设备备内部介介质全部部退净，并按规规程要求求完

26、成相相应的吹吹扫、热热水蒸煮煮、水顶顶线、酸酸碱中和和、化学学清洗、氮气置置换、空空气置换换等处理理，管道道设备吹吹扫置换换干净，“三废”及噪音音排放做做到有效效处理，达到规规定标准准。5.6.2.22必须按按方案完完成交检检装置与与公共系系统及其其它装置置彻底隔隔离。方方案中盲盲板表与与现场一一致，加加盲板部部位必须须设有盲盲板牌（见附表表9）和“盲板禁禁动”标识，指定专专人负责责盲板管管理。5.6.2.33装置隔隔油池、污水池池要在停停工交检检前将所所有污油油清出，污水排排空。装装置内污污水井进进行封闭闭，出装装置污水水与外界界隔离。有条件件的对装装置内污污水线要要在停工工交检前前进行处处

27、理。装装置地漏漏要在停停工交检检前进行行封堵。5.6.2.44自燃物物、易燃燃易爆危危险品须须制定专专项方案案进行专专门处理理，采取取防护措措施，并并完成专专项安全全检查。5.6.2.55装置地地面、设设备、平平台、管管道外表表面无油油污、杂杂物和易易脱落保保温铁皮皮等。装装置内及及周边无无任何油油桶、化化学药剂剂及停工工排放物物和工业业生活垃垃圾。5.6.2.66装置消消防、安安全设施施完好备备用。灭灭火器、空气呼呼吸器、防毒防防烫、防防尘物品品齐全完完好，蒸蒸汽胶管管、水带带摆放整整齐并随随时可以以投用。5.6.2.77有限空空间作业业、动火火作业、高空作作业等安安全环保保专项方方案制定定

28、完毕。装置通通过组织织的安全全风险评评价。5.7装装置紧急急停工及及恢复运运行5.7.1装置置临时发发生较大大的操作作波动或或异常情情况下，按照事事故处理理预案及及时进行行处理，防止发发生事故故。如需需紧急停停工，则则按照停停工方案案做紧急急停工处处理。5.7.2装置置紧急停停工后，必须对对装置进进行全面面分析、检查和和问题处处理，消消除隐患患，按开开工管理理要求恢恢复生产产。杜绝绝问题处处理不彻彻底导致致装置反反复非计计划停工工的现象象。6冬季操操作法管管理规定定6.1冬冬季操作作法由车车间负责责编写（车车间无技技术人员员的由技技术部工工程师编编制），经技术术部、车车间审核核，主管管副经理理

29、批准后执执行。6.2要要求：各各装置于于9月110日之之前完成成冬季操操作法的的编制及及审批工工作，执执行时间间原则上上在每年年9月225日至至下一年年的4月月15日日（具体体实施时时间由实实际天气气情况确确定），在冬季季操作法法执行之之前完成成全体操操作人员员的培训训学习和和考试。 6.3操操作室内内存放一一份冬季季操作法法，同时时上报公公司技术术部备案案。6.4内内容与格格式6.4.1编制制目的6.4.2使用用范围及及执行时时间6.4.3冬季季操作法法具体内内容6.4.4冬季季开停工工注意事事项6.4.5工艺艺方面6.4.5.11工艺参参数、冷冷却水的的调整及及伴热线线的投用用6.4.5.

30、22物料线线、水线线、蒸汽汽线及风风线等的的操作及及维护 6.4.6设备备方面 6.4.6.11室内外外设备与与重要设设备操作作与维护护6.4.6.22设备润润滑油脂脂的使用用要求6.4.6.33保温检检查及装装置防冻冻部位的的维护6.4.6.44疏水器器的使用用与检查查6.4.6.55闲置设设备、管管线的处处理6.4.7仪表表方面 6.4.7.11调节阀阀的防冻冻6.4.7.22易冻仪仪表的防防护6.4.8安全全方面6.4.8.11消防设设施的维维护与保保养6.4.8.22冬季消消防蒸汽汽线的使使用。6.4.8.33冬季紧紧急事故故操作法法6.4.9冬季季巡检内内容与路路线 6.4.9.11

31、巡检内内容6.4.9.22巡检路路线6.5装装置伴热热线及检检查点一一览表6.6闲闲置设备备管线一一览表。6.7冬冬防事故故大事记记。7工艺联联锁管理理规定7.1工工艺联锁锁实行分分级管理理，公司司负责AA级联锁锁管理，车间负责责B级联联锁管理理。7.2工工艺联锁锁分级标标准：A级联锁锁：联锁锁动作造造成单套套或多套套装置停停工的工工艺联锁锁。B级联锁锁：联锁锁动作造造成工段段局部停停工，其其影响面面次于AA级联锁锁。7.3车车间负责责工艺联联锁的增增加、取取消和联联锁设定定值的管管理，报报技术部部审核备备案。AA级联锁锁由公司司管理，B级联联锁由车车间管理理。7.4装装置在开开工前，技术部部

32、组织技技术、仪仪表、供供电、等等相关单单位对装装置的工工艺联锁锁进行联联调试验验。7.5装装置工艺艺联锁的的增加、取消、设定值值修改由由车间提出出申请，报技术术部，技术部部组织有有关人员员开会讨讨论，经经主管领领导同意意后，填填写DCCS（PPLC）内容修修改申请请单（见附表表10），逐级级审批。8工艺纪纪律检查查管理规规定8.1工工艺纪律律检查的的具体内内容8.1.1装置置工艺卡卡片掌握握和执行行情况。8.1.2装置置操作规规程、开开停工方方案、事事故处理理预案、工艺调调整方案案制定和和执行情情况。8.1.3装置置班组巡回回检查情情况；8.1.4装置置各类工工艺记录录情况；8.1.5装置置工

33、艺联联锁值的的执行情情况；8.1.6装置置工艺技技术资料料保存、管理情情况；8.1.7装置置各类工工艺报表表完成情情况；8.1.8装置置工艺技技术问题题分析解解决情况况；8.2检检查执行行8.2.1公司司技术部部每周对对工艺纪纪律执行行情况进进行监督督检查，抽查各各工艺指指标控制制情况，形成记记录和考考核。8.2.2相关关管理人人员每天天对班组组的工艺艺纪律进进行检查查，及时时整改缺缺陷项并并按考核核细则考考核记录录。9巡回检检查管理理规定9.1参参照操作作规程、安全规规定等要要求，围围绕关键键、重点点部位制制定巡检检规定，内容包包括巡检检路线、巡检点点、巡检检时间、巡检内内容，经经车间主主任

34、审批批后执行行，报技术术部备案案。9.2在在每条巡巡检路线线上设置置相应的的巡检点点，每个个巡检点点应清楚楚标明重重点检查查的内容容，明确检检查点位位及检查查相关参参数或状状态。9.3岗岗位操作作员应在在规定的的巡检时时间前后后15分分钟内，沿着指指定的巡巡检路线线，按规规定的内内容和顺顺序完成成巡回检检查任务务。9.4岗岗位操作作员每到到达一个个巡检站站点，对对设备、运行参参数、生生产状态态等进行行检查，关键参参数必须须实时记记录。发发现问题题及时采采取措施施处理，并把处处理情况况记录在在相应记记录中。9.5岗岗位操作作员巡检检时，应应根据岗岗位需要要，携带带相应的的工具。9.6车车间管理理

35、人员员员应每天天对生产产运行班班组岗位位巡回检检查情况况进行监监督检查查并记录录，对违违反规定定的情况况进行考考核。9.7应应制定车车间管理理人员巡巡检规定定及考核核办法。9.7.1车间间管理人人员每个个工作日日要深入入生产现现场巡检检。巡检检的范围围包括生生产现场场和控制制室，巡巡检的内内容应包包括工艺艺、设备备、安全全、环保保、劳动动纪律等等情况，及时协协调处理理出现的的问题。9.7.2巡检检的具体体内容，主要包包括：装装置运行行状况；工艺技技术规程程、操作作规程等等管理制制度执行行情况；设备、仪表、电气运运行情况况，备用用设备完完好情况况；安全全、环保保规章制制度及各各种作业业票执行行情

36、况，消防、应急防防护设施施完好情情况；劳劳动纪律律及环境境卫生等等情况。9.7.3车间间管理人人员巡检检应如实实反映巡巡检情况况，对发发现的问问题必须须及时反反馈给责责任部门门和相关关领导，使问题题及时得得到解决决。9.8公公司主管管部门不不定期对对巡检执执行情况况进行监监督检查查和考核核。10生产产操作变变动管理理规定为了使生生产装置置在操作作过程中中处于受受控状态态，防止止发生生生产、设设备以及及安全环环保事故故，制定定本规定定。10.11本规定定适用安安瑞佳公公司所属属装置。10.22按潜在在的风险险和可能能造成的的后果，生产装装置的操操作变动动分为三三级：一级操作作变动包包括新建建或经

37、过过重大技技术改造造后主要要装置的的开工，主要装装置大检检修的开开停工，涉及多多套或全全厂公用用工程开开停工和和重要运运行方案案调整等等重大操操作过程程，装置置开停工工操作变变动审批批单按装装置开停停工审批批表执行行。二级操作作变动包包括辅助助装置的的开、停停工，主主要装置置大机组组等重点点设备的的开、停停和切换换，重要要新技术术、新工工艺、新新材料、新设备备的投产产，关键键控制仪仪表、电电气设备备维修等等重要操操作过程程、工艺艺设备的的开、停停和切换换，一般般技术改改造项目目或设备备的投产产，主要要控制仪仪表、电电气设备备维修等等重点操操作过程程；三级操作作变动主主要是指指装置内内经常进进行

38、的一一般操作作变动。操作变变动原则则上按照照上述要要求进行行分级管管理，但但不能降降低分级级标准。10.33各车间间、公司司技术部部、生产产部调度度室负责责生产操操作变动动执行和和监控。10.44操作变变动的审审批过程程包括确确认装置置操作变变动审批批单、技技术方案案和操作作规程等等。具体体管理程程序如下下：一级操作作：车间间填报一级级操作变变动审批批单（见附表表11），准准备好完完成审批批手续的的操作规规程和必必要的技技术方案案，生产产部组织织相关专专业进行行一级操操作变动动审批单单的签字字确认，车间负责责生产操操作变动动执行和和监控，车间主主任负责责现场组组织，调调度室进进行一级级操作变变

39、动审批批单的签签字确认认和监督督管理，生产副总总经理负负责一级级操作变变动审批批单的最最终审查查和批准；二级操作作：车间间填报二级级操作变变动审批批单（见附表表12），准备备好完成成审批手手续的操操作规程程和必要要的技术术方案，生产部部组织相相关专业业进行二二级操作作变动审审批单的的签字确确认，上上报生产产部，调调度室负负责监督督管理。负责生生产操作作变动执执行和监监控。三级操作作：车间间工艺主主任准备备好完成成审批手手续的操操作规程程，班长长下达指指令，车车间管理理人员负负责监控控。10.55操作变变动最终终由运行行班组执执行，班班长按照照操作变变动审批批单和技技术方案案负责组组织，主主操和

40、副副操执行行操作，并按照照操作规规程检查查和核对对操作步步骤，做做出标记记。班长长负责监监控。车车间管理理人员负负责监督督和检查查。每次次重要的的操作变变动后要要及时开开展技术术分析，总结经经验。10.66生产操操作监控控过程做做到生产产操作“有指令令、有规规程、有有确认、有监控控、卡片片化”。(一一)“有指令令”。生产产操作必必须由上上级负责责人下达达指令，重要操操作变动动必须有有主管领领导、专专业管理理部门和和单位签签字确认认的操作作变动审审批单；(二)“有规程程”。生产产操作必必须按预预先制订订好并按按程序审审批的操操作规程程和技术术方案执执行；(三)“有确认认”。生产产操作变变动过程程

41、中的每每一个具具体行为为都要按按照规程程检查和和确定，做出标标记，保保证正确确操作；(四)“有监控控”。生产产操作全全过程都都有人监监督、检检查和控控制，防防止操作作失误；(五)“卡片化化”。岗位位操作步步骤与工工艺卡片片紧密结结合起来来，形成成完整的的生产操操作卡片片，操作作过程严严格执行行控制工工艺指标标和操作作步骤。10.77工艺卡卡片的变变更和修修订、操操作的修修订执行行工艺卡卡片管理理规定和和操作规规程管理理规定。10.88主要生生产装置置的原料料组成或或性质发发生变化化，生产产方案、产品方方案调整整等操作作变动，应在生生产计划划中预先先安排。技术部部负责监监督计划划落实情情况，对对

42、计划执执行中出出现的问问题，应应及时分分析原因因，调整整计划。10.99装置临临时发生生较大的的操作波波动或异异常情况况时，必必须按照照事故处处理预案案退守到到工艺、设备和和人员安安全的稳稳定状态态，防止止发生事事故。11装置置运行平平稳率管管理规定定11.11目的：为了加加强对装装置工艺艺指标的的管理，操作人人员根据据装置生生产运行行情况，按照工工艺卡片片和工艺艺指令要要求及时时进行操操作调整整，提高高装置运运行平稳稳率，确确保装置置安全平平稳生产产和提高高产品质质量。各生产装装置运行行平稳率率指标序号装置名称称指标备注1脱氢联合合车间982芳构化车车间993锅炉车间间9911.22工艺控控

43、制指标标检查统统计方法法为了保证证生产装装置运行行平稳率率统计的的时效性性，保证证装置平平稳运行行装置平平稳率的的管理分分为A、B二级级管理。各操作作岗位对对各级控控制指标标进行监监控记录录，管理理人员检检查各级级指标监监控情况况，公司司级控制制指标（A级）监控率率1000%，车车间级（B级）控制指指标监控控率800%。技技术部每每周对公公司级控控制指标标（A级级）进行行监控，监控率率1000%，同同时抽查查车间级级（B级级）控制制指标，抽查率率50%。根据据二级管管理要求求，分别别确定各各装置运运行平稳稳率指标标范围，每周统统计各装装置运行行平稳率率，每月月考核各各装置运运行平稳稳率，同同时

44、要求求在每个个月内对对各的各各项指标标进行一一次全覆覆盖检查查。公司每月月对的统统计情况况进行检检查，月月末进行行统计考考评。受到不可可抗外界界因素影影响致使使装置控控制参数数波动，在相应应的时间间段、班班组交接接班记录录、主操操作记录录有完整整叙述的的，不计计入统计计；新建建、改扩扩建装置置由于设设计缺陷陷（有相相应评价价说明、公司通通过评价价认可）造成的的装置控控制参数数波动，不计入入统计。11.33装置运运行平稳稳率计算算方法生产装置置运行平平稳率以以生产装装置工工艺卡片片和公司/车车间级控控制指标标变更审审批申请请表中中规定的的操作参参数控制制指标为为基准，通过对对生产装装置操作作记录

45、中中的生产产控制指指标执行行情况的的检查，计算出出生产装装置运行行平稳率率。装置运行行平稳率率=（检查总总点数-超标总总点数）/检查查总点数数1000%12操作作规程管管理12.11总则12.11.1为为规范操操作规程程管理，提高操操作规程程的科学学性和可可操作性性，推进进操作受受控，促促进安全全生产，制定本本规定。12.11.2本本规定适适用于安安瑞佳公公司所属属装置操操作规程程的编制制与管理理。12.22管理职职责12.22.1安安瑞佳公公司生产产副总经经理是操操作规程程编制与与管理工工作的主主管领导导，负责责组织操操作规程程制（修修）订、审批。12.22.2安安瑞佳公公司技术术部是操操作

46、规程程的归口口管理部部门，负负责组织织操作规规程制（修）订订、审核核、上报报、发布布及年度度评审。12.22.3安安瑞佳公公司技术术部负责责组织操操作规程程的执行行工作，负责操操作规程程工艺方方面执行行情况的的监督检检查工作作。12.22.4安安瑞佳公公司设备备部、安安全部等等部门负负责组织织操作规规程相关关专业内内容的制制（修）订，并并进行专专业审核核及执行行过程中中的监督督检查。12.22.5车车间负责责操作规规程的编编制、审审查、上上报及日日常管理理，负责责审批后后操作规规程的执执行及动动态修订订。12.33操作规规程的编编制原则则与方式式12.33.1操操作规程程的编制制应遵循循以下原

47、原则:12.33.1.1操作作规程必必须以工工程设计计和生产产实践为为依据，确保技技术指标标、技术术要求、操作方方法的科科学合理理；12.33.1.2操作作规程必必须是总总结长期期生产实实践的操操作经验验，保证证同一操操作的统统一性，成为人人人严格格遵守的的操作行行为指南南，有利利于生产产安全；12.33.1.3操作作规程必必须保证证操作步步骤的完完整、细细致、准准确、量量化，有有利于装装置的可可靠运行行；12.33.1.4操作作规程必必须在满满足安全全环保要要求的前前提下，将优化化操作、节能降降耗、提提高产品品质量有有机地结结合起来来，有利利于提高高装置生生产效率率；12.33.1.5操作作

48、规程必必须明确确岗位操操作人员员的职责责，做到到分工明明确、配配合密切切；12.33.1.6操作作规程必必须在生生产实践践中及时时修订、补充和和不断完完善，实实现从实实践到理理论的不不断提高高。12.33.2操操作规程程按以下下方式编编制:12.33.2.1在安瑞佳佳公司技术术部的组组织下，各装置置自行组组织成立立操作规规程编制制小组，每一个个小组必必须包括括管理、技术、操作三三个层次次的编制制人员。车间主主任具体体组织经经验丰富富的技术术人员（或技术术部主管管工程师师）及操操作人员员（班长长和岗位位操作人人员）参参加。12.33.2.2操作作规程编编制过程程中，必必须坚持持集体讨讨论，在在讨

49、论过过程中不不断修改改，最大大限度地地吸收不不同层次次的知识识和工作作经验，保证操操作规程程的正确确性和可可操作性性。12.44操作规规程的内内容和编编制方法法12.44.1操操作规程程包括工工艺技术术规程、操作指指南、开开停工规规程、基基础操作作规程、事故处处理预案案等章节节（参见见本章附件件）。12.44.2工艺技技术操作作规程的内容容包括：12.44.2.1装置置概况：生产规规模、能能力、建建成的时时间和历历年改造造情况；12.44.2.2原理理与流程程：该装装置的生生产原理理与工艺艺流程描描述；12.44.2.3工艺艺指标：包括原原料指标标，半成成品、成成品指标标，公用用工程指指标，主

50、主要操作作条件，原材料料消耗、公用工工程消耗耗及能耗耗指标，污染物物产生、排放控控制指标标；12.44.2.4生产产流程图图：工艺艺原则流流程图。流程图图的画法法及图样样中的图图形符号号应符合合国家标标准或行行业标准准的规定定；12.44.3操作指指南是正常常生产期期间操作作参数调调整方法法和异常常处理的的操作要要求。编编写要点点：12.44.3.1以生生产期间间操作波波动的调调整为对对象，以以控制稳稳定为目目标，防防止异常常波动引引起生产产事故的的发生。12.44.3.2首先先确定针针对的范范围和目目标，经经影响因因素分析析后确定定对象，超过目目标就认认为操作作波动，阐述正正确的控控制方法法

51、，最起起码要定定性描述述，最好好定量描描述，针针对可能能产生的的操作波波动，提提出应采采取的对对策措施施。最后后明确操操作参数数失控后后所对应应的事故故处理预预案。12.44.3.3每个个控制目目标的操操作指南南应包括括：控制制范围、控制目目标、相相关参数数、控制制方式、正常调调整、异异常处理理。控制制范围不不能超出出工艺卡卡片规定定的范围围，保持持与安全全阀定压压值、参参数报警警值的差差距，不不能触及及安全限限制，预预留安全全操作空空间；控控制目标标要给定定更为严严格的指指标，确确保操作作平稳和和优化；控制方方式要以以文字说说明并画画出控制制回路图图。12.44.4基础操操作规程程是装置置进

52、行各各类复杂杂操作的的基本操操作步骤骤，主要要描述机机、泵、换热器器、罐和和塔等通通用设备备的开停停和切换换规程。主要内内容包括括：各种种机泵的的开、停停与切换换，风机机的开、停与切切换，中中、低压压冷换设设备的投投用与切切除，关关键部位位取样等等操作程程序和注注意事项项。12.44.5开工规规程、停工规规程、基础操操作规程程、专有有设备操操作规程程、事故处处理预案案等规程程的操作作步骤需需要严格格按照统统一的格格式编制制。操作步骤骤的语句句构成。操作规规程编写写用语应应统一规规定，使使规程具具有通读读性，使使得对同同一个操操作动作作的描述述语言在在各个装装置的使使用者看看来，表表达的意意思都

53、是是一样的的，不会会出现同同样一句句话在不不同装置置使用有有不同的的理解。阐述的的内容，每一句句话只表表明一项项动作。一个动动作规定定了动作作的性质质、执行行人、动动作的内内容以及及要求达达到的目目的。12.44.6事故处处理预案案是装置置发生生生产事故故或操作作大幅度度波动的的状态下下，避免免扩大事事故范围围，使事事故向可可控制的的方向发发展，达达到最终终的安全全受控状状态的处处理步骤骤。其作作用是帮帮助操作作人员判判明事故故真相，决策处处理目标标，明确确操作处处理方案案。内容容和要求求：12.44.6.1事故故名称：每个事事故处理理预案都都要有具具体、明明确的标标题。12.44.6.2事故

54、故现象：事故发发生时最最直接表表现出来来的异常常，如异异常的声声音、气气味、报报警灯闪闪烁等等等。12.44.6.3事故故原因：分析导导致事故故的原因因。12.44.6.4事故故处理，包括：1、立即即行动：用明确确的、简简洁的语语言指出出必须立立即进行行的操作作行为。2、操作作目标：用简洁洁的语言言表明事事故处理理的努力力方向。3、潜在在问题：提示处处理过程程中应努努力避免免的事故故后果。4、操作作步骤：各操作作步骤都都设有编编号，顺顺序排列列出包含含具体操操作的各各处理步步骤，并并要列出出整个事事故处理理过程中中必须特特别关注注的事项项。12.44.6.5退守守状态：执行完完成操作作方案后后

55、，装置置应达到到相对安安全的退退守状态态。12.44.7仪表控控制系统统操作法法主要要有仪表表专业人人员编制制，包括括DCSS（PLLC）系系统的概概述，主主要工艺艺操作仪仪表逻辑辑控制说说明，装装置自保保的逻辑辑控制说说明（联联锁）等等。12.44.8安全生生产主主要有安安全专业业人员编编制，包包括安全全环保知知识、规规定；本本装置历历史上发发生的主主要事故故、处理理方法及及经验教教训；本本装置易易燃易爆爆物的安安全性质质：爆炸炸范围、闪点、自燃点点等；本本装置主主要排放放部位和和排放的的主要污污染物。12.44.9附录主要有有设备明明细表、装置平平面布置置图；可可燃气体体报警仪仪、消防防设

56、施布布置图；安全阀阀定压值值、设备备仪表联联锁台账账等。12.55操作规规程的审审批和使使用12.55.1操操作规程程由车间间编制小小组编制制车间主主任组织织车间相关关人员进进行审核核并会签签公司技术术部组织织设备部部、安全全部等相相关部门门审核会会签公司主主管生产产副总批批准后下下发执行行。12.55.2正正常生产产中，装装置操作作室在固固定位置置摆放操操作规程程合订本本。操作作规程中中的量化化指标必必须在操操作指南南、操作作步骤、状态确确认等方方面与工工艺卡片片紧密结结合，并并在单项项操作规规程单独独列出工工艺指标标的控制制范围。12.55.3装装置管理理人员组组成操作作规程使使用监督督指

57、导小小组，车车间主任任为负责责人，随时处处理执行行中遇到到的问题题。12.55.4操操作规程程的执行行:操作作规程由由生产班班组执行行。操作作人员执执行具体体操作前前，由车车间管理理人员下下达操作作指令，班长组组织实施施具体操操作，并并监督操操作规程程的执行行，遇有有问题及及时向车车间主任任汇报。操作过过程中，内操指指挥外操操严格按按照操作作步骤执执行操作作，外操操执行完完成的操操作必须须汇报给给内操。做到操操作有监监控，步步步有确确认。12.55.5对对于操作作规程未未包括的的特殊情情况，按按照操作作规程的的总体要要求，装装置可以以编制临临时操作作卡。临临时操作作卡由车车间主任任签字生生效，

58、班班组执行行。车间间根据实实际需求求确定临临时操作作是否纳纳入正常常操作规规程的管管理。12.66操作规规程的修修订12.66.1操操作规程程的修改改:操作作规程执执行过程程中需要要修改时时，必须须由车间间主任签签字确认认。修改改内容按按照动态态修订的的要求及及时补充充完善到到操作规规程正本本中。操操作规定定也要根根据实际际情况及及时修改改。对安安全生产产影响较较大并且且车间无无权独自自确认的的修改内内容，按按该操作作规程的的原会签签程序重重新组织织会签。12.66.2操操作规程程每年评评审一次次，确认认操作规规程的修修改和补补充完善善的内容容。12.66.3操操作规程程每五年年全面修修订一次

59、次，重新新审批、出版和和发放。12.77附 则则12.77.1本本规定由由安瑞佳佳公司技术术部负责责解释。12.77.2本本规定自自印发之之日起施施行。附件： 操作规程程目录第一章 工艺艺技术规规程1.1 装置置概况1.1.1 装置简简介1.1.2 工艺原原理1.1.3 工艺流流程说明明1.1.4 工艺原原则流程程图1.2 工艺指指标第二章 操作作指南第三章 开工工规程3.1 开工工要求、准备3.2开开工步骤骤3.3 开工工注意事事项第四章 停工工规程4.1 停工要求、准备4.2 停工工步骤4.3 停工工注意事事项第五章专专有设备备操作规规程5.1本本装置专专有设备备的开、停与切切换操作作（本

60、装装置特有有的设备备）第六章基基础操作作规程(各装置置通用设设备)6.1 机泵泵的开、停与切切换操作作6.2 冷换换设备的的投用与与切除第七章 事故处处理预案案7.1 事故故处理原原则7.2 紧急急停工方方法7.3 事故故处理预预案第八章 操作规规定8.1 岗位位职责8.2 岗位位操作规规定(含含岗位的的工作任任务)8.3 各类类规章制制度第九章 仪表表控制系系统操作作法9.1 DCCS（PLCC）系统统概述9.2 主要要工艺操操作仪表表逻辑控控制说明明及工艺艺控制流流程图（PIDD）9.3 装置置自保的的逻辑控控制规程程（包括括联锁）第十章 安全全生产及及环境保保护10.11 安安全环保保知